Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Transkript

1 Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Sundhed og omsorg Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) Udeområdet Sekretariat og ledelse Indeområdet Fuld- og medfinansiering I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af indtægter, værdighedsmilliard Ny periodisering af indtægter, værdighedsmilliard Prisændringer Barselspuljer 273. Barselspuljer 273. Aktivitetsændringer Tillægsbevilling KMF 8 mio.kr. Tillægsbevilling KMF 8 mio.kr. Tillægsbevilling KMF 8 mio.kr. Lov og cirkulære FSIII,8 mio.kr. Lov og cirkulære FSIII,8 mio.kr. Lov og cirkulære FSIII,8 mio.kr. Omplacering,45 mio.kr. fra træningsteamet til Omplacering,45 mio.kr. fra træningsteamet til Omplacering,45 mio.kr. fra træningsteamet til Jobcenteret Jobcenteret Jobcenteret Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,6% FØvrige udgifter ,6% Udgifter i alt ,% FIndtægter ,% I alt ,2%

2 Sagsnavn Acadre nr. Beløb Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Centerets kommentarer til rammen: Centeret søger tillægsbevillinger på samlet 8,45 mio.kr. i næste politiske opfølgning. De 2 tillægsbevilliger dækker over: )Tillægsbevillingen vedrører Kommunal Medfinansiering, og modsvarer den negative tillægsbevilling på -8 mio.kr., der blev politisk godkendt i sidste politiske opfølgning. Centeret og CAS foretog i juni måned en analyse af kommunal medfinansiering som blev grundlag for den negative tillægsbevilling. Analyse har siden vist sig at indeholde indtil flere fejlagtige oplysninger. Der blev eksempelvis antaget, at efterreguleringen for 26 anløb sig til,7 mio.kr., hvor det korrekte beløb er 5 mio.kr. højere, herud over blev et for resten af 27 sidestillet med et for 26. Forbruget i juli og august måned har dog vist sig at være væsentligt højere end 26, hvilket kan skyldes at den nye afregningsmetode aldersdifferentieret afregning slår mere igennem end først antaget. Centeret og CAS har lavet en ny analyse, hvor stigning i juli og august er indlagt for resten af året, dette betyder at det forventede ender på 45,4 mio.kr. inkl. 26 efterreguleringen på 5,7 mio.kr. altså 8 mio.kr. højere end det korrigerede på 37,4 mio.kr. 2)Der søges om tillægsbevilling af vedr. stress coach fra Træningsteamet til Jobcenteret på,45 mio.kr. (Dette er aftalt med Jobcenteret) Centeret søger om overførsler til 28: * FSIII: kr FSIII er udskudt til 28, hvorfor størstedelen af tet søges overført til 28 * Rygestopmedicin: kr Det har taget Centeret længere tid end ventet at få en aftale med apotekerne. Aftalen starter / 28, hvorfor tet søges overført til 28. * Plejehjemslæge: kr Centeret søger tet overført til 28, det har ikke været muligt at opstarte ordningen i 27. Det forventes at det sker i 28 * Sund Egedal: kr. 25. De resterende midler i Sund Egedal er afsat til den sidste telefonundersøgelse, som vi har udskudt til 28. * Anlæg kr Budget til anlæg af nyt plejecenter søges overført til 28, da der fortsat arbejdes på dette. Centeret har foretaget ny periodisering på flere aktiviteter, herunder er der periodiseret indtægt i Ude-området fra juli til november, da der ved en fejl ikke er blevet bogført indtægt i aftenteamet på,3 mio.kr. Centeret forventer at overholde tet forudsat at ovenstående tillægsbevillinger bliver politisk godkendt. Ude-området: Sygeplejen i Egedal Kommune har modtaget høringsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter deres tilsyn i sygeplejen d. 22. maj 27. Styrelsen påtænker at give sygeplejen et påbud der lyder som følgende: Styrelsen for Patientsikkerhed har givet et påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke, om at sikre tilstrækkelig journalføring og forsvarlig medicinhåndtering Sygeplejen må, på baggrund af det påtænkte påbud, prioriterer at der bruges de nødvendige personaleressourcer på at gennemgå samtlige journaler i sygeplejen svarende til ca. 6 borgerjournaler. Dette arbejde vil betyde et væsentligt ressourcetræk i sygeplejen, svarende til ca. årsværk, godt,5 mio.kr. Det forventet mer forventes opvejet at et