Center for Administrativ Service

Transkript

1 Center for Administrativ Service

2

3 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er organiseret i 4 afdelinger, der varetager følgende overordnede opgaveområder: Økonomiafdelingen understøtter fagcentrene i løsningen af økonomiopgaven, herunder budget- og målopfølgning samt opgaver vedr. den overordnede økonomi- og effektiviseringsindsats Personale og Forhandling varetager opgaver vedr. løn- og personaleadministration, MEDorganisation og arbejdsmiljø samt juridiske og forhandlingsmæssige opgaver indenfor personaleområdet HR og Kommunikation har ansvar for pressehåndtering, intern kommunikation og udviklingsopgaver vedr. strategisk kompetence- og ledelsesudvikling, rekruttering mv. Sekretariatet varetager sekretariatsopgaven for borgmesteren og Byrådet, valghandlinger og vielser samt understøtter fagcentrene med juridisk, indkøbs- og udbudsretlig rådgivning. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budgetforslag fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) 1. Økonomiudvalget Korrigeret Budget 2) 2014 Løn: Serviceudgifter Overførselsudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Indt. fra den centrale refusionsordning I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling i 2015 er på i alt 148,1 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 65,8 mio. kr. på løn inklusiv løn til elever, seniorjob og lønpuljer samt Byrådet. Centerets lønbudget indeholder en række fælles lønpuljer, blandt andet særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler er indgået. På øvrig drift er afsat 82,3 mio. kr., som skal dække kommunens udgifter til fælles IT og telefoni, "sælg og lej tilbage" (SOLT-projektet), tværgående uddannelsespuljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring samt indtægter fra den centrale refusions-ordning. Forskellen mellem 2014 og 2015 skyldes hovedsagligt at indtægter fra den centrale refusionsordning er blevet samlet i og dermed er 12,7 mio. kr. flyttet fra øvrige centre, derudover er tilpasninger/effektiviseringer af driftsudgifter vedrørende IT-området og lønbudgettet blevet reduceret som følge af effektiviseringer samt diverse 1

4 overførsler fra 2013 til Herudover er der udsving på en del områder, som er beskrevet nedenfor. Budgettet for består af udgifter til centerets egne medarbejdere, ordninger der administreres for den samlede organisation, kommunens SOLTprojekter og Byrådets ramme. Effektiviseringsplan 2018 Den nyligt vedtagne effektiviseringsplan, der skal ruste kommunen til fremtidens økonomiske udfordringer, svarende til 0,75 % af budgettet lig med 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018, vil blive udmøntet på følgende områder: Annoncering kr. Konsolidering af IT Forretningsportefølje kr. Ændret procedure for betaling af lægeerklæringer kr. Herudover er der udmøntet en andel af Center for Borgerservices effektivisering på kr., en effektivisering på grund af overgang til billigere IT-system, og udgiften til det henhører under. Budgetforudsætninger og -perspektiver Tabel 2 budgetforslag fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Centerets ramme Personale og Forhandling SOLT, ADM bidrag m.v Den centrale refusionsordning Fælles for alle - lønpuljer m.v Byrådet I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) s ramme Rammen udgør i ,1 mio. kr. og i ,2 mio. kr., den beskrives i nedenstående. Forskellen fra 2014 til 2015 skyldes hovedsagligt tilpasninger/effektiviseringer af driftsudgifter vedrørende IT-området og lønbudgettet, der er blevet reduceret som følge af effektiviseringer samt diverse overførsler fra 2013 til Løn m.m. Løn til fagpersonale og afdelingslederne er budgetteret med 22,7 mio. kr. i 2015 og 22,6 mio. kr. fra I 2015 lønbudgettet er indregnet effektiviseringer som følge af nyt rådhus. Til kompetenceudvikling er afsat 0,2 mio. kr. Øvrige udgifter Der er i alt afsat 2,8 mio. kr. til øvrige udgifter, der blandt andet indeholder udgifter til annoncer, abonnementer, kontorhold, fotokopiering og trykning, repræsentation. Annoncekontoen er blevet reduceret med kr., som følge af effektiviseringer. Den største udgift er medlemsskabet til KL på knap 1,6 mio. kr. 2

