Direktionens forslag til Effektiviserings- og besparelseskatalog budget

Transkript

1 Dato Sagsnr Brevid Ref. ABOR Direktionens forslag til Effektiviserings- og besparelseskatalog budget af 13

2 Direktionens forslag til effektiviserings- og besparelseskatalog Direktionen har på baggrund af Byrådets behandling d. 3. maj 212 udarbejdet et sparekatalog på 9 mio. kr. Om kataloget kan generelt bemærkes: Produktivitetsstigning Under hvert udvalg indgår en blok vedr. produktivitetsstigning, hvor der henvises til nedenstående beskrivelse. Der gennemføres en produktivitetsstigning på 1 pct. på kommunens serviceudgifter dog 2 pct. i administrationen. De enkelte direktørområder skal ved anvendelse af ny teknologi, herunder velfærdsteknologi, afbureaukratisering, det fortsatte arbejde med lavere sygefravær og personaleomsætning, lean-optimeringer, strukturelle omlægninger mv. sikre, at produktivitetsstigningen kan udmøntes, så der ikke sker servicereduktioner. Udmøntningen af denne reduktion sker rent teknisk ved, at alle løn - og driftskonti reduceres med 1 pct., dog 2 pct. på administrative løn og driftskonti. De enkelte direktørområder foretager omflytning af budgetmidler, så udmøntningen af budgetreduktionen i videst mulig udstrækning matcher produktivitetsstigningerne som følge af iværksatte initiativer. Ved den konkrete udmøntning efter budgetvedtagelsen vil omlægninger, ændret organisering mv., blive forelagt til politisk beslutning, inden de sættes i værk, hvis det er påkrævet efter gældende delegationsregler. Personalekonsekvens I kataloget er angivet skønnet personalekonsekvens for hver blok, afrundet til hele årsværk. Disse beregninger er baseret på en gennemsnitsløn indenfor de relevante faggrupper. Personalekonsekvensen er opgjort i negative tal, hvis der er tale om en reduktion af årsværk. Tilsvarende er tallet positivt, hvis den konkrete blok vil medføre tilgang af personale. 2 af 13

3 Beløb i 1. kr. i 213-priser Forslag til udmøntning af sparemål 213 Forslag til udmøntning af sparemål 214 Forslag til udmøntning af sparemål 215 Forslag til udmøntning af sparemål 216 Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole og Børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik og Miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget I alt Antal årsværk Personalekonsekvens Note: Ved sammentællingen af sparemål og personalekonsekvens pr. udvalg benyttes scenarie A, hvis en konkret blok indeholder flere scenarier. Dette forekommer dog kun på Ældre- og Omsorgsudvalget, blok nr af 13

4 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Økonomiudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 2 pct. på administration og 1 pct. på rengøring, jf. særskilt beskrivelse. For Økonomiudvalget svarer det til 9,4 mio. kr Trykkerifunktion Det vurderes, at der ved en nedlæggelse af trykkeriet vil kunne spares kr. i 213 og 6. kr. i de følgende år, fordelt med 3. kr. på drift (leasing og service) og det resterende beløb på løn. 13 ZBC Roskilde og lejre Kommuner betaler i dag et fast beløb pr. indbygger til -2 Zealand Business Connection (ZBC) for at få løst opgaven med turist- og erhvervsservicen i de to kommuner. Derudover betaler Roskilde Kommune kr. ekstra for at have et bemandet turistkontor i byen. Hvis man vælger, at nedlægge turistkontoret kunne man spare 5. kr. De resterende kr. kunne ZBC beholde til udviklingen af forskellige digitale løsninger og applikationer. Det foreslås i stedet at have et sæsonbestemt turistkontor som en del af borgerservice på Stændertorvet i juli-august måned, hvor det er tydeligt markeret, at der er tale om turistinformation. Dette løses af eksisterende personale i Borgerservice og medfører ikke øget drift. 14 Rengøring Rengøringen på -6 års-området, som primært varetages af deltidsansatte med et ugentligt timeantal på mellem 1-2 timer, kræver forholdsvis meget administration i forbindelse med vikardækning, varekøb, kontrol og rekruttering. Lyngby Tarbæk Kommune har netop udliciteret opgaven, og sammenligning af omkostningerne indikerer et besparelsespotentiale på ca. 3,4 mio. kr. ved helårseffekt. Opgaven er budgetteknisk placeret under SBU, men administreres under ØU. For 213 anslås besparelsen til 1,7 mio. kr. Det anslås samtidig, at der på samme vis kan findes yderligere besparelser på 1 mio. kr. ved at inkludere rengøringen på klub-området. Den samlede besparelse anslås derefter til 4,4 mio. kr. ved helårseffekt. For 213 anslås besparelsen til 2,7 mio. kr. 15 IT-strømforbrug Der kan spares brutto 1,5 mio. kr. årligt ved at styre strømforbruget på alle kommunens pc'ere mere præcist end det sker idag. Det kræver investering i speciel software, som der også vil være knyttet en løbende licensudgift til. Fra den nævnte strømbesparelse vil der derfor skulle overføres 5. kr. årligt til Digitalisering og Borgerservice til dækning af investeringen og den løbende drift. Nettobesparelsen er herefter 1 mio. kr. i alle årene. 4 af 13

