Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet

Transkript

1 Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet Center for Børn og Læring, januar

2 Kommissorium og arbejdsgruppe: I forbindelse med budgetlægningen for 2016 besluttede Herning Byråd, at der skulle ske en kapacitetstilpasning på special-undervisningsområdet. Beslutningen handler om en besparelse på 1 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 og årene fremover. Ledelsen i Center for Børn og Læring nedsatte ultimo oktober 2015 en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Arbejdet skal beskrive: - En ny struktur af specialklasser, hvor der sker en samling i centre. Der er ikke penge på anlægsbudgettet til etablering af nye lokaler - Forslag til hvordan besparelsen kan udmøntes (alle områderne er i spil) - Forslag til afskaffelse af enkelt-inklusion - Forslag til hvordan visiteringen til specialpædagogiske tilbud i centralt regi skal ske (Specialklasser, centerklasser, specialskole) - Evt. forslag til ændringer m.h.t. centerklasserne - Evt. afledte konsekvenser af ovenstående. Arbejdsgruppen har bestået af: Sven Nørgaard (formand) Bo Meldgaard, CBL Knud Erik Riis, CBL Eigil Jensen, Områdeleder, CBF Erik Søgaard, skolelederrepræsentant Dorte Georgsen, skolelederrepræsentant Helen Sørensen, medarbejderrepræsentant Mette Isager-Nielsen, sekretær Casper Nielsen, Kørselskontoret (Ad hoc) Gruppen har afholdt 6 møder. 2

3 Nuværende specialtilbud på skoleområdet: OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSTILBUD PÅ DET SPECIALISEREDE SKOLEOMRÅDE (5/9 2015). FOR CENTERSKOLERNES VEDKOMMENDE ER TALLENE INKLUSIV ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER Skole Målgruppe Klassetrin Antal elever Gjellerupskolen Hammerum Skole, (Opti) Herningsholmskolen Gullestrup Skole Lind Skole, (Hjørnehuset) Lundgårdskolen Sinding-Ørre Midtpunkt (Huset) Skolen på Sønderager For elever med problemer inden for adfærd, kontakt og trivsel Primært for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Centerklasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder For elever med adfærds- og kontaktproblemer. For elever med vanskeligheder indenfor ADHD Centerklasser for bevægehæmmede elever med særlige indlæringsvanskeligheder Elever i aldersgruppen 6-13 år med vanskeligheder inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT) Centerklasser for elever med vanskeligheder inden for autismespektret Skærgården Snejbjerg Skole Munkgård Sunds Skole Børn og unge i alderen år med vanskeligheder inden for AKT med speciel fokus på trivsel Heldagsskolen Munkgård er et tilbud til børn (6-13 årige) med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Primært for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

4 Skole Målgruppe Klassetrin Antal elever Sønder Felding Skole Ung-Herning, Helius For elever med forskellige problemstillinger. Ung-Hernings heltidsundervisningstilbud for elever med sociale og faglige vanskeligheder, der kan profitere af et skoletilbud, med faglig undervisning på små hold kombineret med social træning Ung-Herning, Bjergevej, Vol. 2 Ung-Hernings heltidsundervisningstilbud for elever med massive sociale og faglige vanskeligheder. Der undervises primært individuelt Vestervangskolen Vildbjerg Skole Åmoseskolen Specialskole: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. For elever med forskellige problemstillinger Svagt-fungerende elever med vanskeligheder inden for autismespektret. Retarderede elever, mange med svære diagnoser. Elever med multiple funktionsnedsættelser. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder

5 Følgende emner er behandlet: - Kørsel af elever til specialtilbud - Ændring i specialklassestruktur - Omlægning af specialklassetillæg - Ressourcetildeling - Oprettelse af specialklassecentre - Specialelever anbragt i andre kommuner - Økonomi-opstilling specialklasser - Enkeltinkluderede elever - Sammenfatning Arbejdsgruppen har afdækket en række emner på special-klasseområdet i henhold til kommissoriet. Udover at indfri besparelserne vedtaget af Byrådet i forlængelse af Mulighedskataloget er der yderligere skabt et provenu, der tænkes anvendt i forbindelse med afviklingen af enkeltinkluderede. 5

