Center for Plan, Kultur og Erhverv

Transkript

1 Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Udgifter var ikke periodiseret fra januar Budgettet er nu periodiseret og har ikke konsekvenser for det samlede. Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af effektivisering af regnskabsaktiviteter Udmøntning af effektivisering af regnskabsaktiviteter for januar. er gennemført for resten af året. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Plan, Kultur og Erhverv Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter ) Korrigeret Februar - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: Den største del af effektivisering af regnskabsaktiviteter er gennemført. Der er foretaget periodiseringer af tet, så det fremadrettet bedre afspejler aktiviteterne. Der er lavet en ny kontoplan for idrætsområdet, der bedre afspejler aktiviteterne, den vil blive effektueret i 217. Det samlede forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

2 Kultur- og Erhvervsudvalget Effektivisering af regnskabsaktiviteter Ja Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Tjekliste Nej Rammeansvarlig Økonomikonsulent Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Februar - December

4 Korrigeret ) Korrigeret forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Budgettet er stort set uforandret over årene og det forventes at holde. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser

5 Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Ja

6 Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Det reelle mindreforbrug er på kr., idet der i januar er betalt løn til de 2 medarbejdere, der er kommet fra Musikskolen, men tet endnu ikke lagt ind. Periodiseringen på 6 konti er ændret (alle konti pt. lagt ind som 1/12- pr. mdr. De 6 konti omhandler vedligeholdelse af udenomsarealer (betales i juni), sommerferieaktiviteter både udgifter og indtægter (tet skal ligge i juni - august),tilskud til foreningslokaler (gives i perioden februar til april), tilskud til aktiviteter (gives i april) og tilskud til voksenundervisning (gives hovedsageligt i marts og juni) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Se bemærkningerne under de bagudrettede afvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer 2 medarbejdere er flyttet til pr. 1. januar medarbejdere er flyttet til Midlerne til kultur er det laveste i regionen, pr. 1. januar 216 men en yderligere servicenedsættelse kunne være på folkeoplysningsområdet, tilskud til vokne foreninger, prisoverrækkelser, ferieaktiviteter mv. i størrelsesorden 1. kr. i alt. nødvendigt med 3 kulturhuse? Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Idrætsanlæg Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Ændring af periodiseringen på vedligeholdelse af udenomsarealer og fast løn Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Se den bagudrettede afvigelse

7 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Effektivisering af regnskabsaktiviteter for januar Effektivisering af regnskabsaktiviteter for Skal driften af idrætsanlæggenen resten af året udliciteres? Musikskolen Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodiseringen ændres på følgende konti: løn, indkøb af instrumenter, statsrefusion, administrationsudgifter samt kompetenceudvikling Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Se kommentaren under den bagudrettede afvigelse Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 2 medarbejdere flyttet fra Musikskolen til Kultur og Fritid medarbejdere flyttet fra Musikskolen til Kultur og Fritid