Region Midtjylland Afdelingen for sundhedsplanlægning Skottenborg Viborg. Anlægsansøgning Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter

Transkript

1 Regin Midtjylland Afdelingen fr sundhedsplanlægning Skttenbrg Vibrg Reginshspitalet Hrsens Administratinen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn Telefax Anlægsansøgning Pulje til mindre vedligehldelsesprjekter I mail af 26. nvember 2009 bliver Hspitalsenheden Hrsens bedt m at fremsende frslag til mindre vedligehldelsesprjekter. Således franlediget fremsendes følgende frslag. Indledningsvis ønsker Hspitalsenheden Hrsens at henlede pmærksmheden på det tidligere fremsendte frslag m snarlig etablering af et mdulbaseret byggeri i Hrsens på p til 3.169m 2 til indflytning af de sidste funktiner fra Brædstrup til Hrsens. Dat J.nr. Jan René Simnsen Øknmisk knsulent Jan.rene.simnsen@hrsens.rm.dk Side 1/6 Prgramfrslaget kan realiseres fuldt ud eller pdeles i etaper. Etape 1 rummer en hurtig g markant udvidelse af sengemassen med medicinske senge. Herved realiserer hspitalsenheden Hrsens Regin Midtjyllands budgetfrlig m indflytning fra Reginshspitalet Brædstrup g lukningen af den statinære kapacitet på stedet, sådan sm det gså er tilfældet med Reginshspitalet Odder. Herudver er samlingen af de medicinske senge i Hrsens en frudsætning fr, at hspitalsenheden kan realisere de nødvendige årlige prduktivitetsstigninger samt afdrage på den gældsafvikling hspitalet er pålagt fr regnskabsåret 2009, idet besparelserne frventes at indgå i hspitalsenhedens plan fr afviklingen af gælden. Herudver rummer etapen indflytningen af fertilitetsklinikken fra Reginshspitalet i Brædstrup til Hrsens. Etape 2 vedrører indflytningen af Livsstilscentret fra Brædstrup til Hrsens. Det indebærer en næsten fuldstændig udtømning af hspitalsfunktiner på Reginshspitalet Brædstrup, idet der alene vil være et røntgenambulatrium tilbage. Herved pnås de største frdele fr Hspitalsenheden Hrsens, g indebærer de største frdele fr hspitalet i frm af lgistik- g effektivitetsgevinster på selv meget krt sigt. Med etape 1 g 2 kan hspitalsenheden samtidig realisere de frventede besparelser på driften samt realisere besparelsen til Regin Midtjylland jf. budgetfrliget fr Endelig rummer prgramfrslagets etape 3 en mindre, men hårdt tiltrængt udvidelse af hspitalets dialyseenhed. Knkret mfatter prgramfrslaget etablering af et mdulbaseret byggeri i p til tre plan, sammenhængende med behandlingsbygning C:

2 I bygningens plan 0 (1.400m 2) genhuses hspitalsenhedens 27 medicinske senge anvendt til genptræning/geriatri fra Brædstrup. Frventet ibrugtagning d. 1. februar I bygningens plan 1 genhuses hspitalsenhedens fertilitetscenter (IVF) fra Brædstrup på 360m 2. Frventet ibrugtagning ligeledes d. 1. februar Genhusning af apteket på 250m 2 Ombygning af det eksisterende apteks 400m 2 udvidelse af fertilitetscenteret. Ligeledes i bygningens plan 1 genhuses hspitalsenhedens Livsstilscenter fra Brædstrup på 1.040m 2. Frventet ibrugtagning 1. februar I byggeriets plan 2 udvides hspitalsenhedens dialyseenhed med 360m 2. Frventet ibrugtagning 1. februar Byggeriet er plistet i pririteret g lgistisk hensigtsmæssig rækkefølge. Det er muligt at udelade et eller flere punkter venfr med pkt. 1 sm naturlig undtagelse. Udeladelse af pkt. 2 g 3 vil dg resultere i, at hspitalsenheden Hrsens ikke kan afvikle driften på Reginshspitalet Brædstrup, med henblik på salg. Side 2/6 Byggeriet kan gennemføres indenfr den gældende lkalplan. Hspitalsenheden Hrsens vil frsøge at pnå byggetilladelse fra kmmunen uden frudgående etablering af flere parkeringspladser. Dg rummer prgramfrslaget en mulighed fr at etablere 13 parkeringspladser under mdulbyggeriet, idet der er fald på arealet hvrpå bygningen skal etableres. Frhandlingen vil basere sig på hspitalsenhedens generalplan g den deri indehldte udvidelse af hspitalets parkeringspladser, i frm af et parkeringshus med 280 pladser. Udbygningen af Reginshspitalet Hrsens kræver ikke yderligere etablering af el, vand, varme m.m. Skitsefrslag til byggeriet eftersendes. Øknmi Hspitalsenheden Hrsens ansøger m bevilling af i alt mi. kr. til implementering af prgrambeskrivelsen. Bevillingen frdeler sig således: Etape 1 43,731 mi. kr. sm frdeler sig således: 21,700 mi. kr. i 2010 til genhusning af de medicinske senge i Brædstrup (prgramfrslagets basis). 5,580 mi. kr. i 2010 til genhusning af fertilitetsklinikken i Brædstrup. 6,000 mi. kr. i 2010 til mbygning af apteket til udvidelse af fertilitetsklinikken 2,500 mi. kr. i 2010 til genhusning af apteket. 0,695 mi. kr. i 2010 til sammenbygning af det nye byggeri til det eksisterende byggeri, herunder tilslutningsbidrag til klak, el, vand, varme g luftarter m.m. 0,600 mi. kr. i 2010 til etablering af 13 parkeringspladser under bygningens plan mi. kr. i 2010 til løst inventar, IT g skiltning m.v mi. kr. i 2010 til medicteknisk udstyr Reginshspitalet Hrsens Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn pst@hrsens.rm.dk

