Uddybninger til de respektive punkter vedrørende overførsler Overførsel af ØD midler - over 3% 2017 til 2018 (vedr.

Transkript

1 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget : Overførsel af ØD midler - over 3% 2017 til 2018 (vedr. bilag 2) B2-1 Ledelsessekretariatet Solrød Kommunes designguide er ikke blevet færdiggjort, men forventes at blive færdig i løbet af 1. halvår Der mangler ligeledes regninger på designguiden, som ligeledes vil komme i B2-2 Borgerservice Borgerservice har udskudt to uddannelsesforløb til 2018 grundet stor udskiftning i medarbejdergruppen i Der skal etableres støjdæmpning mellem skrivebordene i baglokalet, hvilket er et længe næret ønske. Desuden er der behov for særlige initiativer for at binde afdelingen sammen efter stor udskiftning i Familie- og uddannelsesudvalget: B2-2 Dagplejen Der etableres overdækning ved Skovhuset i Havdrup, hvilket ikke kunne nås i Der skal gennemføres grunduddannelse af dagplejere (dem der ikke er pædagogisk uddannede), ligesom 10 personer skal gennemgå et forløb med "Idræt og Motion". B2-4 Regnbuen/Skovhuset Regnbuen vil etablere en overbygning, der forventes at koste ca kr. B2-5 Lindebo Lindebo vil udvikle den pædagogiske profil, hvilket indebærer at medarbejderne skal kompetenceudvikles i løbet af året. Kompetenceudviklingen foregår i samarbejde med SDA, som vil stå for undervisningen. Det vil dog koste ekstra arbejdstimer for medarbejderne, som skal afspadseres og vikardækkes. Derudover vil der forbindelse med byggeriet af den nye integrerede institution i Havdrup, være ekstra udgifter til personalemøder om aftenen i løbet af året. Ligesom der kan komme udgifter til uforudsete ting i forbindelse med byggeriet. B2-6 Væksthuset Beløbet er tænkt anvendt til tværgående indsatser og kompetenceudvikling, herunder specifik indsats i daginstitutioner. Social- sundheds og fritidsudvalget : B2-7 Aktivitets- og frivillighedscentret De overførte midler foreslås anvendt til ventilationsanlæg til ca kr., samt blomsterkasser og renovering af brugerkøkken til samlet kr. B2-8 Genoptræning De overførte midler vil blive anvendt til indkøb af Ipads i Genoptræningen B2-9 Rehabilitering Til nyt omsorgssystem (EOJ): Ny tablet og bord dertil, samt kurser og vikarer i forbindelse med kurser. Derudover oplæring på hospital samt opkvalificeringskurser og vikarudgifter hertil. Samt udgifter til sygeplejerske på vejledningskursus, samt vikarudgifter i denne forbindelse. B2-10 Plejecenter Chr. Have Investeringer, håndværkerudgifter indretning, loftslifte, velfærdsteknologi B2-11 Biblioteket Beløb søges anvendt til udvikling af Solrød Bibliotek til Kulturhus (budgetaftale), vikarudgifter og udskiftning af møbler B2-12 Kultur og Fritid Beløb ønskes anvendt til forventet jobskifte og vikarudgifter, derudover beløb til gennemførelse af budgetaftaler Side 1 af 11

2 Uddybninger til ønsker om "0"-stilling (Vedr. bilag 3) B3-1 Beredskabet Underskud kan ikke afdrages, da årligt budget ikke er stort nok til udgifterne. Østsjællands Beredskab fakturerer generelt service som tidligere var indeholdt i den samlede betaling. I 2017 skyldes størstedelen af underskudet stormflod i januar og en mindre del er brugt til udskiftning af tagplader på lade til det frivillige beredskab. Der er løbende udgifter til udskiftning af brandhaner, hvilket der ikke er afsat budget til. Det bør til budget 2018 og 2019 drøftes om budgetniveauet skal justeres. Side 2 af 11

3 Overførsel af puljemidler 2016 til 2017 (Vedr. bilag 4) B4-2 Klippekort ældre I Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat penge til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i 2015 og 2016 gennem en klippekortmodel, hvor kommunerne selv skulle afgrænse den konkrete målgruppe. Der var et mindreforbrug i 2015, der blev overført til 2016, og derefter blev målgruppen udvidet, således at flere borgere kunne gøre brug af ordningen. I 2017 vil der blive overført kr. netto, bestående af en udgift på og en indtægt på kr. Når projektet aflsuttes, og beløbet for revisionen af regnskabet er betalt, vil det resterende beløb blive tilbageført til Staten. B4-3 Dysfagi Mindreforbrug