Center for Social Service

Transkript

1 Center for Social Service September Social- og Sundhedsudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Sekretariat % Socialpsykiatri % Forventning forventning og Myndighed og Bestiller % EKBA % Børn, unge og handicap Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Omkontering af løn på Egedal Kommunes bo- og Omkontering af løn på Egedal Kommunes bo- og Aktivitetscenter. Aktivitetscenter. Den bagudrettede afvigelse er svær at tolke på det Indarbejdelse af Byrådsbeslutning, Midlertidig Den midlertidige andvendelse af Porsebakken er et specialiserede område. Den fremkommer som en andvendelse af Porsebakken - beslutning Acadra nr. modgående initiativ der reducere udgifterne til botilbud konsekvens den samlede forbrugsprognose på 16/124 voksene, idet færdigbehandlede borger kan flytte i bolig. området, hvor alle cpr relaterede udgifter afstemmes hver måned. Bagudrettet er de primære forklaringer: - Uregelmæssig betaling af regninger i Egedal Kommunes bogholderi - Uregelmæssig fremsending af regninger fra leverandører - Udsving i borgers behov (denne del vil også kunne forklares som en aktivitetsændring, men det er ikke muligt at adskille én til én) Aktivitetsændringer Udgiftsstigningen bagudrettet er en konsekvens af Der er indarbejdet SATS-pulje midler jf Indarbejdelse af den fremadrettete forventning til Tæt på manglende salg af to pladser på Egedal Kommunes Bo byrådsbeslutning Acadra 16/9543 på kr. i tværs. Samt andre mindre justeringer. og Aktivitetscenter. udgift og -835,.38 kr. i puljeindtægt, i alt påvirkes kommunekassen med kr. Indarbejdelse af den fremadrettete forventning til Tæt Regnskabsafvigelser på tværs. Samt andre mindre justeringer. Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Social Service Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Center for Social Service Opfølgningen for Center for Social Service udviser marginalt merforbrug på i alt 12 t. kr. Dette dækker et reduceret vedrørende opbremsningen, som modsvares af en stigning i på myndighed handicap. Myndighed Social Myndighed Social fastholder forventningen, og den aktuelle prognose viser balance i forhold til den politiske opfølgning i august. Dette resultat er under forudsætning af, at Tæt på Tværs kan levere en yderligere reduktion på 2.99 t. kr. i november og december. Tæt på tværs blev vedtaget med en målsætning på i alt på t. kr. for 216. De sidste 3 opfølgninger på området har vist et løbende fald i udgifterne. - Fra april til maj med -318 t. kr. - Fra maj til juli med -749 t. kr. - Fra juli til august med -965 t. kr. - Fra august til september med -877 t. kr. Tæt på Tværs har indtil nu haft en økonomisk effekt på t. kr. Den nedafgående tendens ved det fortsatte arbejde forventes derfor at fortsætte. Sammenholdt med forudsætningen for Tæt På Tværs mangler fortsat en reduktion på t. kr. i 216. Reduktionen er indarbejdet i tet, selvom det er vanskeligt at realisere med to måneder tilbage af 216. Det forventes imidlertid at manglende intern afregning vedrørende dagbehandling delvist kan modsvare udgifterne. Myndighed - Porsebakken Et af de tiltag der er udsprunget af det nye Tæt på Tværs mindset er, beslutningen om at anvende Porsebakken, som midlertidig boligtilbud til borgere, som er vurderet færdigbehandlet i deres nuværende døgntilbud. Dette tiltag er vurderet at kunne reducere forbruget i 216 med i alt 724 t. kr. Forudsætningen for denne reduktion var, at Porsebakken var indflytningsklar d. 1. oktober. Indflytningen er imidlertid udskudt en måned, hvilket har reduceret besparelsen til 483 t.kr. Den konkrete sagsbehandling er ved at være tilendebragt med effekt pr. 1. november, og i det vurderes fortsat at reduktionen kan realiseres. Myndighed Handicap Opfølgningen på myndighed handicap har vist sig at ramme skævt. Dette kommer til udtryk ved at der ses én udvikling i de aktivitetsbaserede prognoser, og en anden udvikling når der ses på det aktivitetsbaserede. I indeværende opfølgning fremstår handicapområdet med en stigning på i alt t.kr., mens prognoserne de siden maj er faldet med 319 t. kr. I denne opfølgning kan hver aktivitet forklares med afstemmes med forbrugsprognoserne, og de aktuelle enhedspriser er ridset op. Udfører - Børn, Unge, Handicap og Familier Enheden reduceres samtidigt med at Tæt På Tværs stiller nye krav til fleksibilitet og kompetencer. Samtidigt med at der er sat fokus på at løfte flere opgaver end tidligere. Udfører Socialpsykiatri, Udsatte og Rusmiddel Enheden er økonomisk udfordret, og forventer aktuelt et lille merforbrug. Der arbejdes på at finde reduktioner, så der er ingen aktuelle ansøgninger om øget. Udfører Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Enheden er meget løntung, og der er fortsat udfordret af svingende lønprognoser. Problematikken er adresseret i det igangværende analysearbejde, så bl.a. ser på hvilke tiltag der kan sikre bedre styring af lønforbruget. Aktuelt opleves et øget pres på løn vedrørende vikarer og særydelser. Aktuelt søges ikke om øget. Opbremsning Der er fulgt op på alle rammer i forhold til den af Byrådet vedtagene økonomiske opbremsning. Opbremsningen i CSS sker primært i forhold til afsatte midler til lønforhandlinger, kursus deltagelse og indkøb af IT licenser mm. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevillinger tiloverførsel fra 215 til beslutning Mellem kommunale takster 216 på Egedal Kommunes Bo og Aktivietstilbud det specialiserede område - beslutning Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden beslutning. 16/ Ja 15/ Ja 16/ Ja 1. opf. 2. opf. 2. opf. (Fordelt på Myndighed, råd og vejledning,3 mio kr. og Udfører Børn, unge og handicp 1,3 mio. kr. 16/124 Midlertidig andvendelse af Porsebakken - beslutning 16/ Ja Inderbejdet i handleplanen september 216. Der skal samtidig udvides med 42. kr på CEI.