6 Kørsel af elever til specialtilbud: Hovedparten af eleverne i såvel centerklasser som specialklasser transporteres til / fra skole med taxa. Transporten koordineres af kørselskontoret i samarbejde med skoler og visitationsteamet. En del af eleverne klarer selv transporten til / fra skole via årskort til offentlige bus- / toglinjer. Kørslen er gennem de seneste 2 år optimeret i væsentlig omfang og arbejdsgruppen vurderer, at der ikke kan skaffes et provenu ved yderligere optimering. Derimod vil kørselsudgifterne kunne reduceres ved: - Nedlæggelse af specialenheder - kørselsvisitation fra 12 års alderen Vedrørende nedlæggelse af specialenheder henvises til afsnittet om specialklassestruktur. 6

7 Ved den årlige re-visitation til specialklasserne vurderes det desuden, om eleven kan overgå fra taxa til offentlig transport. Denne praksis gælder fra 12 års alderen. Arbejdsgruppen anbefaler at ovennævnte også indføres for eleverne i centerklasserne med virkning fra 1. aug og skønner, at ca. 4 elever fremover vil kunne benytte offentlig transport frem for taxa stigende til 8 elever fra 1. august Til at understøtte ovenstående vil det være optimalt om der er bybusstoppested tæt ved skoler med specialtilbud i Herning By og omegn. Specielt er der langt fra nærmeste bybusstoppested til Skolen på Sønderager. Dette bør ændres i forbindelse med Bybusplanlægningen for 2017 og frem Gennemsnitsudgiften til transport har i 2015 været kr. i centerklasserne og kr. til specialklasserne. Ændring i specialklassestruktur: Opgaven er defineret ud fra at skabe en besparelse på de specialpædagogiske skoletilbud, samt at tilstræbe en organisering i færre enheder, som blev påbegyndt, da Vestervangskolen etablerede 7 klasser i skoleåret Derfor er det nærliggende at kigge på nogle af de skoler, der kun har en enkelt specialklasse. Som det ser ud lige nu, vil der blive en del ledige pladser i skoleåret i Ung-Hernings skoletilbud Helius. I forhold til deres aldersgruppe svarer den til elevernes alder i specialklassen på Hammerum Skole. Målgruppen er ikke den samme, og elevernes udfordringer er også langt fra de samme, men der er ledig kapacitet, som kan tilpasses en ny elevtype. Helius er normeret til 22 elever, og som det ser ud lige nu, er der kun 6 af de nuværende elever, der fortsætter i skoleåret Der er 10 elever i specialklassen i Hammerum. Forslag: Specialklassen i Hammerum nedlægges med virkning fra 1. august 2016 og eleverne overføres til Ung-Hernings tilbud Helius. 7

8 Det vil betyde en besparelse på kr. helårligt til undervisere og undervisningsmidler. Hertil kommer 10 færre pladser til kørsel a kr. årligt. I Hjørnehuset på Lind Skole er der i indeværende skoleår kun 6 elever. Dette tilbud foreslås nedlagt med virkning fra 1. august 2017 eleverne fordeles på de eksisterende tilbud. Det vil betyde en besparelse på kr. helårligt til undervisere og undervisningsmidler. Hertil kommer 6 færre pladser til kørsel a kr. årligt. Ved nedlæggelse af såvel Hammerum som Lind skolers specialklasser bliver der 2 færre enheder til kørselslogistikken. Jo færre enheder jo mere rationelt og dermed færre udgifter. Det skønnes at den samlede kørselsudgift vil falde med kr. årligt pr. enhed der lukkes. Vol 2 er normeret til 6 elever, som er fysisk placeret på Skolen på Bjergevej i Sdr. Felding under UNG-Herning. Målgruppen er unge med store vanskeligheder, ofte på kanten af misbrug/kriminalitet. På nuværende tidspunkt er de 4 af eleverne fra andre kommuner og kun 2 er fra Herning Kommune. Hvis de 4 elever fra andre kommuner trækkes hjem vil tilbuddet kun rumme 2 elever, hvilket er meget sårbart. På længere sigt ville en mere central fysisk placering være ønskelig. Omlægning af specialklassetillæg: I henhold til gældende aftaler er der udbetalt et tillæg til undervisere i specialklasser. Tillægget har jvf. udtræk fra lønningskontoret udgjort kr. årligt. Disse aftaler er nyligt ændret, så det fremover udfases. Nye undervisere i specialklasserne får således ikke tillæg oveni lønnen for undervisning i specialklasser. Provenuet ved denne udfasning indgår i kommissoriet. Specialklasse tillæg Mindre udgift jf. Udfasning kr kr kr kr kr. 8

