TEKNISK BUDGETFORSLAG FOR 2008

Transkript

1 TEKNISK BUDGETFORSLAG FOR 2008 OG OVERSLAGSÅRENE samt forslag til budgetudvidelser

2 1 Generelle bemærkninger teknisk budgetforslag

3 Generelle bemærkninger Indledning 1.1 Indledning Dette materiale er grundlaget for Økonomiudvalgets budgetdrøftelser den 27. august Tekniske ændringer I materialet er de tekniske ændringer indarbejdet. Ændringerne udspringer af: Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i Nye opgaver og opgaver, der bortfalder, som følge af lovændringer Skattepligtige indkomster for 2005 og forventninger til indkomstudviklingen fra 2005 til Seneste skøn over pris- og lønudviklingen Den seneste befolkningsprognose Disposition Materialet indeholder følgende: 1. Generelle bemærkninger Her redegøres for kommunens samlede budget (resultatopgørelse) samt for de generelle budgetforudsætninger som f.eks. pris-, løn- og indkomstudvikling og befolkningsudvikling. 2. Investeringsoversigter Samlet oversigt over kommunens planlagte anlægsprojekter incl. tekniske ændringer. 3. Ringsted Kaserne Status og ajourført budget for Ringsted Kaserne. 4. Forslag til budgetudvidelser Kommenteret oversigt over budgetemner, der ikke er indarbejdet i det tekniske budgetforslag. 5. Bevillingsoversigt Specificeret opstilling af kommunens budget. Generelle bemærkninger Side 3 Budgetforslag 2008

4 1.2 Budgettets forudsætninger Boligbyggeri Generelle bemærkninger Budgettets forudsætninger Budgettet tager afsæt i nedenstående boligbyggeprogram, som viser en boligudbygning i budgetperioden på ca. 500 boliger om året. Tabellen viser. hvor mange boliger der med den viden, vi har i juli 2007, maksimalt kan forventes opført/indflyttet i årene 2007 til Antal boliger I alt Ringsted Benløse Kasernen Klosterparken Dyssegårdsvej Kærehave Egelunden 2 Benløse Rygård Bjergbakken Desiree Møllegården/Køgevej 6 6 Kærup Benløse Fælledvej Benløse Skel Ombygning Prinsensv Eventyrvej Køgevej syd Torpet Omdannelse bymidten Omdannelse erhverv Jyllandsgade Cerealia/Dampmøllen Benløse Skovby Ringsted Benløse i alt Landområder I alt Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet er der udarbejdet en befolkningsprognose. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter og generelle tilskud Skoler Dagtilbud til børn Handicaptilbud til børn Børn og unge Handicaptilbud til voksne Sundhed Ældre Generelle bemærkninger Side 4 Budgetforslag 2008

5 Generelle bemærkninger Budgettets forudsætninger Indkomstoverførsler (Sociale opgaver og Beskæftigelsesindsatsen) De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for 2006 og 2007, og prognosetal for 2008 og fremefter. Alder år år år år år og derover I alt Der forventes en stigning i antallet af børn og unge (0-16-årige) på 8,8 % fra 2007 til 2011 og en stigning i antallet af ældre (65-årige og der over)på 9,1 %. Antallet af årige forventes i perioden at stige med 8,4 % Indkomstudvikling samt pris- og lønfremskrivning Der er forudsat følgende indkomstudvikling for borgerne i årene 2005 til 2010: Indkomstudvikling pr. skatteyder 3,5% 3,5% 1,5% 3,4% 3,3% 3,3% Kilde: KL's budgetvejledning 2008 Budgettet for 2008 og overslagsårene 2009 til 2011 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor: Løn 3,3 3,3 4,7 3,7 3,7 Brændsel 0,7-0,2-0,2-0,2-0,2 Øvrige varer og anskaffelser 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Entreprenør- og håndværkerydelser 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 Øvrige tjenesteydelser 2,9 4,1 4,1 4,1 4,1 Løn og priser i alt 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 Kilde: KL's budgetvejledning Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2008 I juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi og service i Hovedelementerne i aftalen er følgende: Generelle bemærkninger Side 5 Budgetforslag 2008

6 Generelle bemærkninger Budgettets forudsætninger Fuld finansiering af det udgifts- og aktivitetsniveau som kommunerne har overtaget fra amterne. Flere midler til genoptræning samt demografi. Plads til begrænset skattestigning. Deponeret likviditet frigives over tre år dog modregnes eventuel overskridelse af servicerammen i Lånepulje til skoleområdet. Nedsættelse af grundkapitalindskud for plejeboliger fra 14 til 7 %. Generelle bemærkninger Side 6 Budgetforslag 2008

7 1.3 Teknisk budgetforslag Generelle bemærkninger Det samlede budget I mio. kr Ovf. til Indtægter Skatter 900, , , , , ,1 1 Tilskud og udligning 283,9 276,5 291,7 316,1 327,1 366,1 2 Indtægter i alt 1.184, , , , , ,2 Drift Administration m.v. -151,1-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4-160,4 3 Tværgående puljer 5,5-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6-8,6 Redningsberedskab -4,1-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6-4,6 Boliger 3,1-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Boliger, energipulje 0,0-5,7-6,0-6,0-6,0-6,0 Vej og park -41,4-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6-53,3 4 Kultur og fritid -39,4-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6-47,6 Borgerinformation -0,7-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8-4,8 Skoler -289,7-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8-299,1 5 Dagtilbud for børn -115,8 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3-136,6 5 Handicappede, børn -26,5-33,2-31,4-30,8-32,9-32,9 6 Børn og unge -66,5-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5-94,7 6 Sundhedsområdet -59,6-64,3-66,3-68,1-69,2 7 Ældre -190,7 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4-220,4 Handicappede, voksne -48,3-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3-101,4 8 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1-252,3 Sociale opgaver -26,8-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5-27,5 Drift i alt ,2-21, , , , , ,2 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2-164,9 Renter -18,6-11,7-13,8-13,8-14,0-14,0 9 Resultat af ordinær drift -18,6-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 83,1 Anlæg Administration m.v. -2,9-14,4-13,0-4,1-18,5-46,2 10 Boliger -0,9-0,9-2,2 Vej og park -20,4-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6-1,8 Kultur og fritid -42,0-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 Skoler -17,3-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0-2,0 Dagtilbud for børn -12,5-7,2-36,9-38,5-0,2 0,0 0,0 10 Ældre -5,5 4,6-3,4 3,4 11 Anlæg i alt -101,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3-50,0 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6-5,6 Køb og salg af jord 12,7 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 7,2 12 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 1,0 Resultat af skattefinansieret område -107,4 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 35,8 Generelle bemærkninger Side 7 Budgetforslag 2008

8 Generelle bemærkninger Det samlede budget I mio. kr Ovf. til Brugerfinansieret drift Spildevandsanlæg 14,4 11,6 12,0 11,1 9,3 9,0 Renovation 3,7 2,9 2,8 3,0 3,0 3,2 Varmeforsyning 2,0 10,9 6,9 5,6 6,6 8,2 Vandforsyning 1,7 3,7 5,4-1,9-2,1-2,3 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 29,0 27,2 17,8 16,8 18,0 Brugerfinansieret anlæg Spildevandsanlæg -10,6-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3-23,2 Varmeforsyning -5,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0-2,2 Vandforsyning -1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0-2,0 Resultat af brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4-27,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 2,6 Resultat i alt -103,3-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 29,0 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 13 Øvrige finansforskydninger -26,2-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7-1,2 14 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 31,3 15 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-26,5-27,8-31,8-33,2-34,3 16 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 24,7 Forbrug af likvide aktiver 75,9 15,2 46,8 Oversigt over beholdninger ultimo I mio. kr Spildevandsanlæg 55,5 26,8 11,8-2,4-19,6-35,4 Renovation -1,0 1,9 4,8 7,9 11,0 14,2 Varmeforsyning 10,6 7,9-31,9-27,2-20,1-8,5 Vandforsyning 17,9 17,6 20,6 13,9 8,8 3,0 Skattefinansieret -114,2-98,5-128,2-111,6-75,9-48,6 I alt -30,1-44,3-91,1-89,9-56,1-31,4 Noter: Det tekniske budgetforslag tager udgangspunkt i budget 2007, som det forelå efter byrådets møde den 13. august. Det tekniske budgetforslag fremkommer ved at tilrette budget 2007 som konsekvens af, at boligbyggeriet og dermed befolkningsudviklingen ikke har udviklet sig i den takt, der var forudsat i budget Boligbyggeprogrammet er revurderet på baggrund af de seneste forventninger til boligudbygningen og befolkningsprognosen som er forudsætning for budgetforslaget er korrigeret i overensstemmelse hermed. Endvidere er aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indarbejdet og konstaterede fejl i budgettet for 2007 er korrigeret. 1. Skatter er indkomstskatter, selskabsskat og skat på fast ejendom. For så vidt angår indkomstskatter er der foretaget marginale ændringer i forhold til budget Selskabsskatter forventes derimod, at indbringe netto 2-4 mio. kr. mere årligt og dækningsafgift forventes at Generelle bemærkninger Side 8 Budgetforslag 2008

9 Generelle bemærkninger Det samlede budget indbringe ca. 6 mio. kr. mere årligt som følge af væsentlige forøgelser af vurderingerne på erhvervsejendomme. I budgetforslaget er forudsat følgende skattesatser: Kommuneskat 25,68% 25,9% Kirkeskat 1,00 % 1,00 % Grundskyldspromille 22,24 22,24 Grundskyldspromille - produktionsjord 13,0 13,0 Dækningsafgift på forretningsejendomme 6,5 6,5 Dækningsafgiftspligtige grundværdier for kommunale og amtskommunale ejendomme 11,12 11,12 Forskelsværdier for offentlige ejendomme 8,75 8,75 2. Tilskud og udligning er statens tilskud til kommunerne samt udligningsordninger mellem kommunerne. Ringsted Kommune modtager ca. 300 mio. kr. fordelt med ca. 100 mio. kr. i tilskud og ca. 200 mio. kr. i udligning. I budgettet for 2007 var indarbejdet en bøde på 20 mio. kr. for kommunens overskridelse af servicerammen i Bøden er erstattet af en senere frigivelse af deponeret likviditet jfr. note Administration er politisk og administrativ organisation samt drift af administrationsbygninger. Der er indarbejdet udgifter til bygningsdrift som konsekvens af lokalekabalen samt salg af Sct. Bendtsgade Vej og park er reguleret med 1 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag bl.a. som følge af overtagelse af amtsveje. 5. Skoler og dagtilbud for børn er tilrettet med ny befolkningsprognose som viser, at der forventes lidt flere børn der skal passes. Til gengæld er der i budgetperioden færre elever der skal undervises. 6. Handicappede børn og børn og unge har i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver været overbudgetteret med ca. 10 mio. kr. årligt. Budgettet er korrigeret herfor. 7. Sundhedsområdet har været overbudgetteret med 1-2 mio. kr. som budgettet er korrigeret for. 8. Handicappede voksne har til gengæld været underbudgetteret med 6 mio. kr. i 2007 stigende til 15 mio. kr. i Budgettet er korrigeret herfor. 9. Renter er tilrettet i konsekvens af ny låntagning med 1 mio. kr. i 2007 stigende til 3 mio. kr. i Skattefinansieret anlæg, administration og dagtilbud for børn. Den i budget 2007 afsatte ramme til skattefinansieret anlæg i 2010 er reduceret med 21 mio. kr. som er overført og fremrykket til opførelse af daginstitution i Benløse i Der resterer herefter 18,5 mio. kr. af rammen i 2010 som ikke er disponeret. Der er indarbejdet en ny ikke disponeret ramme i 2011 på 48 mio. kr. således at det samlede skattefinansierede anlægsbudget i 2011 udgør 50 mio. kr. 11. Skattefinansieret anlæg, ældre. Projekter vedrørende ombygning af plejeboligerne i Ortved og på Amtstue Alle er indarbejdet i budgettet. 12. Køb og salg af jord er korrigeret med de seneste forventninger til udgifter og indtægter fra kasernen herunder tidsmæssige forskydninger. Der henvises til efterfølgende afsnit. 13. Almene boliger. Der er indarbejdet indskud i Landsbyggefonden vedrørende ombygning af plejeboligerne i Ortved og Amtstue Alle til almene boliger. Generelle bemærkninger Side 9 Budgetforslag 2008

10 Generelle bemærkninger Det samlede budget 14. Øvrige finansforskydninger. For at undgår uhensigtsmæssige dispositioner i forbindelse med kommunalformen skulle kommunerne i 2006 deponere en beregnet overskudslikviditet. Ringsted Kommune har deponeret 29 mio. kr. Frigivelse skulle ske 1. januar 2008, men i aftalen med regeringen er det imidlertid aftalt, at likviditetsbindingen frigives med en tredjedel i årene 2008, 2009 og 2010, dog vil de kommuner, der i 2006 havde overskredet den aftalte serviceramme, først få frigivet en del af bindingen i I årene 2008, 2009 og 2010 får Ringsted Kommune frigivet 6 mio. kr. årligt, mens den resterende del af bindingen på 11 mio. kr. først frigives i Optagne lån er korrigeret i konsekvens af budgetændringer på låneberettigede områder. (Primært brugerfinansieret anlæg og skoleinvesteringer.) 16. Afdrag på lån er korrigeret i konsekvens af korrigeret budget til låneoptagelse. Generelle bemærkninger Side 10 Budgetforslag 2008

11 Investeringsoversigter Økonomiudvalget 2 Investeringsoversigt teknisk budgetforslag Generelle bemærkninger Side 11 Budgetforslag 2008

12 Investeringsoversigter Økonomiudvalget 2.1 Økonomiudvalget Administration Mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Genopretning af 7/ ,5-0,2-0,3-0,5 kommunale adm. bygninger Bufferpulje -0,8-0,8 Skattefinansierede -18,5-46,2-64,7 anlæg - rammebeløb Lokalekabale - 26/ ,4-0,9-11,0-11,9 Hækkerupsvej Lokalekabale - 26/ ,1-0,3-9,6-9,9 Nørregade 100 Lokalekabale - 26/ ,0-0,1-2,0-4,1-6,2 Zahlesvej, lav Lokalekabale - 26/ ,6-0,7-0,9-1,6 Rønnedevej Lokalekabale - -2,0-5,4-7,4 Zahlesvej, høj Lokalekabale - Salg af Prinsensvej 26/ ,1 5,4 5,4 IT - strukturreform - 9/ ,4-0,4-0,4 Teknisk Forvaltning IT - strukturreform - 9/ ,3-0,8-0,5-1,3 Byrådssekretariatet I alt -28,2-3,0-27,4-9,5-18,5-46,2-104,6 5,1 5,4 5,4 Netto -23,1-3,0-27,4-4,1-18,5-46,2-99,2 Generelle bemærkninger Side 12 Budgetforslag 2008

13 Investeringsoversigter Økonomiudvalget Køb og salg Mio. kr. Udgifter = - Udstykning 38, Høm 07/ / / /9 04 I alt I 08/ / , , , , ,3... 7,0... 8, ,4 Afholdt før Ajourført overslag -6,5 0,0-6,5 7,4 7,4 Udstykning 39, 08/ ,2-4,4 0,0-4,4 Vetterslev 08/ ,0 5,7-0,1 5,6 Udstykning 40, 14/ ,1-4,3-1,4-5,7 Skovgården 14/ ,5 7,5 0,3 7,8 Udstykning 41, 0,0-6,0-2,9-6,2-2,5-2,6-20,1 Nordrup 11,7 7,8 9,3 8,7 37,5 Udstykning 34 Industriareal Balstrup Udstykning 35 Ringsted Industripark Udstykning 32 Ålbækvej, Jystrup 09/ / / , , , ,9-1,7-1,8-3,5 18/ ,1 0,1 1,8 1,9. -16,4-16,7-0,8-17,5 09/ ,9 16/ ,4 14/ ,0 6/ ,2 I alt I 14/ / / /08 96 I alt I 19/ / / /08 96 Ringsted Kaserne 11/ / / /4 03 8/ /5 04 7/6 04 Bevilling.. 20, ,9... 1, , , ,4... 3,0... 0,6... 0,3... 0,0... 2,1. -87, , , , , , , ,1 11,2-0,7 10,5-1,8-0,3-2,0 3,8 3,8-82,8-17,8-11,2-3,8-115,5 8/ ,5 104,0 149,2 58,8 46,4 3,2 361,6 Salg af Ahorn Alle 11 0,0 0,0 Salg af Sct. Bendtsgade 6 5/ ,8 0,0-0,7-0,8 5/ ,9 17,9 17,9 Salg af Bjergbakken 1b 0,0 0,0 0,0 6/ ,1 2,1 2,1 Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup 10,9 10,9 Køb af Knudslund -30,5-30,5 Salg af jord, netto 6,0 6,0 I alt -129,3-118,1-59,3-14,0-10,0-2,5-2,6-206,5 249,8 139,7 187,5 70,5 54,1 9,3 11,9 473,0 Netto 120,4 21,5 128,2 56,5 44,2 6,9 9,4 266,6 Generelle bemærkninger Side 13 Budgetforslag 2008

14 Investeringsoversigter Byplan- og Boligudvalget 2.2 Byplan- og Boligudvalget Boliger Mio. kr. Udgifter = - Byfornyelsesplan Bykernen Handicapprojekter i kommunale bygninger Omdannelse af erhvervsområde Ringsted Afholdt før Ajourført over- -0,4-0,4-0,2 0,2 0,2 0,2-1,4-1,4 Byfornyelse, Møllegården 3/ ,1-3,0 0,2-2,8 Helhedsorienteret byfornyelse Ringsted Syd Bevilling 3/ ,5 2,1 2, ,8-5,7 0,0-5,7 10/ ,0 5/ ,8 10/ ,5 2,4 2,4 Torvecafe 7/ ,7-1,0-4,0-5,0 I alt -7,6-9,9-5,4-15,3 3,0 2,4 2,3 4,7 Netto -4,5-7,5-3,1-10,6 Generelle bemærkninger Side 14 Budgetforslag 2008

15 Investeringsoversigter Miljø- og Teknikudvalget 2.3 Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park Mio. kr. Udgifter = - Rekreative arealer i landområder Renovering Ringsted Lystanlæg Lovliggørelse af legepladser Grønningen, Klosterparken Afholdt før Ajourført overslag 13/9 99-0,4-0,3-0,1-0,4 14/8 00-0,5-0,3-0,2-0,5 14/1 02-0,6-0,6-0,6 11/ /3 07-1,6-0,7-0,9 0,2-3,3-1,4-4,5 2,7 2,7 Skovplantning ved -0,3-0,3 Benløse Byvej Skøjtebaneanlæg 9/ ,1-1,9-1,2-3,0 Kasernen: Fordelingsveje -38,4-11,6-11,3-6,3-0,7-68,4 10/3 03 8/ / ,2-30,7-24,5-11,0 Rundkørsel Nørregade 7/ ,9-11,5-1,5-1,1-14,1 Forlægning Jordemodervej 13/8 07-3,0-3,0-3,0 13/8 07 1,5 1,5 1,5 Trafiksikkerhedsmæssige -0,2-1,1-1,1-1,1-1,1-4,5 foranstaltninger Stamvej Klosterparks Alle 2/2 04-1,2-0,8-0,4-1,2 Trafik- parkeringsplan 4/ ,8-1,8 0,0-1,8 Ringsted midtby 4/ ,9 1,9 1,9 Ramme til Byforbedring 9/4 01-0,4-0,2-0,2-0,4 P-plads Ringsted Hallerne 9/4 01-0,8-0,7-0,1-0,8 Ringsted Syd -0,1 0,1 Parkering i bymidten -0,7-0,7 Trafiksikkerhed /4 04-0,8-0,4-0,4-0,8 P-pladser mv. ny 5/2 07-2,1-1,0-0,7-0,5-2,1 svømmehal Udvidelse af offentlig p- 6/9 04-0,9-0,7-0,2-0,9 plads ved Bøllingsvej 6/9 04 0,5 0,5 0,5 Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted Bevilling 8/ /9 06-3,0-0,2-2,8-0,1-2,9-3,0 P-plads Ole Hansens Vej 7/3 05-0,9-0,8-0,1-0,9 Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej 12/ / ,2-5,2-5,0-2,8-7,4-10,2 I alt I 12/ /2 06 5,8 3,3 2,5 5,8 5,8 Brolægning i "Stumpen" -1,3-1,3 Støjreducerende tiltag -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-3,6 I alt -115,2-61,1-33,7-19,2-8,6-2,6-1,8-126,9 9,7 2,4 10,0 12,4 Netto -105,5-58,7-23,7-19,2-8,6-2,6-1,8-114,5 Generelle bemærkninger Side 15 Budgetforslag 2008

16 Investeringsoversigter Miljø- og Teknikudvalget Spildevand I mio. kr. Udgifter = - Kloak kaserneområdet Hovedkloak Klosterparken Gennemførelse af ny spildevandsplan Kloakering Jystrup 9/ /3 03 8/ /6 06 I alt I 10/ /6 06 8/ / ,0-1,0-14,0-7,2-6,8 35,0 28,8 6,2-4,4-3,7-0,7 Afholdt før Ajourført overslag -24,6-5,5-1,3-0,1-31,4 7,7 8,8 14,0 1,6 0,7 32,8-4,2-0,2-4,4 11/4 05 1,5 0,9 0,6 1,5 10/1 05-2,0-1,2-0,8-2,0 11/9 00 9/ /3 06-2,3-0,3-0,1-1,9-0,2-2,1-2,3 13/3 06 1,2 0,1 1,1 1,2 Afskæring af 3/4 06-2,6-2,7 0,1-2,6 pumpestation i Ortved Separatkloakering af 3/ ,5-0,4-6,2-6,4-13,0 Nordrup 3/4 06 0,3 0,3 0,3 Kloakrenovering af 12/6 06-0,5-0,5-0,5 Kløvermarken Kloakering spildevandsplan -2,5-8,0-8,0-8,0-8,0-34,7 (åbent land) 4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 21,7 Kloakering byudvikling -5,5-6,2-6,2-6,2-24,2 (nettobeløb) Renovering af kloakker -8,1-11,2-11,2-11,2-11,2-52,8 Kloakering Kærup erhvervspark -14,1-0,5-14,5 Kloakering Ørslev u.skov. Kloaksanering Benløse Bevilling 12/4 99 7/ /1 02 2/ ,0-0,4-9,7-0,5-3,5 7/2 00 3,9 2,3 0,0 2,3 13/3 00-5,9-5,1-0,8-5,9 13/3 00 1,1 2,6-1,5 1,1-4,9-4,1-0,8-4,9 12/1 04-0,5 10/ ,0 11/9 06-2,4 Generelle bemærkninger Side 16 Budgetforslag 2008

17 Investeringsoversigter Miljø- og Teknikudvalget I mio. kr. Udgifter = - Mindre kloakerings opgaver i forhold til kom m ende s pildevands plan Kloakering Ottes trupvej Ørs lev Kloakering lokalplan 173 om rådet i Klos terparken 7/ / ,0-1,0-5,0 Afholdt før Ajourført overslag -4,1-1,9-6,0 0,1-0,1 4/ ,4-0,3-0,4 4/ ,4 0,4 0,4 12/9 05-1,1-0,6-0,5-1,1 12/9 05 1,1 0,9 0,2 1,1 Regnvands ledning 12/9 05-2,8-2,1-0,7-2,8 Benløs e Kloakering af 13/3 06-0,2-0,6 0,4-0,2 jordbrugs parceller ved Kløverm arken 13/3 06 0,2 0,0 0,1 0,2 Kloakering af Volden 13/3 06-1,0-1,0-1,0 13/3 06 2,8 2,8 2,8 Akutte kloaks aneringsprojekter 11/9 06-2,8-0,8-2,0-2,8 Kloakering af boliger i 11/ ,0-2,7-2,4-5,0-5,0-5,0-19,9 Kærup lokalplan / ,4 0,3 3,1 3,5 3,5 3,5 13,8 Kloakering af 5/2 07-3,9-3,9-3,9 Skovbakken i Vigers ted 5/2 07 1,4 1,4 1,4 Kloakering af boliger 12/3 07-1,0-1,0-1,0 ved Odins vej Kloakering byggem odning 12/3 07-4,2-1,3-0,6-2,1-0,3-4,4 41 Nordrup 12/3 07 3,0 1,5 0,4 0,1 1,1 3,1 Kloakanlæg Sneslev Idræts plads 10/ /4 07-0,9-0,6-0,3-0,9-0,9 10/4 07 0,4 0,4 0,4 Rens eanlæg (pulje) -6,5-2,2-2,2-3,3-3,3-17,5 Renseanlæg, Møllevej - -17,2-17,2 sandfilter 6,8 6,8 Bass inanlæg 6/6 00-3,8-3,5-0,2-3,8 Klos terhaven Bass inanlæg Hybenvej 11/6 01 6/ ,6-9,3-2,3-11,4-0,2-11,6 Afs kærende ledning Gyrs tinge-benløs e Bevilling 6/ / / ,7-0,5-8,7-1,5-1,0-9,6-10,7 Blæs erkapacitet 2/2 04-1,3-1,2-0,1-1,3 rens eanlæg Møllevej 2/2 04 0,5 0,5 0,5 Bas s in Kas ernen 15/8 05-8,8-8,6-0,1-8,7 Kloak og bas sin Klos terparken 15/8 05-3,0-1,2-1,8-3,0 I alt -160,5-94,4-61,9-57,5-34,8-34,0-28,7-311,4 66,1 15,0 21,7 30,6 9,9 8,7 5,6 91,3 Netto -94,4-79,4-40,3-26,9-24,9-25,3-23,2-220,1 Generelle bemærkninger Side 17 Budgetforslag 2008

18 Investeringsoversigter Miljø- og Teknikudvalget Varmeforsyning I mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Varmeforsyning Sdr. 11/ ,0-1,2-0,8-2,0 Park Udbygning/renovering -2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-11,1 af hovednet, ventilbrønde og Klosterpark 1 13/3 00-2,4-2,3-2,4 Varmeforsyning kaserneområdet -17,2-3,7-1,0-21,9 9/ /3 03 7/ ,6-0,4-14,5-4,7 Ombygning 6/9 04-0,7-0,5-0,9-0,8-0,7-0,8-3,5 fjernvarmens hovedcentral Nyt SRO-anlæg 10/ ,7-1,6-0,1-1,7 Ombygning Ringsted -5,0-42,7-47,7 Halmvarmeværk Varmeforsyning 12/9 05-1,0-0,9-0,1-1,0 lokalplan 173 området i Klosterparken Varmeforsyning af 12/9 05-2,8-2,0-0,8-2,8 Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken I alt -30,1-25,7-13,6-46,7-2,9-3,0-2,2-94,1 Netto -30,1-25,7-13,6-46,7-2,9-3,0-2,2-94,1 Generelle bemærkninger Side 18 Budgetforslag 2008

19 Investeringsoversigter Miljø- og Teknikudvalget Vandforsyning I mio. kr. Udgifter = - Udbygning af hovedledningsnet Vandforsyning kaserneområdet Vandforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klosterparken Bevilling 9/ /3 03 7/3 05-2,7-0,1-1,3-1,3 Afholdt før Ajourført overslag -0,2-0,9-0,9-0,9-0,9-3,8-2,3-0,8-0,4-3,6 12/9 05-0,8-0,5-0,2-0,7 Vandforsyning i Sdr. Park Vandforsyning i Vigersted lokalplan 196 Udbygnings- og renoveringsplan for vandforsyning Hovedvandledning, Balstrup delomr. E1 Udbygning af indvindingsanlæg Vandforsyning Kærup Erhvervsområde 11/ ,3-0,3-0,3 9/ ,3-0,3-0,3 13/ ,3-0,3-0,3 23/ ,7-0,5-0,2-0,7 10/ /3 07-2,0-1,4-0,6-1,0-1,1-1,1-1,1-1,1-5,5-1,4-0,7-2,0 Etablering af ny -2,2-2,2 rentvandsbeholder på Havemølle I Vandforsyning lokalplan 12/9 05-0,3-0,1-0,2-0,3 173 området i Klosterparken I alt -7,3-5,0-4,0-2,4-4,2-2,0-2,0-19,7 Netto -7,3-5,0-4,0-2,4-4,2-2,0-2,0-19,7 Generelle bemærkninger Side 19 Budgetforslag 2008

20 Investeringsoversigter Kultur- og Fritidsudvalget 2.4 Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Ny svømmehal 11/ / / , , , ,4-51,3-27,8-79,1 Idrætsanlæg Allindelille Genopretning af kommunale bygninger 13/ / / / / , , , , , ,7... 0,0-1,3-0,1-1,3-0,4-0,4-1,6-0,1-0,2-2,7 Museum -15,6-15,6 Lokaleforhold 11/ ,6-0,5-0,5-0,5-1,5 Musikskolen Salg af gammel musikskole 6,2 6,2 Landsbyhus i Gyrstinge 10/ ,1-5,4-5,4 Børnekulturhus 10/ ,0-6,4-6,4-12,8 I alt -19,8-53,5-28,8-8,5-27,5-0,2-118,5 6,2 6,2 Netto -19,8-53,5-28,8-8,5-21,3-0,2-112,3 Generelle bemærkninger Side 20 Budgetforslag 2008

21 Investeringsoversigter Børne- og Undervisningsudvalget 2.5 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Budgetramme folkeskoler Genopretning af kommunale bygninger 7/ / , , ,4-0,1-12,4-12,6-4,3-3,9-2,4-0,6-1,0-2,0-14,2 Gyrstinge - 10/ ,0-1,0-1,0 udendørsanlæg Ombygning af Nordbakkeskolen / ,0-6,6-1,4-8,0 Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd Nordbakkeskolen, udbygning Dagmarskolen, indskolingsafsnit Benløse Skole Renovering af tag Benløse Skole, renovering af flade tage Pulje til naturfagslokaler 14/ ,7-0,7-0,7 10/ / /5 04 9/ , , , , ,2-15,9-0,4-16,2 12/ ,1-11,9 2,1-9,8 6/ /6 04 6/ , , , ,6-3,6-0,2-3,8 11/ ,3-3,0-0,3-3,3 6/ ,0-2,7-0,3-3,0 6/ ,8-0,1-2,3-2,4 6/ ,4 1,0-1,0 Solhammerskolen 8/ / / , , , ,5-14,0-12,0-64,1-29,9-119,9 I alt -80,7-62,1-20,6-66,4-42,9-1,0-2,0-195,0 1,0-1,0 Netto -80,7-61,1-21,7-66,4-42,9-1,0-2,0-195,0 Generelle bemærkninger Side 21 Budgetforslag 2008

22 Investeringsoversigter Børne- og Undervisningsudvalget Dagtilbud for børn Mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Genopretning af 14/ ,8-0,5-2,1-1,6-0,2 0,0 0,0-4,5 kommunale bygninger Lions Børnehave, 7/ ,3-2,9 0,6-2,3 renovering og ombygning Tinsoldaten 8/ / , , ,0-10,9 0,1-10,9 Tvillingeinstitution Klosterparken 13/ / , , ,0-0,1-11,6-11,7 Ombygning af pavillon 6/ ,6-0,5-0,1-0,6 ved Kastaniehaven Køb af grund til institution i Klosterparken (2D2) 28/ ,4-1,4 0,0-1,4 Bastionen på Kasernen 3/ / / , , , ,5-1,1-25,1-26,1 Skimmelsvamp i 11/ ,0-4,0-4,0 Snurretoppen Ramme til kapacitetsudvidelse i eksisterende institutioner -4,0-4,0 Institution Ole Hansensvej 7 Udvidelse af Sneslev Landbørnehave Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus Åkanden, ændringer i stueetage Benløse Børnegård, etablering af vuggestue 11/ ,1-5,1-5,1 13/ ,0-2,0-2,0 5/ ,2-0,2-0,2 5/ ,2-0,2-0,2 8/ ,5-0,5-0,5 8/ ,2-1,2-1,2 Ny institution, Kobbervej -4,4-21,4-25,8 I alt -59,3-17,4-44,1-38,5-0,2 0,0 0,0-100,3 Netto -59,3-17,4-44,1-38,5-0,2 0,0 0,0-100,3 Generelle bemærkninger Side 22 Budgetforslag 2008

23 Investeringsoversigter Social- og Sundhedsudvalget 2.6 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Mio. kr. Udgifter = - Bevilling Afholdt før Ajourført overslag Salg af plejeboliger -0,1 0,1 0,0 37,2 37,2 Plejecenter Kasernen 14/ / /1 04 6/ / , , , , , ,6-40,9-2,9-43,8 Renovering Zahlesvej 15/ / , , ,2 6,5 6,5-0,2-1,3-1,5 Plejecenter Ortved 13/ ,5-0,2 0,2-25,7-25,7 2,5 2,5 Renovering af -1,0-3,9-4,9 centralkøkken Amtstue Alle 27-69, -0,3-6,7-7,0 modernisering I alt -48,8-41,4-5,2-36,3-82,9 6,5 39,7 46,2 Netto -48,8-41,4 1,3 3,4-36,8 Generelle bemærkninger Side 23 Budgetforslag 2008

24 Investeringsoversigter Social- og Sundhedsudvalget 3 Ringsted Kaserne teknisk budgetforslag Generelle bemærkninger Side 24 Budgetforslag 2008

25 Ringsted Kaserne 3.1 Ringsted Kaserne Kasernen Mio. kr. Udgift = - Køb og salg af jord Afholdt før Efter 2011 Ajourført overslag Anlæg: Arealerhvervelser -32,8-32,8 Boligveje -49,9-17,8-11,2-3,8-82,7 Salgsindtægter 104,0 149,2 58,8 46,4 3,2 361,6 Anlæg i alt 21,2 131,4 47,6 42,6 3,2 246,1 Drift: Løbende drift og udvikling -13,3-2,7-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1-26,6 Køb og salg af jord i alt 8,0 128,7 45,5 40,5-2,1 1,1-2,1 219,5 Akkumuleret 8,0 136,7 182,2 222,7 220,5 221,6 219,5 Skattefinansieret anlæg: Vej og park: Overordnede veje -49,9-13,2-12,4-6,3-0,7-82,5 Brugerfinansieret drift: Varmeforsyning tilslutningsbidrag 4,4 6,3 4,0 0,3 14,9 Vandforsyning tilslutningsbidrag 4,3 4,2 4,1 0,0 0,0 0,0 12,7 Brugerfinansieret anlæg: Varmeforsyning -17,2-3,7-1,0-21,9 Vandforsyning -2,3-0,8-0,4-3,6 Kloakforsyning -24,6-5,5-1,3-0,1-31,4 7,7 8,8 14,0 1,6 0,7 32,8 Brugerfinansieret i alt -27,7 9,1 19,5 1,9 0,7 0,0 3,6 Finansiel status: Finans -4,0-0,4 0,4 0,4 1,8 2,0-0,4-0,1 I alt -73,5 124,3 53,1 36,5-0,4 3,1-2,5 140,5 I alt akkumuleret -73,5 50,8 103,9 140,3 140,0 143,1 140,5 Generelle bemærkninger Side 25 Budgetforslag 2008

26 Ringsted Kaserne 4 Forslag til budgetudvidelser (ikke indeholdt i teknisk budgetforslag) Generelle bemærkninger Side 26 Budgetforslag 2008

27 Forslag til budgetudvidelser 4.1 Forslag til budgetudvidelser Mio. kr Økonomiudvalget Barselspulje -2,3-2,4-2,4-2,4-2,4 1 IT, administration: - Prisregulering KMD, ud over ordinær -0,1-1,2-1,1-1,1-1,1 2 prisregulering - E-indkomstregister -0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 3 - Miljøadministraton -0,2-0,2-0,2-0,2 4 - Jobcenteradministratrion -0,2-0,5-0,5-0,5-0,5 5 - Digitalisering af byggesagsarkiv -0,5-0,5-0,1-0,1 6 - Øvrige ønsker -0,2-0,6-0,1-0,1-0,1 7 Kommuneplan -3,0-1,0-0,1 8 GIS -0,3-0,5-0,3-0,4 9 Byplan- og Boligudvalget Byomdannelse af Odinsvejskvarteret -3,0-8,1-10,5-7, Miljø- og Teknikudvalget Realisering af Vision 2020 m.h.t forbedring -1,3-2,0-2,5-3,0 11 af de rekreative tilbud i det åbne land og i byen Klosterparken, etablering af grønne -3,2-3,8 12 områder Støjvolde syd for Fælledevej -0,3 13 Vejvedligeholdelse gadelys -1,2-1,5-1,5-1,8-1,8 14 Vedligeholdelse af vandløb -1,1-1,1-1,1-1,1 15 Affald / Forurenet jord -0,5-0,5-0,5-0,5 16 Naturforvaltning -0,8-0,8-0,8-0,8 17 Forskønnelse af indfaldsvejene -5,0-4,0 18 Roskildevej, Næstvedvej, Haslevvej og Sorøvej Trafiksikkerhed -2,0-2,0-2,0-2,0 19 Renovering af fortove -2,5-2,5-2,5-2,5 20 Asfalt -2,0-2,0-2,0-2,0 21 Renovering Ringsted Lystanlæg -0,1-0,2-0,1-0,1 22 Rekreative arealer i Landområderne -0,1-0,1-0,1-0,1 23 Byforskønnende småprojekter -0,1-0,1-0,1-0,1 24 Skovplantning ved Benløse Byvej -0,2 25 Renovering af Klosterhaven og -0,5-0,4-0,4-0,4 26 Klosterlunden Plantning af vejtræer / buske i det åbne -0,5-0,5-0,5-0,5 27 land Anlæg af ny cirkusplads -0,4 28 Anlæg af nye legepladser -0,3-0,1 29 Overdragelse af kaserneområder og klosterparken -0,5-0,5-1,0-1,0 30 Generelle bemærkninger Side 27 Budgetforslag 2008