2 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Ledsagerordning Ja Aflastning - Børn handicap /CSS16-15 og115) Ja Aflastning - Voksen handicap (css16-16 og 116) Ja Reduceret adgang til 85 støtte flyt til Social psyk udfører hvor den Ja er implementeret Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Ja ja Ledsagerordning 79 Tdelsen skal leveres inden for ja botilbuddets takst Udvidelser Udmøntning af prioriteringsforslag Zig-Zag er lukket. Beboerne er mere hjemme om eftermiddagen og aftenen. Det Fleksible Familiehus ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Effektiviseringer Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - delvis implementering Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - fuld implementering (forudsat at CSS er vedtaget) Ja Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsopgaven reduktion Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Center for Social Service September Sekretariat Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er indarbejdet opbremsning. Reduktionen vedrører Der er indarbejdet opbremsning. Reduktionen vedrører forventede udgifter til lønforhandling forventede udgifter til lønforhandling Aktivitetsændringer Afvigelsen skyldes tilpagebetaling af strategiske midler Der er indarbejdet SATS-pulje midler jf Der er indarbejdet opbremsning vedrøredne genbesættelse til kassen vedr. frivillighedskorpset på EKBA. byrådsbeslutning Acadra 16/9543 på kr. i af stillinger, uddannelse og udskydelse af IT-snitflader. udgift og -835,.38 kr. i puljeindtægt, i alt påvirkes kommunekassen med kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) SATS-pulje Tvæt på Tværs 16/ Ja SATS-pulje Tvæt på Tværs 16/ Ja Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

4 Center for Social Service Sekretariat

5 Sekretariat Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ledelse - CSS Periodiseringsafvigelser Opbremsning -158 t.kr. vedrøre udskydelse Opbremsning -158 t.kr. vedrøre udskydelse af IT-snitflader af IT-snitflader Omplacering af en udviklingsmedarbejder Omplacering af en udviklingsmedarbejder Samt opbremsning ingen udbetaling af Aktivitetsændringer lønforhandlinger. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Tværgående projekter og udgifter - CSS Periodiseringsafvigelser Der er stoppet ikke igangssat projekt ved -14. Der er indarbejdet SATS-pulje midler jf. -6. Der er stoppet ikke igangssat projekt ved -2. frivillige-ekba, grundet kommuns byrådsbeslutning Acadra 16/9543 på frivillige-ekba, grundet kommuns Aktivitetsændringer opbremsning kr. i udgift og -835,.38 kr. i opbremsning i alt,2 mio. Kr. som er puljeindtægt, i alt påvirkes udover beløbet i sag 16/ kommunekassen med kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Administration - CSS Periodiseringsafvigelser Opbremsning vedr kompetancemidler og Opbremsning vedr kompetancemidler og lønforhandlingsmidler. lønforhandlingsmidler.

