Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775 Kultur og Fritidsudvalget -2.389-5.789-5.789-5.789 Social- og Arbejdsmarked -17.217-20.732-23.232-23.982 Børne- og Skoleudvalget -40.378-44.030-46.030-48.030 Brugerfinansierede ændringer 700 700 700 700 Udvidelser 12.270 12.270 12.270 12.270 Ændringsforslag i alt -97.880-127.069-131.819-135.319 Faste 2007-priser Ændringsforslag i alt inkl. pris- og lønfremskrivning i 2008-2010 -131.135-140.390-148.730 Løbende priser Renteberegning af ovennævnte -1.714-5.721-10.472-15.532 Ændringer i alt -99.594-136.856-150.863-164.262
Budgetforlig, basisbudget af 31. august tillagt ændringsforslag i budgetforliget Løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 1. Det skattefinansierede område Skatter -3.038,6-3.126,1-3.251,1-3.377,9 Tilskud og udligning -1.036,6-1.099,7-1.134,3-1.175,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126,9 4.302,8 4.492,9 4.677,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Ændringer i alt (drift og anlæg) -100,3-137,6-151,6-165,0 Resultat af det skattefin. område (underskud) 62,3 12,1 33,4 41,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Spareforslag/udvidelser, forsyningsområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -6,3-6,2-9,9-8,6 3. Finansieringsoversigt Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 51,4 51,1 68,6 77,4 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 285,0 233,8 173,9 100,9
Basisbudget af 31. August - løbende priser Ny Randers (mio. kr.) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 1. Det skattefinansierede område Skatter -3.038,6-3.126,1-3.251,1-3.377,9 Tilskud og udligning -1.036,6-1.099,7-1.134,3-1.175,8 Skattefin. driftsvirksomhed 4.126,9 4.302,8 4.492,9 4.677,1 Renter 26,3 31,9 38,4 45,8 Primært driftsresultat (underskud) 78,1 108,9 145,9 169,3 Skattefin. anlægsvirksomhed 84,5 40,8 39,1 37,1 Resultat af det skattefin. Område (underskud) 162,6 149,7 185,0 206,4 2. Forsyningsområdet (konto 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfin. drift -27,1-28,4-29,4-30,7 Brugerfin. anlæg 20,1 21,5 18,8 21,4 Resultat af forsyningsområdet (overskud) -7,0-6,8-10,6-9,3 3. Finansieringsoversigt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger, anlægsudgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse, ældreboliger -38,7 Lånoptagelse, øvrig -34,1-10,0-10,0-10,2 Øvrige finansforskydninger 3,5 3,5 3,6 3,6 Afdrag på lån 49,2 51,7 51,6 51,2 Finansieringsresultat -4,5 45,2 45,1 44,6 Årets resultat (finansieringsbehov/kasseforbrug) 151,0 188,0 219,5 241,7 negative beløb angiver indtægter/overskud Gennemsnitlig kassebeholdning 235,2 65,7-138,0-368,6
og anlæg Økonomiudvalgets område 1 06.42 Reduktion af uddannelseskontoen -149-149 -149-149 2 3 06.42 Reduktion af udgifter til møder, rejser og repræsentation 06.42 Reduktion af øvrige udgifter -1.013-1.013-1.013-1.013-421 -421-421 -421 5 Reduktion af lønbudgettet -14.000-25.300-25.300-25.300 6 Omstillingspulje for administrationen i 2007 3.000 7 Revision -900-900 -900-900 8 9 10 Yderligere rabat på KMDsystemer Yderligere rabatter som følge af nye og mere omfattende indkøbsaftaler Reduktion af udgifterne til annoncering -750-750 -750-750 -1.600-1.600-1.600-1.600-200 -200-200 -200 Rammebesparelse på 11 øvrige driftskonti -7.500-7.500-7.500-7.500 12 Salg af ejendomme (netto) -10.000 13 Jordforsyning (netto) -10.000 Gælder alle områder Direktionens supplerende forslag Jfr. Notat af 20.9
og anlæg Økonomiudvalgets område Pulje til udvikling og 14 forebyggelse 8.000 15 6.45 Adressekontrollen -225-450 -450-450 Driftspulje, ses i sammenhæng med besparelse på anbringelsesområdet SPAREFORSLAG I ALT -35.758-38.283-38.283-38.283