på kr. søges overført, i det omfang projektet afsluttes. B4-4 Værdig Ældrepleje Værdig Ældrepleje blev implementeret i 2016, efter Regeringen i november 2015 indgik i en Finanslovsaftale, hvor der blev afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til et styrket arbejde med en værdig ældrepleje. Der var mindreforbrug i 2016 på 1,265 mio. kr. I 2017 overføres et mindreforbrug på netto kr. bestående af en udgift på kr. og en indtægt på kr. ( der kommer i 2018) B4-5 Velfærdsteknologi Projekter relateret til øget brug af Velfærdsteknologi B4-6 Køkkenrenovering Chr. Have - Fælleskøkken B4-7 Køkkenrenovering Chr. Have - Cafekøkken Byrådet har i juni 2017 godkendt en udgift til renovering af køkkener på Chr. have, idet der er givet en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Langt størstedelen afholdes på Fællekøkkenet mens resten afholdes til cafekøkkenet. På fælleskøkken foreslås overført udgifter på kr. og indtægter på kr. til Byrådet har i juni 2017 godkendt en udgift til renovering af køkkener på Chr. have, idet der er givet en bevilling på +/ kr. Langt størstedelen afhodles på Fællekøkkenet mens resten afholdes til Cafekøkkenet. På cafekøkken foreslås overført udgifter på kr. til B4-8 Genoptræning - tilskud fra staten B4-9 JOBS - Indslusning på Arb.markedet, frivillige mentorer Udgifterne er afholdt i 2017, der udestår en indtægt der er kommet i 2018 regnskabet, hvorfor indtægtsbevillingen på kr. overføres fra 2017 til Projektet Indslusning på arbejdsmarkedet handler om at få unge uddannelsesparate i uddannelse. Konsulentfirmaet Marselisborg har varetaget opgaven ift. at rekruttere og uddanne frivillige mentorer, som skal være med til at støtte de unge i hverdagen og være med til at motivere dem til at påbegynde en uddannelse. Projektet er iværksat i slutningen af 2016, og strækker sig frem til juni Det forventes at i alt 15 unge fra Solrød Kommune skal have en frivillig mentor. Byrådet godkendte tillægsbevillingen den 29. august Idet projektet strækker sig over budgetårene I 2016 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. I 2017 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. samt en indtægtsbevilling på kr. I 2018 medfører beslutningen en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Der overføres en forventet indtægt på kr. fra 2017 til Side 3 af 11

4 B4-10 JOBS - STV-projektet Formålet med STV-projektet er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer. Målgruppen er borgere i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der skal indsendes ledelsespåtegnet delregnskab samt statusrapport i hhv og Ved projektets afslutning, forventeligt 2018/2019, skal der indsendes revisorpåtegnet regnskab samt slutrapport. Der overføres kr. i udgifter fra 2017 til 2018, hvor der ligeledes er afsat midler. B4-11 JOBS - Pulje til opkvalificering ved mangelområder Udgifter til vejledning og opkvalificering af ledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, såfremt en arbejdsgiver har afgivet en erklæring, om at den ledige efterfølgende vil blive ansat i en stilling, hvor der er mangel på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ledelsespåtegnet regnskab for de afholdte udgifter i perioden til skal foreligge. Kommunen skal kunne oplyse antallet af personer og hvilke uddannelsesforløb, som er finansieret fra midler. Der overføres en udgift på kr. til 2018, hvor regnskabet forventes at skulle aflægges. B4-12 JOBS - jobrotationsprojekt daginstitutioner B4-13 Kompetenceudvikling/ lederudvikling (rådhuset) B4-14 Direktionens udviklingspulje Jobcenter Solrød har i samarbejde med Skole & Dagtilbud (som arbejdsgiver) i juli 2015 fået tilsagn om tilskud fra staten til jobrotationsprojekt i forbindelse med efteruddannelse af medarbejdere i kommunens dagtilbud (undtagen dagplejen). Det maksimale tilskud på kr. skal dække 60% af kommunens forventede udgifter til jobrotationsydelser inden for projektet i tilskudsperioden 20. maj 2015 til 31. juli Den planlagte projektperiode løber fra 1. januar 2016 til 31. juli Byrådet godkendte således den 14. marts 2016 en indtægtsbevilling på kr. og en udgiftsbevilling på