5 16 Redningsberedskab - Vandtankvogne 17 Redningsberedskab - Bådberedskab Bortskaffelse af den ene af to vandtankvogne fra beredskabet på Station Jylllinge. Dimensioneringen med 2 vandtankvogne har sin baggrund i gl. Gundsø Kommune på grund af daværende lovgivning og utilstrækkeligt brandhanenet i Jyllinge Nordmark Besparelse på 16. ved nedlæggelse af bådberedskabet på Station Jyllinge. Den nuværende båd er en ældre redningsbåd, som står til udskiftning i Seniorpulje Den centrale pulje til seniorordning nedlægges. I stedet vil seniorordninger i det omfang de vurderes hensigtsmæssige skulle finansieres af egne lønmidler. 19 Flexpulje I budgetforslaget er afsat en pulje på 4,9 mio. kr. til tilskud til flexjob på kommunes arbejdspladser, så arbejdspladsen selv kun finansierer 2. kr. Ved en nedskrivning af flexpuljen vil de nuværende flexjob med flexpuljefinansiering kunne fortsætte, mens nye flexjobansættelser primært vil ske med de almindelige tilskud via beskæftigelsesordningerne. Der vil således fremover kun kunne etableres flexjob med ekstraordinært tilskud i begrænset omfang, når eksisterende tilskudsjob ophører. 5 af 13

6 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt beskrivelse. For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarer det til,2 mio. kr. 32 Effekten af TTA-projektet og videreførelsen heraf Besparelsen findes som mindreudgifter på sygedagpenge. Det forventes, ved at videreføre principperne fra TTA-projektet (Tilbage Til Arbejde) i den daglige drift af dagpengeområdet, at de gode resultater fra TTA-projektet kan fastholdes, og dermed kan sygedagpengeudgifterne reduceres med 8,8 mio. kr. i 213 i forhold til tidligere skønnet. 6 af 13

7 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Skole- og Børneudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt -25 beskrivelse. For Skole- og Børneudvalget svarer det til 13,9 mio. kr. 52 Demografi på skolerne Ressourcemodellen ændres, således at der efter hver 26. elev udløses ressourcer til en ny klasse, hvor det i den nuværende model er efter hver 24. elev. Besparelsen i 213 vil kun kunne udmøntes via ændret klassetildelingen for de sidste 5 måneder (svarende til 5,8 mio. kr.). Den resterende besparelse på ca. 8 mio. vil udmøntes som en engangsrammebesparelse på Optimering af ressourceanvendelsen i klub og sfo i sommerperioden 54 Forældretaksten for dagplejen sættes op til 25 % af udgifterne 55 Effektivisering af decentral ledelsestruktur skolerne En del børn og unge holder ferie fra SFO og klub i sommerferien. Derfor er fremmødet lavere i sommerperioden og dermed også personalebehovet. Det foreslås, at der kun ydes halv personaleressource til SFO'erne i to uger i juli, og at størstedelen af klubberne lukkes i uge 29, således at fire klubber holder åbent, én i syd, én i nord og to i midt Forældretaksten for børn i vuggestue og børnehave er på de maksimale 25 % af udgifterne. Forældretaksten for børn i dagpleje er på 21 % af udgifterne. Forslaget er at sætte forældretaksten for børn i dagpleje op til de maksimale 25 %. Det vil indebære, at taksten stiger fra de nuværende kr. pr. mdr. til ca kr. pr. måned Effektivisering af ledelsesmæssige struktur på det decentrale niveau. Det foreslås, at SFO ledere forudsættes at udføre pædagogisk arbejde i 25 % af tiden svarende til ledere på daginstitutionsområdet, at klubbers ledelse sammenlægges ved stillingsledighed blandt lederne, og at dagplejeområdet lægges ind under områdelederne på daginstitutionsområdet af 13

