Center for Administrativ Service
|
|
- Mathilde Frederiksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center for Administrativ Service
2
3 Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Her beskrives centrets: Formål Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære opgaver CAS varetager opgaver indenfor følgende hovedområder; Økonomi, Personale & Forhandling, HR & Kommunikation, Digitalisering & Effektivisering samt Sekretariat Politisk(e) udvalg Økonomiudvalget 2. Strategi og resultatmål Her beskrives centrets strategi: Center for Administrativ Service er den proaktive og udviklingsorienterede samarbejdspartner, der skaber forudsætninger for, at hele organisationen yder god service til borgere og virksomheder. I dialog og tværfagligt samarbejde leverer vi ydelser, der skaber værdi, indsigt og handlemuligheder. Vores kerneopgave er at skabe mod til råderum. Det gør vi i mange dimensioner gennem inspiration og løsningsorienteret anvendelse af vores faglighed og i samarbejde med centrene. CAS har siden 2014 arbejdet efter at opfylde ovenstående strategi. Det betyder at vi har fokus på at levere sikker drift samtidig med at vi udvikler og optimerer de administrative arbejdsgange og procedurer, således at resten af organisationen kan anvende mest mulig tid på deres kerneopgave. I vil der udover sikker drift være fokus på fortsat implementering og konsolidering af de projekter, der er igangsat under Parat til Fremtiden og som er forankret i CAS. Det drejer sig om 1) Prioritering og råderum, hvor fokus i er på systemanvendelse og dataunderstøttelse af kommunens samlede økonomistyring. 2) Administrative effektiviseringer hvor fokus er på implementering og forankring af standardiserede ydelser indenfor HR & Kommunikation, Personale & Forhandling samt Indkøb og Kontraktstyring. Som følge af ovenstående indsatser er CAS ansvarlig for at kommunens samlet set overholder nogle meget ambitiøse effektiviseringsmål, som skal nås i løbet af. Til at understøtte organisationens muligheder for styring og prioritering af indsatser er der i 2016 udviklet koncepter til at understøtte it-investeringer og generelt porteføljestyring af organisationens større, tværgående udviklingsindsatser. Disse indsatser skal ligeledes konsolideres og overgå til drift i. En række af projekterne i KOMBIT s Monopolbrudsprogram går for alvor ind i implementeringsfasen i budgetperiodens overslagsår og CAS får en afgørende rolle i at sikre fremdrift samt følge op på effekter og gevinster. I H-MED er der besluttet en 2 årig indsats i for at nedbringe kommunens samlede sygefravær. Overskriften er: Fra fravær og stress til nærvær og trivsel og målet er, at kommunens gennemsnitlige sygefraværsprocent i skal være på 4,5% samt at krisehjælps-henvisninger med årsag i stress reduceres med 25 % i i forhold til det gennemsnitlige niveau i Planlægningen af indsatsen i vil blive drøftet i H-MED ultimo CAS er tovholder på planlægning og gennemførsel af indsatserne Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter, netto. afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Løn, netto. Realisering af budgetterede gevinster ifm. projektet Administrative effektiviseringer (samlet for hele organisationen). 6,7 mio. kr. 3,2 mio. kr. 11,6 mio. kr. 1
4 Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Administrative effektiviseringer: Implementering ny organisering og standardiserede arbejdsgange indenfor HR, Kommunikation og Personale. Administrative effektiviseringer: Videreudvikling af koncept for kontrakt- og leverandørstyring til at understøtte realisering af finansielle mål vedr. IT- og indkøbsområdet. Økonomistyring: Øget fokus på understøttelse af den decentrale økonomistyring gennem bedre systemunderstøttelse og en tydelig strategi for anvendelse af grunddata og ledelsesinformation. It- og porteføljestyring: Konsolidering af styringssetup for it- og projektinvesteringer. Således at der etableres en fælles og anerkendt projektportefølje af kommunens vigtigst prioriterede, tværgående udviklings- og effektiviseringsprojekter. Porteføljen indgår som led i budgetdrøftelser forud for budget CAS understøtter H-MED s arbejde med at reducere kommenens samlede gennemsnitlige fravær. Der måles på de iværksatte indsatser fra 2016, således at de indsatser med størst effekt videreføres i. Ekstern revision: Ingen bemærkninger vedr. finansiel kontrol eller IT-kontroller i. Måltal Overgang til drift af ny model senest 1. august Kontraktoverblik etableret senest 1. august Datavalidering skal gennemføres for alle centre i Projektportefølje fremlægges på strategiseminar i april 4,5 pct. gennemsnitligt sygefravær for hele kommunen Ingen revisionsbemærkninger. 2