kr. i Status ved indgangen til 2018 er at projektet afsluttes i 2018, og regnskab aflægges, der forventes en indtægt på kr. der overføres til Puljes formål er efter- og videre uddannelse af ledere samt kompetenceudvikling på bestemte indsatsområder. Puljen var indtil medio 2017 forankret i Personaleafdelingen, men er siden flyttet til Ledelsessekretriatet. Årlig pulje til direktionens og den øvrige organisations udvikling, herunder udgifter til deltagelse i diverse KL topmøder m.v. Der er et merforbrug på kr. der overføres til B4-15 Skolernes Lock-out pulje (skolereform) B4-16 Folkeskolen - styrkelse af kompetenceudvikling Byrådet har besluttet at de sparede lønmidler fra skole lock-outen i 2013 dels blev anvendt til erstatningsundervisning og de restrende indgik i finaniseringen af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Puljerne vedr. skoleskolelock-out og styrkelse af kompetenceudvikling foreslås samlet for Puljes formål er efter- og videre uddannelse af lærere og pædagoger. Puljerne vedr. skoleskolelock-out og styrkelse af kompetenceudvikling foreslås samlet for B4-17 IT-puljer - digitalisering Der er løbende blevet brugt penge til projektet og der overføres en udgift på kr., dvs. der forventes en mindreudgift (færre indkøb) på dette beløb i 2018 B4-18 IT-puljer - esdh arkivering Projektet blev opstartet med et budget på kr. Der ansøges om overførsel af en udgift på kr., der forventes brugt til fortsat arkivering. B4-19 It-puljer - EOJ Der er i 2017 afsat kr. til indkøb og ibrugtagning af EOJ, Elektronisk Omsorgs Journalsystem. Systemet forventes først købt i 2018, og midlerne søges overført til B4-20 Integrationsgrunduddannelse (IGU) Byrådet har besluttet oprettelsen af puljen. Meningen er integrationen foregår ved beskæftigelse ved Solrød Kommune kombineret med skoleforløb. at Der overføres kr. fra 2017 til 2018 Side 4 af 11

5 Øvrige puljer 2016 til 2017 (Vedr.bilag 5) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget : B5-1 Energi-investeringer Puljen til energiinvesteringer for 2017 med en rest på kr. ønskes overført til Restbeløbet var bla. planlagt til udebelysning på Munkekærskolen. B5-2 Helhedsplan Solrød Center På projektet for Helhedsplan for Solrød Center er der i 2017 opstartet forskønnelse af Strandvejstorvet. Restbeløbet på ønskes overført til 2018 og anvendes til forsat til Strandvejstorvet. Miidlerne anvendes primært til bygherrerådgivning. B5-3 Vej og Park udbud I forbindelse med nyt udbud af driften inden for vej og park området, blev der i 2017 afsat kr. til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overskud på kr. ønskes overført til 2018 og anvendt på de resterende konsulent ydelser i forbindelse med gennemførelses af udbud og kontraktindgåelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget B5-4 Drift af flygtningeboliger Overskud på drift af flygtningeboliger i Der ønskes overført kr. til 2018, til istandsættelser af lejeboliger som fraflyttes samt facaderenovering på Klosterparken. Side 5 af 11

6 Overførsel af rådighedsbeløb til Anlæg 2016 til (Vedr. bilag 6) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget : B6-1 Midlertidige boliger til flygtninge Anlæg til opkøb og ombygning af midlertidige boliger til flygtninge. I 2017 er Den Lille Gade blevet ombygget fra kontor til boliger. Arbejder i forbindelse med overførsel til 2018 er endnu ikke planlagt, da behov for ombygninger og evt. nye boliger ikke er kendt. B6-2 Helhedsplan for Solrød Center B6-3 Helhedsplan for Havdrup Bymidte B6-4 Ombygning af Tjørnen og Gyngen til beskæftigelsescenter Anlæg til Helhedsplan for Solrød Center. Forskønnelse af Strandvejstorvet, der højner områdets kvalitet og synlighed og samtidig skaber bedre faciliteter til ophold og rekreation. Renovering af underføringen under S-banen, der sikrer flottere og tryggere arealer. I 2018 vil der blive lagt vægt på yderligere forskønnelse af underføring ved Solrød station. Endvidere små forskønnelser i Solrød Center i henhold til Designguiden (retningslinjer for hvorledes helhedsplanen for Solrød Center kan realiseres. Anlæg forventes afsluttet i maj Anlæg til Helhedsplan for