3 Etape mi. kr. i 2010 til genhusning af livsstilscentret i Brædstrup. 16,120 mi. kr. i 2010 til genhusning af livsstilscentret i Brædstrup mi. kr. i 2010 til løst inventar m.v. Etape 3 4,950 mi. kr. i 2010 til udvidelse af dialyseenheden. Etape 3 udgør 4,500 mi. kr. i 2010 til udvidelse af dialyseenheden i Hrsens. 0,450 mi. kr. i 2010 til løst inventar m.v. Rådgivning udgør 3,250 mi. kr. i 2010 til rådgivningshnrar. Hnraret er i skrivende stund ikke frhandlet nærmere. Rådgivermdel mv. Til gennemførelse af prjektet ønsker hspitalsenheden Hrsens følgende rådgivermdel: Ombygning: Rådgivning i frbindelse med udarbejdelse af byggeprgram, dispsitin g prjektfrslag, frprjekt (myndighedsgdkendelse), hvedprjekt, udbud, prjektpfølgning samt bygherrerådgivning. Mdulbyggeri: Rådgivning i frbindelse med udarbejdelse af prjekt fr indhentning af tilbud i ttalentreprise, bygherrerådgivning i frbindelse med udarbejdelse af ttalentreprisens hvedprjekt, udførelse samt aflevering. Side 3/6 Internt på hspitalsenhedens frankres prjektet i bygge- g anlægsafdelingen, sm gennemfører prjektet i et samarbejde med hspitalsledelsen, teknisk afdeling, serviceafdelingen, medicinsk afdeling, fertilitetsklinikken g administratinen. Tidsplan Frudsat at Reginsrådet på sit møde den 24. februar 2010 gdkender prgramplægget, g meddeler en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb vil prjektet kunne gennemføres i løbet af 2010, med frventet ibrugtagning februar Øvrige prjektfrslag - sammenfatning Såfremt venstående prjekt ikke nyder fremme ønsker Hspitalsenheden Hrsens at gøre pmærksm på tre alternative prjekter. Generelt har Hspitalsenheden Hrsens med de fremsendte prjektfrslag pririteret prjekter sm står til gennemførelse i de tidlige faser af generalplanen fr Hspitalsenheden Hrsens, samt prjekter sm er nødvendige frberedelser frud fr ibrugtagningen af den nye fælles Elektrniske patientjurnal. Derudver har det været et væsentligt udgangspunkt fr Hrsens, at prjekterne medfører en arbejdskraftbesparelser. Der ansøges m 3 prjekter til samlet set 29,300 mi. kr.: Reginshspitalet Hrsens Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn pst@hrsens.rm.dk