5 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for administrativ service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) Korrigeret 2) 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Tabel 2 Driftsbudget for Center for administrativ service fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Center for administrativ service Personale og forhandling Solt, ADM bidrag mv Den centrale refusionsordning Fælles for alle - lønpuljer m.v Byrådet Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) De store fald i Centrets overordnet ramme fra 2016 til og videre i overslagsrene skyldes, at der centralt på denne ramme er placeret store effektiviseringspuljer, som skal udmøntes i løbet af årene. Effektiviseringspuljerne holdes samlet for at bevare et samlet overblik og sikre at planlagte effektiviseringer udmøntes på de rammer og aktiviteter, hvor den reelle effektivisering planlægges at skulle have effekt. Først når de igangsatte projekter har tilvejebragt en gennemarbejdet implementerings- og gevinstrealiseringsplan, kan de konkrete budgetreduktioner gennemføres. Dette gælder kun for store, tværgående projekter. I praksis betyder det, at der indenfor CAS samlede ramme er placeret store negative budgetpuljer, som i løbet af året reduceres ved at der omplaceres løn- eller driftsmidler fra de øvrige centres rammer. Således vil især rammens lønbudget stige i løbet af budgetåret. For er der på denne ramme placeret effektiviseringspuljer på i alt 11,6 mio. kr., jf. rammens mål. Faldet i øvrige udgifter skyldes dels, at der på rammen er afsat investeringsmidler, der skal sikre at de store effektiviseringsprojekter kan realiseres. Disse midler bortfalder i overslagsårene. Ligeledes er der indbudgetteret forventede effektiviseringer på nogle af rammens underaktiviteter. Dette gælder særligt Monopolbrud. Faldet på SOLT skyldes at Egedal kommune i 2015 påbegyndte at afdrage leasinggælden. I 2018 vil der blive tilbagekøbt yderligere af anlægsporteføljen hvilket bevirker at leasingafgifterne falder yderligere i 2019 og frem. Stigningen i fælles lønpuljer mellem korrigeret budget 2016 og budget skyldes primært, at der bliver udmøntet midler fra barselspuljen til de decentrale enheder. Udsvingene på Byrådet ramme skyldes udmøntning af åremålslønninger samt at der er budgetteret med valgafholdelse i de år, hvor valgene med sikkerhed skal afholdes (Kommunal- og Europaparlamentsvalg) og der hvor Folketingsvalget forventes afholdt i den pågældende budgetperiode. 3
6 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn En stor del af Centrets samlede budget anvendes til aflønning af medarbejdere. Rammen skal sikre lokal løndannelse, hvilket betyder, at der skal sikres lønstigninger indenfor det fastlagte lønbudget. Der er i alt budgetteret med ca. 64 mio. kr. i løn. Dette er fastlagt udfra den nuværende normering og kendte effektiviseringskrav. 2. IT Udover løn er det største udgiftsområde på centrets samlede ramme IT. IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af KMD-systemer samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 38,5 mio. kr. De fleste IT-kontrakter er fastprisaftaler, men særligt abonnement til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da der er tale om forbrugsafregning. 3. Den centrale refusion ordning 4. Effektiviseringer (Parat til Fremtiden). 5. Centrale løn- og kompetencepuljer Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restafregning vedr. Regnskab Forudsætningen for at hjemtage refusion er, at udgiften er større end de beløbsgrænser som udmeldes af ministeriet. I 2014 udgjorde refusionen af 106 personnumre mens der i 2015 blev udbetalt refusion til 113 personnumre. Der er i budgetteret med indtægter for 14,8 mio. kr. Der er indlagt betydelige effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om reduceringer i budgettet. Effektiviseringerne vedrører Administrative effektiviseringer for 8,1 mio. kr., Monopolbrud for 0,1 mio. kr. og It/indkøb for 3,4 mio. kr.. Såfremt disse effektiviseringer ikke realiseres, vil det betyde en manglende reduktion og dermed have samme effekt som en udgiftsstigning. Der er i budgetteret med effektiviseringer for i alt 11,6 mio. kr. De centrale puljer er dels beregnet på baggrund af regnskabsresultat 2015 og dels ift. det fastlagte niveau fra budget I alt er der budgetteret med udgifter for centrale løn- og kompetencepuljer for 23, 5 mio. kr. 6. Tjenestemandspension Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo januar 2016, samt forventninger til af/og tilgang i årene frem. i alt er der budgetteret med udgifter til tjenestemandspension for 19,9 mio. kr. i. 4
7 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. På de fastansatte er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af sjette ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober. Effektiviseringen på -8,1 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer, er foreløbig periodiseret i august. Lønpuljerne er periodiseret med udmøntning af Tre-partsinitiativer - kompetence/andet i februar, barselspuljen er spredt henover året, og resten af lønpuljerne udmøntes til øvrige centre ultimo året, hvilket bevirker udsvinget i december. I november og december er der lønudgifter i forbindelse med kommunalvalget. Øvrige udgifter Centerets bevilling indeholder seks rammer og herunder mange aktiviteter, de store udsving vedrører især IT-området. Her er blandt andet en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen periodiseret i januar. Effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, er foreløbigt perioderet i januar og august. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele, de største udsving vedrører betaling af leasingafgiften på SOLT projekterne. Figur 2 Forventet indtægtsniveau Indtægter Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedrørende Den centrale refusionsordning og seniorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. Herudover er der indtægter vedrørende administrationsbidrag m.m. der hovedsagligt kommer ind i sidst på året. Forskellen mellem 2016 og skyldes at refusionerne for januar først blev bogført i februar og der i maj var en efterregulering vedr på Den centrale refusionsordning på 3,4 mio. kr. der skulle betales tilbage til staten. 5