Havdrup Bymidte. Led i realisering af Helhedsplan for Havdrup Bymidte. Vejog byrumsprojektet "Vi Hjerter Havdrup" realiseres for at skabe en sammenhæng mellem station og center, der samtidig højner trafiksikkerhed og parkeringsforhold og desuden skaber et nyt og aktive byrum til Havdrups borgere. Der vil i 2018 blive lavet en omlægning af vej (til Gågadezone med kørsel tilladt, samt klimatilpasning. Solrød Kommune modtaget støttetilsagn på kr. fra Movias anlægspulje, til forbedring af trafikforhold i Havdrup Bymidte, indtægten kommer i Anlæg forventes afsluttet i Anlæg til ombygning af tidligere SFO-bygning "Tjørnen og Gyngen" til nyt beskæftigelsescenter. Arbejdet pågår og afsluttes B6-5 Salg af Yderholmvej 59B Anlæg til salg af beboelsen Yderholmvej 59B. Refusionsopgørelse opgøres i 2018 derefter kan anlægget afsluttes. B6-6 Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Fjord Anlæg til etablering af Hedebostien. Stien er færdiganlagt. Anlægget afsluttes i maj Der afventes indtægt fra Arbejdsmarkedets arbejdsfond samt endelig opgjorte udgifter fra Roskilde Kommune. B6-7 Naurbjerg stiforløb Anlæg til Naurbjerg stiforløb. Opkøb af nødvendige arealer og til udgifter ved ledningsomlægninger og andet forarbejde i forbindelse med forventet udførelse af resterende stiforløb gennem Naurbjerg Landsby til Kr. Skensved B6-8 Genplantning af støjvoldenes yderside mod motorvejen B6-9 Renovering og udskiftning af vejbelysning B6-10 Renovering af broer i Solrød Kommune Anlæg til genplantning af træer og buske i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Restbeløb bruges i 2018 til genplantning og færdiggørelse. Anlæg afsluttes med regnskab i Anlæg til renovering og udskiftning af vejbelysning. Restbeløb bruges i løbet af 2018 til samarbejdsprojekt med boligforeningerne Strandgårdens område for lysdæmpning i delområdet. Anlæg afsluttes i Anlæg til renovering af broer i Solrød Kommune. Restbeløb anvendes til erstatning for lodsejere og landinspektørudgifter i forbindelse med deklaration for brovedligehold. Afsluttes i B6-11 Renovering af tunnel under Cordozavej B6-12 Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse B6-13 Reparation af broer og tunneller Anlæg til renovering af tunnel under Cordozavej. Omhandler den hensigtsmæssige fjernelse af stitunnel under Cordozavej i forbindelse med udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane. Arbejdet afsluttes i løbet af 2018 og anlæg afsluttes. Anlæg til sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse. Egenfinansiering: Anlægsmidler anvendes til udførelse af forbedrede cykelmuligheder i samarbejde med Køge Kommune og Cykelpuljen. Arbejdet er påbegyndt i 2015 og løber helt frem til 2020 grundet kontraktmæssige forhold, som følge af, at der er søgt midler gennem Cykelpuljen. Udvidelse af anlægsopgaven inden for puljebeløbet efter aftale med Cykelpuljen afleder arbejder i foråret 2018 i den østlige det af Kr. Skensved og Østlige del af Naurbjerg. Anlæg til reparation af broer og tunneller. Anvendes til særeftersynsrapport og efterfølgende renovering af bro nr. 26 (80 m træbro Stauningsø), som udføres i sommeren Anlæg forventes afsluttet og lukket i slutningen af Side 6 af 11

7 B6-14 Ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre grænsevej B6-15 Trafikregulering og hastighedsdæmpning 2017 Anlæg til ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Afventer endelig opgørelse for anlægget - herunder mulighed for finansiering af renovering af Tåstrupvej, med henblik på stikrydsninger samt kantsten. Dette afklares i løbet af Anlæg til trafikregulering og hastighedsdæmpning. Afventer færdiggørelse af trafiksikkerhedsarbejder på to rundkørsler på strandvejen og en hastighedsdæmpende bump på Skolevej. I 2017 er der udført opgradering, fortov til Munkekærsskolen nu som fællessti, markeret med kantsten og dobbeltbelægninger, på hele stikvejen fra skolen til Tjørnholmvej. Omlægning af cykelsti langs Solrød Byvej ved rundkørslen, strandvejen og omlægning af den dobbeltrettede cykelsti ved Havdrup Skole. B6-16 Klimatilpasningsprojektet "Kilen" B6-17 Investeringer spildevandsplan B6-18 Rekreativ opholdsplads ved Trylleskov Strand B6-19 Udskiftning af olieskilleanlæg og pumpestationer Anlægget anvendes til etablering af "Kilen" ved Solrød Gymnasium. Kilen er et klimatilpasningsprojekt i form af kombinerede regnvandsbassiner og byrum. Kilen bliver til i samarbejde mellem Solrød Kommune, Solrød Gymnasium og Greve Solrød Forsyning. Kilen er udvalgt som VANDPLUSvinderprojekt, hvilket medfører, at Solrød Kommune modtager støtte på samlet kr. fra hhv. Realdania og Lokale og anlægsfonden. Afventer endelig opgørelse af udgifter fra Klar Forsyning, regnskab afsluttes herefter i Anlægsbevilling til gennemførelse af fastsatte indsatser i spildevandsplaner der løber frem til Indsatser i Spildevandsplan vil først blive revideret i Der er i 2017 udskiftet udlednings/tilslutningstilladelser på Kommunens vandværker som afsluttes i Renovering af kommunens mest trængende pumpestationer forventes afsluttet i Der har i 2017 været en kampagne vedr. reduktion af miljøfremmende stoffer hos kommunens virksomheder. Kampagnen fortsættes i 2018.Undersøgelse i strandområdet om meget uvedkommende vand i nogle af områdets pumpestationer, undersøgelsen evalueres i foråret Undersøgelse af tre vejvandsbelastede udledninger til vandløb, vil blive evalueret i Der vil i 2018 blive udarbejdet information til borgere og virksomheder om håndtering af regnvand på egen grund, dette vil blive samlet på kommunens hjemmeside. Indsatsen forventes afsluttet i Anlægget til rekreativ opholdsplads ved Trylleskov Strand. Dette er et samarbejde mellem Solrød Kommune og Danmarks naturfredningsforening. Der er udarbejdet et projekt til udvikling af publikumsfaciliteterne ved Trylleskoven. Projektet bliver delvist finansieret af Lokale og anlægsfonden, Tips og Lotto Anlægget samt Carlsen-Langes Legatstiftelse. Restbeløb forventes brugt i 2018 til informationsskiltning. Anlæg afsluttes i Anlæg anvendes til indsats i spildevandsplan med udskiftning af kommunalt ejede olieudskillere, og pumpestationer. Restbeløb vil blive brugt til reparationer samt renovering af pumpstationer. Anlæg forventes afsluttet i B6-20 Vinterplads på Åsvej Anlæg til oprettelse af vinterplads på Åsvej. Etablering af fast plads, samt vand og kloakering mm. Klar til ibrugtagning vinteren 2018/19. B6-21 Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej Anlæg i.f.m. deponering af jord i støjvolde langs Køge Bugt motorvejens østside fra Cementvej til Åsvej mod syd (vandløb). Forhøjelse af de eksisterende støjvolde blev udført for at reducere støjniveauet i boligområderne øst for Køge Bugt motorvejen. Der kommer ikke flere indtægter, da det sidste igangværende arbejde med vold omkring hjørnet og ned ad Cementvej udføres udgiftsneutralt efter aftale med Vejdirektoratet, HCS og Vasegårdens Grundejerforening. Det resterende rådighedsbeløb på kr. overføres til et nyt anlæg med navnet "Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej". Familie og uddannelsesudvalget - andre anlæg B6-22 Helhedsplan for dagtilbud 2016 Midler er planlagt til etablering af krybberum i Parkbo og etablering af krybberum i om ombygning af rum til aktivitetsrum i Bølgen. Planlagte arbejder med krybberum i Parkbo er udført og afsluttet i Pga. den planlagte tilbygning i Bølgen er etableringen af krybberum udskudt til 2018 således dette etableres i forbindelse med tilbygningen. B6-23 Udvidelse af daginstitution Bølgen Nybygning af ca m2 i tilknytning til Bølgen og delvis ombygning af den eksisterende Bølgen. Arbejder pågår forventes afsluttet primo Side 7 af 11