mindre i Sekretariat og Ledelse. Styrelsen for Patientsikkerhed har i deres høringsbrev varslet at de vil komme på et nyt tilsyn i sygeplejen ca. 2 måneder efter den endelig rapport foreligger. Dette må forventes at blive i januar 28. Afledte konsekvenser af påbuddet: Hvis den indsats der nu ligges i sygeplejen for at få oprettet de fejl og mangler der er i den sundhedsfaglige dokumentation skal fastholdes, betyder det at der fremadrettet afsættes mere tid til sundhedsfagligdokumentation i hverdagen. Dette vil betyde at sygeplejen, for at kunne løse mængden af opgaver, vil have brug for at få tilført ekstra personaleressourcer svarende til ½ årsværk med virkning fra 28. Hjemmeplejen (og den private leverandør) løser videredelegeret sundhedslovsopgaver. Dokumentationskravet i forhold til disse opgaver er det samme som det dokumentationskrav sygeplejen er blevet mødt med. Det vil derfor være nødvendigt at genberegne timeprisen for videredelegeret sygeplejeydelser, da den eksisterende beregning bygger på en antagelse om, at der dokumenteres ½ time pr. dag pr. social og sundhedsassistent. Denne antagelse er ikke holdbar i forhold til mængden af videredelegeret sygepleje, og bør ændres til time pr. social og sundhedsassistent pr. dag. Dette vil betyde at timeprisen stiger, men det forventes at kunne holdes indenfor det eksisterende for videredelegeret sygepleje. På tværs af rammerne: Særlige foranstaltninger er situationer der kræver ressourcer ud over det der er dækket af de aktivitetsbestemte ter. Der må derfor søges om bevilling i hvert enkelt tilfælde. Det er centerets ønske at udgifter til dette lægges ind i tet fremadrettet, da erfaringerne fra de sidste år viser, at de samlede udgifter til særlige foranstaltninger ligger mellem 3 og 4 mio. kr. hvert år. Politiske udvalgssager Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Besparelse af konsulentbistand? -3. Besparelse vedtaget på byrådsmøde ? -2. Besparelse vedtaget på byrådsmøde ? -25. Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26-5/ beslutning Revidering af servicepakkepris for linned 27 6/742 CAS må have sagsnr. Madservice Kantinen Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26 - beslutning Revidering af servicepakkepris for linned 27 Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7-2 D: Reduktion i normering i Plejecentre Normeringen på plejecenteret uden demens falder med time pr. borger pr. uge. Den nuværende normering er CSO7-3 D: Nedlæggelse af stilling i Nedlæggelsen medfører et øget Sundhedsteamet pres på træningsteamet, da der CSO7-4 D: Yderligere nedskæring i Yderligere nedskæring i aktivitetscenter aktivitetscenteret betyder, at der CSO7-5 D: Kortere træningstilbud En reduktion i antallet af CSO7-8 D: Reduktion af tilskud til kaffeordning for medarbejderne på rådhuset CSO7-9 D: Nedsættelse af tilskud til kantine og mødeservering på rådhuset CSO7- D: Udfasning af tilskud til køkkenet på Damgårdsparken CSO7- D: Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO ledelse CSO7-4 D: Nedlæggelse af stiling i Sygeplejen Udvidelser Udmøntning af prioriteringsforslag Kaffeordningen omlægges til en billigere løsning i takt med, at de nuværende maskiner udskiftes. Hovedparten af besparelsen opnås ved ikke at genbesætte en ledig Den konkrete udmøntning af prioriteringsforslaget er ikke Stillingen var oprindeligt tiltænkt til ansættelse af en sygefaglig Nedlæggelsen medfører en risiko for, at sygeplejen ikke kan følge udmøntet? Vælg /Nej Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner ja Dato for færdiggørelse af rangering

3 Center for Sundhed og omsorg Oktober Sekretariat og ledelse Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Ny periodisering af klippekort og Ny periodisering af klippekort og Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Lov og cirkulære FSIII midler Lov og cirkulære FSIII midler Lov og cirkulære FSIII midler Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,5 4 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat og ledelse Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