5 Revision og advokatbistand Budgettet til revision udgør 0,6 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud og andet er afsat 0,2 mio. kr. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. svarende til tidligere års forbrug. IT-Forretning Kommunen anvender en lang række IT-systemer i forbindelse med administration og sagsbehandling. Budgettet udgør 25,6 mio. kr., hvoraf hovedparten anvendes til KMD samt Fujitsu (økonomi og ledelsesinformation). Budgettet er reduceret med 2,4 mio. kr. i forhold til 2014, som følge af tilpasninger/effektiviseringer. I 2015 og overslagsårene gennemfører KOMBIT A/S (ejet af KL) en række udbud af systemer for alle landets kommuner. Disse udbud bruges i Egedal som en katalysator for konsolidering af IT-Forretning, hvor der både ses på antallet af systemer og deres anvendelse. IT-Forsyningen Drift af kommunens IT-systemer varetages af IT-Forsyningen I/S. Selskabet ejes af Egedal, Ballerup og Furesø kommuner. Budgettet udgør 17 mio. kr. fordelt mellem drift af netværk og indkøb samt vedligeholdelse af nødvendigt hardware. Ved oprettelsen af IT-Forsyningen I/S er det forudsat, at selskabet foretager en konsolidering af driften svarende til en reduktion i budgettet på 0,8 mio. kr. fra og med Endvidere er det forudsat, at selskabet løbende konsoliderer omkostningerne til IT-Drift. Personale og Forhandling Rammen udgør i alt 7,8 mio. kr. Løn m.m. Der er budgetteret med 7,7 mio. kr. til løn til fagpersonale. Til kompetenceudvikling er der afsat kr. Annoncer, abonnementer m.v. Der budgetteres med kr. til annoncer, abonnementer og medlemskaber samt kontorartikler. SOLT-projekt og administrationsbidrag Rammen udgør i 2015 netto 22,3 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Tabel 2.1 SOLT aftalerne Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Kapitalforvalterhonorar Områder: Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Ølstykke og Stenløse kommuner indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage (SOLT-projekt) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt 1 mia. kr. 3

6 I korrigeret budget 2014 er leasingafgiften budgetteret til 26,6 mio. kr., den vil ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2014 blive nedreguleret med 3 mio. kr. på baggrund af lavere renteniveau. Stenløse Rådhus tilbagekøbes i Leasingafgiften med mere er i 2015 budgetteret til 24,9 mio. kr. og vil falde fra 2015, da der afdrages på leasinggælden. Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit. Øvrige indtægter Der er indregnet administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsyningsområdets andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Indtægterne udgør 2,7 mio. kr. i 2014 kr. og 2,3 mio. kr. fra Herudover er der administrationsbidrag vedrørende skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr. En indtægt på i alt 0,2 mio. kr. I 2014 er der herudover også en indtægt på knap 0,4 mio. kr. fra promillegebyr vedrørende støttet boligbyggeri. Den centrale refusionsordning Der er indført en ny model til beregning af statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (SDE) med virkning fra den 1. januar Modellen bygger på en forenkling af de administrative arbejdsrutiner. Fra 2014 registreres statsrefusionen under på baggrund af: Forenklet arbejdsgang for centrene Ændrede konteringsprincipper Statsrefusionsindtægten tilgår og fordeles ikke som hidtil på fagcentrene, Center for Borgerservice, Center for Social Service og Center for Sundhed og Omsorg. Statsrefusionen udbetales på grundlag af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Den samlede statsrefusion udgør knap 13 mio. kr. Budgettet vedrørende 2014 vil blive overført til i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Fælles for alle - lønpuljer m.v. Fællesrammen udgør i ,0 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Seniorjob Seniorjob ordningen indebærer, at kommunen er forpligtet til at ansætte borgere i alderen år, som har indbetalt til efterlønsordningen, og som ansøger om seniorjob inden de mister retten til dagpenge. Seniorjob indehaveren skal have den overenskomstmæssige løn indenfor ansøgerens faglige område, kommunen kompenseres delvist med et tilskud fra staten. Det skønnes, at der i 2014 er ansættelser i seniorjob ordningen svarende til ca. 35 årsværk, i 2015 og frem forventes 40 årsværk. Dette svarer budgetmæssigt til 6,2 mio. kr. i 2014, og 7,1 mio. kr. i 2015 og frem, når refusionen er modregnet. Forventningen er nedjusteret med 15 personer svarende til 2,7 mio. kr. blandt andet som følge af indførelsen af Den midlertidige Arbejdsmarkedsydelse og Uddannelsesydelsen, der trådte i kraft pr. 1. januar Budgettet for 2014 vil blive reduceret ved budgetopfølgning ultimo juni Elever Der ansættes fire elever årligt, svarende til en lønudgift på 1,7 mio. kr. i 2015 og 2016, og 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i Faldet skyldes, at vi elever i forskudt forløb. 4