8 B6-24 Ny integreret institution i Havdrup Vest B6-25 Opgradering af lærerarbejdspladser B6-26 Munkekærskolen 1. Indskolingsafsnit B6-27 Udbygning af Havdrup Skole B6-28 Munkekærskolen udearealer og væresteder Anlæg til opstart af projektering til daginstitution i Havdrup Vest. Arbejder pågår og foresættes i Anlæg til opgradering af lærerarbejdspladser og lounges mv. som følge af folkeskolereformen. Arbejdspladserne indrettes i eksisterende lokaler hvor der ombygges, etableres ventilation og IT installationer samt opsættes nye hæve-sænkeborde. Etablering af arbejdspladser er udført i perioden Senest er manglende arbejdspladser på Munkekærskolen etableret i forbindelse med det nye Indskolingshus. På Munkekærskolen resterer bygningsmæssige ændringer for at få det nye fag håndværk og design til at fungere. For at få det til at fungere er det nødvendigt at åbne op mellem eksisterende faglokaler: sløjd, håndarbejde og formning, således at der opnås et lokalefællesskab, så skolen kan undervise i faget håndværk og design i stedet for sløjd og håndarbejde. Anlæg til etablering af nyt indskolingsafsnit ved spor A og B, samt etablering af 4 nye klasselokaler ved spor C. Midler er blevet brugt til planlægning, projektering og udførelse af byggeri. Resterende arbejder på indskolingshus og på belægningsarbejder afsluttes i Helhedsplan for Havdrup skole er udarbejdet i 2016 og omhandler 3 etaper. 1. etape omfatter en tilbygning til bygning M indeholdende nye faglokaler til Fysik/kemi, biologi og natur/teknik. Projektering og udbud i Byggeperiode marts 2018-februar Etape 2 og 3 forventes udført i Anlæg til opgradering af udearealer og væresteder i forbindelse med etablering af det nye Indskolingshus hvor 400 børn skal være hele dagen efter at tre SFOér er nedlagt og frigjort til andre formål. Arbejdet omfatter belægningsarbejder efter byggeri. Derudover etableres væresteder, multibane, svævebane, klatrelegereskaber, bålhytte mv. Arbejdet er opstartet i 2017 og afsluttes i Social-, sundheds- og fritidsudvalget - andre anlæg B6-29 Renovering af Flasken 1, husvildebolig Anlæg til renovering af husvildebolig på Flasken 1. Der er udskiftet køkkener i Arbejder foregår løbende, og forsætter i 2018 hvor der også skal renoveres badeværelser, udskiftes elinstallationer og generel istandsættelse af boligerne. B6-30 Nye lokaler til hjemmepleje/sygepleje B6-31 Christians Have udvidelse af 3. etape - boliger B6-32 Christians Have udvidelse af 3. etape serviceareal Anlæg til nye lokaler til hjemme/sygeplejen, mødefaciliteter til Byrådet samt parkeringspladser ved rådhusparkeringen. Lokaler er etableret på 1.sal over Solrød bibliotek. Resterende arbejder i 2018 omfatter færdiggørelse af arbejder på 1.sal og af parkeringsareal ved Rådhuset samt etablering af skur bag biblioteket til opbevaring af affaldscontainere fra henholdsvis bibliotek og hjemme/ sygeplejen. Anlæg til opførsel af 54 boliger på Christians Have plejecenter. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 2018 Anlæg til opførsel af ca. 600 m2 serviceareal og indkøb af inventar. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i B6-33 Projekt Greenline Anlægget Projekt Greenline er samarbejdet mellem Solrød kommune og Solrød FC om placeringen af to kunstgræsbaner. Restbeløb vil blive brugt til rensning samt retablering af dræn. Afventer indtægt primo Anlæg afsluttes primo B6-34 Idrætsanlægsfond 2017 Af budget på kr. er anvendt kr. til AktivitetsZonen i Havdrup og kr. til ombygning af klubhus, petanque i Havdrup. Et projekt, LED Skærm er overført til kommunalt anlæg. 6 projekter: Trådhegn bag fodboldmål, Strandfortov, Renovering af Unoverset, Børneakademi, SIC miljøet og Videotårne er bevilget af Byrådet i 2017, men endnu ikke realiseret. Rådighedsbeløb på kr. overføres til 2018, til de 6 projekter. B6-35 Tiltag på breddeidrætsområdet Indeholder 3 delprojekter, der omhandler teenagere og basketball. Unge og seniorer til vands. Fremme af den aktive og digitale borger. I alt med en bevilling i 2014 på kr kr. De 3 delprojekter er afsluttet og udviser et mindreforbrug på kr. Der er desuden bevilget kr. til realisering af projekter for Helhedsplan for idrætsområdet Sidstnævnte projekt er ikke afsluttet. Rådighedsbeløb fra de 3 delprojekter på kr. samt kr. til projekter i Helhedsplan for idrætsområdet , i alt kr. overføres til nyt anlæg "Vedligeholdelse af tennisbaner og lysanlæg" jf. indsats nr. 15 i Helhedsplanen. Side 8 af 11

