Center for Borgerservice

Transkript

1 Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og Ledelse, sekretariat og borgerkontakt % Den tværfaglige myndighed % Bibliotekerne % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Manglende intern afregning fra CSO Mindreforbruget vedr. omflytning af medarbejdere til CA for i alt,612 mio. der modsvares af ansøgning om tillægsbevilling for merudgift ifm. administrationsbidrag til Udb. DK. Der indgår reduktion i tet på,652 mio. kr. vedr. udbud på ortopædiske hjælpemidler Manglende på børnetræningsområdet blev givet en tillægsbevilling i 215 som ikke er ført over i 216, endvidere overførsel af løn fra kto 6 til kto 5 på integration, da det er medarbejdere som er i driften, varme hænder. Desuden er der mindre afvigelser på flere områder under ramme for ledesle og sekretariat Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Borgerservice Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Samlet aktivitetsniveau viser et samlet merforbrug på kr. 1,62 mio. Den Tværfaglig Myndighed har samlet et merforbrug på 4,1 mio kr, fordelt på BPA, Handicapbiler, Børnetræning. Endvidere nedskrives løntet på kto. 6 til opskrivning på kto 5 i forhold til pædagogisk bistand på integrationsområdet. Desuden omplaceres 1,3 mio.kr. fra CSO vedr. opgaver til praktisk bistand. På Ledelse og sekretariat er et samlet mindreforbrug på ca 3, mio. kr, fordelt på en række områder, hvor den største del er på førtidspension. På Borgertorv Biblioteker er der ingen samlede afvigelser. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement.

2 CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Social- og Sundhedsudvalget Udvidelser Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Januar Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Eks. Mindreforbrug hjælpemiddeldelpot mmmmm Merforbruget vedr. omflytning af medarbejdere til CA for i alt -612., samt ansøgning om tillægsbevilling for merudgift ifm. administrationsbidrag til Udb. DK. Eks. To nye integrationsboliger, fejlagtigt indtægts på Tofteparken mm Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

4 Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Rammen for Sekretariat og Ledelse søger en samlet tillægsbevilling på kr. i 216, kr. i 217 og kr. i 217. Beløbene fremkommer således: Budget Midlertidig integrationsbolig - Præstegårdsvej Midlertidig integrationsbolig - Fagotvej Midlertidig integrationsbolig - Søsum Bygade Indtægts Tofteparken (fejltering) Pasning af alvorligt sygebørn - funktion (fejlagtigt ikke indlagt) Pension - funktion (Analyseres til 217 og fremover) (217 laves til 2. tekn. korektion) Lederløn til rammeansvarlig Gebyrindtægter Administrationsudgifter - herunder vagtordning, konsulentbistand m.m Tolkebistand Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Ialt Hertil skal der foretages en del interne omplaceringer bl.a. indenfor pension - funktion til , samt omplacering af kompetencemidler til DTM og Borgertorvet (eget center) og ompl. af løn til Borgertorvet. Derfor skal endvidere ske omplacering af og forbrug fra CBS s ramme til CEI s ramme for 216 men netto kr. Boliger der er opfattet flytningen er: Stednr.: 1191 Skolevej - pavillon Netto 216 kr Stednr.: 1192 Barnekæret - pavillon Netto 216 kr Stednr.: 1193 Sandbjergceneret Netto 216 kr. Stednr.: 1194 Smørum Park - pavillon Netto 216 kr Stednr.: 1195 Baunehøj Netto 216 kr. Stednr.: 1196 Degnebakken - pavillon Netto 216 kr Stednr.: 1197 Langekær (navn skal ændres) Netto 216 kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) To integrationskonsulenter

5 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

6 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Mindreforbruget skyldes at administationsbidrag for januar måned ikke er afregnet til Udbetaling DK. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Mindreforbruget skyldes at administationsbidrag for januar måned ikke er afregnet til Udbetaling DK. Merforbruget vedr. omflytning af medarbejdere til CA for i alt -612., samt ansøgning om tillægsbevilling for merudgift ifm. administrationsbidrag til Udb. DK. B eløbet dækker over lægning af merindtægt ifm. gebyrindtægter, samt udgifter til vagtordning, indkøb af ITudstyr, konsulentbistand, tolkebistand og lederløn. Herudover er der merudgift vedr. mødeforplejning, medarbejderrelaterede Mindreforbrug begravelseshjælp periodiseres resten af året Begravelseshjælp Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -989 Mindreforbrug begravelseshjælp 989 periodiseres resten af året

7 Mindre forbrug til ny førtidspension for januar md. Opgørelse til brug for bogføring skal komme fra systemet STAR. Mindreforbruget perioderes til resten af 216. Førtidspension Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Mindre forbrug til ny førtidspension for januar md. Opgørelse til brug for bogføring skal komme fra systemet STAR. Mindreforbruget perioderes til resten af 216. Mindre aktivitet på FØP. På samlet kr. Heraf tages 751. kr. vedr. merforbrug for Boligydelse og boligsikring Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Mindreforbrug på boligstøtte skal periodiseres til nov/dec.. Beløbet skal bruges til afregning af MKR. Opgaven varetages af udb. DK som sker i nov./dec. Måned

8 Mindreforbrug hjælpemiddeldepot. CBS har endnu ikke modtaget regning fra CAS vedr. 1. halvår af 216. Øvrige driftsudgifter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Mindreforbrug hjælpemiddeldepot. CBS har endnu ikke modtaget regning fra CAS vedr. 1. halvår af 216. To nye integrationsboliger, Fagotvej og Præstgårdsvej. Endvidere er der fejlagtigt indlagt indtægts til Tofteparken. Der er ikke lagt til pasning af alvorligt syge børn. Flytning af kommunale flygtningeboliger fra CBS til CEI