4 Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,9% FIndtægter ,% I alt ,3% Centerets kommentarer til rammen: Centeret forventer at overholde tet i rammen Sekretariat og Ledelse for 27. Der omplaceres,277 mio.kr. fra projekter, værdighedsmilliard vedr. dækning af vikarudgifter i forbindelse med af medarbejdere i Ude- og Indeområdet Der er indarbejdet reduktion af på 8 midler iforbindelse med regnskabsaflæggelse for 26. Centeret søger om overførsler til 28: * FSIII: kr FSIII er udskudt til 28, hvorfor størstedelen af tet søges overført til 28 * Rygestopmedicin: kr Det har taget centeret længere tid end ventet at få en aftale med apotekerne. Aftalen starter / 28, hvorfor tet søges overført til 28. * Plejehjemslæge: kr Centeret søger tet overført til 28, det har ikke været muligt at opstarte ordningen i 27. Det forventes at det sker i 28 * Sund Egedal: kr der 25. kr. tilbage i midlerne til Sund Egedal til den sidste telefonundersøgelse, som vi har udskudt til 28. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Besparelse af konsulentbistand? -3. Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26-5/ beslutning CAS må have sagsnr. Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26 - beslutning Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7- D: Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO ledelse Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Stillingen var oprindeligt tiltænkt til ansættelse af en sygefaglig konsulent med en akademisk uddannelse, der kunne forestå de store udviklingsopgave r på det sygefaglige område, som kommunen løbende har pga. opgaveglidning fra hospitalerne. ne af nedlæggelsen har betydning for kvalitetssikring og udvikling af sygeplejen i Egedal Kommune, da centeret ikke kan løfte de interne udviklingsopgave r. Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,2% FØvrige udgifter ,5% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

5 Sekretariat og ledelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26 - beslutning Frivilligt Socialt Arbejde regnskab 26 - beslutning Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration i alt Ny periodisering af klippekort Ny periodisering af klippekort Periodiseringsafvigelser Prisændringer Lov og cirkulære FSIII midler Lov og cirkulære FSIII midler Lov og cirkulære FSIII midler Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Projekter i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ældreboliger i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Køb af pladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Salg af pladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Målstyring i alt

6 Center for Sundhed og omsorg Oktober Fuld- og Medfinansiering Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i ifht Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i ifht Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i ifht Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,2 5 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fuld- og Medfinansiering Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -5..

7 Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,9% FIndtægter,% I alt ,9% Centerets kommentarer til rammen: Der søges en tillægsbevilling på 8 mio.kr. Den analyse Centeret og CAS foretog i juni måned har vist sig at indeholde indtil flere fejlagtige oplysninger. En ny analyse af et for januar til juli 27 samt korrekt opgørelse af efterreguleringen for 26 viser at den negative tillægsbevilling på 8 mio.kr slet ikke burde have været medtaget. Det forventede for 27 ender på 45,4 mio.kr. inkl. 26 efterregulering på 5,7 mio.kr., svarende til det korrigerede 37,4 mio.kr. plus 8 mio.kr.. Vederlagsfri fysioterapi: Centeret har ingen mulighed for at estimerer tet andet end at tage udgangspunkt i nuværende som er stærkt stigende. Der mangler på,5 mio.kr. som fejlagtigt er bogført i Ude-området. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter ,9% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

8 Fuld- og Medfinansiering Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i Ny analyse viser vi vil mangle 8 mio.kr. i Aktivitetsændringer ifht forventet ifht forventet ifht forventet. 8.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Medfinansiering i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ambulant specialiseret genoptræning i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Vederlagsfri fysioterapi i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hospice i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ventedage i alt 8..

