Arsrapport 2010 H AVAR I KO MM I SSI ON EN FOR VEJTRAFI KU LYKKER

Transkript

1 Arsrapport 2010 H AVAR I KO MM I SSI ON EN FOR VEJTRAFI KU LYKKER

2 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTR AFIKU LYKKER Arsrapport Pdtegning 3 2. Beretning Presentation afvirksomheden Arets faglige resultater Arets okonomiske resultat 6 3. Malopfyldelse 7 4. Regnskab Reserveret bevilling Anvendtregnskabspraksis Resultatopgerelse Balance Opfalgning palikviditetsordningen Lensumsloft Bevillingsregnskab 12 Side 2 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

3 1. Pdtegning Arsrapporten omfatter Arsrapporten omfatter finanslovens , som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (cvr. nummer ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmaessige forklaringer, som skal tilga Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har udarbejdet arsrapporten ud fra saarlige vilkar, jf. 0konomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af arsrapport af 3. november 2010, pkt. 1.3 "Saerlige vilkar for mindre virksomheder". Pategning Det tilkendegives hermed: 1. at arsrapporten er rigtig, dvs., at arsrapporten ikke indeholder vaesentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsmaessig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af arsrapporten. Kabenhavn d. 25. marts 2011 Kobenhavn d 2011 Formand ^rr^r^sv^r^r^ar^ SverrKrarup Nielsen Departeme Deoartementschef Jacob Heinsen Side 3 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

4 2. Beretning 2.1. Presentation af virksomheden Arsrapporten afrapporterer Havarikommissionens finansielle resultater i forhold til finanslovsbevillingen pa Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) bestir af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af Transportministeriets departement efter indstilling fra Vejdirektoratet. Havarikommissionens sekretariat er forankret i Vejdirektoratet og udforer sekretariatsfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens Havarikommissionens drift samt sekretariatet er finansieret ved en selvstaendig finanslovsbevilling. Havarikommissionen og sekretariatet folger Transportministeriets overordnede mission og vision. HVU gennemforer tvaerfaglige dybdeanalyser af alvorlige ulykkestyper afgraenset inden for temaer. Det giver mulighed for at afdaekke, hvad der typisk gar gait i forbindelse med de enkelte ulykkestyper, sa indsatsen for at forebygge alvorlige trafikulykker kan malrettes mere praecist og dermed i hojere grad medvirke til at redde liv og reducere de store menneskelige og samfundsokonomiske omkostninger ved trafikulykker. Havarikommissionens tvaerfaglige analyser foretages pa baggrund af tilgaengeligt materiale fra politi, bilinspektorer, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med Havarikommissionens egne undersogelser af de implicerede koretojer og af ulykkesstedet, samt med interviews af ulykkens parter og vidner. I specielle tilfaelde interviewes ogsa parorende, politi og redningsfolk. Havarikommissionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed. Der laegges vaegt pa, at resultaterne praesenteres i en form, der er umiddelbart anvendelig for beslutningstagere, styrelser, vejmyndigheder og institutioner, som implementerer trafiksikkerhedstiltag. Havarikommissionens resultater offentliggores primaert i form af temarapporter, hvor resultaterne fra dybdeanalysen af typisk 30 ulykker sammenfattes. Der offentliggores ikke resultater fra analysen af enkeltstaende ulykker. Data fra alle de ulykker, Havarikommissionen har analyseret (p.t. ca. 270 ulykker), samles i en database. Med udgangspunkt i det samlede datamateriale supplerer HVU sine temaanalyser med tvaeranalyser, hvor data fra samtlige unders0gte ulykker inddrages. I tvaeranalyseme er der fokus pa udvalgte elementer og faktorer ved ulykkerne. Side 4 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