6 Aktivitetsændringer Omflytning af medarbejder vedr -44. kr og ikke ansaættelse af udviklingskonsulnt grundet opbremsning - 24 t.kr omflytning af medarbejder vedr Omflytning af medarbejder vedr kr og ikke ansaættelse af kr og ikke ansaættelse af udviklingskonsulnt grundet opbremsning - udviklingskonsulnt grundet opbremsning - 24 t.kr. 24 t.kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

7 Center for Social Service September Socialpsykiatri Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er betalt regninger i august vedr IT-systmer og Der er ansat 1 personale fra uddannelse i bruger heraf. Hovedparten af tet til øvrige udgifter er nu anfholdt. Der har været brugt vikar. Det periodiserede var lagt ud fra at opnormeirngen Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og opbremsning Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og opbremsning på på ialt kr. Det medfører ingen udmøntning af ialt kr. Det medfører ingen udmøntning af lønforhandlinger i 216, samt opbremsning ift. kursus lønforhandlinger i 216, samt opbremsning ift. kursus og og temadagbevilling temadagbevilling. Ingen nye telefoner. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Socialpsykiatri Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: (Kristine: Det korrigerede på stemmer, men det betyder de ikke er indhentet. Desuden mangler indarbejdelse af Willys dør i Calibra prognosen). Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

8 Center for Social Service Socialpsykiatri

9 Socialpsykiatri Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Der er betalt regninger i august vedr ITsystmer og uddannelse i bruger heraf. Hovedparten af tet til øvrige udgifter er nu anfholdt. Der har været brugt vikar. Det periodiserede var lagt ud fra at opnormeirngen skete tidligere på året. Socialpsykiatrisk botilbud Der er ansat 1 personale fra Der er betalt regninger i august vedr ITsystmer og uddannelse i bruger heraf. Hovedparten af tet til øvrige udgifter er nu anfholdt. Der har været brugt vikar. Det periodiserede var lagt ud fra at opnormeirngen Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og opbremsning. Det medfører ingen opbremsning. Det medfører ingen udmøntning af lønforhandlinger i 216, udmøntning af lønforhandlinger i 216, samt opbremsning ift. kursus og samt opbremsning ift. kursus og temadagbevilling temadagbevilling Personaleleder lønforbrug er flyttet fra Seminar botilbud er udskudt til Aktivitetsændringer aktivit: fælles til aktivitet: Socialpsykiatri Personaleleder lønforbrug er flyttet fra botilbud aktivit: fælles til aktivitet: Socialpsykiatri botilbud Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Socialpsykiatri og udsatte områder Periodiseringsafvigelser Opbremsning Ingen udbetaling af Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og lønforhandling og kompetancemidler opbremsning. Det medfører ingen udmøntning af lønforhandlinger i 216, samt opbremsning ift. kursus og temadagbevilling Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

10 Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Præcisering af fordeling af over måneder. Rusmiddelområdet Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Præcisering af fordeling af over Præcisering af fordeling af over måneder. måneder Opbremsning har medført at,5 stilling Opbremsning har medført at,5 stilling ikke genbesættes i 216. ikke genbesættes i 216. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Socialpsykiatri fælles Tilpasning af tet i forhold til faktiske Tilpasning af tet i forhold til faktiske udgifter på aktivitetn. udgifter på aktivitetn. Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og Indarbejdelse kommunens udgiftsstop og opbremsning. Det medfører ingen opbremsning. Det medfører ingen udmøntning af lønforhandlinger i 216, udmøntning af lønforhandlinger i 216, samt opbremsning ift. kursus og samt opbremsning ift. kursus og temadagbevilling recoverry-uddannelse og temadagbevilling ingen konference Personaleleder lønforbrug er flyttet fra Personaleleder lønforbrug er flyttet fra -65. Aktivitetsændringer aktivit: fælles til aktivitet: Socialpsykiatri aktivit: fælles til aktivitet: Socialpsykiatri botilbud botilbud Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1