9 Januar Den tværfaglige myndighed Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Manglende intern afregning mellem CSO og DTM Manglende intern afregning mellem myndighed og kommunal leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp. Der er yderligere oprettet et soc. Pæd. privat tilbud til borger fra Manglende til børnevedligeholdelsestræning SEL 44, samt omplacering af medarbejderressourcer fra administration til integrationsområdet. Indtægts til regionstilskud til respiratorpatient Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

10 Den tværfaglige myndighed Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: DTM søger netto om tillægsbevilling på kr. Beløbet omhandler en indtægt på BPA-området 95 og 96 på kr., øget bevillinger af handicapbiler på 1,8 mio. kr, en social pædagogisk indsats hos en borger i en plejebolig for perioden 15. feb - 3. april 216 på,997 mio. kr., øget antal børn med behov for træning på i alt,6 mio., hvilket der også blev givet tillægsbevilling til i 215. Det administrative løn nedskrives med kr., da løntet skal omplaceres til socialpædagogisk støtte på 533 med kr. Slutteligt omplaceres mio.kr. fra CSO som følge af udvidelse af rengøringsområdet fra to til tre uger ifm Endelig omplaceres kr. vedr. kompetancemidler fra sekretariat og ledelse. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/ Ja Der er nedsat en programstyregruppe for at sikre en samlet tværgående strategi på området. Under programstyregruppen er der bl.a. nedsat en projektgruppe, som har til opgave at sikre den tværfaglig organisering og udvikling af indsatser. Programstyregruppen fremlægger i april 216 en samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområde i CBS, Jobcentret, CSD og CSS. CBS ansøger om en netto tillægsbevilling på 2,25 mio kr. for perioden Tillægsbevillingen omhandler øget udgifter til etablering ved indflytning i permanent bolig, udgifter til midlertidige boligplacering ved private udlejere. Herudover omhandler tillægsbevillingen kurser til medarbejdere på tværs af organisationen, 2½ medarbejder på integrationsområdet og implemtering af ny visitationsmodel.

11 Den tværfaglige myndighed Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tøjvask for visiterede hjemmeboende Nej Hjemmehjælp private leverandører Estimat. Endelig beregning udestår Nej Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

12 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Omplacering af tre medarbejdere (1, Omplacering af tre medarbejdere (1, mio.kr.) fra adminsitration til mio.kr.) fra adminsitration til integrationsområdets socialpædagogiske integrationsområdets socialpædagogiske arbejde. Desuden omplaceres 45. kr. arbejde. Desuden omplaceres 45. kr. fra CSO vedr. magtanvendelse, værgemål fra CSO vedr. magtanvendelse, værgemål og GPS adm. Til demente Ompl. Endelig og GPS adm. Til demente Ompl. Der omplaceres kr. vedr. omplaceres kompetancemidler fra kompetancemidler fra Sekretariat og Sekretariat og ledelse kr. ledelse Personlig pleje Manglende intern afregning mellem CSO og DTM Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodeskub fra januar

13 Praktisk hjælp Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der ompl. 1,237 mio.kr. fra CSO, vedr udvidelse af rengøring Hjælpemidler (DTM) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Regninger forventes betalt i februar Der er bevilliget et større antal handicapbiler end lagt Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

14 Tilskud fra regionen vedr Skal indarbejdes som korrektion til respiratorordning, samt egenbetaling BF 217 og frem Tilbud til udlændinge Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der omplaceres tre medarb. fra administration til det socialpædagogiske område Diverse aktiviteter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Børnevedligeholdelsestræning SEL 44., samt soc. Pæd. Tilbud til privat tilbud i 4 måneder

15

16 Januar Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Mindre forbruget skyldes at alle regninger der var Mindre forbruget skyldes at alle regninger der var indgået 15/1-216 for bevillinger i 215 er medtaget i indgået 15/1-216 for bevillinger i 215 er medtaget i år215. Denne forskydning vil også finde sted år215. Denne forskydning vil også finde sted 216/ / Dækker besparelse ifm. udbud på ortopædisk fodtøj og Dækker besparelse ifm. udbud på ortopædisk fodtøj og -65. stomiprodukter. stomiprodukter. Ompl. Af løn fra Sekretariat og Ledelse til Borgertorvet Ompl. Af løn fra Sekretariat og Ledelse til Borgertorvet og og kompentancemidler kompentancemidler Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Bibliotekerne under Socialudvalget Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

17 Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Bibliotekerne under Socialudvalget Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Omplacering af lønmidler og kompetencemidler fra CBS, Sekretariat og Ledelse til Borgertorvet kr er begrundet i den organisationsændring der skete pr. 1/5-215, som betød af Borgertorvet fik tilført et årsværk i forbindelse med lederskifte. Borgertorvet har gennemført en personalereduktion som først får fuld gennemslag i 217. Til dækning af dette merforbrug af løn i 216 overføres kr. 6. fra Sekretariat- og Ledelses ramme. De øvrige kr. dækker flytning af kompetencemidler. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

18 Bibliotekerne under Socialudvalget Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

19 Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Ompl. Af løn fra Sekretariat og Ledelse til Borgertorvet og kompentancemidler Kropsbårne hjælpemidler Mindre forbruget skyldes at alle regninger der var indgået 15/1-216 for bevillinger i 215 er medtaget i år215. Denne forskydning vil også finde sted 216/217. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Mindre forbruget skyldes at alle regninger der var indgået 15/1-216 for bevillinger i 215 er medtaget i år215. Denne forskydning vil også finde sted 216/ Dækker besparelse ifm. udbud på Dækker besparelse ifm. udbud på -65. ortopædisk fodtøj og stomiprodukter. ortopædisk fodtøj og stomiprodukter