7 Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Tværgående uddannelsesmidler Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) MED/arbejdsmiljø Alle personalegrupper Arbejdsmiljøudvalg I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Til tværgående uddannelser er i alt afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. fra Forskellen mellem 2014 og 2015 skydes, at der er overført 1,2 mio. kr. fra 2013 til Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er afsat kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er overført kr. fra 2013 til 2014 til indsats vedr. " Social Kapital" for MED- og arbejdsmiljøorganisationen, ledere og tillidsrepræsentanter. Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanterne skal deltage i. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper Fra 2014 er den tidligere medarbejderuddannelsespulje og lederuddannelsespulje lagt sammen til ovenstående pulje. I 2014 er uddannelsespuljen på 1,9 mio. kr., i ,7 mio. kr. og fra 2016 og frem 1,2 mio. kr. Forskellen mellem 2014 og 2015 skyldes, at restmidler fra 2013 på 1,2 mio. kr. blev overført. Direktionen har besluttet, at der fra 2014 og frem øremærkes kr. til særlig indsats i forhold til strategisk kompetenceudvikling. Midlerne er tilvejebragt ved en ny fordeling af kompetenceudviklingsmidlerne i organisationen. Formålet er at øge den samlede effekt af de enkelte kompetenceudviklingstiltag i forhold til den retning organisationen ønsker at bevæge sig. Herudover skal uddannelsespuljen medfinansierer længerevarende kurser og uddannelser for ledere og medarbejdere, der allerede er bevilget og iværksat, og som fortsætter ind i 2015 og overslagsårene, samt faste arrangementer som ledersamlinger og chefgruppeseminar. Herefter vil midlerne blive anvendt til områder, hvor Direktionen strategisk ønsker at opdatere ledernes eller medarbejdernes kvalifikationer eller kompetencer eller nogle fagområder, hvor der er et særligt omfattende behov for opprioritering af kompetencer, større fælles udviklingsarrangementer på tværs i organisationen, der understøtter indsatsområderne i strategisk kompetenceudvikling eller individuelle ansøgninger fra ledere og medarbejdere. Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skal have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Omkring 60 ledere vil i 2015 have afsluttet uddannelsen. De igangværende uddannelser vil blive finansieret af trepartsmidlerne, der er afsat til lederudvikling i 2014 og