11 Center for Social Service September Myndighed og bestiller Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Indarbejdelse af Byrådsbeslutning, Midlertidig Den midlertidige andvendelse af Porsebakken er et andvendelse af Porsebakken - beslutning Acadra nr. modgående initiativ der reducere udgifterne til botilbud 16/124. Der har bagudrettet været merforbrug på voksene, idet færdigbehandlede borger kan flytte i bolig. myndighedens køb af ydelser som også har effekt Da indflytning er udskudt en måned, er reduktionen fremadrettet. reduceret med en måned. Der er indarbejdet forventet tilgang af visiterede ydelser på 2,5 mio.kr. som vil blive fulgt op frem mod den politiske opfølgning. Aktivitetsændringer Indarbejdelse af den fremadrettete forventning til Tæt Indarbejdelse af den fremadrettede forventning til Tæt på på tværs. Samt andre mindre justeringer. Tværs effektivicering. Der vil blive fuldt op på effekten i oktober prognosen frem mod den politiske opfølgning. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1, Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Myndighed og bestiller Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Myndighed, Social Der gives en samlet forklaring på myndigheds aktiviteter det sociale myndighedsområde dvs. STU, forebyggende børn, ophold børn, forebyggende voksne, botilbud voksne, sociale formål og administration. Forklaringen skal ses i arbejdet med implementering af det nye mindset i tæt på tværs. Tæt på tværs målsætningen for 216 er en reduktion i forbruget til service på t. kr. Det ses, at der fra april til maj er reduceret med -318 t. kr., fra maj til juli med -749 t. kr. og fra juli til august med -965 t. kr., fra august til september med 877 t. kr. på det sociale myndighedsområdet foranlediget af implementeringen af tæt på tværs. Det giver samlet et fald på 2.99 t. kr. Sammenholdt med målsætningen ses det, at der fortsat mangler at blive reduceret for t. kr. i 216 i forhold til implementeringen af tæt på tværs. Der er indarbejdet en forventning på yderligere t.kr. i reduktion de sidste to måneder af 216. Dette vurderes vanskeligt på de to resterende måneder af året, men den manglende restafregning vedrørende dagbehandling forventes at reducere beløbet yderligere. Porsebakken Reduktionen som følge af den politiske vedtagne sag vedrørende benyttelse af Porsebakken som midlertidig boligtilbud til borgere, som er vurderet færdigbehandlet i deres nuværende døgntilbud, ses også som en del af implementering af det nye mindset i tæt på tværs. Reduktionen blev vedtaget med forventning om 3 måneders effekt til i alt kr. for 216. Dette var dog under forudsætning af, at indflytning kunne ske pr. 1. oktober 216, hvilket ikke har været muligt grundet tillæg til ombygning af Porsebakken i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Med indflytning den 1. november 216 vil reduktionen blive kr.. Den konkrete sagsbehandling er nu ved at være tilvejebragt og i den forbindelse ses det, at reduktionen vurderes realiserbar. Det skal bemærkes, at reduktionen i forhold til borgerne omfattet af Porsebakkesagen også er indregnet i reduktionen ved implementering af tæt på tværs, hvilket ikke er muligt. Reduktionen kan kun indregnes et sted, og da den er indregnet i reduktionen for Porsebakkesagen, vil det få betydning af reduktion i forhold til tæt på tværs. Myndighed, Handicap På handicapområdet er der ved indberetning til tet sket en fejl i den seneste opfølgning. Der er derfor ikke sammenhæng imellem den udvikling, der ses i prognoserne, og den udvikling, der ses i denne opfølgning. I indeværende opfølgning fremstår handicapområdet med en stigning på i alt t.kr., mens prognoserne de siden maj er faldet med 319 t. kr. I indeværende prognose er den nuværende prognose lagt ind og afstemt på hver aktivitet, og de aktuelle enhedspriser er ridset op. Det er dog ikke muligt at forklare udviklingen i forhold til tet, idet forudsætningen for tet ikke har været én til én afstemt med prognosen. Afvigelsesforklaring vedrørende opbremsning, 216 Der er meldt en reduktion på 41.5 kr. ind i forhold til opbremsning 216 for myndighedsområdet. Disse findes ved, at der ikke sker udmøntning af kommende lønforhandling i 216 samt en opbremsning i forhold til bevilling af kursus og temadage. Der gives kun bevilling dertil, såfremt det er et led af realiseringen af reduktionen som følge af implementering af tæt på tværs. Tillægsbevilling til flygtningeområdet, 3. kr. Som en del af opbremsningen samt den ændrede kommunekvote på integrationsområdet er der ikke ansat en medarbejder på myndighedsområdet til varetagelse af råd og vejledningssager på flygtningeområdet. Opgaven varetages indenfor den eksisterende ramme, men det vil løbende bliver vurderet, at dette vurderes fortsat realistisk. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Takster 216 EKBA 15/ Ja Tilbageførsel af effektiviseringspotentiale Bo- og opgangstilbud Samlet ansøgning om tillægsbevilling på Flygtningeområdet for perioden Politiske udvalgssager 15/ Ja 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Myndighed og EKBA Myndighedf voksen botilbud Myndighed 3. kr, Børnegrupper 1.3. kr. 16/124 Midlertidig andvendelse af Porsebakken - beslutning 16/ Ja Der skal samtidig udvides med 42. kr på CEI. Ved adm opfølgning okt 216 er beløbet nedskrevet til -483 t kr. idet der err Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

