Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Transkript

1 Center for Sundhed og omsorg Februar Social- og sundhedsudvalget Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og Smørumgruppen Hovedparten af aktivitetsændringerne er ansøgning af tillægsbevillinger til henholdsvis Køb af pladser 8,7 mio.kr. og salg af pladser 4 mio.kr.. Herudover afleveres der,3 mio.kr. fra konsulent bistand tet og der formodes at Centeret modtager, mio.kr. til Plejehjemslæge ordningen Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i 3. hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og 3. Smørumgruppen Hovedparten af aktivitetsændringerne er ansøgning Hovedparten af aktivitetsændringerne er ansøgning af tillægsbevillinger til henholdsvis Køb af pladser af tillægsbevillinger til henholdsvis Køb af pladser 8,7 mio.kr. og salg af pladser 4 mio.kr.. Herudover 8,7 mio.kr. og salg af pladser 4 mio.kr.. Herudover afleveres der,3 mio.kr. fra konsulent bistand afleveres der,3 mio.kr. fra konsulent bistand tet og der formodes at Centeret modtager, tet og der formodes at Centeret modtager, mio.kr. til Plejehjemslæge ordningen mio.kr. til Plejehjemslæge ordningen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Sundhed og omsorg Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fakturaer Afvigelser Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Ubetalte fakturaer nuar - Februar Marts - December 7 i alt Heraf forfaldne Realiseret og ifht. ) Udeområdet Sekretariat og ledelse Indeområdet Fuld- og medfinansiering I alt % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af indtægter for hjemmepleje Ny periodisering af indtægter for hjemmepleje grupperne samt Fuld og Medfinansiering foretaget grupperne samt Fuld og Medfinansiering foretaget Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) LLøn ,% FØvrige udgifter ,3% Udgifter i alt ,9% FIndtægter ,% I alt ,7% Centerets kommentarer til rammen: Centeret har ved udgangen af februar 7 et mindre på,67 mio.kr., heraf vedrører størstedelen Ude-området. Centeret afleverer,3 mio.kr. af konsulent bistand tet til besparelse. Centeret søger om overførsel af ubrugte midler,4 mio.kr. fra Værdighedsmilliarden samt,7 mio.kr. projektet Nedbringelse af ventetid på genoptræning. Centeret søger,77 mio.kr. i tillægsbevillinger til aktiviteterne Køb af pladser og Salg af pladser, se beskrivelse nedenfor i Udfordringer i bugtettet. Udfordringer i tet: Centeret har identificeret og valgt fokusere på nedenstående udfordringer i tet. Køb og Salg af pladser: Centeret valgte, sammen med konsulenten fra CAS, i 6 at "nulstille" det gamle og udarbejdede et nyt fra bunden med fokus på de primære aktiviteter (eksempelvis hjemmeplejen og plejecentrene) og deres driftsopgaver. Ved. korrektion for 7 lagde Centeret og CAS et på Køb af pladser, mio.kr., og Salg af pladser, mio.kr.. Dette blev ved en fejl ikke kvalificeret og tilrettet i de efterfølgende korrektioner. Køb af pladser: Der har været i gennemsnit de sidste år været 3 borgere á en gennemsnitlig års pris på,54 mio. kr., svarende til 7,8 mio.kr. Herudover betaler kommunen for plejeydelser i ældreboliger, ca.,6 mio.kr.. Salg af pladser: Der forventes salg af 3 forskellige pakker (antallet af pladser er angivet i et gennemsnit hen over året), somatisk pakke A: 8 pladser, demens: 4 pladser & somatisk pakke B: 9 pladser, svarende til et på 6,3 mio.kr.. Centeret søger,77 mio.kr. i tillægsbevillinger til aktiviteterne Køb af pladser og Salg af pladser. Inde-området: Egeparken åbnede sidste år med mulighed for at ægtepar kunne flytte ind i samme bolig. Budgettet er lagt på grundlag af at mængden er en borger med fuld plejepakke (dvs. visiteret til en plejebolig) pr. bolig (7 boliger) med en pris (plejebolig takst) på.35 kr. pr døgn. Dette betyder at der i tet ikke er taget højde for at ægtefælle også kan være en borger med fuld plejepakke. Realiteten er at der i de først måneder af 7 har været 6 ægtepar på Egeparken, hvoraf er 3 ægtefæller er visiteret til plejebolig (fuld plejepakke) og yderligere er plejekrævende. På årsbasis udgør dette et mer på,45 mio.kr. ifht.. Centeret har iværksat en handleplan, hvor der inden næste politisk opfølgning skal genkvalificeres løn og vikar vs, normering, en eventuel ægtefælletakst med differentieret plejeniveau og særlige foranstaltninger indenfor plejecentrene. Ude-området: Centeret vil inden næste politisk opfølgning kvalificere tet i Ude-området med særligt fokus på Sygeplejen og Videredelegeret sygepleje. Fuld og Medfinansiering: Centerets handleplan er at der inden 3 kvartal 7 skal foretages yderligere analyse af dette område for 7, hvorfor der ikke tages action på baggrund af regnskabsresultatet for 6. Det forventes at der kommer en stor efterregulering af 6 i maj måned efter implementeringen af det nye Sundhedssystem i Region Hovedstaden. Centeret har fået forståelse af at mindreet fra 6 er overført til en særskilt pulje under CAS. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Reduktioner CSO7- D: Reduktion i normering i Normeringen på plejecenteret Plejecentre uden demens falder med time pr. borger pr. uge. Den nuværende normering er 6 timer pr. borger pr. uge på hhv. Damgårdsparken og Porsebakken samt 4 timer pr. borger pr. uge på Egeparken. Der er øget risiko for, at beboernes fukntionsniveau fysisk, psykisk og socialt ikke fastholdes optimalt, ligesom risikoen for fejl i forhold til plejen stiger herunder fejlmedicinering. CSO7-3 D: Nedlæggelse af stilling i Sundhedsteamet Nedlæggelsen medfører et øget pres på træningsteamet, da der henvises mange borgere med træningsbehov til Sundhedscenteret. Kvaliteten af træningen vil blive dårligere, da færre terapeuter skal klare den samme eller stigende mængde opgaver. Der vil derfor være større risiko for (gen)indlæggelser på hospitalet, ligesom der kan ske et øget pres på behovet for hjælpemidler og hjemmehjælp idet borgerne ikke (gen)optrænes til deres optimale funktionsniveau CSO7-4 D: Yderligere nedskæring i aktivitetscenter Yderligere nedskæring i aktivitetscenteret betyder, at der tilbydes færre samværstilbud til borgerne i aktivitetscenteret. Indsatsen vil i stedet primært koncentreres om aflastning. Risikoen ved forslaget er, at de borgere der ikke tilbydes samværstilbud vil få problemer med ensomhed og følgeproblemer som nedsat fysisk funktion idet de ikke længere tilbydes fysisk aktivitet