Miljø- og teknikudvalgets område 1 Takstforhøjelse kollektiv trafik -1.000-1.000-1.000-1.000 Momsbetaling på 3 parkeringsafgifter Udvide perioden for 4 betalingsparkering -500-500 -500-500 -200-200 -200-200 6 Vejafvandingsbidrag nedsættes. -700-700 -700-700 7 Indtægt rottebekæmpelse -100-100 -100-100 8 Nedlæggelse af 3 vakante stillinger i driftsafdelingen -850-850 -850-850 9 Byfornyelse, budgetreduktion -70-70 -70-70 10 Administrationshonorar skorstensfejning 0-60 -60-60 11 Laksetorvet rengøring -250-250 -250-250 12 Bygningsvedligeholdelse -250-250 -250-250 13 Udskydelse af bygningsvedligeholdelse -1.000 500 500
Miljø- og teknikudvalgets område 14 15 17 Drifts- og rationaliseringsbesparelse Redningsberedskab Konto 00.52.87, Miljøtilsyn virksomheder. Bortfald af udgifter til Miljøcenter Østjylland Fritidsområder - opmåling af opgaver og indførelse af BUMmodel -500-500 -500-500 -250-250 -250-250 0-150 -150-150 18 Veje - opmåling af opgaver og indførelse af BUM-model 200-350 -350-350 19 Drifts- og rationaliseringsbesparelse i driftsafdelingen -200-200 -200-200 20 Kommunal parkeringskontrol -200-200 -200-200 21 22 23 Forhøjelse af byggesagsgebyrer samt ansættelse af 3 medarbejdere vedr. byggesagsbehandling og BBR. Hjemtagelse af rådgivningsopgaver i bygge- og bygningsservice Hjemtagelse af ingeniøropgaver i vejafdelingen -2.800-2.800-2.800-2.800-500 -500-500 -500-250 -250-250 Højere gebyr/provenue er indregnet
Miljø- og teknikudvalgets område 24 Udbud af oprensning af vandløb -250-250 -250 25 Kirkegårde - højere indtægter/besparelser -250-500 -750-1.000 SPAREFORSLAG I ALT -9.420-9.430-9.680-10.430
Sundheds- og ældreudvalget 4 5 38 52 Ændring vedr. kørsel og ledsagepenge på Bostøtten -100-100 -100-100 5 3 22 17 Nedlæggelse af Amtsskolens undervisning i Randers kommune -800-800 -800-800 6 Sundhedsplejen. Rammebesparelse -313-625 -625-625 7 Tandplejen. Nedlæggelse af stillingen som souschef -650-650 -650-650 8 Tandplejen. Yderligere spareforslag. Personale -500-1.000-1.000-1.000 9 Færdigbehandlede patienter på sygehus. Hjemtagelse -1.000-1.000-1.000-1.000 10 Ensartet madservice 9.000-5.000-5.000-5.000 11 Fra 10 til 9 områdecentre -500-500 -500-500 12 Øget ATA-tid ved anvendelse af mobile enheder -2.250-3.000-3.000-3.000
Sundheds- og ældreudvalget 14 Øget ATA-tid indenfor aktivitetsområdet -1.500-2.000-2.000-2.000 15 16 18 19 20 Nednormering af døgnbemandede boliger Nednormering af plejeboliger Etablering af rengøringsteam i hele kommunen EU-udbud Administration af almene ældreboliger og servicefunktioner Etablering af ældreboliger i tomme køkkener -2.625-3.500-3.500-3.500-1.125-1.500-1.500-1.500-825 -1.100-1.100-1.100-500 -1.000-1.000-1.000-2.000 Fra 0,60 til 0,55 Fra 0,89 til 0,88 SPAREFORSLAG I ALT -5.688-21.775-21.775-21.775
Fritids- og kulturudvalgets område 1 2 00.32.30 Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder 00.32.30 Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder 1.000-1.000-1.000-1.000-500 3 00.32.33 Kærsmindebadet - forhøjelse af takster -275-275 -275-275 Ændrede takster for børn ift. Direktionens oplæg 4 03.32.50Biblioteksstruktur -1.000-2.900-2.900-2.900
Fritids- og kulturudvalgets område 10 13 14 03.38.72 Reduktion af tilskud til aftenskolerne 03.38.77 Bortfald af tilskud til daghøjskole 03.38.78 Bortfald af elevtilskud -1.200-1.200-1.200-1.200-367 -367-367 -367-47 -47-47 -47 SPAREFORSLAG I ALT -2.389-5.789-5.789-5.789