12 Center for Social Service Reduktioner Myndighed og bestiller Ledsagerordning Ja Aflastning - Børn handicap /CSS16-15 og115) Ja Aflastning - Voksen handicap (css16-16 og 116) Ja Reduceret adgang til 85 støtte flyt til Social psyk udfører hvor den Ja er implementeret Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Udvidelser Ja Det Fleksible Familiehus ja Effektiviseringer Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - delvis implementering Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - fuld implementering (forudsat at CSS er vedtaget) Ja Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

13 Myndighed og bestiller Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ledelse - Myndighed Periodiseringsafvigelser Opbremsning Tilpasning til forbrug bagudrettet, justering Fejlindberetning vedr. opsplitning i Aktivitetsændringer til faktisk lønforbrug vedrørende Ledelse/Tilsyn ansættelser primo 216. Regnskabsafvigelser Fejlindberetning vedr. opsplitning i Ledelse/Tilsyn Mindre væsentlige afvigelser Tilpasning til forbrug bagudrettet, justering til faktisk lønforbrug vedrørende ansættelser primo Rangering Tilsyn - Myndighed Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Tilpasning til forbrug bagudrettet. Tilpasning til forbrug, prognose og forbrug Tilpasning til forbrug, prognose og forbrug Regnskabsafvigelser vedr. tilsyn er uændret igennem hele 216. vedr. tilsyn er uændret igennem hele 216. Mindre væsentlige afvigelser Rangering Handicapråd Periodiseringsafvigelser Opbremsning - alt forbrug til Opbremsning - alt forbrug til Opbremsning - alt forbrug til mødeforplejning reduceres. mødeforplejning reduceres. mødeforplejning reduceres.

14 Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Råd og vejledning Periodiseringsafvigelser Justering til faktisk forbrug Området blev bevilget 3 t.kr. jf Området blev bevilget 3 t.kr. jf flygtningesagen. Grundet opbremsningen flygtningesagen. Grundet opbremsningen er der ikke ansat på området. Der er lavet er der ikke ansat på området. Der er lavet en intern omrokering om en opjustering en intern omrokering om en opjustering med i alt 8 timer pr uge. med i alt 8 timer pr uge. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - handicap Periodiseringsafvigelser Enhedsprisen er justeret fra kr. pr Justeret jf. august prognosen Justeret jf. august prognosen måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Justeret jf. august prognosen Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. Mindre væsentlige afvigelser måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk

15 Rangering 3 Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - handicap Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning ift august calibra Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke prognosen. Prognosen er steget med 579 t.kr., som primært tilskrives udgifter vedr. ankestyrelsens hjemsendelse af en række aflastningssager til fornyet sagsbehandling. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Ophold og anbringelser for børn og unge - handicap Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er uændret i forhold til sidste Prognosen er uændret i forhold til sidste opfølgning. opfølgning. Enhedsprisen er kr. pr måned Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

16 Rangering 2 Forebyggende foranstaltninger for voksne - handicap Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er reduceret med 18 t.kr. i Prognosen er reduceret med 18 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. forhold til sidste opfølgning. Enhedsprisen er kr. pr måned Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Botilbud for voksne - handicap Aktivitetsændringer Periodiseringsafvigelser Bagudrettet opfølgning Fremadrettet opfølgning Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke i august prognosen. Prognosen er reduceret med t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Ændringer skyldes primært dødsfald Enhedsprisen er kr. pr måned Prognosen er reduceret med t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Ændringer skyldes primært dødsfald Enhedsprisen er kr. pr måned Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

17 Sociale formål - handicap Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke i august prognosen. Prognosen er øget med 185 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen skyldes primært bagudrettet regulering i gamle sager. Enhedsprisen er kr. pr måned Prognosen er øget med 185 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen skyldes primært bagudrettet regulering i gamle sager. Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Administration (rådgivere) - handicap Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Tilpasning til aktuel lønprognose. Der er 5.91 Tilpasning til aktuel lønprognose. Der er ingen ændringer i lønnen. ingen ændringer i lønnen. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - social Periodiseringsafvigelser

18 Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk Justeret jf. august prognosen Justeret jf. august prognosen Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. Enhedsprisen er justeret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned og måned til kr. pr. måned og aktiviteten er reduceret med,2 årsværk. aktiviteten er reduceret med,2 årsværk Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier - social Periodiseringsafvigelser Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er faldet med 54 t.kr. Faldet skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Prognosen er faldet med 54 t.kr. Faldet skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Aktivitetsændringer Forventning til effekt af Tæt På Tværs -1.. Forventning til effekt af Tæt På Tværs -1.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Ophold og anbringelser for børn og unge - social Periodiseringsafvigelser

19 Prognosen er faldet med 756 t.kr. Faldet skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Enhedsprisen er kr. pr. måned Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er faldet med 756 t.kr. Faldet Prognosen er faldet med 756 t.kr. Faldet skal ses i sammenhæng med hele skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. På Tværs. Enhedsprisen er kr. pr. måned Enhedsprisen er kr. pr. måned Aktivitetsændringer Forventning til effekt af Tæt På Tværs -1.. Forventning til effekt af Tæt På Tværs -1.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Forebyggende foranstaltninger for voksne - social Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er steget med 542 t.kr. i forhold Prognosen er steget med 542 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen ses på 85. til sidste opfølgning. Stigningen ses på 85. Stigningen skal ses i sammenhæng med Stigningen skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Tæt På Tværs. Enhedsprisen er kr. pr måned Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Forventning til effekt af Tæt På Tværs -75. Forventning til effekt af Tæt På Tværs -75. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Botilbud for voksne - social

20 Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Indarbejdelse af Byrådsbeslutning, Indarbejdelse af Byrådsbeslutning, ift august prognosen. Midlertidig andvendelse af Porsebakken - beslutning Acadra nr. 16/124 Det har efterfølgende været nødvendigt at tilbageregulere en måned, idet Porsebakken først er klar til indflytning 1. november. Effekten af Porsebakken er indarbejdet i augustprognosen på cpr.niveau. Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er reduceret med 1.24 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Faldet skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Enhedsprisen er kr. pr måned Midlertidig andvendelse af Porsebakken - beslutning Acadra nr. 16/124 Det har efterfølgende været nødvendigt at tilbageregulere en måned, idet Porsebakken først er klar til indflytning 1. november. Effekten af Porsebakken er indarbejdet i augustprognosen på cpr.niveau. Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er reduceret med 1.24 t.kr. i forhold til sidste opfølgning. Faldet skal ses i sammenhæng med hele socialområdet hvor der implementeres Tæt På Tværs. Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Forventning til effekt af Tæt På Tværs Forventning til effekt af Tæt På Tværs Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Sociale formål - social Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Ændringen i tet matcher ikke Ændringen i tet matcher ikke -854 Prognosen er uændret siden sidst. Prognosen er uændret siden sidst. Enhedsprisen er kr. pr måned Enhedsprisen er kr. pr måned Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser

21 Mindre væsentlige afvigelser Ændringen i tet matcher ikke Prognosen er uændret siden sidst. Enhedsprisen er kr. pr måned Rangering 1 Administration (rådgivere) - social Periodiseringsafvigelser Bagudrettet tilpasning til realiseret forbrug Tilpasning til aktuel lønprognose. Der er Tilpasning til aktuel lønprognose. Der er ingen ændringer i lønnen. ingen ændringer i lønnen. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Salg Botilbud for voksne med psykiske funktionsnedsættelser Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri

22 Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Periodiseringsafvigelser Der har fortsat været to tomme pladse fra Der indflytter to borger midt september på Alt i alt har ændringen i juli til midt september, hvor af den ene var takst 3 på kr./døgn, som tidligere beboersammensætning ingen væsentlig Aktivitetsændringer udenbys på takst to til -35kr/døgn. har været pronostiseret til takst 2. effekt på indtægtsiden. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Salg Botilbud for voksne med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

23 Tekst ukendt Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

24 Center for Social Service September EKBA Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der omkonteres løn fra botilbud til hverdagsaktivering Der omkonteres løn fra botilbud til hverdagsaktivering for to borger kr per borger per døgn. Bogføring for to borger kr per borger per døgn. Bogføring af udkontering af fælles administration. af udkontering af fælles administration. Indarbejdesel af kommunens udgiftsstop og Indarbejdesel af kommunens udgiftsstop og ansættelsesstop acadrasag 16/12831 har medført ansættelsesstop har medført indarbejdelse af en indarbejdelse af en reduktion på kt. reduktion på kt. Ingen udmøntning af som svare til ingen udmøntning af lønforhandlinger i lønforhandlinger i indeværende år samt stop for indeværende år samt stop for kompetanceløft. kompetanceløft. Aktivitetsændringer -1. Der er indflyttet to borger per på Takst 3. Der -3. Der er indflyttet to borger per på Takst 3. Der -4. reguleres ift nedjustering af to pladser på takst reguleres ift nedjustering af to pladser på takst 2 fra 2 fra juni samt opnormering af to pladser takst 3 fra juni samt opnormering af to pladser takst 3 fra Det nye er kr. der er Det nye er kr. der er reguleret med - reguleret med -4 kr. 4 kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager EKBA Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der pågår en udredning af hvorfor prognosen stiger med 1.4 mio fra August prognosen. Såfremt September prognosen er korrekt vil det ikke være muligt at levere de 824. som aftalt i forbindelse med udgiftsstop. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Mellem kommunale takster 216 EKBA 15/ Ja Mellem kommunale takster 216 EKBA 15/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Reduktion på botilbud Udgifts til Hverdagsaktivering 2 borger takst 3 Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud efter 14 til borgere i botilbud Udmøntning af prioriteringsforslag Zig-Zag er lukket. Beboerne er mere hjemme om eftermiddagen og aftenen ja Ledsagerordning 79 Tdelsen skal leveres inden for ja botilbuddets takst Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer

25 Center for Social Service EKBA Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

26 EKBA Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Der omkonteres løn fra botilbud til hverdagsaktivering for to borger kr per borger per døgn. Botilbud Der omkonteres løn fra botilbud til Der skal udkonteres løn til hverdagsaktivering for to borger kr Hverdagsakrivering hvor der er til per borger per døgn. to borger. Så vil forbruget fremadrettet falde. Indarbejdesel af kommunens udgiftsstop Indarbejdesel af kommunens udgiftsstop og ansættelsesstop acadrasag 16/12831 og ansættelsesstop har medført har medført indarbejdelse af en indarbejdelse af en reduktion på - reduktion på kt. som svare kt. som svare til ingen til ingen udmøntning af lønforhandlinger i udmøntning af lønforhandlinger i indeværende år samt stop for indeværende år samt stop for kompetanceløft. kompetanceløft. -1. Der er indflyttet to borger per på -3. Der er indflyttet to borger per på -4. Takst 3. Der reguleres ift Takst 3. Der reguleres ift nedjustering af to pladser på takst 2 fra nedjustering af to pladser på takst 2 fra Aktivitetsændringer juni samt opnormering af to pladser takst 3 juni samt opnormering af to pladser takst 3 fra Det nye er fra Det nye er kr. der er reguleret med kr. der er reguleret med -4 kr. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Periodiseringsafvigelser Bogføring af udkontering af fælles administration. Botilbud 3 C Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Bogføring af udkontering af fælles administration. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3