5 2.2. Aretsfagligeresultater Arbejdet med igangvaerende temaer HVU's primaere indsats i 2010 har koncentreret sig om de tre igangvaerende temaer: Tema 7 Landevejsulykker, tema 8 Grove fartovertraedelser og Tema 9 Ulykker med aeldre trafikanter. For tema 7's vedkommende blev den omfattende dataindsamling og analyse af de enkelte ulykker afsluttet i l0bet af forste halvar. I andet halvar blev der arbejdet pa den samlede analyse af de 30 ulykker og udarbejdelse af temarapporten med unders0gelsens resultater. Rapporten udkommer i april For tema 8's vedkommende er der i samarbejde med 0stjylland og Nordsjaellands politi gennemfort fartkontroller og pa baggrund heraf rekrutteret fartovertraedere, som har deltaget dels i telefoninterviews dels i fokusgrupper. Materialet er bearbejdet og vil indga i analysearbejdet i 2011 sammen med materiale fra HVU's tidligere analyser af ulykker, hvor fart har vasret en medvirkende faktor. Det forventes, at resultaterne kan offentligg0res ultimo I de f0rste maneder af 2010 blev tema 9 forberedt i form af bl.a. statistiske unders0gelser og informationsm0der med politiet. Dataindsamlingen har forlobet fra maj mined og iret ud, og de forste 10 ulykker er blevet dybdeanalyseret sidelobende. Der er udarbejdet og publiceret et baggrundsnotat om karakteristiske traek ved ulykker med aeldre bilister baseret pi ulykkesstatistik (notatet kan ses pi: ). Rapporten om aeldreulykker forventes at udkomme primo Ovrige aktiviteter Gennem hele 2010 er der blevet gennemf0rt en del opf0lgningsaktiviteter pi tema 6 om motorcykelulykker. Der er bl.a. gennemf0rt en m0deraekke med de primaere interessenter for at dr0fte og udveksle informationer om de initiativer, der er igangsat pi baggrund af motorcykelunders0gelsens resultater. Der er gennemf0rt fokusgruppeundersogelse for at give input til, hvordan budskabeme kan formidles til motorcyklisterne gennem bl.a. kampagner. Desuden er der udarbejdet materiale til brug for kommunernes arbejde med at forbedre de populasre mc-ruter, og kommunerne er via m0der pi Vejdirektoratets vejcentre blevet informeret om materialet og unders0gelsens resultater i 0vrigt. Endelig er der i samarbejde med en raekke interessenter udarbejdet anbefalinger til k0rekurser for motorcyklister. En st0rre indsats i 2010 har haft fokus pi en strategisk udvikling af HVU, bl.a. for at tilpasse organisation og arbejdsform til de nye rammer med for0get aktivitet og ekstra bemanding i perioden med puljebevilling fra den Granne Transportpulje. Pi baggrund af de ulykker, HVU indtil nu har analyseret, er der udarbejdet og publiceret en tvaeranalyse med fokus pi vejaspektet ('Tvaeranalyse af HVU-data - fokus pi vejforhold"). Tvaeranalysen kan ses pi: ). Side 5 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

6 2.3. Aretsokonomiskeresultat Sekretariatets okonomiske hovedtal fremgar af nedenstaende tabeller. Tabel 1 0konomiske hovedtal mio. kr Resultatopgorelse Ordinaere driftsindtaegter -4,1-5,3-7,5 - heraf indteegtsf0rt bevilling -4,1-5,3-7,5 - heraf eksteme indtaegter 0,0 0,0 0,0 - heraf 0vrige indtaegter 0,0 0,0 0,0 Ordinaere driftsomkostninger 3,9 5,6 7,7 - heraf l0n 1,4 2,6 2,6 - heraf afskhvninger 0,0 0,0 0,0 - heraf 0vrige omkostninger 2,5 3,0 5,1 Resultat af ordinaere drift -0,2 0,3 0,2 Resultat fer finansielle poster -0,3 0,3 0,2 Arets resultat -0,3 0,2 0,2 Balance Anlaegsaktiver 0,1 0,1 0,1 Omsaetningsaktiver * 3,7 9,2 5,1 Egenkapital * -3,7-3,4-2,2 Langfristet gaeld 0,0 0,0 0,0 Kortfristetgasld -0,2-5,9-3,0 Finansielle nogletal Negativ udsvingsrate 35,8 32,8 20,8 Overskudsgrad 6,7 3,9 2,2 Bevillingsandel Personaleoplysninger Antal irsvaerk Arsvaerkpris 0,37 0,57 0,52 Lonomkostningsandel 0,33-0,49-0,35 Lonsumsloft 1,6 3,3 2,1 Lonforbrug 1,4 2,6 2,6 * For at sikre sammenligneligheden mellem arsregnskaberne 2008, 2009 og 2010 er regnskabstal for 2008 og 2009 justeret saledes at mellemregningen fremgar som et tilgodehavende, og ikke som en del af egenkapitalen. Reklassificering af mellemregningen er beskrevet i anvendt regnskabspraksis Ogsa i 2010 har der vaeret god sammenhaeng mellem bevillingen og arets forbrug. Merforbruget pa knap kr. daekkes gennem traek pa opsparingen. Merforbruget (dvs. traekket pa opsparingen) har bl.a. resulteret i udgivelse af en tvaeranalyse med fokus pa vejaspektet ('Tvaeranalyse af HVU-data - fokus pa vejforhold"). Nogletallene viser, at HVU stadig har et spaend inden det negative udsvingsgraense nas. Side 6 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