8 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Kultur- og Idrætsudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt -2 beskrivelse. For Kultur- og Idrætsudvalget svarer det til 1,7 mio. kr. 62 Tilskud til voksenundervisning Kommunen skal hvert år fastsætte og fordele et beløb til voksenundervisning i folkeoplysende foreninger. I Roskilde Kommune fordeles beløbet til de folkeoplysende foreninger efter deres vægtede undervisningstimetal, hvor medregnes 1/3 af almen undervisning, 5/7 af instrumentalundervisning, 8/9 af udgifterne til handicapundervisning og 1/3 af udgifterne til foredragsvirksomhed. Forslaget er at nedsætte tilskuddet til handicapundervisning, som udgør halvdelen af den nuværende aktivitet. Det vil indebære, at den samlede ramme nedsættes med,9 mio. kr. og tilskudsnøglen for handicap nedsættes til 7/9, mens de øvrige tilskudsnøgler forbliver uændrede. 63 Afskaffe Salspuljen Kommunen støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. 64 Afskaffe Pulje til kortvarige lejemål Kommunen yder støtte til kortvarige lejemål, dvs. leje af haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer. Det er f.eks. til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne på grundlag af andelen af medlemmer under 25 år. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. 65 Afskaffe leder/træningsudvikl. Pulje Kommunen yder tilskud til udviklingsaktiviteter i foreninger, som omfatter kurser og uddannelse for ledere samt trænere og instruktører. Tilskuddet er ikke lovpligtigt. 8 af 13

9 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Teknik og Miljøudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med 1 pct., jf. særskilt -4 beskrivelse. For Teknik- og Miljøudvalget svarer det til 1,7 mio. kr. 72 Vejvæsen Reduktion af serviceniveauet indenfor den almindelige vejdrift, herunder gadefejning, brøndrensning og belægningsreparationer 73 Energirenovering Det er i den strategiske anlægsplan foreslået, at der i 213 og 214 anvendes 25 mio. kr. på energirenovering af kommunale ejendomme. Der er tale om investeringer, som er anbefalet i den lovpligtige energimærkning, finansieret ved lån. Renter og afdrag på lånene finansieres ved reduktion i energibevillingerne svarende til beregnet mindreforbrug på el, vand og varme. Det foreslås, at den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid fastlægges til 2 år. Herved er der et årligt besparelsespotentiale på,5 mio. kr. I forlængelse af energirenoveringerne gennemføres kampagner omkring adfærdsregulering, som skal sikre en øget reduktion af energiforbruget. 74 Busdrift Buslinje 23 (Veddelev) ændres fra ½-times drift til timedrift. Besparelsespotentialet er 1,1 mio. kr. Hvis denne nedjustering vælges, reduceres serviceniveauet i Veddelev, men der vil stadig være to busser i timen fra Veddelev til bymidten. Den ene kører direkte (23), den anden kører over Himmelev (24). Bemærk at denne besparelse forudsætter, at udvidelsesblok vedr. busdrift- "ældrepakken" blok nr. 71, 7 tkr. tiltrædes til finansiering af kassen. Hvis ikke udvidelsesblokken vedr. "ældrepakken" tiltrædes, skal den finansieres indenfor busbudgettet, og der vil derfor være behov for besparelse på yderligere busruter for at opnå sparemålet. Det foreslås i dette tilfælde, at buslinierne 23, 24 og 25 hver reduceres med to daglige afgange på hverdage, lørdage og søn/helligdage. Herved opnås et provenu på 7. kr. 9 af 13

10 75 Skadedyrsbekæmpelse Kommunens udgifter til rottebekæmpelse kan der opkræves gebyr for. Det sker ikke i Roskilde Kommune i dag. I dag har kommunen en udgift på,7 mio. kr., som betales til Roskilde Forsyning for varetagelse af opgaven. Hertil kommer udgiften til selve myndighedsopgaven, som varetages i administrationen i Teknik og Miljø. Det foreslås, at rottebekæmpelsen fremover gebyrfinansieres. Gebyret skal i givet fald pålægges alle faste ejendomme i kommunen, opkræves som en andel af ejendomsværdien og opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. I givet fald vil der blive tale om gebyrer i størelsesordenen ca.,15 promille svarende til ca. 6 kr. for en ejendom med en ejendomsværdi på 4 mio. kr. 1 af 13

11 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Forebyggelses- og Socialudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med en 1 pct. jf. særskilt beskrivelse. For Forebyggelses- og Socialudvalget svarer det til 5,7 mio. kr. Det antages, at halvdelen af produktivitetsstigningen vil være løn. Den årlige gennemsnitlige lønudgift er sat til 415. kr Tilvejebringelse af boligkapacitet på Københavnsvej 83 Fokus på forebyggelse i indsatsen for børn og unge Det er vurderingen, at man ved at anvende Københavnsvej 266 til tilbud inden for Center for handicap kan få tilvejebragt den nødvendige boligkapacitet ( 18). Det vil betyde, at beskæftigelsesindsatsen på det specialiserede socialområde omlægges, så der opnås driftsmæssig optimal kapacitet. Forslaget vil betyde, at det bliver muligt at reducere udgifterne til borgere i udenbys botilbud samt en øget lokal kapacitet i forhold hertil. Samtidig skabes der rammer for at etablere praktikforløb som led i STU og til at sikre yderligere tværsektorielt samarbejde med Jobcentret Som led i den fortsatte indsats mod i visse sager at forebygge døgnanbringelser af børn og unge uden for hjemmet anvendes i øget grad forebyggende foranstaltninger. Døgnanbringelser er oftest mere omkostningstunge end forebyggende foranstaltninger, og døgnanbringelser har i visse sager ikke altid den ønskede effekt. Prioriteringen af forebyggende foranstaltninger forventes at kunne give en besparelse på,7 mio. kr af 13