8 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Løn Forventninger om betydelige administrative effektiviseringer i de kommende år har stor indflydelse på CAS lønbudget. Dels skal der sikres realisering af egne effektiviseringskrav og dels skal CAS sikre en korrekt udmøntning af effektiviseringer på kommunens samlede rammer. 2. IT Særligt afregning til ITforsyningen er forbundet med risiko. Dels er afregningen forbrugsbestemt, dvs. afhæng af de opgaver, som kommunens bestiller hos ITforsyningen og dels opstår der løbende nye krav og forventninger til de opgaver som IT skal kunne løse, særligt ift. sikkerhed og integration mellem systemer. 3. Effektiviseringer 4. Den Centrale Refusionsordning 5. Selvforsikring/arbejdss kader På baggrund af grundige foranalyser, er der budgetlagt ambitiøse effektiviseringsgevinster på det administrative område. Realiseringen af disse gevinster kræver opbakning fra hele organisationen og stort medspil fra decentrale ledere ift. at sikre at omlægning af arbejdsgange reelt kommer til at ske. Der er risiko for at hjemtage for meget refusion, som synliggøres ved den endelige restafregning i næste budgetår. Konkret betyder det at der skal tilbagebetales til refusionsordningen. Dette kan ligeledes være gældende ift. at der kan blive hjemtaget for lidt refusion. Risiko i forhold til dyrere arbejdsskader/-ulykker end skønnet blandt andet ud fra For kommunens samlet set skal der realiseres effektiviseringer på det administrative område for 10 mio. kr. i. Heraf vil CAS andel kun udgøre en mindre del. Projektet adm. effektiviseringer tilvejebringer en grundig og godkendt gevinstrealiseringsplan. De ansvarlige ledere skal sikre den konkrete udmøntning. 2 mio. kr. Projektet adm. effektiviseringer tilvejebringer en grundig og godkendt gevinstrealiseringsplan. De ansvarlige ledere skal sikre den konkrete udmøntning. i 2016 betød en for stor hjemtagen af refusion, at kommunen skulle tilbagebetale for meget refusion på 3,4 mio. kr. Fra-0,5 til 2,0 mio. kr. Centerchef og ansvarlige personaleledere 2-3 mio. kr. IT-forsyningen og ejerkommunerne arbejder på at etablere en abonnementsordning der dækker bredere end i dag. Dette giver en større budgetsikkerhed i overslagsårene. Digitalisering og Effektivisering Styregruppen for Adm. effektiviseringer Tæt samarbejde med de respektive centre, så den rigtige refusion hentes hjem, samt fokus på at justere refusionen så den er så retvisende som muligt i det refusionsåret. Dette kræver konkret at fagcentre kontaktes ifb. Med den foreløbige refusion med det formål at de kvalificerer kr.- beløbet på den hjemtagne refusion. Daglig arbejdsmiljøleder der skal sikre opprio- Økonomistyring og Finans Personale og Forhandling. 6
9 aktuarberegning. Den særlige risiko ved skader på flere personer samtidigt med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. er der tegnet særlig forsikring på, dog med en selvrisiko. riteret og forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. 7
10 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 3 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 3 Anlægsbudget fordelt på anlægsprojekter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Monopolbrudsprojekt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. xx (i -priser) Kommunerne kommer fra en it-verden, hvor KMD leverede de it-systemer kommunerne efterspurgte. Ikke kun it-systemerne, men også hele den infrastruktur der forbandt systemerne. Ved salget af KMD i 2008 valgte kommunerne at stifte deres eget it-fælleskab KOMBIT, for selv at sikre sig indflydelse på og ejerskab til løsninger og infrastruktur på de områder, hvor KMD i mange år har haft monopol. KOMBIT blev som kommunernes it-fællesskab skabt med den hovedopgave at sikre, at kommunerne samlet kan bryde KMD s monopol og arbejde for gennemsigtighed i priserne pa et marked, hvor flere leverandører har mulighed for at gøre sig gældende. 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig KOMBIT/KL overvurderer effektiviseringspotentialet i deres kommunikation til topledelsen i kommunerne. 1. Monopolbrudsprojekt Digitaliserings afdeling 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Monopolbrudsprojekt Udgifterne i forventes at falde i maj i forbindelse med en aktivitet der vedr. kompetenceudvikling, mens det resterende budget er periodiseret til at blive afviklet i september/oktober i forbindelse med aktiviteter, der vedrører IDM-løsning og Konsulentydelser til IDM. 8
11 Center for Administrativ Service Centerets ramme 1. Centerets ramme s primære aktiviteter Center for Administrativ Service s primære aktiviteter afholdes indenfor denne ramme. Det drejer sig om centret samlede lønbudget (undtaget Personale og Forhandling som har sin egen ramme), udgifter til IT, som er fælleskommunale samt udgifter og effektiviseringer forbundet med store tværorganisatoriske indsatser, eksempelvis Parat til Fremtiden og Monopolbrud. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter. afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Løn Realisering af budgetterede gevinster ifm. projektet Administrative effektiviseringer (samlet for hele organisationen). Beskrivelse af mål Administrative effektiviseringer: Implementering ny organisering og standardiserede arbejdsgange indenfor HR, Kommunikation og Personale. Administrative effektiviseringer: Videreudvikling af koncept for kontrakt- og leverandørstyring til at understøtte realisering af finansielle mål vedr. IT- og indkøbsområdet. Økonomistyring: Øget fokus på understøttelse af den decentrale økonomistyring gennem bedre systemunderstøttelse og en tydelig strategi for anvendelse af grunddata og ledelsesinformation. It- og porteføljestyring: Konsolidering af styringssetup for it- og projektinvesteringer. Således at der etableres en fælles og anerkendt projektportefølje af kommunens vigtigst prioriterede, tværgående udviklings- og effektiviseringsprojekter. Porteføljen indgår som led i budgetdrøftelser forud for budget Ekstern revision: Ingen bemærkninger vedr. finansiel kontrol eller IT-kontroller i. CAS gennemsnitlige sygefravær skal fastholdes på det tilfredsstillende lave niveau fra ,1 mio. kr. 1,2 mio. kr. 11,6 mio. kr. Måltal Overgang til drift af ny model senest 1. august. Kontraktoverblik etableret senest 1. august. Datavalidering skal gennemføres for alle centre i Projektportefølje fremlægges på strategi-seminar i april Ingen bemærkninger. 3,2 pct. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Centerets ramme s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante aktiviteter. 9
12 Tabel 1 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) De store fald i budgetteret lønudgifter skyldes, at der centralt på denne ramme er placeret store effektiviseringspuljer, som skal udmøntes i løbet af årene. Effektiviseringspuljerne holdes samlet for at bevare et samlet overblik og sikre at planlagte effektiviseringer udmøntes på de rammer og aktiviteter, hvor den reelle effektivisering planlægges at skulle have effekt. Først når de igangsatte projekter har tilvejebragt en gennemarbejdet implementerings- og gevinstrealiseringsplan, kan de konkrete budgetreduktioner gennemføres. Dette gælder kun for store, tværgående projekter. I praksis betyder det, at denne ramme, har store negative budgetpuljer liggende, som i løbet af året reduceres ved at der omplaceres lønmidler fra de øvrige centres rammer. Således vil denne rammes lønbudget stige i løbet af budgetåret. For er der på denne ramme placeret effektiviseringspuljer på i alt godt 11 mio. kr., jf. rammens mål. Faldet i øvrige udgifter skyldes dels, at der på rammen er afsat investeringsmidler, der skal sikre at de store effektiviseringsprojekter kan realiseres. Disse midler bortfalder i overslagsårene. Ligeledes er der indbudgetteret forventede effektiviseringer på nogle af rammens underaktiviteter. Dette gælder særligt Monopolbrud. Tabel 2 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Konsulentbistand m.v. CAS Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation IT, Fujitsu Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Parat til fremtiden (digitalisering) Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomi afdeling Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) 10
13 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn En stor del af rammens budget anvendes til aflønning af medarbejdere. Rammen skal sikre lokal løndannelse, hvilket betyder, at der skal sikres lønstigninger indenfor det fastlagte lønbudget. 2. IT Det absolut største udgiftsområde på rammen er IT. IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af KMD-systemer samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 38,5 mio. kr. De fleste ITkontrakter er fastprisaftaler, men særligt abonnement til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da der er tale om forbrugsafregning. 3. Effektiviseringer Der er indlagt betydelige effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om reduceringer i budgettet. Effektiviseringerne vedrører Administrative effektiviseringer og Monopolbrud. Såfremt disse effektiviseringer ikke realiseres, vil det betyde en manglende reduktion og dermed have samme effekt som en udgiftsstigning. 3.3Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn tet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober. Lønrefusion er indregnet i juni og december. Effektiviseringen på -8,1 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer er foreløbigt periodiseret i august. Øvrige udgifter Rammen indeholder flere områder og mange aktiviteter, udsvinget i januar skyldes at en stor del af basisbidraget til IT-Forsyningen betales i januar og udsvinget august skyldes effektiviseringspuljerne vedrørende Parat til Fremtiden. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 11
14 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Løn Forventninger om betydelige administrative effektiviseringer i de kommende år har stor indflydelse på CAS lønbudget. Dels skal der sikres realisering af egne effektiviseringskrav og dels skal CAS sikre en korrekt udmøntning af effektiviseringer på kommunens samlede rammer. 2. IT Særligt afregning til ITforsyningen er forbundet med risiko. Dels er afregningen forbrugsbestemt, dvs. afhæng af de opgaver, som kommunens bestiller hos ITforsyningen og dels opstår der løbende nye krav og forventninger til de opgaver som IT skal kunne løse, særligt ift. sikkerhed og integration mellem systemer. 3. Effektiviseringer På baggrund af grundige foranalyser, er der budgetlagt ambitiøse effektiviseringsgevinster på det administrative område. Realiseringen af disse gevinster kræver opbakning fra hele organisationen og stort medspil fra decentrale ledere ift. at sikre at omlægning af arbejdsgange reelt kommer til at ske. For kommunens samlet set skal der realiseres effektiviseringer på det administrative område for 10 mio. kr. i. Heraf vil CAS andel kun udgøre en mindre del. 2-3 mio. kr. IT-forsyningen og ejerkommunerne arbejder på at etablere en abonnementsordning der dækker bredere end i dag. Dette giver en større budgetsikkerhed i overslagsårene. 2 mio. kr. Projektet adm. effektiviseringer tilvejebringer en grundig og godkendt gevinstrealiseringsplan. De ansvarlige ledere skal sikre den konkrete udmøntning. Projektet adm. effektiviseringer tilvejebringer en grundig og godkendt gevinstrealiseringsplan. De ansvarlige ledere skal sikre den konkrete udmøntning. Centerchef og ansvarlige personaleledere Digitalisering og Effektivisering Styregruppen for Adm. effektiviseringer 12
15 4. Driftsbudget for Centerets ramme 4.1 Centerets ramme Aktivitetsbudget for Centerets ramme Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Centerets ramme Tabel 3: Aktivitetsbudget for Centerets ramme Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Konsulentbistand m.v. CAS Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation IT, Fujitsu Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Parat til fremtiden (digitalisering) Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomi afdeling Udviklingen i enhedsprisen i kr. Konsulentbistand m.v. CAS Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation IT, Fujitsu Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Parat til fremtiden (digitalisering) Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomi afdeling Udviklingen i kr. Konsulentbistand m.v. CAS Øvrig administration (cen.ram) HR og Kommunikation IT, Fujitsu Telefoni og kopi IT, KMD IT, Øvrige Øvrig administration (sekretariat) Parat til fremtiden (digitalisering) Monopolbrud IT-forsyningen IT, Tværgående Øvrig administration (digitalisering) Økonomi afdeling ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr.31. maj (i -priser) 13
16 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Konsulentbistand m.v. CAS Udgifter til ekstern revision (hele kommunen). Udgifter til system-bistand på kommunens centrale systemer. Udgifter til konsulentbistand og/eller investeringer i midlertidige ansættelser i forbindelse med større effektiviseringersindsatser. Centrets samlede lønudgifter (undtagen Personale og Forhandling samt centerchef). Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen HR og Kommunikation. Kommunens samlede annonceudgifter. 2. Øvrig administration (cen.ram) 3. HR og Kommunikation 4. IT, Fujitsu Udgifter til kommunens samlede IT-portefølje hos Fujitsu. Det drejer sig om økonomisystem, lønsystem og ledelsesinformation. 5. Telefoni og kopi Kommunens samlede udgifter til telefonabonnementer og kopimaskiner. 6. IT, KMD Kommunens samlede udgifter til KMD it-systemer. 7. IT, Øvrig tet er baseret på kontrakter. Der er typisk tale om mindre støttesystemer der anvendes af de øvrige centre. 8. Øvrig administration (sekretariat) tingent til KL og advokatbistand. Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Sekretariat, samt kon- 9. Parat til fremtiden Samlede budgetlagte effektiviseringspotentialer, som CAS på hele kommunens vegne - er ansvarlig for realisere. 10. Monopolbrud Forventede effektiviseringer for kommunens samlet set, som følge af KOMBIT s obligatoriske IT-projekt: Monopolbrud. I aktiviteten er også budgetlagt med kendte investeringsbehov fx til nye, mindre it-løsninger, der er en forudsætning for implementering af Monopolbruddets nye systemer. 11. IT-forsyningen Kommunens samlede udgifter til IT-Forsyningen, dvs. den samlede drift af kommunens IT (infrastruktur, servere, sikkerhed mv.). Herunder også kommunens samlede udgifter til pc ere (skoleområdet undtaget). 12. IT-Tværgående til vedligeholdelse af Licenser og Digitaliseringspulje 13. Øvrig administration (digitalisering) talisering. Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Effektivisering og Digi- 14. Økonomi afdeling Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Økonomi. 14
17 4.1.2 Periodiseret budget for Centerets ramme Figur 3 Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. (1. del) Konsulentbistand m.v. CAS Der er stort set periodiseret i 1/4 dele. Øvrig administration (cen.ram) tet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober. Lønrefusion er indregnet i juni og december. Resten er periodiseret i 1/12 dele. HR og Kommunikation Der er periodiseret i 1/12 dele. IT, Fujitsu Ledelsesinformation er periodisering i januar, februar, marts. april, Juli og oktober. Fujitsu - Prisme/SD er periodiseret i 1/12 dele. Telefoni og kopi Den største del er periodiseret i 1/4 dele (februar, maj, august og november) og resten i 1/12 dele. IT, KMD KMD Faktureringsaftale er periodiseret i 1/12 dele. KMD - TSA aftale (UDK) KMD - TSA aftale (Egedal kommune) er periodiseret i 1/12 dele med 2/12 dele i januar og o i december. IT, Øvrige Vedligeholdelse og Licenser er periodiseret i 1/4 dele og digitaliseringspuljen i oktober. 15
18 Øvrig administration (sekretariat) Kontingent til KL er periodiseret i 1/2 dele i marts og september. Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12 dele. Figur 3 Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. (2. del) Parat til fremtiden Effektiviseringen på -3,5 mio. kr. vedrørende IT-effektiviseringer og indkøb er foreløbigt periodiseret i januar og august. Effektiviseringen på -8,1 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer er foreløbigt periodiseret i august. Monopolbrud Effektiviseringen på -0,1 mio. kr. er periodiseret i december. IT-forsyningen Basisbidraget til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i juni. PC abonnementer til administration og skoler samt ekstern liniedrift er periodiseret i 1/4 dele. Øvrig administration (digitalisering) Der er periodiseret i 1/12 dele. Økonomi afdelingen Der er periodiseret i 1/12 dele, undtagen konsulentbistand, som er periodiseret i jan og december. 16