8 Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat knap 0,2 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i Hoved-MED udvalget. Lægeerklæringer, krisehjælp, sundhedsordninger og personaleaktiviteter. Der er afsat knap 1,2 mio. kr. i Lægeerklæringer Fra 2015 har Direktionen som et effektiviseringsforslag besluttet, at muligheds- og varighedserklæringer som rekvireres af lederne, skal betales decentralt af enhedernes egen ramme. Disse erklæringer koster typisk kun ca. 500 kr. Dyre speciallægeerklæringer som rekvireres centralt, betales af den centrale ramme, som fremover er reduceret til kr. Psykologisk krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på 0,7 mio. kr. og dækker op til 120 sager om året. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er på 0,4 mio. kr., og der er alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Der er stillet budgetforslag om udvidelse/reetablering af en ekstra deltidsmedarbejder i Sundhedsordningen, da deltidsstillingen i Seniorsundhedsordningen ophører med udløbet af Afhængig af den fremtidige normering vil aktiviteterne i Sundhedsordningen efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED udvalget i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme blive: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Vejledning i stresshåndtering, I 2014 vil rygestopkurser blive prioriteret højt på grund af nye rygeregler der træder i kraft pr. 1. oktober 2014 I begrænset omfang holdtræning, som stabilitetstræning på bold, stavgang, skridtmåler konkurrence. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af Overenskomst 08. Seniorsundhedsordningen er for de medarbejdere i kommunen, der er fyldt 55 år. Projektet startede i 2011 og udløber i Budgettet er på godt 0,2 mio. kr. i Øvrige personaleaktiviteter Budgettet på 0,1 mio. kr. bruges normalt til at dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af den Personalepolitiske Redegørelse årligt besluttes i Hoved-MED udvalget. I 2014 anvendes budgettet til Logbuy og til understøttelse af målet Sund i Egedal. Der afsættes kr. ca kr. til iværksættelse af nye aktiviteter og materialer til rygestopkurser. I 2015 vil udgifter til de fortsatte rygestopkurser og Logbuy fortsat blive finansieret af denne konto. Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat 1,2 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. I forbindelse med indflytning i nyt rådhus er budgettet til kørsel blevet 6

9 reduceret fra Reduktionen er indarbejdet sammen med øvrige reduktioner i forbindelse med nyt rådhus under Direktion og Sekretariater. Reduktionen fra 2015 udgør 0,5 mio. kr. AES Til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er afsat 1,0 mio. kr. Budgettet er hævet med 0,4 mio. kr., som hovedsagligt skyldes at der er indført en arbejdsskadeafgift fra juni Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedrørende annoncer og rekrutteringssystem, er der i 2014 afsat 0,1 mio. kr., der anvendes til et rekrutteringssystem, der digitaliserer de administrative arbejdsgange for lederne ved rekrutteringsprocessen. Der er overført 0,09 mio. kr. fra 2013 til 2014 til elektroniske adgange til nyt EgeNet, til medarbejdere der ikke adgang til kommunens netværk Citrix. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler er indgået, og der forbruges dermed ikke på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Lønpuljer m.v. Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Til lønpuljer m.v. er i 2014 afsat i alt 31,0 mio. kr. og i ,9 mio. kr., heraf udgør lønpuljer 13,6 mio. kr. Udviklingen fra 2014 til 2015 skyldes hovedsagligt, at der i 2014 er foretaget udmøntning fra barselpuljen for første del af året. Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 7,8 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der ydes udover dagpengerefusionen. Der ydes i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Barselpuljen er blevet reduceret med 0,5 mio. kr. på baggrund af tidligere årsforbrug. Seniorpuljen Seniorpuljen er på knap 0,2 mio. kr. Der vil, jævnfør Rammeaftalen om Seniorpolitik, blive udmøntet tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af Personale og Forhandling. 7