9 B6-36 LED-skærm i Solrød Idrætscenter Anlægget anvendes til indkøb og opsætning af LED-skærm i Solrød idrætscenter. Der er bevilliget kr. til projektet fra idrætsanlægsfonden. Indkøb og opsætning i foretages i Økonomi-, teknik, - miljøudvalget udstykninger B6-37 Salg af Storparcel 3 (etape 4) Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 3 (Troldmands Alle) solgt primo Salgsindtægten er tilgået kassen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. B6-38 Salg af storparcel 6 (etape 5) B6-39 Salg af storparcel 7 (etape 5) B6-40 salg af storparcel 16 (etape 6) B6-41 salg af storparcel 19 (etape 6) B6-42 salg af storparcel 20/21 (etape 6) B6-43 salg afstorparcel 23(etape 3) B6-44 Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser B6-45 Trylleskov Strand - Støjvolde B6-46 Trylleskov str. - Projektled, økomedarb B6-47 Trylleskov str. - planlægning og program B6-48 Trylleskov str. Friarealer - grønne områder Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 6 (Troldmands Alle) solgt primo Salgsindtægten er tilgået kassen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 6 (Troldmands Alle) solgt primo Salgsindtægten er tilgået kassen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 16 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017/18. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Anlægget omhandler salg af storparcel 19 på skibsager. Udgifter til udstykning, salgsomkostninger med mere. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Salgsindtægten tilgår kassebeholdningen i Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 20/21 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Anlægget omhandler salgsindtægter fra storparcel 23 på Trylleskov Allé solgt til 71 almene boliger i januar. Pengene tilgik kassebeholdningen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Anlæg til alle de forundersøgelser som er nødvendige i forbindelse med etablering af en ny bydel, bl.a. jord prøver, disponering, regnvand- og skybruds beregninger, jordberegninger, vej- og stiføringer, masterplan, m.m. I 2017 er der foretaget beregninger af afledning til regnvandsbassinerne, som en opfølgning på at man nu kender de befæstede arealer for alle solgte storparceller. Der er lavet forundersøgelser i forhold til etablering af legehave. Der er desuden lavet forundersøgelse for stationsplads, blandt andet med henblik på at fastlægge placering af ny multibane. I 2018 skal der laves supplerende forundersøgelser for etablering af legehaven og sti under banen. Udgifter til etablering af supplerende beplantning på støjvold. Udskudt til 2018 for at kunne tage beplantningsplaner for hele området i betragtning. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke flere indtægter til dette projekt. Årlig bevilling til løn til projektleder og økonomimedarbejder på projektet. Løbende opdatering af planerne og tilvejebringelse af tegningsbilag for Trylleskov Strand. I 2017 desuden udgifter til rapport om grundlag for Trylleskov Strand station. I 2018 skal informationsbruchure revideres og trykkes. Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om storparcelerne samt stier, belysning, broer, legplads og legehave. Bro over den store sø samt stier og stibelysning i etape 1, samt beplantning af etape 1c er udført i En del af anlægsarbejde er blevet udskudt til 2018 grundet vejrforhold, herunder etape 4, etablering af sti samt fældning af træer ved dagligvareforretningen. B6-49 Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i området B6-50 Trylleskov str. - vejanlæg etape 2 Anlæg til etablering af fjernvarmeledning til kommende bebyggelser på Skibsager i Trylleskov Strand. Udgifter er brugt til belysning, kantsten, slidlag og vejbump. De overførte midler til 2018 skal bruges til færdiggørelse af vejanlæg efter byggeri. Side 9 af 11