19 Center for Administrativ Service Personale og Forhandling 1. Personale og Forhandling s primære aktiviteter Personale og Forhandlings primære aktiviteter vedrører løn- og personaleadministration, herunder juridisk bistand til organisationens ledere. Afdelingen er endvidere ansvarlig for MED-organisationen og for kommunens samlede Arbejdsmiljøindsats. Rammen udgøres kun af lønbudget. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Lønbudget. 0,4 mio. kr. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Fra sygefravær og stress til nærvær og trivsel. Personale og Forhandling skal tilsvarende resten af CAS bibeholde sygefraværsprocenten for centret samlet set fra Måltal 3,2 %. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Personale og Forhandling s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Personale og Forhandling s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Personale og Forhandling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) Tabel 2 Driftsbudget for Personale og Forhandling fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Personale og forhandling Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) tet er på 8,1 mio. kr. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn: Hovedparten af rammens budget dækker lønudgifter til de 17 ansatte i afdelingen. 17
20 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn tet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober. Øvrige udgifter I juni og december kommer der betaling fra rammen Fælles for alle lønpuljer til medarbejder ansat til opgaverne vedr. sundhedsordningen. Resten af budgettet er fordelt i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt hen over året. Indtægter Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Projektet administrative effektiviseringer skal i 2016/ implementere nye og standardiserede arbejdsgange på HR, Kommunikation og Personaleområdet. Dette kan resultere i organisationstilpasninger, som også har indflydelse på rammens lønbudget. En evt. løntilpasning af rammen kendes først ultimo Projektet bygger på en veldokumenteret businesscase og har også til ansvar at etablere en plan for gevinstrealisering. Lederen af Personale og Forhandling skal sikre at gevinsterne realiseres. 18
21 4.Driftsbudget for Personale og Forhandling 4.1 Personale og Forhandling Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Personale og Forhandling Tabel 3: Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Personale og forhandling Udviklingen i enhedsprisen i kr. Personale og forhandling Udviklingen i kr. Personale og forhandling ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Personale og for- Handling Løn: Hovedparten af rammens budget dækker lønudgifter til de 17 ansatte i afdelingen. Øvrige udgifter: tet indeholder midler til kompenteceudvikling, abonnementer og medlemsskaber, samt kontorhold mv Periodiseret budget for Personale og Forhandling Figur 3 Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Personale og forhandling Periodiseringen for aktiviteten er beskrevet i Figur 1. 19
22 20
23 Center for Administrativ Service SOLT, ADM. bidrag m.v. 1. SOLT, ADM. bidrag m.v. s primære aktiviteter SOLT-projektet sælg og lej tilbage stammer fra 2000 da Ølstykke - og Stenløse kommune indgik i hver deres SOLT-projekt omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der var leasingporteføljer for knap 1 mia. kr.. Stenløse rådhus er tilbagekøbt for 52 mio. kr. ultimo I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse skolerne for i alt 376,2 mio. kr. Denne ramme indeholder betalingen til leasingafgifterne og kapitalforvalterhonorar. Den samlede ramme for SOLT-depotet er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet. Administrationsbidraget m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsyningsområdets andel af kommunernes almindelige administrationsudgifter. Derudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Centeret. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter. 0,86 mio. kr. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der skal særligt fokus på, at konteringen af leasingafgifterne foretages i de perioder som det er budgetteret. Målet er, at der ikke foretages periodeforskydninger pga. manglende kontering. Måltal 0 kr. i periodeforskydninger. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser SOLT, ADM. bidrag m.v. s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme SOLT, ADM. bidrag m.v. s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, Adm bidrag mm. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) tet på Øvrige udgifter udgøres af Leasingafgiften til SOLT, mens indtægter total udgøres af Administrations Bidrag m.v. SOLT var oprindeligt budgetteret til 24,283 mio. kr. i Dette er blevet reduceret med 6 mio. kr. i forbindelse med den 1. politiske budgetopfølgning Årsagen til nedjusteringen er resultatet af regnskabet for Denne nedjustering mangler at blive foretaget i overslagsårene 2019 og I 2015 påbegyndes afdrag på leasinggælden på baggrund af tilbagekøb af en række af skolerne. I 2018 vil der blive tilbagekøbt yderligere af anlægsporteføljen hvilket bevirker at leasingafgifterne falder yderligere i 2019 og frem. 21
24 Tabel 2 Driftsbudget for center for SOLT, ADM bidrag m.v fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) SOLT Administrationsbidrag m.v Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Leasingafgiften og kapitalforvalterhonorar 2. Administrationsbidrag affaldshåndtering Forudsætninger Leasingafgiften falder ved tilbagekøbet ultimo 2018 af Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne. Kapitalforvalterhonorar på 0,6 mio. kr. er budgetteret uændret i forhold til budget -20. Honoraret forventes dog at falde i takt med at anlægsporteføljen bliver tilbagekøbt. Lidt over 90 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndteringen. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. Øvrige udgifter Leasingydelsen betales fire gange om året i april, juli, oktober og december. Kapitalforvalterhonoraret betales hvert kvartal. Indtægter Administrationsbilagene vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center falder i marts/april. Administrationsbidragene vedr. skadedyr og affaldshåndtering falder ultimo året i forbindelse med regnskabsafslutningen. 22
25 3.4Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. SOLT Ændringer i renteniveauet vil påvirke leasingafgiften. Ligeledes vil en ændring i valutakurser ændre leasingafgiften, da den betales i euro. Nedjusteringen på 6 mio. kr. kan således blive påvirket af renteniveau og valutakurs. En renteændring på plus/minus 0,5 % på leasingafgiften i SOLT vil betyde en mer/mindreud gift på ca. 4,6 mio. kr. Løbende kontakt til kapitalforvalterne ift. kvalificering af forventninger til renteniveauet og valutakurser. Økonomistyring og Finans 4. Driftsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. 4.1 SOLT, ADM. bidrag m.v SOLT, ADM. bidrag m.v. Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for SOLT, ADM. bidrag m.v. Tabel 3: Aktivitetsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 SOLT Administrationsbidrag m.v Udviklingen i enhedsprisen i kr. SOLT Administrationsbidrag m.v Udviklingen i kr. SOLT Administrationsbidrag m.v ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. SOLT SOLT er en primær driver og derfor fremgår forudsætningerne i Administrationsbidrag Administrationsbidrag m.v. er en primær driver og derfor fremgår forudsætningerne m.v. i
26 4.1.2 Periodiseret budget for SOLT, ADM. bidrag m.v. Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. SOLT Periodiseringen for aktiviteten er beskrevet i Figur 1. Administrationsbidrag Periodiseringen er beskrevet i Figur 1. 24
27 Center for Administrativ Service Den centrale refusionsordning 1. Den centrale refusionsordnings primære aktiviteter Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. serviceloven til særlig støtte som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre mens statsrefusionsindtægten budgetteres i Center for Administrativ Service da beregningen foretages i den centrale økonomifunktion. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter. Beskrivelse af mål Til at understøtte det finansielle mål, skal der ske en gennemgang og kvalitetssikring af arbejdsgange, således at der ved den endelige restafregning kun er en difference på +/- 0,75 mio. kr. ift. budgetteret. Dette sikres ved at kvalificere den foreløbige restafregning, således at refusionen holdes inden for det refusionsberettigede år. 0,75 mio. kr. Måltal Den foreløbige restafregning foretages indenfor regnskabets supplementsperiode. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den centrale refusionsordnings ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Den centrale refusionsordnings driftsbudget fordelt på de styringsrelevante aktiviteter. På denne ramme budgetteres kun med indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Den centrale refusionsordning fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) Stigningen fra 2016 til skyldes, at der er foretaget en negativ efterregulering på 3,4 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes, at der blev hjemtaget for meget refusion i Overslagsårene er budgetlagt ud fra det samlede resultat fra den endelige restafregning der blev foretaget i maj
28 Tabel 2 Driftsbudget for center for den centrale refusionsordning fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Den centrale refusionsordning Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Refusionsindtægter Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restafregning vedr. Regnskab Forudsætningen for at hjemtage refusion er, at udgiften er større end de beløbsgrænser som udmeldes af ministeriet. I 2014 udgjorde refusionen af 106 personnumre mens der i 2015 blev udbetalt refusion til 113 personnumre. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn Der er ikke budgetteret løn på denne ramme. Øvrige udgifter Der er ikke budgetteret med øvrige udgifter på denne ramme Indtægter Det periodiserede budget er 1/12 dele det er tilpasset ministeriets udbetaling af refusion 26
29 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Refusion Der er risiko for at hjemtage for meget refusion, som synliggøres ved den endelige restafregning i næste budgetår. Konkret betyder det at der skal tilbagebetales til refusionsordningen. Dette kan ligeledes være gældende ift. at der kan blive hjemtaget for lidt refusion. i 2016 betød en for stor hjemtagen af refusion, at kommunen skulle tilbagebetale for meget refusion på 3,4 mio. kr. Tæt samarbejde med de respektive centre, så den rigtige refusion hentes hjem, samt fokus på at justere refusionen så den er så retvisende som muligt i det refusionsåret. Dette kræver konkret at fagcentre kontaktes ifb. Med den foreløbige refusion med det formål at de kvalificerer kr.-beløbet på den hjemtagne refusion. Økonomistyring og Finans 27
30 4. Driftsbudget for Den centrale refusionsordning 4.1 Den centrale refusionsordning Aktivitetsbudget for Den centrale refusionsordning Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Den centrale refusionsordning Tabel 3: Aktivitetsbudget for Den centrale refusionsordning Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Den centrale refusionsordning Udviklingen i enhedsprisen i kr. Den centrale refusionsordning Udviklingen i kr. Den centrale refusionsordning ) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. ma j(i -priser) Da rammen er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående afsnit 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Periodiseret budget for Den centrale refusionsordning Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Den centrale refusionsordning Periodiseringen er beskrevet i Figur 1. 28
31 Center for Administrativ Service Fælles for alle lønpuljer m.v. 1. Fælles for alle lønpuljer m.v. s primære aktiviteter Seniorjob: vedrører personer, der er berettigede til efterløn, og som opbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ordningen indebærer, at Egedal Kommune har pligt til at ansætte den pågældende borger i seniorjob. Elever: I Egedal ansættes hvert år fire HK-elever. Uddannelsespuljer finansierer centralt fastsat kompetence- og organisationsudvikling. Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold, mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Indenfor fastsatte rammer dækkes udgiften centralt. Øvrige: Omfatter centralt afholdte udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring), dyre speciallægeerklæringer for medarbejdere, Sundhedsordningen for medarbejderne, tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED og arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøudvalg. Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter til løn, overenskomstbestemte midler mv. som fordeles til kommunens enheder i løbet af året. Herunder ligger også barselspuljen, som er den største af de centrale lønpuljer. Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister, børnepensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspensionister er genforsikret, men der eksisterer også tjenestemandspensionister som ikke er genforsikret, herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen af arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidigt med en erstatningssum på over 2,5 mio. kr. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Driftsbudgettet. afvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Lønbudgettet. Beskrivelse af mål Krisehjælps-henvisninger med årsagen Stress reduceres iht. sygefraværsindsatsen 1,2 mio. kr. 1,2 mio. kr. Måltal - 25 % ift tallet 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles for alle lønpuljer m.v. s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Fælles for alle lønpuljer m.v. s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante aktiviteter. 29
Center for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereCenter for Administrativ Service
-21 Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative
Læs mereCenter for Administrativ Service
Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) har det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereCenter for Administrativ Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder
Læs mereCenter for Administrativ Service
Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereCenter for Administrativ Service
-18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget
Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereKonto 8 Balanceforskydninger
Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereCenter for Administrativ Service
2015-18 12. Center for Administrativ Service 2015-18 2015-18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereCenter for personale og økonomiservice
Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereØkonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer
1. sresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for. Administration og tværgående Mio. kr. 2015 Vedtaget Tillægsbev. inkl. ompl.
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
-21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereFinansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal
Jobcenteret Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende
Læs mereCenter for Personale- og Økonomiservice
12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS) 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse,
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel
Læs mereCenter for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed
Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereForslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune
Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereBudget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereCenter for Social Service
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBudgetforslag 2013-16 18. SOLT
18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereMonopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune
Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereBudgetforslag 2015-18 18. SOLT
18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mere