12 Beløb i 1. kr. i 213-priser Blok nr. Titel Beskrivelse Skønnet personalekonsekvens 213 Ældre- og Omsorgsudvalget i alt Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen indarbejdes med en 1 pct. jf. særskilt beskrivelse. For Ældre- og Omsorgsudvalget svarer det til 6,4 mio. kr. Heraf antages det, at 4,4 mio. kr. vedr. løn og 2 mio. kr. vedr. drift. Den gennemsnitlige anvendte Scenarie 92a: Uændret serviceniveau, men med indførelse af robotstøvsugere i borgernes hjem lønudgift er 38. kr. Scenarie a beskriver den mulige besparelse ved indførelse af robotstøvsugere, hvor det nuværende serviceniveau med rengøring hver 2. uge opretholdes. På grund af udgifter til tilskud til robotstøvsugere vil der ikke være en fuld besparelse i år 1, men investeringen vil medføre en besparelse i år 2 og frem på 2,1 mio. kr. Der tages udgangspunkt i, at der er ca. 25 nyvisiterede borgere til rengøring hvert år. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er 38. kr. En del af personalekonsekvensen vil ligge hos de private leverandører. -2 Scenarie 92b: Forslag om ændring af serviceniveau for rengøring Scenarie 92c: Robotstøvsugere i borgernes hjem samt ændring i serviceniveau for rengøring Tilskud til ekstraordinære aktiviteter på plejecentre Scenarie b er ændring af frekvens for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Forslaget giver en samlet besparelse på 2,3 mio.kr. på praktisk hjælp. Det gælder både for robotstøvsugere og ændret rengøringsfrekvens, at der skal træffes en konkret og individuel vurdering. Besparelsen svarer til 2,3 mio. i alle årene. Scenarie c tager udgangspunkt i kombination af scenarie a og scenarie b, dvs. rengøringsfrekvens hver 3 uge samt indførelse af robotstøvsugere. Dette giver en forventet besparelse i år 1 på 1,6 mio. kr. og fra år 2 og frem 3,7 mio. kr. 3 Kommunen yder et ekstraordinært tilskud til aktiviteter på plejecentrene på i alt,5 mio. kr. årligt. Aktiviteterne ligger ud over det, der kan tilbydes via den personlige og praktiske hjælp som f.eks. udflugter, musikalske arrangementer m.v. Besparelsen er kun i 213 pga indfasningen af scenarie 92a. Det betyder, at der er,2 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i 213, og at der fra 214 igen er,5 mio. kr. årligt af 13

13 94 Udviklingspulje på ældreområdet 6 På udvalgets område er afsat en udviklingspulje til afprøvning af nye metoder til at løse opgaver på. Det er udvalget, der træffer afgørelse om beløbets anvendelse. Besparelsen er på,6 mio. kr. i 213, hvilket betyder, at der ikke er en udvikllingspulje i 213, men at der fra 214 vil være,6 mio. kr. igen. 95 Indførsel af robot-toiletter i borgernes hjem Baseret på erfaringer fra Københavns Kommune samt på erfaringerne fra et gennemført projekt i Roskilde Kommune anslås, at indførsel af robottoiletter i hjemmeplejen vil kunne medføre en besparelse på,2 mio. kr. I forslaget indgår, at kommunen vil have udgifter til køb og installering af robottoiletter i borgerens hjem. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er 38. kr. 96 Hjælpemidler Forslaget indebærer, at der fremover sker anvisning af anden egnet bolig, når omkostningerne ved ændringer efter 116 overstiger et beløb på 2. kr. Videre vedrører forslaget en effektivisering ved sammenflytning på Gl. Darupvej. Det forventes, at der der vil kunne opnås en besparelse på,4 mio. kr. ved en ændret praksis vedr. bevilling af boligændringer samt en besparelse på,4 mio. kr. ved at borgerne i højere grad benytter Hjælpemiddelafsnittets KVIK service frem for besøg i borgerens hjem. Den gennemsnitlige anvendte lønudgift er 41. kr. 97 Effektivisering i ledelsestrukturen Effektivisering af ledelsesstrukturen svarende til anslået en stilling. Opnås gennem øget samarbejde mellem inde- og udeområdet på aftenfladen af 13