9 kr kr kr kr. I 2019 og overslagsårene er således reserveret kr. årligt til specialklassetillæg. Viser det sig, at faldet i udgifterne til specialklassetillæg er større end ovenstående anbefales det, at beløbet anvendes til videre-/efteruddannelse, primært til special pædagogiske kurser. Ressourcetildeling: Ressourcetildelingen til alle specialklasser (på nær Vestervangskolen) tildeles pr. klasse. Eksempelvis er en specialklasse på Sunds normeret til 8 elever er der færre end 8 elever ændres ressourcen ikke. Da specialcenteret på Vestervangskolen blev oprettet i forbindelse med forrige strukturændringer besluttede Børne- og Familieudvalget, at skolen skulle tildeles efter antal elever. Det betyder, at ressourcetildelingen reguleres efter det faktiske elevtal. Arbejdsgruppen har drøftet, hvilke af specialenhederne, der har volumen nok til at kunne overgå til en elevtildeling. Det anbefales, at følgende skolers specialklasser med virkning fra 1. august 2016 overgår til tildeling pr. elev. Disse skoler er valgt ud fra antal elever: - Vildbjerg Skole - Sønder Felding Skole 9

10 - Sunds Skole - Gjellerupskolen - Gullestrup Skole Nuværende ressource anvendes fortsat uændret men udmåles fremover pr. elev i forhold til antal normerede pladser. Er der færre elever end normeringen er sat til reduceres tildelingen tilsvarende. Traditionelt viser planlægningstallene fra marts måned at være større end det faktiske elevtal. Dette betyder at, der fremover ved en elevtals tildeling for ovennævnte skoler vil ske en tilbagebetaling. Ud fra de sidste års planlægningstal sammenholdt med de faktiske skønnes en reduktion i udgifter på kr. årligt. Dette beløb medtages i kommissoriet. Oprettelse af specialklassecentre: I projekt Knæk kurven vedtaget af Byrådet 2008/09 indgik et ønske om at samle specialklasserne i 4 5 centre. Der blev i denne forbindelse udarbejdet en rapport Differentierede tilbud. Arbejdsgruppen har med baggrund i rapportens intentioner drøftet og vurderet muligheden for oprettelse af færre enheder. Rapporten lagde eksempelvis op til, at specialklasserækkerne på Sønder Felding Skole og Vildbjerg Skole kunne udbygges til henholdsvis et Syd-center og et Vest-center. Begge skoler har mulighed at udvide inden for de eksisterende rammer. Arbejdsgruppen har undersøgt elevgrundlaget til specialklasser i de 2 områder og må konstatere, at de nuværende antal specialklasseelever i begge områder svarer til de nuværende elevtal. Dette vil betyde, at hvis de 2 skolers specialklasser udvides, skal der transporteres elever fra eksempelvis Herning By til Sønder Felding og Vildbjerg med en ikke uvæsentlig merudgift til følge på kørselskontoen. 10