2 CSO7-5 D: Kortere træningstilbud Bilag 7 En reduktion i antallet af træningsgange vil have konsekvenser for borgernes ve og vel. Risikoen for bl.a. indlæggelser pga. fald stiger, ligesom borgernes funktionsniveau risikeres at være dårligere, hvilket vil betyde et øget behov for hjemmehjælp. Muligheden for en øget grad af selvtræning bl.a. med hjælp fra teletræningskufferterne vil blive afdækket. CSO7-8 D: Reduktion af tilskud til kaffeordning for medarbejderne på rådhuset Kaffeordningen omlægges til en billigere løsning i takt med, at de nuværende maskiner udskiftes. Der opnås således en besparelse på både løn og drift CSO7-9 D: Nedsættelse af tilskud til kantine og mødeservering på rådhuset Hovedparten af besparelsen opnås ved ikke at genbesætte en ledig stilling samt billigere råvarer idet der ikke længere satses på økologi CSO7- D: Udfasning af tilskud til køkkenet på Den konkrete udmøntning af Damgårdsparken prioriteringsforslaget er ikke foretaget. Der er oprettet en puljekonto, hvor beløbet pt. ligger samlet CSO7- D: Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO ledelse Stillingen var oprindeligt tiltænkt til ansættelse af en sygefaglig konsulent med en akademisk uddannelse, der kunne forestå de store udviklingsopgaver på det sygefaglige område, som kommunen løbende har pga. opgaveglidning fra hospitalerne. ne af nedlæggelsen har betydning for kvalitetssikring og udvikling af sygeplejen i Egedal Kommune, da centeret ikke kan løfte de interne udviklingsopgaver CSO7-4 D: Nedlæggelse af stiling i Sygeplejen Nedlæggelsen medfører en risiko for, at sygeplejen ikke kan følge med den stigende opgavevolumen. Borgerne vil i stigende grad blive henvist til Sygeplejeklinikken i stedet for at modtage hjemmebesøg Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Økonomi- Rammeja