7 3. Mdlopfyldelse Havarikommissionens sekretariat indgik i 2007 en resultatkontrakt med Transportministeriet gaeldende for perioden Resultatopfyldelse af fivert enkelt resultatkrav i resultatkontrakten for 2010 fremgar af nedenstaende tabel. Resultatopfyldelse Nr. Mai Resultatkrav Status pr Malopfyldelse 1 HVU sikrer gennemforelse af mindst en tvaeranalyse pr. 0 ar Offentliggorelse af mindst en tvaeranalyse i 2010 Tvaeranalysen 'Tvaeranalyse af HVU-data - fokus pa vejforhold" udkom i 2010, og kan findes pa HVUs hiemmeside (Direkte link). Opfyldt 2 0get abenhed om tilvejebringelse af resultater 3 Nordisk samarbejde 4 HVU onsker at vaere en attraktiv arbejdsplads Ingen krav for 2010 HVU/sekretariatet har praesenteret sin metode og/eller aktuelle resultater pa et nordisk samarbejdsmode. Blandt de fire arsvaerk i HVU har der vaeret deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter (herunder konferencer) i sammenlagt mindst 6 dage HVU's metodebeskrivelse blev i 2008 gennemarbejdet og offentliggjort pa HVU's hjemmeside. HVU's formand, sekretariatsleder og to sekretariatsmedarbejdere deltog i et nordisk samarbejdsmode i april 2010 og praesenterede i den forbindelse HVU's metode bl.a. ved gennemgang af en konkret ulykkesanalyse. Sekretariatets medarbejdere har i lobet af aret deltaget i en raekke efteruddannelsesaktiviteter og konferencer, i sammenlagt mere end 6 dage. Opfyldt Opfyldt Opfyldt Side 7 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

8 4. Regnskab 4.1 Reserveret bevilling Havarikommissionen har i forbindelse med Transportaftalen fra 29. januar 2009 faet tildelt et projekt omfattende "forbedret ulykkesstatistik". Projektet fortsasttes i Tabel 2 Reserverede bevillinger Projekf opgave (mio. kr.) Reserveret ar Reservation primo Forbrug i aret Reservation ultimo Forventet afslutning Forbedret ulykkestatistik ,9 3,2 2, Anvendt regnskabspraksis Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) aflaegger arsrapport i henhold til statens regnskabsregler og principper som fremgar af Regnskabsbekendtgorelsen og de naermere retningslinjer i Finansministeriets 0konomisk Administrativ Vejledning. Arsregnskabet omfatter "HVU" og folger statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Mellemregning med Vejdirektoratet Mellemregningen er udtryk for et nettotilgodehavende vedrorende overforselsindtaegter, omsaetningsaktiver og kortfristet gaeld Vejdirektoratet har reklassificeret mellemregningen med Vejdirektoratet fra egenkapital til omsaetningsaktiver. Dette har pavirket HVU's bogforte egenkapital med 1,4 mio. kr. i forhold til ultimo /Endringen har ikke resultateffekt. Side 8 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