4 1. Opgradering af hspitalets IT netværk, hvilket er en frudsætning fr at Hrsens kan ibrugtage den kmmende fælles EPJ. Anslået anlægssum: 11,000 mi. kr. 2. Etablering af patientkaldesystem på kvindeafdelingen, FAME g kardilgisk afdeling fr bedre persnaleudnyttelse. Anslået anlægssum: 1,800 mi. kr. 3. Etablering af et fælles centraldept på m 2 hvr hspitalets mange små varelagre samles. Prjektet mfatter dels etablering af et tunnelsystem med 180 m 2 med henblik på frbedring af varelgistikken dels etablering af et fælles centraldept på 1200 m 2 Anslået anlægssum: 16,500 mi. kr. Heraf 2,150 mi. kr. til udvidelse af tunnelsystemet, g 14,350 mi. kr. til fælles centraldept. Ad 1. Opgradering af IT netværket Reginshspitalet Hrsens har et kraftigt efterslæb i pgraderingen g knslideringen af It netværket. Hspitalet har netp påbegyndt et samarbejde med Regin Midtjyllands It-afdeling med henblik på at trimme netværket, så det både er fremtidssikret g afpasset med de reginale standarder. Opgraderingen af IT netværket er en nødvendig frudsætning fr at Hspitalsenheden Hrsens kan pnå frsyningssikkerhed g en effektiv understøttelse af det kmmende fælles EPJ-system. Side 4/6 Omkstningen hertil vurderes at udgøre 11,000 mi. kr. i 2010 inkl. 4,500 mi. kr. til den nødvendige asbestsanering af de berørte lfter kablingen skal føres i. Hspitalsenheden Hrsens frudsætter at egenfinansieringsbeløbet (5,500 mi. kr.) kan tilvejebringes via EPJleasingmidlerne afsat af EPJ-styregruppen. I frlængelse af pkt. 1 vil det være hensigtsmæssigt at iværksætte pkt. 2, idet etablering af patientkaldesystem på de resterende afdelinger ligeledes kræver asbestsanering af lfterne. Ad 2. Patientkaldesystem Kvindeafdelingen, kardilgisk afdeling samt FAME har ikke et patientkaldesystem. Det vil være hensigtsmæssigt at ibrugtage patientkaldeteknlgien g derved medvirke til en effektivisering af arbejdsgangene, gså på disse afdelinger. Omkstningen hertil vurderes at udgøre 1,800 mi. kr. i Det skal bemærkes, at det ikke er ratinelt at gennemføre prjektfrslaget, med mindre lfterne bliver asbestsanerede. Fx i sammenhæng med pkt. 1 venfr. Reginshspitalet Hrsens Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn pst@hrsens.rm.dk

5 Ad 3. Udvidelse af tunnelsystem g etablering af fælles centraldept En udvidelse af det eksisterende tunnelsystem samt et nyt fælles centraldept placeret under frpladsen ved hvedindgangen indgår i hspitalets generalplan, etape 1e. Tunnelsystemet g centraldeptet kan pføres i én etape, men kan gså pdeles i t etaper efter behv. I så fald pririterer Hspitalsenheden Hrsens udvidelsen af tunnelsystemet (3a) ver etablering af et nyt fælles centraldept (3b). 3a. Tunnelsystem Fremføring af centraldeptets varer til hspitalets stre dagkirurgiske bygning kan i dag kun ske via hspitalets frhal til gene fr patienter, pårørende g persnale. Den dagkirurgiske bygning er via det eksisterende elevatrsystem allerede frberedt tilkbling til et underjrdisk tunnelsystem. Etablering af en ekstra etage på det dagkirurgiske center (generalplanens etape 1a) gør prjektfrslaget meget attraktivt. Med etableringen af peratinsstuer, sengeafsnit g intensiv-sengeafsnit i det kmmende Nye Nrd 1 g 2 (generalplanens etape 1c g 1d) underbygges behvet yderligere fr et velegnet tunnelfremføringssystem. Side 5/6 Anslået anlægssum: 2,150 mi. kr. 3b. Fælles centraldept Et nyt fælles centraldept placeret under frpladsen ved hvedindgangen indgår i hspitalets generalplan, etape 1e. På grund af pladsmangel anvendes frgreninger i tunnelsystemet, fjerntliggende magasiner g beskyttelseskælderen sm deptkapacitet fr bl.a. linned, unifrmer, vasketøj, klnialvarer, dialysevæsker, sterile prdukter g senge. Det vidtfrgrenede deptareal medfører en ineffektiv varelgistik, en uhensigtsmæssig belastning af arbejdsmiljøet g en brandrisik. Placeringen af et nyt centraldept giver ptimale frhld til frsyning af såvel de eksisterende sm de planlagte funktiner. Ikke mindst via den førnævnte tunnel til den dagkirurgiske bygning g Nye Nrd 1 g 2. Samtidig er den eksisterende sterilcentral i dag presset på de fysiske rammer sm knsekvens af hspitalets udvidede ptagemråde samt indflytningen af funktiner fra Odder g Brædstrup. Såfremt det nuværende centraldept rømmes vil sterilcentralen i verensstemmelse med generalplanen, naturligt kunne udvides ind i de tilstødende arealer sm i dag huser det eksisterende centraldept. Anslået anlægssum: 14,350 mi. kr. til fælles centraldept. På grund af den øknmiske situatin på Hspitalsenheden Hrsens er det ikke muligt af hspitalets driftsbudget, at finansiere egenfinansieringsbeløbet (8,250 mi. kr. i alt til 3a g 3b). Prjekterne 3a g 3b afhænger således af, at frslagene støttes med centrale midler i reginen. Skitse ver bygning vedlagt. Reginshspitalet Hrsens Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn pst@hrsens.rm.dk

6 Tidsplan Prjektfrslagene 3a g 3b er allerede indarbejdet i lkalplanen sm Hrsens Byråd frventes at gdkende prim Hspitalsledelsen imødeser nærmere drøftelse af prjektfrslagene. På hspitalsledelsens vegne Lisbeth Hlsteen Jessen Hspitalsdirektør Side 6/6 Reginshspitalet Hrsens Sundvej 30 DK-8700 Hrsens Telefn pst@hrsens.rm.dk