3 Center for Sundhed og omsorg Februar Sekretariat og ledelse Aktivitetsændringer Centeret søger om overførsel af ubrugte midler til Værdighedsmillarden,4 mio.kr. samt,67 mio.kr. til projekt Nedbringelse af ventetid til genoptræning. Budgettet for disse er ikke med i forventningerne. Centeret søger tillægsbevilling 8,687 mio.kr. til genopretning af i aktiviteten Køb af pladser samt negativ indtægts bevilling 4,4 mio.kr. i aktivitetne salg af pladser Centeret søger om overførsel af ubrugte midler til Centeret søger om overførsel af ubrugte midler til Værdighedsmillarden,4 mio.kr. samt,67 Værdighedsmillarden,4 mio.kr. samt,67 mio.kr. til projekt Nedbringelse af ventetid til mio.kr. til projekt Nedbringelse af ventetid til genoptræning. Budgettet for disse er ikke med i genoptræning. Budgettet for disse er ikke med i forventningerne. forventningerne. Centeret søger tillægsbevilling 8,687 mio.kr. til Centeret søger tillægsbevilling 8,687 mio.kr. til genopretning af i aktiviteten Køb af pladser genopretning af i aktiviteten Køb af pladser samt negativ indtægts bevilling 4,4 mio.kr. i samt negativ indtægts bevilling 4,4 mio.kr. i aktivitetne salg af pladser aktivitetne salg af pladser Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering 4 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat og ledelse Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspuljen vedr. Lilian Christensen, Udmøntning af barselspuljen vedr. Lilian Christensen, CSO ledelse og administration CSO ledelse og administration Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) LLøn ,% FØvrige udgifter ,4% Udgifter i alt ,% FIndtægter ,% I alt ,% Centerets kommentarer til rammen: Centeret estimeret at 7 for denne ramme vil blive udfordret, hovedsageligt i aktiviteterne Køb og Salg af pladser. Centeret søger tillægsbevillinger til henholdsvis 8,687 mio.kr. til køb af pladser (udgifts) og 4,4 mio.kr. til salg af pladser (indtægts). De nylagte ter er estimeret ud fra tidligere års tendenser. Centeret har ingen indflydelse på mængden af købte og solgte pladser og er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af processen i disse aktiviteter. Det er Den Tværfaglige Myndighed visiteret til disse og giver betalingstilsagn til de andre kommuner. Centeret afleverer besparelse,3 mio.kr. til konsulentbistand fra aktiviteten administration. Centeret søger om overførsel af ubrugte midler,4 mio.kr. fra Værdighedsmilliarden samt projektet Nedbringelse af ventetid på genoptræning,7 mio.kr.. Herudover forventes det at modtage, mio.kr. vedr. plejehjemslæge ordningen, hvor Centeret afleverede, mio.kr. i opbremsning 6, mod lovning på at modtage, mio.kr. i 7. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7- D: Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO ledelse Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Stillingen var oprindeligt tiltænkt til ansættelse af en sygefaglig konsulent med en akademisk uddannelse, der kunne forestå de store udviklingsopgave r på det sygefaglige område, som kommunen løbende har pga. opgaveglidning fra hospitalerne. ne af nedlæggelsen har betydning for kvalitetssikring og udvikling af sygeplejen i Egedal Kommune, da centeret ikke kan løfte de interne udviklingsopgave r. Udvidelser Effektiviseringer