9 4.3 Resultatopgorelse Note Resultatopgorelse (mio. kr.) Ordinaere driftsindtaegter Indtaegtsfart bevilling Bevilling ,3-4,5 Reserveret af indevaerende ars beviiiinger Anvendt af tidligere ars reserverede bevillinger Indtaegtsfart bevilling i alt -5,3 5,9-3,2-7, ,2 Salg af vare og tjenesteydelser 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 Gebyrer/avrige 0,0 Driftsindtasgter 0,0 Ordinaere driftsindtaegter i alt -5,3-7,5-7,2 Ordinaere driftsomkostninger Personaleomkostninger Lenninger 2,6 2,6 2,1 Personaleomkostninger i alt 2,6 2,6 2,1 Andre ordinaere driftsomkostninger 3,0 5,1 5,1 Ordinaere driftsomkostninger iart 5,6 7,7 7,2 Resultat af ordinaer drift 0,3 0,2 0,0 Andre driftsposter Andre driftsindtaegter 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 Resultat for finansielle poster 0,3 0,2 0,0 Finansielle poster Finansielle indtaegter -0,1 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 Resultat for ekstraordinaere poster 0,2 0,2 0,0 Ekstraordinaere poster Ekstraordinaere indtaegter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinaere omkostninger 0,0 0,0 0,0 Arets resultat 0,2 0,2 0,0 Havarikommissionen har et samlet underskud pa 0,2 mio. kr. i Side 9 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

10 Anvendelsen af bevillingerne har bl.a. udmontet sig i, at der er gennemfert dataindsamling og analyse til tre temaer (landevejsulykker, ulykker med aeldre bilister og grove fartovertraedelser). Temaerne afrapporteres i 2011/12. Der er gennemfort en raekke opfolgningsaktiviteter pa temaet om motorcykelulykker (bl.a. moderaekke med primaere interessenter og udarbejdelse af materiale til brug for kommunernes arbejde med de populaere mc-ruter). Desuden er der udarbejdet og publiceret en tvaeranalyse (Tvaeranalyse af HVU-data - fokus pa vejforhold) og et baggrundsnotat om karakteristiske traek ved ulykker med aeldre bilister baseret pa ulykkesstatistik. Publikationerne kan findes pa Havarikommissionens hjemmeside: Tabel 4 Resultatdisponering Resultatdisponering mio. kr. Disponeret til overfart overskud 0,2 Side 10 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

11 4.4 Balance Tabel 5 Balance - aktiver Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlaegsaktiver Egenkapital Statsforskrivning 0,1 0,1 Reguleret egenkapital (startkapital) -0,1-0,1 Finansielleanlaegsaktiver 0,1 0,1 Overfart overskud -2,3-2,1 ialt Anlaegsaktiver i alt 0,1 0,1 Omsaetningsaktiver Tilgodehavender -1,0-0,4 Egenkapital i alt -2,4-2,2 Likvidebeholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto 0,2 9,1 3,2 2,3 Leverandar af varer og tjenesteydelser Reserveret bevilling 0,0-5,9-0,3-2,7 Likvidebeholdninger ialt 9,2 5,5 Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt Omsaetningsaktiver I alt 8,2 5,1 Gaeldsforpligtelser ialt -5,9-3,0-5,9-3,0 Aktiver I alt -8,3 5,2 Passiver ialt -8,3-5,2 Tabel6 Egenka Mio. kr. Startkapital, primo /Endring i startkapital Startkapital,ultimo Overfart overskud primo Overfart fra arets resultat Overfart overskud ultimo ,1-0,1-0,1-0,1-2,5-2,3 0,2 0,2-2,3-2,1 Egenkapitalultimo -2,4-2,2 4.5 Opfolgning pa likviditetsordningen HVU har ikke overskredet lanerammen og evrige likviditetsregler i Lonsumsloft Tabel 7 Lonsumsloft mio.kr. Lansumsloft FL 2,1 Lansumsloft incl. TB/aktstykker 2,1 Lenforbrug under lansumsloftet 2,6 Difference (mindreforbrug) -0,5 Akk. opsparing ult ,1 Akk. opsparing ult2010 0,6 Side 11 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

12 Efter aftale med Transportministeriets departement skal HVU nedbringe den akkumulerede lonsumsopsparing. Dette er sket i 2010 og vil fortsaette i Bevillingsregnskab Tabel 8 Bevillingsregnskab mio. kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Regnskab 2010 Budget 2011 Nettoudgifts bevilling -4,1-4,3-4,3-4,5 Nettoforbrug af 0,0 0,0-3,2 0,0 reservation Indtaegter -0,1 0,0 0,0 Udgifter 3,9 4,3 7,7 4,5 Aretsresultat -0,3 0,0 0,2 0,0 Der er en mindre afvigelse for resultatet mellem regnskabet og budgettet. Belobet er beskedent og holdes indenfor kontoens akkumulerede opsparing. For udgifterne er der en afvigelse mellem regnskab og budget der skyldes forbrug af reservationer. Side 12 af 12 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker