Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Transkript

1 Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i Et enkelt projekt vedr.borgerserice er afsluttet i Udisponeret pulje (anlægsloft) MAG Afsluttet Udmøntet i 3. FR Digitaliseringsplan 2014 MAG Forsinket Anlægsmidlerne er blevet anlægsbevilget til de enkelte projekter, som dog alle er lidt forsinket, men forventes gennemført i Pulje til digitalisering af serviceleverancer* MAG Planmæssigt Anlægget er afsluttet i IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 MAG Planmæssigt Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12 MAG Planmæssigt 02 Bolig- og Ejendomsudvalget De fleste af projekterne, som er planlagt, er igangsat i 2013 og fortsætter frem til To projekter er forsinkede og forventes at blive udført i Et enkelt projekt vedr. scanning af personsager er afsluttet i De fleste af projekterne forløber planmæssigt. Der er et projekt som forventes at blive udført i Projektet forløber planmæssigt i overensstemmelse med seneste bevillingssag Renovering Christian Paulsens Vej m.v. BEU Planmæssigt (KB den 12. maj 2014). Dog igangsættes vinduesprojektet først i Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø BEU Planmæssigt Der er vedtaget budget på dette anlæg i 2015 Alle byfornyelsesprojekter er afsluttet i 2014 og 5 ud af 6 projekter forelægges Byfornyelse og kondemnering BEU Planmæssigt udvalget d. 27. april Byfornyelse og boligforbedring BEU Planmæssigt Som ovenfor Jf. seneste status fra Frederiksberg HF, som er ansvarlig for byggeriet, afsluttes Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 BEU Forsinket byggeriet i Pulje til rådhusarbejder* BEU Planmæssigt Projektet kører planmæssigt Pulje til imødekommelse af AT-påbud* BEU Planmæssigt Fire projekter er afsluttet og anlægsregnskabet for et af projekterne forelægges udvalget d. 27. april Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* BEU Planmæssigt Fire ud af syv projekter er afsluttet i Etablering af energistyring og -overvågning på alle kommunens Projektet er afsluttet i Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april ejendomme BEU Planmæssigt 2015.

2 Pulje til rådhusarbejder* BEU Planmæssigt Tre ud af syv projekter er afsluttet. Et af projekternes anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme BEU Planmæssigt Der er først budget i Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* BEU Planmæssigt Tre af projekterne er afsluttet i Et af projekterne forelægges udvalget d. 27 april Teknisk grundsalg vedr. Solbjerg Have BEU Forsinket Forhandlingerne vedr. købsaftale er i gangssat. Salgsindtægten forventes i Undervisningsudvalget Etablering af støjhegn ved åbne friarealer (sammenlægges med S ) UU Forsinket Forventes igangsat og afsluttet i Bülowsvej 34A, depotrum til Bülowshallen UU Planmæssigt Rådighedsbeløbet er flyttet til anlægsprojekt Debotbygning Bülowshallen Skolen på Duevej, udbygning UU Forsinket Igangsat men forsinket hvilket betyder forskydning til Lindevangsskolen, udbygning UU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet i Ramme til skoleforlig - Skolen på Grundvigsvej UU Planmæssigt Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning UU Planmæssigt Forventes igangsat Alle projekter er afsluttet i 2014 på nær et. Der forelægges anlægsregnskab for "Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne" til udvalget d. 23. marts Indretning af 12 faglokaler UU Forsinket Det ene projekt er igangsat i 2014 mens det andet blev igangsat i 2015 og forventes afsluttet i Lokaleomdisponering UU Planmæssigt Alle projekter er afsluttet i 2014 på nær tre. Skolen på Nyelandsvej forventes igangsat medio 2015, når Skolen på Nyelandsvej overtager lokalerne på Lollandsvej Tandplejen vandbehandlingsanlæg UU Forsinket Forventes igangsat i Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme UU Afsluttet Tempeltræet, facaderenovering UU Forsinket Igangsat og forventes afsluttet 1. kvartal Grundtvigsvej 11, etablering af midlertidige klubfaciliteter for Klub Tempeltræet UU Forsinket Forventes igangsat og afsluttet 1. kvartal Tilbygning til Klub Fortet UU Afsluttet Projektet er afsluttet i 2014

3 Udvidelse Klub Louis P UU Planmæssigt Forventes igangsat Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet UU Forsinket Forventes igangsat i Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. UU Fremrykket Projektet er afsluttet i IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 UU Forsinket Endnu ikke igangsat 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget Projektledelse, modernisering af plejehjem SOU Planmæssigt Igangsat Dronning Anne Marie Centret - modernisering af plejehjem - servicedel SOU Afsluttet Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april afsluttet i Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) SOU Planmæssigt Projektet er igangsat og forventes afsluttet i Nimbus, modernisering af plejehjem - servicedel SOU Afsluttet Afventer servicearealtilskud Kredsens Hus, serviceareal SOU Afsluttet Projektet er afsluttet Borgmester Fischers Vej, Serviceareal SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer sidste regninger Ingeborggården, servicearealer SOU Planmæssigt Først budget fra Solbjerg Have DAMC SOU Forsinket Projektet bliver gennemført i Borgmester Fischersvej, parkeringspladser SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer sidste regninger Kredsens Hus, boligdel SOU Afsluttet Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Generationernes Hus SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer sidste regninger Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen SOU Planmæssigt Udbud af elektroniske låse forventes gennemført i år og de resterende midler bruges i forbindelse med dette udbud Græsplænen SOU Afsluttet Projektet er afsluttet Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej SOU Forsinket Lejlighederne istandsættes, efterhånden som de bliver ledige Modernisering af Hjælpemiddelcentret SOU Planmæssigt Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Pulje til digitalisering af serviceleverancer* SOU Planmæssigt Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april 2015.

4 05 Kultur- og Fritidsudvalget Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA KFU Fremrykket Med henvisning til sag nr. 365 på Magistraten d. 3. november afsættes der yderligere budget til Magneten i 2014 og samtidig forventes byggeriet marginalt forsinket, dvs. at det kun er første del som forventes afsluttet inden årsskiftet, mens resten ibrugtages 1. februar med driftsopstart 1. marts Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen KFU Planmæssigt Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal KFU Planmæssigt Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8. september Gribskov Gruppen som operatør på OPP samarbejdet vedrørende etablering og drift af svømmehallen. Der arbejdes p.t. videre med udformningen af projektet Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit KFU Planmæssigt Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Kunstgræs på Frederiksberg Stadion KFU Planmæssigt Der udestår enkelte opgaver før projektet kan afsluttes Forundersøgelse FB klubhus KFU Planmæssigt Ny idrætshal ved BBA KFU Planmæssigt Forvaltningen vurderer p.t., hvorvidt projektet kan samtænkes med en renovering af Ingeborggården, og dermed udnytte mulige synergieffekter. Der vil blive forelagt en sag herom for kommunalbestyrelsen d. 1. december herunder de økonomiske apekter. Afsluttet 2014, da det indgår i OPP samarbejdet omkring svømmehallen jf Pulje til åbne idrætsanlæg* KFU Planmæssigt To af projekterne er afsluttet i Mageskift af p-areal KFU Planmæssigt Projektet starter først i Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek KFU Planmæssigt Projektet starter først i KU.BE, kultur- og bevægelseshus KFU Planmæssigt KUBE-projektet forløber som planlagt Pulje til gavlmalerier* KFU Planmæssigt Projektet ved Fuglevangsvej er afsluttet i Community Center på Nordens Plads KFU Forsinket De afsatte midler fra budget 2014 er blevet overført i 3. FR. til 2015, således de kan blive samtænkt med de midler, som med budgetvedtagelsen for 2015 blev afsat med henblik på at gennemføre en samlet løsning for området, herunder inddragelse af områdefornyelsesmidler og samtænkning med de boligsociale aktiviteter Forundersøgelse af kulturskole og spillested KFU Planmæssigt Projektet er afsluttet Pulje til bunkers* KFU Planmæssigt Puljen er fordelt på projekter, der forventes at fortsætte i 2015

5 Varmtvandsbassin KFU Fremrykket Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe KFU Planmæssigt 06 Børneudvalget Projektet er afsluttet og er indarbejdet i det nye svømmehalsbudget, som er blevet til et OPP-projekt. Spejderhytten er under opførelse. Der forestår et økonomisk efterspil med entreprenøren, som ikke forventes afklaret før et stykke inde i Åbne friarealer BU Planmæssigt Projektet lukkes teknisk og er afsluttet i Rådighedsbeløb og anlægsbevilling er flyttet til "Etablering af støjhegn ved åbne friarealer" Svaneparken - totalrenovering BU Planmæssigt Igangsat og forventes afsluttet primo Modernisering og udvidelse af Nørrevænget BU Planmæssigt Indretning af kombineret daginsti- tution (H.C. Ørstedsvej 19B) BU Afsluttet Æblehaven - Etablering af ny institutionsbygning BU Afsluttet Projektet er afsluttet Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning til daginstitution BU Planmæssigt Byggeriet blev afleveret d. 4. juli 2013 og instituitionen er ibrugtaget og afslutningen af byggesagen afventer sag forelagt Børneudvalget d. 2 marts 2015 til videre behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen Carlsvognen, nybygning BU Planmæssigt Igangsat og forventes at afslutte i Gravhunden BU Planmæssigt Igangsat og forventes afsluttet primo Betty Nansen vuggestue, forlængelse BU Forsinket Igangsat, forventes afsluttet 1. kvartal Fasangården, nyt tag BU Planmæssigt Trekløveret, ny instutionsbygning inkl. sammenlægning BU Planmæssigt Projektet forventes at blive afsluttet i Smørblomsten BU Forsinket Forsinkelse skyldes vanskelige kontraktforhandlinger og problemer på byggepladsen Louis Petersens Børnegård, sammenlægning BU Forsinket Igangsat og projektet forventes at afslutte i Solbjerg Have daginstitutioner BU Forsinket Forventes igangsat i Permanentliggørelse og renovering af Tesdorpfsvej BU Planmæssigt Køb af ejendom, Vagtelvej 58, ombygning BU Planmæssigt Solmarken - tilbygning til daginstitution BU Fremrykket Projektet er igangsat og fortsætter i Sammenlægningsstrategi BU Planmæssigt Projektet er igangsat og fortsætter i Daginstitution 2 BU Planmæssigt Projektet forventes at igangsættes i 2017 og afslutte i 2018

6 Projektet er afsluttet i 2014 og anlægsregnskabet forelægges udvalget d Folkebørnehaven, udvidelse BU Planmæssigt marts Josephine Schneiders Hus BU Forsinket Projektet er igangsat i 2014 og forventes at afslutte i Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* BU Planmæssigt Løbende pulje, der fordeles på mindre projekter på de enkelte institutioner.

7 07 Socialudvalget Nordens Plads - serviceareal SU Forsinket Det har ikke vist sig muligt, at gennemføre projektet som planlagt i budget Der fremlægges ny status foråret Nordens Plads - boligdelen SU Forsinket Det har ikke vist sig muligt, at gennemføre projektet som planlagt i budget Der fremlægges ny status foråret Skæve boliger SU Planmæssigt Boligerne er færdige. En borger er flyttet ind, og to andre indflytninger er igangsat Konsolidering af det specialiserede socialområde SU Forsinket Jf. ovenfor er projektet ikke gennemført som planlagt i Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen til 30 botilbud på det sociale område SU Afsluttet Bernhard Bangs Allé SU Forsinket Der er yderligere forsinkelser på byggeriet. 1. etape forventes ibrugtaget marts 2015, og 2. etape i 2. kvartal Projektudvikling - Social Masterplan SU Planmæssigt Lauritz Sørensens Vej SU Planmæssigt Alle lejligheder, som SU har overtaget, er istandsat. Lejlighederne overdrages successivt, efterhånden som de bliver ledige der resterer omkring 10 lejligheder Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af stueetage og sikring af have SU Afsluttet Projektet er afsluttet Modernisering af botilbud på Mariendalsvej SU Planmæssigt Projektet starter op i 2016.

8 08 By- og Miljøudvalget ESCO-projekt BMU Planmæssigt Delprojekterne forløber med den forventede fremdrift Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret BMU Forsinket Projektet forløber planmæssigt med implementering af diverse små projekter i 2014 så som borgerinddragelse, kvarterhuset, borgersvar, pop-up have, cykelprojekt osv Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest BMU Planmæssigt Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord BMU Planmæssigt Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd BMU Forsinket Pulje til tilplantning af nye vejtræer* BMU Planmæssigt Projektet forløber planmæssigt med etablering af midlertidig foranstaltninger på Langelandsplads, Jf. 2. FR og Budget Etablering af den endelige plads afventer at parkeringskælderen etableres. Projektet forventes at slutte i 2016 I forhold til den vedtagne tidsplan jf. sag 170 behandlet af KB den 16. juni 2014 er der enkelte forsinkelser i projektet. Projektet følger tidsplan/vedtaget program jf. sag 170 behandlet af KB den 16. juni 2014, dog med undtagelse af delprojektet vedrørende skolegårde, som er forsinket, idet der har været udfordringer i forhold til at få fondsfinansieringen på plads. Projektet bliver gennemført ultimo Anvendelse af puljemidlerne i 2014 forløber i overensstemmelse med den vedtagne disponering (jf. sag 326 BMU den 25. november 2013) Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé BMU Forsinket Projektet bliver gennemført i Hostrups have forventes afsluttet i 2015 pga en marginal forsinkelse på jordprøvetagning. De resterende projekter er afsluttet i 2014 og 2 af Pulje til offentlige legepladser* BMU Forsinket projekternes anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe BMU Planmæssigt Først budget i Pulje til genoprettelse af kirkegårde* BMU Planmæssigt Projektet er afsluttet i Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27 april Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden BMU Planmæssigt Forventes afsluttet primo Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* BMU Planmæssigt Tre del projekter er gennemført ultimo 2014, mens et projekt er uafsluttet Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling* BMU Afsluttet Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan BMU Afsluttet Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27 april 2015.

9 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* BMU Planmæssigt Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken BMU Forsinket Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * BMU Planmæssigt Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning BMU Forsinket By- og pendlercykelsystem BMU Planmæssigt Klimatilpasningspuljen for 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 10. marts Dog med den ændring, at de midler, der var afsat til skybrudskonkretiseringen, ikke er anvendt, idet fristen for indsendelse af ansøgning om medfinansieringsprojekter til forsyningssekretariatet er blevet forlænget i økonomiaftalen 2015 mellem KL og Regeringen. I stedet er en række andre delprojekter fremrykket. Jf. sag 244 BMU 27/ er projektet i Lindevangsparken forsinket, og forventes først afsluttet i Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27 april Projektet vedr. Rådman Steins Allé forventes udført i 2015, jf. sag 252 BMU 27/ , mens arbejderne på Helenevej næsten er afsluttet idet der kun udestår enkelte opgaver. Projektet implementeres i overensstemmelse med bevillingssagen behandlet af KB den 18. juni 2012 (sag 2014). By- og pendlercyklerne er indkøbt, og der er der tale om en løbende årlig betaling over 8 år Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* BMU Planmæssigt Først budget i Ny parkeringsstrategi BMU Planmæssigt Implementeres i overensstemmelse med sag 172 behandlet af KB den 16. juni Projektet er i gang Under Buen, IT bookingssystem BMU Planmæssigt Projektet er afsluttet i Pulje til udlægning af nyt slidlag* BMU Planmæssigt Projektet er afsluttet i 2014 og anlægsregnskabet forelægges udvalget d. 27 april Pulje til fortovsrenovering* BMU Planmæssigt Projektet er afsluttet i 2014 og anlægsregnskabet forelægges udvalget d. 27 april Byudvikling ved Fasanvej station BMU Planmæssigt Projektet er som planlagt igangsat i 2013 og fortsætter frem til Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i 2017

10 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* BMU Planmæssigt Projekteringen og etablering af cykelsti på Hillerødgade forløber planmæssigt og forventes at blive afsluttet ultimo Projekteringen af Supercykelsti på Kingosgade/Alhambravej forløber ligeledes planmæssigt. Det har imidlertid i projekteringsfasen vist sig uhensigtsmæssigt at opdele etableringen af supercykelstien i to år, idet det ikke bliver muligt at afslutte en etape inden vinteren og anlægget derfor vil være til gene for trafik og borgere henover vinteren. Anlæg af både Kingosgade og Alhambra gennemføres i stedet i Der forventes ikke en ændring i forhold til ibrugtagningstidspunktet; denne forventes fortsat ultimo Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum BMU Planmæssigt Implementeringen forløber planmæssigt jf. sag 259 behandlet af KB den 30. september Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* BMU Planmæssigt Vejbelysningsprojektet er afsluttet i ultimo Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* BMU Forsinket Udføres i overensstemmelse med disponeringssag (BMU den 3. februar 2014), dog er enkelte projekter forsinkede idet processen inden igangsættelse af implementering har været længere end forventet Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i Busfremkommelighed linje 9A BMU Planmæssigt De planlagte busfremkommeligheds-tiltag er afsluttet. Da der i efteråret gennemføres en evaluering vil det resterende budget blive anvendt til eventuelle tiltag afledt af evalueringen Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* BMU Forsinket Et projekt er afsluttet og det andet projekt bliver afsluttet i Værnedamsvej BMU Planmæssigt Først budget i Busfremkommelighed linje 2A BMU Afsluttet Projektet bliver ikke længere gennemført i 2015, som det var planlagt. Det er derfor afsluttet i Trafikhandlingsplan: Cykelstier BMU Planmæssigt Projektet er afsluttet Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master m.v.* BMU Afsluttet Er afsluttet i Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27. april 2015.

11 08 By- og Miljøudvalget - Bundne områder Solceller på tag, Frederiksberg Renovation BMU Afsluttet Ny genbrugsplads BMU Forsinket Det var en forudsætning for opsætning af solceller at der kunne benyttes en nettomålerordning, som giver mulighed for at benytte elnettet som lagring inden for samme time. Den 31. marts blev der ansøgt om dispensation i 20 MW-puljen hos Energi.dk og efterfølgende modtog kommunerne besked om hvilke anlæg, der har opnået dispensation. Der er ikke modtaget tilsagn om dispensation for dette solcelleanlæg på Skellet 27. På den baggrund er det besluttet at projektet ikke gennemføres. Projektet er derfor afsluttet. Anlægsregnskab forelægges udvalget d. 27 april Projektet blev i 2013 forsinket på grund af manglende afklaring af adgangsvej. Dette er endnu ikke afklaret og budgetmidlerne overføres derfor til 2015.