4 Effektivisering Bilag 7 Effektiviseringstiltag udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomikonsulent

5 Sekretariat og ledelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Udmøntning af barselspuljen vedr. Lilian Christensen, CSO ledelse og administration Udmøntning af barselspuljen vedr. Lilian Christensen, CSO ledelse og administration Prisændringer Omplacering af IT koordinator stilling fra Omplacering af IT koordinator stilling fra Omplacering af IT koordinator stilling fra Træningsteamet,4 mio.kr. samt Træningsteamet,4 mio.kr. samt Træningsteamet,4 mio.kr. samt aflevere andel af konsulent bistand aflevere andel af konsulent bistand aflevere andel af konsulent bistand Aktivitetsændringer til besparelse -,3 mio kr. Der omplaceres til besparelse -,3 mio kr. Der omplaceres til besparelse -,3 mio kr. Der omplaceres der,4 mio.kr. fra aktivitetscenter vedr. husleje. Omplacering til CAS Ovivo licenser der,4 mio.kr. fra aktivitetscenter vedr. husleje. der,4 mio.kr. fra aktivitetscenter vedr. husleje. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Overførsel af ubrugte midler af Overførsel af ubrugte midler af Overførsel af ubrugte midler af værdighedsmilliarden mfl. fra 6 samt værdighedsmilliarden mfl. fra 6 samt værdighedsmilliarden mfl. fra 6 samt omplacering af til DTM omplacering af til DTM omplacering af til DTM Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Projekter i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ældreboliger i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Budgettet er lagt ud fra forkerte Budgettet er lagt ud fra forkerte Budgettet er lagt ud fra forkerte forudsætninger. Der har været igennemsnit forudsætninger. Der har været igennemsnit forudsætninger. Der har været igennemsnit de sidste år været 3 borgere a en de sidste år været 3 borgere a en de sidste år været 3 borgere a en gennemsnitlig års pris på 54 tkr. gennemsnitlig års pris på 54 tkr. gennemsnitlig års pris på 54 tkr. Aktivitetsændringer Herudover betaler kommunen for plejeydelser i ældreboliger. Herudover betaler kommunen for plejeydelser i ældreboliger. Herudover betaler kommunen for plejeydelser i ældreboliger. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Køb af pladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Centeret søger en negativ indtægst Centeret søger en negativ indtægst tillægsbevilling på 4 mio.kr. til opretning af tillægsbevilling på 4 mio.kr. til opretning af. Centeret har desværre været for. Centeret har desværre været for optimistiske med salg af pladser i optimistiske med salg af pladser i Aktivitetsændringer - forbindelse med åbning af plejecenteret forbindelse med åbning af plejecenteret Egeparken i 6. Egeparken i Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 3 3 Salg af pladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Målstyring i alt

6 Center for Sundhed og omsorg Februar Fuld- og Medfinansiering Rangering 5 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fuld- og Medfinansiering Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer til rammen: Centerets handleplan er at der inden 3 kvartal 7 skal foretages yderligere analyse af dette område for 7, hvorfor der ikke tages action på baggrund af regnskabsresultatet for 6. Det forventes at der kommer en stor efterregulering af 6 i maj måned efter implementeringen af det nye Sundhedssystem i Region Hovedstaden. Ventedage, det forventes at et stiger markant da afregningsmetoden fra 7 er fornyet hvilket betyder at der fremover er en takst for de første dage, 3.95 kr. pr. dag og fra dag 3 er taksten 5.98 kr. pr dag. Det er pt ikke muligt at trække data ud på dage. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af alle aktiviteter Ny periodisering af alle aktiviteter Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter ,% Udgifter i alt ,% FIndtægter,% I alt ,% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

7 Fuld- og Medfinansiering Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Ny periodisering Ny periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Medfinansiering i alt Ny periodisering Ny periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ambulant specialiseret genoptræning i alt Ny periodisering Ny periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Vederlagsfri fysioterapi i alt Ny periodisering Ny periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hospice i alt Ny periodisering Ny periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ventedage i alt

8 Center for Sundhed og omsorg Februar Ude området Prisændringer Barselspulje; Camilla Maloucca Steffensen Barselspulje; Camilla Maloucca Steffensen Aktivitetsændringer administration af EVA samt omplacering af lønkr. Fra flyverne til teamsne. Herudover tilpasning af hjemmeplejegruppernes til nye takster. Herudover er der omplaceret befordirng til aktivitetscenteret, grundet momsregler. administration af administration af EVA samt omplacering af lønkr. Fra flyverne til EVA samt omplacering af lønkr. Fra flyverne til teamsne. Herudover tilpasning af teamsne, netto omplaceres der til Indeområdet,575 hjemmeplejegruppernes til nye takster. mio.kr.. Herudover tilpasning af Herudover er der omplaceret befordirng til hjemmeplejegruppernes til nye takster. aktivitetscenteret, grundet momsregler. Herudover er der omplaceret befordirng,, mio.kr. til aktivitetscenteret, grundet momsregler Der er omplaceret,44 mio.kr. til sygeplejen fra Indeområdet til dækning af AVP udgifter for Egeparken. Der er omplaceret bugdet vedr IT koordinator stilling,4 mio.kr. til Sekretariat og Ledelse Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,7 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ude området Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -.. Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Ny periodisering af hjemmeplejegruppernes Ny periodisering af hjemmeplejegruppernes indtægter, samt inkontiens indtægter, samt inkontiens Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) LLøn ,4% FØvrige udgifter ,8% Udgifter i alt ,7% FIndtægter ,3% I alt ,% Centerets kommentarer til rammen: Centeret forventer at Ude området holder deres for 7. Centeret efter halvår kvalificerer tet for alle aktiviteter. Udeområdet har i 7 en ny aktivitet Egedal Vagt og Administration (dagligt kaldet EVA), som har overtaget flyverne fra aktiviteten Andet hjemmepleje og skal varetage administrative opgaver for hjemmeplejegrupperne og plejecentrene. Derfor er der foretaget omplaceringer af flyvernes, samt fra teamsne til EVA administration. Der er foretaget omplaceringer i alle aktiviteter, herunder -,4 mio.kr. fra Træningsteamet til administration samt -,333 mio.kr vedr. befordring til henholdsvis Sundhedscenteret og Aktivitetscenteret. -,5 mio.kr. Sundhedsteamet til EVA, -4,5 mio.kr. fra Andet Hjemmeplejen (Flyverne) til alle teamsne og fra hjemmeplejegrupper & plejecentre til EVA administration. Budgettet for hjemmeplejegrupperne er herudover tilrettet, så det afspejler de nye takster og, politisk vedtaget i oktober 6. Hjemmeplejegruppernes indtægts- og udgiftstet er nedjusteret med i alt,758 mio.kr.. Der er foretaget interne omplaceringer i Sygeplejen, samt omplacering fra plejecentrene til dækning af uforudset af APV hjælpemidler til Egeparken,,4 mio.kr.. Videredelegeret sygepleje skal efter første halvår kvalificeres. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7-5 D: Kortere træningstilbud Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej En reduktion i antallet af træningsgange vil have konsekvenser for borgernes ve og vel. Risikoen for bl.a. indlæggelser pga. fald stiger, ligesom borgernes funktionsniveau risikeres at være dårligere, hvilket vil betyde et øget behov for hjemmehjælp. Muligheden for en øget grad af selvtræning bl.a. med hjælp fra teletræningskuff erterne vil blive afdækket.

9 CSO7-3 D: Nedlæggelse af stilling i Bilag 7 Sundhedsteamet Nedlæggelsen medfører et øget pres på træningsteamet, da der henvises mange borgere med træningsbehov til Sundhedscentere t. Kvaliteten af træningen vil blive dårligere, da færre terapeuter skal klare den samme eller stigende mængde opgaver. Der vil derfor være større risiko for (gen)indlæggelse r på hospitalet, ligesom der kan ske et øget pres på behovet for hjælpemidler og hjemmehjælp idet borgerne ikke (gen)optrænes til deres optimale funktionsniveau CSO7-4 D: Nedlæggelse af stiling i Sygeplejen Udvidelser Nedlæggelsen medfører en risiko for, at sygeplejen ikke kan følge med den stigende opgavevolumen. Borgerne vil i stigende grad blive henvist til Sygeplejeklinikke n i stedet for at modtage hjemmebesøg Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

10 Ude området Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omp. af IT Koordinator til Omp. af IT Koordinator til Omp. af IT Koordinator til Administrationen, samt omplacering af Administrationen, samt omplacering af Administrationen, samt omplacering af befordring til ny konto, sundhedsteamet & befordring til ny konto, sundhedsteamet & befordring til ny konto, sundhedsteamet & Aktivitetsændringer aktivitetscenteret grundet momsregler aktivitetscenteret grundet momsregler aktivitetscenteret grundet momsregler Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Træningsteamet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omp. af teamlederstilling til EVA samt Omp. af teamlederstilling til EVA samt Omp. af teamlederstilling til EVA samt befordring fra træningsteamet befordring fra træningsteamet befordring fra træningsteamet Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sundhedsteamet i alt Ny periodisering af indtægter Ny periodisering af indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ølstykkegruppen i alt Ny periodisering af indtægter Ny periodisering af indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Tilpasning af til nye takster 9.79 Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Stenløsegruppen i alt Ny periodisering af indtægter Ny periodisering af indtægter Periodiseringsafvigelser Barselspulje; Camilla Maloucca Steffensen Barselspulje; Camilla Maloucca Steffensen Prisændringer Aktivitetsændringer Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Smørumgruppen i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer administration af EVA fra alle teams samt administration af EVA fra alle teams samt administration af EVA fra alle teams samt Aktivitetsændringer lederstilling fra Sundhedsteamet lederstilling fra Sundhedsteamet 6.7 lederstilling fra Sundhedsteamet.58. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egedal vagt og administration i alt Ny periodisering af indtægter Ny periodisering af indtægter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Tilpasning af til nye takster 4.3 Tilpasning af til nye takster Tilpasning af til nye takster 6.75 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Aftenteamet/Natteamet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af lønkr. Fra flyverne til Omplacering af lønkr. Fra flyverne til Omplacering af lønkr. Fra flyverne til teamsne. teamsne. teamsne. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Andet hjemmeplejen i alt Ny periodiserin af inkontiens Ny periodiserin af inkontiens Periodiseringsafvigelser -.. Prisændringer Centeret har omplaceret,44 mio.kr. fra Centeret har omplaceret,44 mio.kr. fra plejecentrene til dækning af uforudset plejecentrene til dækning af uforudset Aktivitetsændringer udgift til APV midler for Egeparken 44. udgift til APV midler for Egeparken 44. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sygeplejen i alt Ny periodisering af til kommunal Ny periodisering af til kommunal leverandør & den privale leverandør leverandør & den privale leverandør Periodiseringsafvigelser Prisændringer

11 Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Videredelegeret sygepleje i alt

12 Center for Sundhed og omsorg Februar Indeområdet Aktivitetsændringer tilbage tilbage tilbage til gruppen samt omplacering af lønkr. til honorering til gruppen samt omplacering af lønkr. til honorering til gruppen samt omplacering af lønkr. til honorering af. Herundover omplacering af af. Herundover omplacering af af. Herundover omplacering af befordring fra Udeområdet til aktivitetscenteret, befordring fra Udeområdet til aktivitetscenteret, befordring fra Udeområdet til aktivitetscenteret, husleje fra aktivitetscenteret til Sekretariat og husleje fra aktivitetscenteret til Sekretariat og husleje fra aktivitetscenteret til Sekretariat og Ledelse, Ledelse, Ledelse, Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering, Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Indeområdet Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje til Solkrogen vedr. Karina Udmøntning af barselspulje til Solkrogen vedr. Karina Ørslev Larsen Ørslev Larsen Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret og ifht. ) LLøn ,% FØvrige udgifter ,5% Udgifter i alt ,% FIndtægter ,7% I alt ,6% Centerets kommentarer til rammen: Indeområdet har ved udgangen af februar 7 et mindre på,3 mio.kr. hvilket hovedsageligt skyldes et mindre i aktiviteterne Aktivitetscenteret, Døgnpladser, Madservice & Kantine samt et mer på Egeparken. Centeret har med den nye enhed EVA (Egedal Vagt og Administration) foretaget omplacering af flyvernes og afløsernes tilbage til grupperne samt omplacering af løn til honorering af, netto,6 mio.kr.. Herudover er der omplaceret -,44 mio. kr. fra plejecentrene til Sygeplejen til dækning af til APV hjælpemidler på Egeparken. Det forventede er,458 mio.kr. højere end beregning i plejeboligsagen fra 5. Der omplaceres -,343 mio.kr. vedr. husleje fra aktivitetscenteret til sekretariat og ledelse samt,83 mio.kr. fra træningsteamet til aktivitetscentret vedr. befordring. Egeparken har ved udgangen af februar et mer på,5 mio.kr.. Budgettet er lagt på grundlag af at mængden er en borger med fuld plejepakke (dvs. visiteret til en plejebolig) pr. bolig (7 boliger) med en pris (plejebolig takst) på.35 kr. pr døgn. Realiteten er at der i de først måneder af 7 har været 6 ægtepar på Egeparken, heraf er 3 ægtefæller er visiteret til plejebolig (fuld plejepakke) og yderligere er plejekrævende. Centeret vurderer at en ægtefælle med fuld plejepakke koster det samme som en almindelig borger med fuld plejepakke - dvs. at tet ved udgangen af februar er,35 mio.kr. for lavt ifht. det faktiske antal borgere med fuld plejepakke, der bor på Egeparken. På årsbasis udgør dette et mer på,45 mio.kr. ifht.. Centeret har iværksat en handleplan, hvor der inden næste politisk opfølgning skal genkvalificeres løn og vikar vs, nomeringen, en eventuel ægtefælle takst og særlige foranstaltninger. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner CSO7-4 D: Yderligere nedskæring i aktivitetscenter Udmøntning af prioriteringsforslag udmøntet? Vælg /Nej Yderligere nedskæring i aktivitetscentere t betyder, at der tilbydes færre samværstilbud til borgerne i aktivitetscentere t. Indsatsen vil i stedet primært koncentreres om aflastning. Risikoen ved forslaget er, at de borgere der ikke tilbydes samværstilbud vil få problemer med ensomhed og følgeproblemer som nedsat fysisk funktion idet de ikke længere tilbydes fysisk aktivitet.

13 CSO7- D: Reduktion i normering i Plejecentre Bilag 7 Normeringen på uden demens plejecenteret falder med time pr. borger pr. uge. Den nuværende normering er 6 timer pr. borger pr. uge på hhv. Damgårdsparken og Porsebakken samt 4 timer pr. borger pr. uge på Egeparken. Der er øget risiko for, at beboernes fukntionsniveau fysisk, psykisk og socialt ikke fastholdes optimalt, ligesom risikoen for fejl i forhold til plejen stiger herunder fejlmedicinering CSO7- D: Udfasning af tilskud til køkkenet på Den konkrete Damgårdsparken udmøntning af prioriteringsforsl aget er ikke foretaget. Der er oprettet en puljekonto, hvor beløbet pt. ligger samlet CSO7-8 D: Reduktion af tilskud til kaffeordning for medarbejderne på rådhuset Kaffeordningen o CSO7-9 D: Nedsættelse af tilskud til kantine Hovedparten af og mødeservering på rådhuset besparelsen opnås ved ikke at genbesætte en ledig stilling samt billigere råvarer idet der ikke længere satses på økologi. Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomi-konsulent

14 Indeområdet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af husleje til sek & led, adm. Omplacering af husleje til sek & led, adm. Omplacering af husleje til sek & led, adm. Omplacering af befordring fra Omplacering af befordring fra,394 mio.kr. træningsteamet grundet momsregler træningsteamet grundet momsregler Omplacering af befordring fra Aktivitetsændringer træningsteamet grundet momsregler, 888.8,83 mio.kr.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Aktivitetscenteret i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering af lønkr. til honorering af Omplacering af lønkr. til honorering af Omplacering af lønkr. til honorering af Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Døgnpladser i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt Aktivitetsændringer omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Damgårdsparken i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt Aktivitetsændringer omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Porsebakken i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt Aktivitetsændringer omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egeparken i alt Periodiseringsafvigelser Udmøntning af barselspulje til Solkrogen Udmøntning af barselspulje til Solkrogen vedr. Karina Ørslev Larsen vedr. Karina Ørslev Larsen Prisændringer tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt tilbage til gruppen samt Aktivitetsændringer omplacering af lønkr. til honorering af 56. omplacering af lønkr. til honorering af omplacering af lønkr. til honorering af Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Demensområdet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Omplacering fra udfasning af tilskud til løn Omplacering fra udfasning af tilskud til løn Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Madservice i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Servicepakker i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kantine i alt