10 B6-51 Trylleskov str. - Byggemodning etape 3 B6-52 Trylleskov str. - vejanlæg etape 3 B6-53 Trylleskov str. - Byggemodning etape 4 B6-54 Trylleskov str. - vejanlæg etape 4 B6-55 Trylleskov str. - Byggemodning etape 5 Klargøring af Jernvejsgårdens have til legehave/plads. Miljøundersøgelse, oprydning og rydning af beplantning. Legehaven skal anlægges i Forbrug til adgangsvej og kantsten. Indtægten er kommet fra ledningsejer. Der kommer ikke flere indtægter. Forbrug til etablering af to bassiner nr. 9 og nr. 10, jordflytning og etablering af støjvold langs strandvejen. I 2018 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter byggearbejderne. I 2018/2019 skal der udføres færdiggørelse ind mod storparcellerne. Forbrug til projektering og etablering af etape 4, Troldmands Allé ca. 300 m, som giver adgang til storparcellerne 2, 3 og 4. I 2018/2019 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne er udbygget. Forbrug til projektering og etablering af to bassiner nr. 7 og nr. 8, jordflytning og etablering af støjvold langs Cementvej. I 2018/2019 skal der udføres færdiggørelse ind mod storparcellerne. B6-56 Trylleskov str. - vejanlæg etape 5 B6-57 Trylleskov str. - Byggemodning etape 6 B6-58 Trylleskov str. - vejanlæg etape 6 B6-59 Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1 B6-60 Havdrup Vest salg af grunde etape 2 B6-61 Havdrup Vest Kommunale udlæg og tilslutningsbidrag. Forbrug til projektering og etablering af etape 5, Troldmands Allé ca. 150 m, som giver adgang til storparcellerne5, 6, 7 og 8. I 2018/2019 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne er udbygget. Forbrug til projektering og etablering af etape 6, Skibsager. Færdigbyggemodning forventes udført i 2019 efter at storparcellerne er færdigudbygget. Forbrug til projektering og etablering af etape 6, Skibsager. I 2017 er vejen udført. Der mangler etablering af fortov, rabatter, belysning og overkørsler til storparcellerne, som udføres når storparcellerne er færdige udbygget. Anlæg til Tryllesløjfen og Karlstrup Moseallé. I 2018 skal der udføres de sidste færdiggørelser på begge veje. Anlægget omhandler salgsindtægter for de 18 parcelhusgrunde på Kamillehaven i etape 2 i Havdrup Vest. Salgsindtægten for 16 grunde er tilgået kassebeholdningen i Salgsindtægten for 2 grunde tilgår kassebeholdningen i Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger. Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. B6-62 Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring B6-63 Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest B6-64 Havdrup Vest kommunale udlæg og tilslut. bidrag etape 2 B6-65 Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 B6-66 Havdrup Vest - Byggemodning etape 2 B6-67 Havdrup Vest - byggemodning etape 5 B6-68 Havdrup vest - vejanlæg etape 1 B6-69 Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3 Anlægget omhandler udgifter til markedsføring af Havdrup Vest under et. I 2018 skal der bruges midler til salg af etape 5 og information vedr. de grønne arealer. Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest. Arbejdet med etape 1, 2,4 samt Havdrup Allé. I 2018 afsluttes etape 3 og etape 5. Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Forbrug til flytning af jord. Restbeløb overføres til færdiggørelse af rabatter, kantsten, og slidlag. Anlæg til rabatter, belysning mm. i forbindelse med etape 2, nordlig del af Kamillahaven. Projektering og forundersøgelser. I 2017 er udført indledende geotekniske undersøgelser samt rapport vedrørende disponering af muligheder for etapen. I 2018 udgifter til regulering af terræn med fokus på afklaring af byggefelt samt håndtering af vand i terræn. Anlæg af den første del af Kamilehaven. I 2018 skal der færdiggøres rabatter, parkeringspladser og reetablering efter byggeri. Anlæg til etablering af Havdrup Allé. Udgifter til projektering og etablering af resten af Havdrup Allé ca. 500 m. Side 10 af 11

11 B6-70 Havdrup Vest Vejanlæg etape 4 B6-71 Havdrup Vest - Grønne arealer B6-72 Havdrup Vest - vejanlæg etape 2 B6-73 Havdrup Vest - vejanlæg etape 6 Udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs Kildevej. I 2018 færdiggøres fortov. Udgifter til projektering af friarealer i den kommunalt ejede del af Havdrup Vest. Udgifter i 2017 til projektering og borgerinddragelse. Udgifter i 2018 til anlæg af de grønne områder, legeplads og stibelysning. Anlæg til nordligdel af Kamillehaven. Udgifter til projektering af vejareal. I 2018/2019 når byggeriet er afsluttet, skal vejen færdiggøres med slidlag, fortov, rabatter m.m. Anlæg til etablering af rundkørsel ved Havdrup Allé og Tykmosevej samt krydsning ved gl. Havdrup Centervej. I 2018 skal anlægget færdiggøres med slidlag, overkørsel samt finish. Side 11 af 11