11 Ud over nedlæggelse af 2 specialklasser (Se afsnittet om specialklassestruktur) bibeholdes nuværende struktur. På længere sigt 4 5 år anbefales at strukturen får et nyt eftersyn med henblik på oprettelse af et center med plads til 40 specialklasseelever i den nye skole i øst, samt en generel evaluering af specialklassestrukturen. Specialelever anbragt i andre kommuner: Resultaterne af projekt Knæk Kurven siden 2009, den ny inklusionsstrategi kombineret med Sveriges-projektet kan tydeligt ses på udgifterne til undervisning af elever anbragt i andre kommuner. Allerede i 2016 forventes en mindre udgift på 1 mio. kr. Der er en klar tendens til at udgifterne reduceres. Det anbefales at der indregnes følgende mindre-udgifter: kr kr kr. 11

12 kr. Økonomi angivet i årlige 1000 kr Mulighedskatalog Nedlæggelse af specialklassen Opti på Hammerum Skole 1. aug pladser Færre kørselsudgifter 10 x kr Nedlæggelse af specialklassen Hjørnehuset på Lind Skole 1. aug pladser

13 Færre kørselsudgifter 6 x kr Kørselsoptimering ved 2 færre enheder /8 centerelever overgår fra taxa til offentlig transport henholdsvis 1. aug / Udfasning af Special Klasse tillæg Andre kommuner Elevtals-tildeling Udlægges til skolerne i forbindelse med afskaffelse af enkeltinkluderede elever Enkeltinkluderede elever: Antallet af enkeltinkluderede elever har været stærkt stigende gennem de sidste 8 år. I indeværende skoleår er der således 145 enkeltinkluderede i Herning Kommune. Visitationen af enkeltinkluderede er sket efter samme praksis som elever, der er visiteret til specialtilbud. Når et barn er godkendt til enkeltinklusion bevilges skolen et antal ugentlige timer til støtte. I 2014 ændrede Undervisningsministeriet specialundervisningsbekendtgørelsen på en række områder. I relation til enkeltinkluderede hedder det fremover, at der først er tale om specialundervisning, når det har et omfang af mindst 12 lektioner (a 45 min) ugentlig. I 13

14 Herning Kommune er der kun 4 elever der opfylder dette krav. De øvrige 141 nuværende enkeltinkluderede elever, der typisk får 4-5 lektioner i ugentlig støtte betragtes ikke fremover som værende specialundervisningselever og dermed ikke et anliggende for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning men noget der klares lokalt på skolen. Konsekvensen af ovenstående er, at midlerne som hidtil har været anvendt til enkeltinklusion udlægges til skolerne til børn i udsatte positioner eksklusiv midlerne til elever med mindst 12 ugentlige støttelektioner. I nedenstående tabel ses tildelingen til skolerne (eksklusiv elever med minimum 12 ugentlige lektioner). Tallene er angivet i årlige kr. Arbejdsgruppen har endvidere ikke medtaget beløb til understøttelse af elever med syns- hørehandicap. Udgifterne til børn med synhørehandicap er fortsat placeret centralt det drejer sig om støtte, høretekniske hjælpemidler samt lyddæmpning og forbedring af lysforhold. En del skoler har via PPR påtaget sig at løse enkeltinklusionen for en af de øvrige skolers elever. Værdien af disse er endvidere indskrevet i nedenstående tabel. Tallene er angivet i årlige kr. Læseeksempel: Arnborg-Kølkær er angivet med kr., hvilket betyder at en elev fra Arnborg-Kølkærs skoledistrikt er enkeltinkluderet på en anden folkeskole, der fra forvaltningen er tildelt kr. til at løse opgaven. Brændgaard står angivet med kr., hvilket betyder at skolen løser opgaver for en anden folkeskole for det angivne beløb. Opmærksomheden henledes på, at opgørelsen er et øjebliksbillede pr. nov./dec Skoledistrikt Enkeltinklud. 15/16 Regulering - elever i andet distrikt Arnborg-Kølkær Aulum-Hodsager Brændgård Engbjerg Gjellerup Gullestrup Haderup Hammerum Herningholm