27 Botilbud 3 L Periodiseringsafvigelser Bogføring af udkontering af fælles administration. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Bogføring af udkontering af fælles administration Rangering Periodiseringsafvigelser Der mangler omkonteres løn fra botilbud til hverdagsaktivering for to borger. Aktivitetstilbud Der omkonteres løn fra botilbud til hverdagsaktivering for to borger kr per borger per døgn. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3

28 Center for Social Service September Børn, unge, handicap Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodeskub i forbindelse af nyansættelse som er Periodeskub i forbindelse af nyansættelse som er godkendt af direktionen godkendt af direktionen Indarbejdet i kommunens udgifts - og ansættelsesstop Indarbejdet i kommunens udgifts - og ansættelsesstop svarende til , i form af opbremsning af svarende til , i form af opbremsning af kompetenceløft og inegn udmøntning af kompetenceløft og inegn udmøntning af lønforhandlinger i lønforhandlinger i indeværende år. indeværende år. Aktivitetsændringer Byrådet bevilligede i april 1,3 mio kr til Byrådet bevilligede i april 1,3 mio kr til flygtningebørnegrupper. Ved halvårsopfølgning flygtningebørnegrupper. Ved halvårsopfølgning blev blev der lagt,9 mio kr tilbage i kassen og ligges de der lagt,9 mio kr tilbage i kassen og ligges de resterende resterende,4 mio kr tilbage i kassen, idet der ikke,4 mio kr tilbage i kassen, idet der ikke har været har været flygtningebørn med behov for børnegrupper flygtningebørn med behov for børnegrupper i 216. i 216. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser lukning af konto 16 lukning af konto Rangering, Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Børn, unge, handicap Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager -5. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Flygtninge 1.3. Ja Budgetbeløbet kan ikke andvendes fuldt ud i 216 til formålet. Derfor afleveres 1 mio.kr. per 1. august har der ikke været behov for at opstarte Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216

29 Center for Social Service Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Børn, unge, handicap Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

30 Børn, unge, handicap Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ledelse - Udfører Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Børn og Handicap - Fælles Periodiseringsafvigelser Tilpasning ift faktisk forbrug og faktisk forventning Opbremsning kompetancemidler kurser og Opbremsning kompetancemidler kurser og planlagte temadag. planlagte temadag. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilpasning ift faktisk forbrug og faktisk forventning Rangering 1 Hybelpladser (døgnpladser) Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

31 Rangering Periodiseringsafvigelser Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier Periodiseringsafvigelser Opbremsnig 16/12831 lønmidler udmøntes Opbremsnig 16/12831 lønmidler udmøntes ikke i år ved lønforhandlinger. ikke i år ved lønforhandleringer Aktivitetsændringer Der opstartes ingen flygtningegruppen Der opstartes ingen flygtningegruppen derfor -4.kr. tilbageføres til kassen. derfor -4.kr. tilbageføres til kassen. Der overføres kr fra forebyggelse Der overføres kr til handicap hvor børn og familier til handicap hvor der nu er der nu er mere aktivitet. mere aktivitet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Handicap støtte kontaktperson Periodiseringsafvigelser

32 Bagudrettet mindreforbrug tilføres kassen Opbremsnig 16/12831 lønmidler udmøntes Opbremsnig 16/12831 lønmidler udmøntes ikke i år ved lønforhandlinger. ikke i år ved lønforhandlinger. Aktivitetsændringer Periodisering afvigelsen er under 1 t.kr. den bagudrettet lægning har således været meget præcis Der overføres kr fra forebyggelse Der overføres kr fra forebyggelse børn og familier til handicap hvor der nu er børn og familier til handicap hvor der nu er mere aktivitet. mere aktivitet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1