9 Center for Sundhed og omsorg Oktober Ude området Rangering, Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ude området Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -2.. Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Ny periodisering i Sygeplejen Ny periodisering i Sygeplejen Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Prisændringer Omplacering af indtægt til jobcenteret så indtægten Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,% FØvrige udgifter ,4% Udgifter i alt ,6% FIndtægter ,% I alt ,6% Centerets kommentarer til rammen: Ude-området har ved udgangen af oktober et mer på,256 mio.kr. som hovedsageligt skyldes at der ikke er bogført indtægt at personlig pleje ydelser for juli i Aftenteamet på,3 mio.kr.. Der er nu foretaget ny periodisering af tet og indtægten vil blive bogført i november 27. Der er omplaceret,32 mio.kr. fra projekter, Værdighedsmilliarden, til SSH-update. Der søges en tillægsbevilling på,526 mio.kr. til Jobcenteret. Det forventet års er kr Der er aftalt, at jobcentret med den 3. politiske opfølgning søger en negativ tillægsbevilling kr netto til CSO. Dette betyder, at tet på 5.9, gr. 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere, art skal reducere med kr brutto, og at statsrefusionen skal reduceres. Sygeplejen i Egedal Kommune har modtaget høringsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter deres tilsyn i sygeplejen d. 22. maj 27. Styrelsen påtænker at give sygeplejen et påbud der lyder som følgende: Styrelsen for Patientsikkerhed har givet et påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke, om at sikre tilstrækkelig journalføring og forsvarlig medicinhåndtering Sygeplejen må, på baggrund af det påtænkte påbud, prioriterer at der bruges de nødvendige personaleressourcer på at gennemgå samtlige journaler i sygeplejen svarende til ca. 6 borgerjournaler. Dette arbejde vil betyde et væsentligt ressourcetræk i sygeplejen, svarende til ca. årsværk, godt,5 mio.kr. Det forventet mer forventes opvejet at et mindre i Sekretariat og Ledelse. Styrelsen for Patientsikkerhed har i deres høringsbrev varslet at de vil komme på et nyt tilsyn i sygeplejen ca. 2 måneder efter den endelig rapport foreligger. Dette må forventes at blive i januar 28. Afledte konsekvenser af påbuddet:

10 Sagsnavn Acadre nr. Beløb Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Politiske udvalgssager Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7-5 D: Kortere træningstilbud CSO7-3 D: Nedlæggelse af stilling i Sundhedsteamet CSO7-4 D: Nedlæggelse af stiling i Sygeplejen Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej En reduktion i antallet af træningsgange vil have konsekvenser for borgernes ve og vel. Risikoen for bl.a. indlæggelser pga. fald stiger, ligesom borgernes funktionsniveau risikeres at være dårligere, hvilket vil betyde et øget behov for hjemmehjælp. Muligheden for en øget grad af selvtræning bl.a. med hjælp fra Nedlæggelsen medfører et øget pres på træningsteamet, da der henvises mange borgere med træningsbehov til Sundhedscentere t. Kvaliteten af træningen vil blive dårligere, da færre terapeuter skal klare den samme eller stigende mængde opgaver. Der vil derfor være større risiko for (gen)indlæggelse r på hospitalet, ligesom der kan ske et øget pres på behovet for hjælpemidler og hjemmehjælp Nedlæggelsen medfører en risiko for, at sygeplejen ikke kan følge med den stigende opgavevolumen. Borgerne vil i stigende grad blive henvist til Sygeplejeklinikke n i stedet for at modtage Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig ja Økonomikonsulent

11 Ude området Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Tillægsbevilling af indtægt til jobcenteret Tillægsbevilling af indtægt til jobcenteret Tillægsbevilling af indtægt til jobcenteret så indtægten rammer 45 tkr. efter aftale så indtægten rammer 45 tkr. efter aftale så indtægten rammer 45 tkr. efter aftale Aktivitetsændringer med jobcenteret med jobcenteret med jobcenteret Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Træningsteamet i alt Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sundhedsteamet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering fra projekter VM midler til Omplacering fra projekter VM midler til Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ølstykkegruppen i alt Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Prisændringer Omplacering fra projekter VM midler til Omplacering fra projekter VM midler til Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Stenløsegruppen i alt Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Prisændringer Omplacering fra projekter VM midler til Omplacering fra projekter VM midler til Aktivitetsændringer.8.8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Smørumgruppen i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egedal vagt og administration i alt Ny periodisering af indtægt i aftenteamet - Ny periodisering af indtægt i aftenteamet - Periodiseringsafvigelser der er ved en fejl ikke bogført indtægt for der er ved en fejl ikke bogført indtægt for Prisændringer Omplacering fra projekter VM midler til Omplacering fra projekter VM midler til Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Aftenteamet/Natteamet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Andet hjemmeplejen i alt Ny periodisering ny periodiseing ny periodiseing Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sygeplejen i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Videredelegeret sygepleje i alt

12 Center for Sundhed og omsorg Oktober Indeområdet Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Prisændringer Omplacering af VM midler - Omplacering af VM midler - Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,25 8 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Indeområdet Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

13 Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,5% FØvrige udgifter ,5% Udgifter i alt ,2% FIndtægter ,% I alt ,3% Centerets kommentarer til rammen: Inde-området har ved udgangen af oktober 27 totalt et mindre på,7 mio.kr. Der er mindre i aktiviteterne Aktivitetscenteret, Døgnpladser, Damgårdsparken, Madservice og Kantine. Der er mer i aktiviteterne Porsebakken, Egeparken og Demensområdet. Det samlede på Inde-området udfordres endvidere af, beboere med særlige behov, dvs. fast vagt i de vågne timer eller over døgnet. Der er ikke til sådanne særlige foranstaltninger hverken i CSO eller CBS. Der omplaceres,9 mio.kr. fra Aktivitetscenteret til Egeparken. Der omplaceres,44 mio.kr. fra Projekter, Værdighedsmillarden, til dækning af SSH-update på de forskellige teams. Centeret forventer at tet for rammen holder resten af året. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Besparelse vedtaget på byrådsmøde ? -2. Besparelse vedtaget på byrådsmøde ? -25. Revidering af servicepakkepris for linned 27 6/742 Madservice Kantinen Revidering af servicepakkepris for linned 27 Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7-4 D: Yderligere nedskæring i aktivitetscenter Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Yderligere nedskæring i aktivitetscentere t betyder, at der tilbydes færre samværstilbud til borgerne i aktivitetscentere t. Indsatsen vil i stedet primært koncentreres om aflastning. Risikoen ved forslaget er, at de borgere der ikke tilbydes samværstilbud vil få problemer med ensomhed og følgeproblemer som nedsat fysisk funktion idet de ikke længere tilbydes fysisk aktivitet. CSO7-2 D: Reduktion i normering i Plejecentre Normeringen på uden demens plejecenteret falder med time pr. borger pr. uge. Den nuværende normering er 26 timer pr. borger pr. uge på hhv. Damgårdsparken og Porsebakken samt 24 timer pr. borger pr. uge på Egeparken. Der er øget risiko for, at beboernes fukntionsniveau fysisk, psykisk og socialt ikke fastholdes optimalt, ligesom risikoen for fejl i forhold til plejen stiger herunder fejlmedicinering CSO7- D: Udfasning af tilskud til køkkenet på Den konkrete Damgårdsparken udmøntning af prioriteringsforsl aget er ikke foretaget. Der er oprettet en puljekonto, hvor beløbet pt. ligger samlet CSO7-8 D: Reduktion af tilskud til kaffeordning for medarbejderne på rådhuset Kaffeordningen o CSO7-9 D: Nedsættelse af tilskud til kantine Hovedparten af og mødeservering på rådhuset besparelsen opnås ved ikke at genbesætte en ledig stilling samt billigere råvarer idet der ikke længere satses på økologi. Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomi-konsulent

14 Indeområdet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering til Egeparken kun 27, samt Omplacering til Egeparken kun 27 Omplacering til Egeparken kun 27 Aktivitetsændringer intern omplaceringer Samt intern omplacering mellem 2 konti 3.45 Samt intern omplacering mellem 2 konti -9. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Aktivitetscenteret i alt Periodiseringsafvigelser Barselspulje Barselspulje Barselspulje Prisændringer Omplacering af VM midler - Omplacering af VM midler - Aktivitetsændringer.8.8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Døgnpladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af VM midler - Omplacering af VM midler - Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Damgårdsparken i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af VM midler - Omplacering af VM midler - Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Porsebakken i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering fra aktivitetscenteret kun i Omplacering fra aktivitetscenteret kun i Omplacering fra aktivitetscenteret kun i Aktivitetsændringer 27,9 mio.kr ,9 mio.kr ,9 mio.kr Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egeparken i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af VM midler - Omplacering af VM midler - Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Demensområdet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Madservice i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Servicepakker i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kantine i alt 27.4