Social- og arbejdsmarked Nettobeløb, 1.000 kr. Nr. Beskrivelse Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Etablering af fælles ledelse Specialbørnehaven Lucernevejen og 2 døgninstitutionen Holberghus -360-360 -360-360 Sammenlægning af 3 mindre 10 bofællesskaber til en ny institution 1.200-1.000-1.000-1.000 Afstemning 12 Budgetanalyse handicappladser 250-2.500-2.500 13 Forventning om reduktion vedr. køb af institutionspladser på 3% ifm Den Sociale Rammeaftale -2.300-2.300-2.300-2.300 18 Analyse af aktivitetsområdet -400-400 -400 Omlæggelse af 21 tandlægekonsulentordningen -30-45 -45-45 22 Tilskud til produktionsskoler -600-600 -600 Fælles ledelse Randers Kommunes Misbrugscenter og 23 Alkoholrådgivningen -400-400 -400-400 25 Døgnbehandling stofmisbrugere -400-400 -400-400 26 Perron 4-800 27 28 29 Reva-Jobcenter Randers rammebesparelse 1½% -300-300 -300-300 Reva-Jobcenter Randers - struktur og omlægning af løn for beskyttet beskæftigede -500-1.250-1.250-2.000 Intensivering af sagsbehandling vedr regres efter sygedagpengeloven -1.000-1.000-1.000-1.000 Intensivering af aktivering af 30 kontanthjælpsmodtagere -10.000-10.000-10.000-10.000 Effektivisering og rationalisering som følge af den nye rammeaftale - egne 31 institutioner (2,5%) -2.516-2.637-2.637-2.637
Social- og arbejdsmarked Nr. Beskrivelse Budget 2007 Nettobeløb, 1.000 kr. Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Mindre takstindtægter (konsekvens af 32 punkt 31) 439 460 460 460 Omlægning af autismeområdet 33-500 -500-500 -500 Afstemning Spareforslag i alt -17.217-20.732-23.232-23.982
Børn- og skoleudvalgets område 1 03.01 Forhøjelse af lærernes undervisningsandel til 40% -6.250-15.000-15.000-15.000 2 5 03.76 Generel reduktion af ungdomsskolens ressourcer 03,05 Forhøjelse af forældrebetaling i SFOerne -625-1.500-1.500-1.500-840 -840-840 -840 5/12 i 2007 6 03.05 Ensartet normering ved skolefritidsordningen i Ny Randers Kommune -1.458-3.500-3.500-3.500 7 Indførelse af modulordninger eller rammebesparelse på 4% i daginstitutioner -9.000-9.000-9.000-9.000 8 05.25.15 + 03.22.05 Førskolegrupper forældrebetaling og normering -390-390 -390-390 9 05.25. Reduktion i dagplejen -585-1.170-1.170-1.170 10 Ferielukning i daginstitutioner -400-800 -800-800 Forhandlingsark vers-2-21
Børn- og skoleudvalgets område 11 Nedbringe antallet af anbringelser -8.000-10.000-12.000-14.000 Der afsættes driftspulje i 2007 under ØK til forebyggelse mm. 12 14 16 Omlægning af kontaktpersonordningkonvertering til fast "mentorkorps". Nednormering skolekonsulent Randers Regnskov Reduktion af administrative stillinger på PPR -880-880 -880-880 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 18 Rammebesparelse UUK -350-550 -550-550 19 20 Nedsættelse af rådhedsbeløb vedr. udbygning af folkeskoler i 2007 Mindre lånoptagelse vedr. skoler -14.500 3.300 SPAREFORSLAG I ALT -40.378-44.030-46.030-48.030 Forhandlingsark vers-2-21
Brugerfinansierede ændringer Når vejafvandingsbidraget nedsættes (se forslag 5 under miljø og teknik) reduceres indtægterne på 700 700 700 700 det brugerfinansierede område Brugerfinansierede ændringer 700,0 700,0 700,0 700,0
Udvidelser 1 Henstand af Værkets "gæld". Betyder bortfald af "afdrag på lån" (drift) 2.070 2.070 2.070 2.070 2 Reduktion af tilskud til Værket -200-200 -200-200 2 Forbedring af indeklima og sikring af Kulturhuset 400 3 4 5 Istandsættelse af Helligåndshuset Etablering af sundhedshus, obs 2 alternativer; leje eller selv opføre. Etablering af plejeboliger og akutstuer 6 Indskud i Landsbyggefonden 7 Henstand af Regnskovens gæld (rente- og afdragsfri i 10 år) Reduktion af tilskud til 8 Regnskoven Udvidelse af daginstitution i 9 Helsted og Hornbæk (anlæg) 1.800 2.000 2.000 2.000 0 0 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0-200 -200-200 -200 7.000 Det afsatte beløb forudsætter lejeløsning Grundkapitalindskud finansieres af værdi af bygninger Renter og afdrag er ikke indregnet i basisbudget - derfor "gratis" at give henstand
Udvidelser Etablering af 8 stillinger 10 som Voksenlærlinge Forhøjelse af 11 Udviklingspulje (anlæg) Fjernelse af forurenet jord 12 ved Randers Hallen (anlæg) 600 600 600 600 800 5.000 5.000 5.000 Udvidelser i alt 12.270 12.270 12.270 12.270