28 Forslag til budgetudvidelser Mio. kr Børne- og Undervisningsudvalget Nyt inventar i tandplejen -0,8 31 IT-journal, tandplejen -0,8-0,1-0,2-0,2 32 Færre anbragte børn 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 33 Betalinger til andre kommuner stiger 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 34 mindre end ventet Prisstigninger ved bortfald af grundtakst vedr. handicappede børn -5,3-5,5-5,5-5,5-5,5 35 Social- og Sundhedsudvalget Øget forebyggelsesindsats -0,3-0,3-0,3-0,3 36 Vækst i genoptræning efter indlæggelse -1,0-1,0-1,0-1,0 37 Vækst i bevilling af støtteperson i ,5-1,5-1,5-1,5-1,5 38 Nye botilbud i primært psykiatri -7,5-7,7-7,7-7,7-7,7 39 Nye i beskyttet værksted m.m. i ,2-1,2-1,2-1,2-1,2 40 Vækst i psykiatriske tilbud -3,1-6,2-9,3-12,4 41 I alt skattefinansieret drift og anlæg -14,9-46,4-51,2-57,6-57,0 Køb og salg af jord Udstykning i Høm -0,5-4,8-1,1-0,2-1,3 42 9,3 9,3 9,3 Byggemodning og salg, Knudslund -0,3-0,3-19,8-3,4 43 2,0 27,0 36,0 I alt køb og salg af jord -0,5 6,2 8,0 16,4 31,4 Noter: 1. Barselspulje. Ringsted Kommune yder fuld godtgørelse ved fravær, som skyldes graviditetsgener, barsel og adoption. Der er afsat en central pulje der finansierer forskellen mellem lønudgiften for den person, der er på orlov/fraværende og dagpengerefusion. I budget 2007 er puljen på 5,2 mio. kr. På baggrund af forbruget de seneste år er det beregnet, at puljen er underbudgetteret med ca. 2,4 mio. kr. årligt. Forholdet skyldes dels, at der har været flere på barsel end forudsat, og dels, at der fra 2006 godtgøres pensionsindbetalinger i forbindelse med orlov uden løn. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Såfremt der kun godtgøres efter aftalens minimum, vil forbruget af den centrale barselspulje kunne reduceres med ca. 1,3 mio. kr. 2. Prisregulering KMD, ud over ordinær prisregulering. KMD forhøjer ekstraordinært licens og driftspriser på de fælleskommunale systemer. Her ud over udfases og omlægges en række af de eksisterende systemer. De største poster er omlægning af Pensioner, Boligstøtte samt Bygge og Boligregisteret. 3. E-indkomstregister. Nyt obligatorisk fælles offentligt register fra 1. januar Skal forhindre dobbeltudbetaling af overførsler. Generelle bemærkninger Side 28 Budgetforslag 2008

29 Forslag til budgetudvidelser 4. Miljøadministraton. Ved strukturreformen har kommunerne overtaget væsentlige miljøopgaver. Det tidligere miljøsystem kan ikke håndtere disse opgaver og der er udviklet nyt IT system til forvaltning myndighedsopgaver ved miljø. 5. Jobcenteradministratrion. Jobcenterfunktionen er omlagt ved strukturreformen. Nyt IT system til håndtering af de obligatoriske indberetninger til staten, samt forvaltning på området. 6. Digitalisering af byggesagsarkiv. Digitalisering af af byggesagsarkivet så de gamle sager sidestilles med de nye digitale byggesager. Vil lette på det stigende pres på byggesagsbehandling og borgernes adgang til egne data. Digitalisering sikrer tilgængelighed mellem myndigheder, samarbejdspartnere og borgere. 7. Øvrige ønsker til IT. Nuværende Intranet omlægges til ny platform fordi den gamle udgår. System der kan håndtere borgernes øgede pres på Sygesikring og borgernes bestilling af det blå sygesikringskort. Digitalt skabeloncenter til kvalitetssikring af breve til borgerne. Billedarkiv der understøtter øget anvendelse af digitale billeder til bl.a. markedsføringsmateriale og PR. 8. Kommuneplan. Med kommunalreformen overføres den overordnede plankompetence til kommunen - forudsat at der foretages en fuld revision af kommuneplanen i Siden 2001 har der ikke været afsat særskilte midler til kommuneplanarbejdet (bortset fra anvendelse af en ekstern konsulent til detailhandelsanalysen i 2003). Kommuneplanarbejdet er derfor gennemført som en minimumsmodel med revision i "mindre bidder" ved siden af øvrige planopgaver. En fuld gennemgang af alle plantemaer kræver en større indsats. Ikke mindst fordi Byrådet ønsker, at der skal foretages arealudlæg til nye byvækstområder, hvilket kræver omfattende analyse og dokumentation fra kommunens side. Hertil kommer de nye krav som følge af ny lovgivning, især vedrørende koordinering af den traditionelle arealplanlægning med vand- og naturplanlægningen. Der foreslås derfor afsat 0,8 mio. kr. pr. år i 2008 og 2009, dels til ekstern konsulentbistand, dels til projektansættelse af en kommunal planmedarbejder. Der forudsættes endvidere afholdt to arkitektkonkurrencer i 2008 for de nye byområder hhv. ved Torpet og ved Balstrup/ Køgevej. På grundlag af arkitektkonkurrencerne kan der foretages en mere præcis afgrænsning af de nye byområder, så de kan indarbejdes i kommuneplan Endelig afsættes mindre beløb til layout, fotos og trykning samt til udgifter i forbindelse med borgermøder mv. 9. GIS-området (d.v.s. informationer knyttet til geografien via kort) er et område i rivende udvikling, og har dels en "SKAL"-side og dels en "Borger-forventnings"-side. Digital forvaltning, hvor borgeren sættes i centrum med ønsket om én adgang til det offentlige for borgerne, stiller stadig flere krav til effektiv visning, søgning og samstilling af data og information på en visuel måde - som det f.eks. planlægges indarbejdet i kommunernes nye hjemmeside. Borgerens krav til at kunne betjene sig selv døgnet rundt er stadigt stigende. Struktur- og opgavereformen har stillet krav om, at sagsbehandlerne stilles GIS-værktøjer til rådighed til løsning af opgaverne samt krav om integration mellem ESDH og GIS. Sammenspillet til de nye fællesoffentlige systemer stiller nye og større krav til GIS i kommunerne. Dertil kommer, at den ny- og erhvervsudvikling, som Ringsted oplever i disse år, kræver værktøjer, der hurtigt og effektivt kan håndtere de mange opgaver i den forbindelse, ligesom kvaliteten af data skal være høj for at kunne matche kravene fra såvel private, som offentlige samarbejdspartnere. Generelle bemærkninger Side 29 Budgetforslag 2008

30 Forslag til budgetudvidelser Til løsning af disse krav, behov og forventninger kræves i dag langt flere ressourcer til vedligeholdelse, udbygning og udvikling af såvel data, kort som soft- & hardware, end der tidligere har været stillet til rådighed. 10. Byomdannelse af Odinsvejkvarteret. I forbindelse med byomdannelse af Odinsvejkvarteret vil der være behov for kommunale investeringer i infrastruktur. I budgetforslaget er der regnet med: en ny vejforbindelse fra Haslevvej til Odinsvej, anlæg af hovedsti i det gamle banetracé samt ombygning af kryds på Næstvedvej og Haslevvej. Endvidere er der regnet med ca. 0,2 mio. kr. årligt i til kommunens del af miljøundersøgelserne (trafikanalyse, kortlægning af virksomhedsstøj samt strategi for håndtering af forurenet jord). Anlægsudgifterne forudsættes fordelt over flere år. Fra 2012 og frem forventes anlægsudgifterne at være knap 10 mio. kr. 11. Realisering af Vision Forventningerne til benyttelse af naturområder til rekreative formål stiger. Det er et tværgående projekt imellem planafdelingen, miljøafdelingen og driftsafdelingen, bl.a. kan nævnes at temaet indgår i forbindelse med revision af kommuneplanen. Her arbejdes med forskellige forslag, som fremmer mulighederne for borgerne og interesseorganisationer til at gøre naturen og vandområderne mere attraktive, tilgængelige og rekreative. Af projekter kan nævnes; Badebro ved Ringsted Å. Bådhus ved Haraldsted sø og bedre adgangsmuligheder til Haraldsted sø. Udvidelse af badestranden ved Haraldsted sø. Herudover etablering af stier, fugletårne, muldtoiletter, scheltere, skilte og information, borde og bænke mv. Undersøgelser af naturtilstanden, driftsomkostninger til affaldsbortskaffelse, vedligeholdelse, opkøb af arealer til f.eks. etablering af stier mv. samt administration og planlægning. 12. Klosterparken - etablering af grønne områder. På grund af den stigende markedspris for opkøb af jord (arealerhvervelse) skal budgettet for Etablering af Grønning i anlægsfaserne 2, 3 og 4 forøges fra de anslået 12 kr. pr. m 2 til minimum 25 kr. pr. m Støjvolde syd for Fælledvej. I forbindelse med planlægning af nyt boligområde ved Fælledvej/ Eilekiersvej har Byplan- og Boligudvalget forudsat, at støjvold langs motorvejen udføres som fælles projekt mellem bygherren og kommunen, hvor kommunen anlægger strækningen langs Firmasporten (støjvold øst), og bygherren anlægger den midterste strækning. For at sikre en pæn afslutning mod vest anlægger kommunen ligeledes en mindre strækning syd for de kommunalt ejede kolonihaver. I denne budgetpost er indregnet 0,2 mio. kr. til opkøb af jord. Driftsudgifter er medtaget i samlet budgetpost vedr. drift af nye veje, stier, voldanlæg mv. i forbindelse med nye boligområder. 14. Vejvedligeholdelse gadelys. I takt med udbygningen af Ringsted Kommune med nye boligområder m.m., sker der en tilvækst i enheder for så vidt angår gadelys, der ikke er taget højde for budgetmæssigt set. På afholdt møde med SEAS-NVE, er det konstateret, at der allerede fra 2007 ikke er tilstrækkelige midler til drift og vedligeholdelse af gadelys. Der er behov for at tilføre budgetmidler som anført, såfremt det nuværende niveau for service af gadelys skal opretholdes. 15. Vedligeholdelse af vandløb. En forhøjelse af budgettet er nødvendig, da udgifterne til vedligeholdelsen af vandløb er steget væsentlig, efter at arbejdet har været udbud i licitation i foråret Dertil foreslås afsat midler til vandløbsrestaureringer og andre forbedringer med henblik på at kunne iværksætte initiativer, der forbedrer vandløbskvaliteten. Det vil ofte være mulig at få støtte til disse projekter, men der vil altid være tale om en vis egenfinansiering. Det forventes, at indsatsen for at leve op til Miljømålsloven under alle omstændighed vil betyde, at der skal ske vandløbsforbedringer. 16. Affald forurenet jord Ny lovgivning inden for jordforureningsloven medfører, at alle byzoneområder fra 1. januar 2008 bliver områdeklassificering til at være lettere forurenet. Områder kan udtages eller tilføjes efter en konkret vurdering og ved at udarbejde regulativer for dette. Generelt vil loven betyde, at opgaverne med administration af håndteringen af forurenet jord vil stige. Generelle bemærkninger Side 30 Budgetforslag 2008

31 Forslag til budgetudvidelser Til at administrere denne opgave, som betragtes som en affaldsopgave, er det nødvendigt med flere personaleressourcer. Endvidere er personalebehovet til den daglige drift af dagrenovationssystemet steget løbende gennem de seneste år som følge af kommunens almindelige udvikling. Nu er vi nået et niveau, hvor det ikke længere er muligt af effektiviserer os ud af denne øgede opgavemængde. Der er derfor behov for at styrke området med yderligere personaleressourcer. 17. Naturforvaltning. Opgaverne inden for naturforvaltning vil gradvis blive øget i de kommende år som følge af krav i Miljømålsloven. Det vil derfor blive nødvendigt at ansætte en medarbejder, der kan iværksætte initiativer vedr. forbedringer af naturområder, søge støttemidler til gennemførelse af projekter, være sekretær for Grønt Råd, udarbejde bidrag inden for naturforvaltning i forbindelse med revision af kommuneplanen samt planlægge og gennemføre initiativer i forbindelse med krav i de kommende Vand- og Naturplaner. Realisering af projekter til forbedringer af natur og vandmiljø, herunder indsatsen som følge af de kommende Vand- og Naturplaner (jf. krav i Miljømålsloven) forventes af skulle ske ved et samarbejde mellem private og offentlige interesser. Det skal bemærkes, at finansiering af Vand- og Naturplanerne ikke er forhandlet på plads fra centralt hold. Men en vis medfinansiering fra kommunens side må forventes, hvorfor der søges om midler til dette. Det kan ikke udelukkes, at det budgetsatte beløb kan blive væsentligt større, når indholdet af indsatsplanerne, der skal indgå i Vand- og Naturplaner, bliver endeligt vedtaget i Forskønnelse af indfaldsveje. Roskildevej gennem Benløse har med den nye omfartsvej mistet sin betydning som adgangsvej til Vestmotorvejen. Det vil sige, at der er baggrund for at se på en omprofilering af vejen så dens proportioner bringes i overensstemmelse med vejens funktion. Der ligger flere smukke gamle huse langs Roskildevej, som det vil blive mere attraktivt at bebo, hvis vejen havde en æstetisk smukkere fremtoning. Forskønnelse af de øvrige indfaldsveje til kommunen er også aktuelt. Kommunen har overtaget nogle af vejene fra Amtet i 2007, og det vil derfor være aktuelt at se på mulighederne for at gøre disse veje til smukkere adgangsveje til Ringsted by. 19. Trafiksikkerhed. Vi oplever i større grad diverse ønsker til trafiksikkerhed, ligeledes sker der en stor udbygning af Ringsted Kommune, både i by og på land. Det vil sige en større benyttelse af gennemgående veje for de bløde trafikanter. Af projekter kan nævnes ønsket om at etablere trafiksikker adgang af Dagmarsgade, Teglovnsvej samt Egemosevej cykelsti, hertil er et løbende antal henvendelser på trafikdæmpning. 20. Renovering af fortove. Fortovene i Ringsted Kommune er for hovedparten etableret for ca år siden, disse står over for en gennemgribende renovering. Når en renovering foretages sker det nu således, at hele vejstrækninger udskiftes, der tages højde for anvendelighed herunder handicapvenlighed, hvor vi de sidste par år er gået over til ensartet belægning i form af Uni-sten, SF-sten, 35*35 fliser, som giver en jævn overflade. Ringsted Kommune har løbende meter fortov, hertil kommer fortovene overtaget fra amtet som udgør m. En renovering udgør i størrelsesorden kr. pr. løbende meter, således ville en investering her og nu vil udgøre 120 mio. Og i dag har vi 2,5 mio. kr. på driftsbudgettet. 21. Asfalt. De senere års udvikling, specielt med stigningen i den tunge trafik, og de mange udstykninger rundt om i kommunen har betydet et væsentlig større tryk på vejnettet. Særligt hårdt går det ud over kanter og rabatter, som dels bliver kørt op når trafikken mødes på de smalle veje, og dels knækker fordi vejen ikke er bygget til det store akseltryk. 22. Renovering af Ringsted Lystanlæg. Interessen for at bruge Lystanlægget til tungere aktiviteter er stærkt stigende. Samtidig har en stor del af beplantningen nået en aldersfordeling, hvor der er behov for fornyelse. Græsplænerne og stier er ikke anlagt til at bære det slid som større koncerter medfører. Endvidere er der fra brugerne fremsat ønsker om at få etableret alternative indgange til indkørsel af scener og ligende Generelle bemærkninger Side 31 Budgetforslag 2008

32 Forslag til budgetudvidelser 23. Rekreative arealer i landområderne. I landsbyerne findes flere små restarealer som kunne trænge til fornyelse, da tilbagevendende beskæring gennem mange år har gjort beplantningen træt. Renovering og fornyelse af de grønne nærområder i landsbyerne er med til at gøre det attraktivt at bo og leve i de små bysamfund. 24. Byforskønnende småprojekter. Mange af byens små grønne områder trænger til fornyelse og renovering. Det gælder f.eks. anlægget foran Musikskolen, Fuglebakken park, grønt område ved Schandorpsvej 37. Men også Benløse Bypark kunne have brug for en let renovering, som gør den mere egnet til brug for bydelsfester. 25. Skovplantning ved Benløse Byvej. 26. Renovering af Klosterhaven og Klosterlunden. Det store slid fra tung trafik som Klosterhaven har været udsat for gennem mange år har efterhånden sat sit præg på anlægget. Ligeledes har elmesygen tyndet ud i træbestanden. Der er derfor behov for en fornyelse af anlæggets beplantning for at fastholde parkens karakter. I Kirkelunden er der bl.a. behov for at renovere bunden, som i dag fremstår meget ujævn. Det højere plejeniveau på græsset er derfor vanskeligt at gennemføre på grund af de mange små ujævnheder. Der er behov for opretning og nysåning af plænen. Træbestanden i Kirkelunden skal også revurderes med henblik på fornyelse. Aktuelt skal Kastaniealleen fældes i 2007 og genplantes i I Klosterhaven er der bl.a. et tilbagevendende problem med erosion af grusstien fra Italy & Italy og ned mod legepladsen. Der ud over skal der etableres permanente befæstigede køreveje ved de friluftsanlæg, der benyttes til kulturelle aktiviteter (eksempelvis Anlægspavillonen o.l.) 27. Plantning af vejtræer/buske i det åbne land. Elmesyge og almindelig ælde har efterhånden tyndet ud i bestanden af vejtræer. Mange af de tilbageværende træer har begrænset restlevetid. Det kan derfor anbefales, at der hvert år over en årrække sættes penge af til en løbende fornyelse af træbestanden. Vejtræer er et karaktergivende træk i landskabet, som både har æstetisk og trafiksikkerhedsmæssig værdi, idet træerne også kan være ledelinie for trafikanterne. For at understøtte indtrykket af Ringsted By, som en by med attraktivt leve-/bo miljø, bør der foretages beplantning af byens hovedindfaldsveje. 28. Anlæg af ny cirkusplads. I forbindelse med omlægning af arealerne omkring Ringsted Svømmehal og Ringsted Hallerne opstår der behov for anlæg af en ny cirkusplads. Arealet hertil er udpeget i kilen mellem Delingen og Eksercerpladsen i Kaserneområdet. Det afsatte beløb dækker etablering af ny cirkusplads med armeret adgangsvej og armering af et område til opstilling af tungere køretøjer (omrejsende tivoli). 29. Anlæg af nye legepladser. Der er fra nogle borgere fremsat ønske om anlæg af en legeplads i Ørslev. 30. Overtagelse af kaserneområder plus klosterparken. Kaserneområder: Overdragelse af veje og grønne områder sker i tempi. Der er tidligere tilført driftsbudgettet 0,3 mio. kr. I Ringsted Kommunes forpligtelse ligger pleje af græsarealer, veje fejning, sugning af vejbrønde skilte og vintervedligeholdelse mv. Som følge af at området stort set er færdigt og arealerne er overgået til drift ønskes budgettet forøget med 0,25 mio. kr. til dette område. Klosterparkens områder: I kraft af at området udbygges og færdiggøres overtager Ringsted Kommune forpligtelsen med hensyn til pleje af græsarealer, veje fejning, sugning af vejbrønde, skilte og vintervedligeholdelse mv., derfor ønskes budgettet forøget. 31. Inventaret i Tandplejen er mellem 30 og 50 år gammelt og venteværelser, klinikskabe m.m. trænger til udskiftning. 32. IT-journal i tandplejen. Tandplejen ønsker at indføre elektronisk journal for at opnå en mere tidssvarende patientregistrering. Dette medfører en engangsinvestering samt en varig driftsomkostning. Generelle bemærkninger Side 32 Budgetforslag 2008

33 Forslag til budgetudvidelser 33. Anbragte børn. I 2003 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget en handlingsplan om bl.a. at nedbringe antallet af anbragte social- og adfærdsvanskelige børn gennem en øget forebyggende indsats. Den øgede forebyggelse blev set som en investering, der på kort sigt øgede udgifterne. Investeringen er nu ved at bære frugt, idet antallet af anbragte på døgninstitution, i familiepleje og på opholdssted samlet er faldet fra 81 i 2003 til 62 i Dette giver et varigt mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. på anbringelse og forebyggelse samlet set fra og med Betalinger til andre kommuner. Med ophøret af grundtakstfinansieringen var det ventet, at betalingen for anbringelser i andre kommuner ville stige væsentligt. Stigningen er mindre end ventet, og det giver et varigt mindreforbrug fra 2007 på ca. 3 mio. kr. 35. Handicappede børn. Priserne på anbringelserne af handicappede børn er i 2007 steget mere end forventet efter ophøret af grundtakstfinansieringen. Stigningerne giver merforbrug i 2007 og har samme effekt i overslagsårene. 36. Forebyggelsesindsats. Den forebyggende indsats ønskes styrket med bl.a. patientuddannelse og øget motions- og kostvejledning. 37. Genoptræning efter indlæggelse. I forbindelse med økonomiaftalen med Regeringen er der givet 300 mio. kr. til genoptræning. Dette skyldes, at sygehusene nu laver langt flere genoptræningsplaner end inden overdragelsen af opgaven til kommunerne. Den øgede træningsaktivitet i Ringsted beløber sig til 1 mio. kr. årligt. 38. Støtteperson. Der var ikke ventet vækst i bevilling af støtteperson, hjemmevejledere m.m., men i løbet af 2007 er der indtil nu givet 18 nye bevillinger. Dette giver merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2007 og frem. Bevillingerne vedrører primært psykiatriområdet. 39. Nye botilbud. Der er bevilget 12 nye botilbud til voksne handicappede til en samlet udgift på ca. 7,5 mio. kr. årligt fra 2007 og frem. 10 af de nye botilbud er psykiatriske. Presset på psykiatriområdet hænger dels sammen med en tidligere udskrivning fra sygehusvæsenet, dels et øget organisatorisk fokus i Ringsted. 40. Beskyttet værksted. De 12 personer i nye botilbud er samtidig bevilget aktivitets- og samværstilbud, hvilket giver et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fra og med Psykiatriske tilbud. De 10 nye psykiatriske botilbud i 2007 vurderes at være ekstraordinært, men i de kommende år ventes bevilget ca. 5 nye psykiatriske botilbud årligt. Dette vil medføre en årlig udgiftsvækst på godt 3 mio. kr. 42. Udstykning i Høm. 43. Byggemodning og salg, Knudslund. Generelle bemærkninger Side 33 Budgetforslag 2008