15 Højgård Kibæk Kildebakken Lind Lundgård Sdr Felding Sinding Skalmeje Skarrild Skolen på Sønderager Snejbjerg Sunds-Ilskov Timring Tjørring Vestervang Vildbjerg Vinding Ørnhøj Jf. Børne- og Familieudvalgets tidligere beslutninger om at ændre ressourcetildelingen til at følge budgetåret vil udlægning af ressourcen til enkeltinkluderede ske med virkning fra 1. januar Samlet udlægning til skolerne: (angivet i 1000 kr.) *beløbet i 2016 overføres til Jvf. Økonomiopgørelsen side 13 * Værdi enkeltinkluderede tabel side Samlet til udlægning Det vil ikke være muligt at fordele beløbet efter elevtallet på de enkelte skoler uden at en del vil få underskud. Arbejdsgruppen har derfor fået udarbejdet en opgørelse over de enkelte skoledistrikters gennemsnitlige hustandsindkomster denne kombineret med skolernes elevtal med vægtningen foreslås anvendt. (Bilag 3) 15

16 Samtidig bør de skoler, der har påtaget sig en opgave for en anden folkeskole jf. tabellen side 15 tilgodeses så længe eleven går på skolen. Fremadrettet klares denne opgave på den enkelte skole. Der foreslås reserveret en pulje i 2017, 2018 og 2019 til udligning af 7 skoler, der udviser et minus. Det er specielt 2 skoler, der har et stort minus Skarrild Skole og Ørnhøj Skole. Ved at udligne frem til 2020 er de nuværende enkeltinkluderede elever på disse skoler videre i skolesystemet. Summen af de 5 skolers minusser udgør kr. Samlet til fordeling: Jvf. Økonomiopgørelsen side 13 * Værdi enkeltinkluderede tabel side Samlet til udlægning Pulje til 5 skoler Udlægges til skoler Balance Fordelingen til de enkelte skoler følger af omstående tabel. I 2020 og overslagsår er der årligt en restpulje på kr. Forslag: Midlerne anvendes til videre-/efteruddannelse til undervisere i specialklasser puljen udmøntes til målrettet kursusvirksomhed, der aftales mellem de pågældende skoler og forvaltningen. Skoledistrikt Arnborg-Kølkær Aulum-Hodsager Brændgård Engbjerg Gjellerup Gullestrup Haderup Hammerum Herningholm Højgård Ny tildeling Enkeltinklu d. 15/16 Regulering - elever i andet distrikt Samlet ressource , , , , , , , , , ,09 16

17 Kibæk Kildebakken Lind Lundgård Sdr Felding Sinding Skalmeje Skarrild Skolen på Sønderager Snejbjerg Sunds-Ilskov Timring Tjørring Vestervang Vildbjerg Vinding Ørnhøj , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Bilag: Fordeling efter 50 % elevtal og 50 % hustandsindkomst 17

18 Pulje til fordeling: Betydning af vægt: 50% Gennemsnitlig Vægtet Fordeling Enkeltinklud. regulering - Gennemsnitlig husstandindkomst - beregning af Antal (skolen får 15/16 elever i andet Indkomst i Antal Antal 0-6 Antal 7-9 husstandsindk 7-9. klasses husstandsind elever - andelen af det distrikt Skoledistrikt 1000 kr husstande klasse klasse Elevtal i alt omst distrikt komst Indeks vægtet vægtede elevtal) Arnborg-Kølkær , ,89 Aulum-Hodsager , ,11 Brændgård , ,99 Engbjerg , ,34 Gjellerup , ,45 Gullestrup , ,05 Haderup(-Feldborg) , ,94 Hammerum , ,09 Herningholm(-Holtbjerg) , ,07 Højgård , ,09 Kibæk , ,64 Kildebakken , ,73 Lind , ,94 Lundgård , ,21 Sdr Felding , ,90 Sinding(-Nøvling) , ,30 Skalmeje , ,96 Skarrild , ,35 Skolen på Sønderager , ,10 Snejbjerg , ,82 Sunds-Ilskov , ,46 Timring , ,59 Tjørring , ,66 Vestervang , ,33 Vildbjerg , ,59 Vinding , ,18 Ørnhøj , ,81 Hele kommunen ,83 Middel