10 TR/MED-kompensation Der er afsat godt 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) med flere, arbejdspladskompensation i forbindelse med FTR-arbejdet samt IT. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der har valgt en FTR. Personale og Forhandling forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 Der er afsat en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,7 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne. Puljen er blevet øget med 0,3 mio. kr., som er finansieret fra Direktionens ramme. AKUT Ved overenskomstforhandling 2013 er vedtaget, at afsættelse af AKUT-midler til lokale formål nu er gjort permanent, med 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime. Der er afsat kr. til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Der er overført kr. fra 2013 til Trepartsmidler til kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Der blev afsat en pulje under Personale og Forhandling på 3,6 mio. kr. i årene Fra 2016 er afsat 3,0 mio. kr., da det forventes at store dele af ordningen vil fortsætte. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at kommunen i henhold til aftalen er forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inklusiv politikere I 2014 er budgettet på 19,7 mio. kr., i 2015 er det på 19,4 mio. kr. og stiger med netto 0,3 mio. kr. om året frem til 2017 på baggrund af forventede tilgange jf. nedenstående. Fra 2015 er budgettet blevet reduceret med i alt 0,7 mio. kr., som hovedsagligt skyldes at forventningerne til pensionering har været for høje. Budgettet for 2014 vil blive reduceret ved budgetopfølgning ultimo juni Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Hovedparten af kommunens tjenestemænd er genforsikret i SAMPENSION. Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. På den baggrund er der indlagt en forventet stigning på knap 0,2 mio. kr. årligt frem til 2017, da der løbende sker pensioneringer. Herudover dækker budgettet også nedennævnte tjenestemandspensionister, der ikke er forsikret. Politikere Statstjenestemænd indtil 63½ år Tidligere amtsmedarbejdere Tidligere skattemedarbejdere, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. Når der sker til- og afgang af disse typer tjenestemandspensionister, vil det påvirke udgifterne en del. Der er budgetteret med en tilgang på 2 tjenestemænd om året, svarende til 0,5 mio. kr. årligt frem til

11 Arbejdsskade og ulykkesforsikring Budgettet bliver afsat på baggrund af den foreliggende aktuarberegning. Det udgør 4,4 mio. kr. i 2014, 4,6 mio. kr. i 2015 og stigende til 6,1 mio. kr. i Egedal Kommune har været selvforsikret vedr. arbejdsskader og ulykker siden 1. januar Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder på fuldtid, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen af arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med en erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskabet. Byrådets ramme Budgettet udgør 9,4 mio. kr., hvor hovedparten dækker vederlag til byrådsmedlemmer, herunder uddannelse, repræsentation, rejser og mødeaktivitet. Vederlaget til byrådsmedlemmerne er hævet fra 1. juli Den årlige merudgift udgør ca kr., hvor ca kr. kompenseres over lov- og cirkulæreprogrammet. Dette vil blive indregnet i næste runde reguleringer af budgettet i august Budgettet dækker tillige valghandlinger. Her er der afsat ca. 0,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg. I overslagsårene afspejler budgettet de forventede valghandlinger. En mindre del af budgettet dækker udgifter til kommissioner, råd, nævn og støtte til politiske partier. Der er i 2016 indlagt ekstra lønmidler til Kommunaldirektøren i forbindelse med eventuel fratrædelse ved kontraktudløb. 9

12 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 budgetforslag funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Seniorjob til personer over 55 år Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 10

13 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag Økonomiudvalget Der er omplaceres fra budgettet vedr. KMD til Center for Borgerservice til ny programleder på monopolbrudsprojektet. Digitaliseringspuljen omplaceres fra digitaliseringsrammen under Direktion og Sekretariater Budgettet til KomLis og Flis omplaceres fra Direktion og Sekretariater Kompetencemidler til omplaceret medarbejder fra Direktion og Sekretariater Betaling af energiregninger, budget overført fra C enter for ejendomme og intern Service Affaldshåndtering er blevet revurderet med nye skøn, samt tilpasning efter nye takstberegninger. Som følge heraf er der ligeledes ændringer på administrationsbidragene. Administrationsbidrag - Varmeforsyning - nulstilling, jf. beslutning om selskabsgørelse - KB 18/ Merindtægt som følge af stigning i administrationsbidrag vedr. skadedyrsbekæmpelse Budgettet til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) skal hæves med 0,4 mio. kr., der hovedsagligt skyldes, at der er indført en arbejdsskadeafgift fra juni Tilpasning af elevbudgettet i forhold til antallet af elever, jf. der ikke længere er krav om ekstraordinært optag, og bonusordningen ændres i negativ retning. Der forventes et fald i antallet af seniorjobbere, bl.a. som følge af indførslen af Den midlertidige Arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelsen, der trådte i kraft pr. 1. januar På baggrund af det nedjusteres forventningen fra 55 til 40 seniorjobbere i årene 2015 og frem. Nettomindreudgifter i alt Barselpuljen nedjusteres til 7,8 mio. kr. pga. tidligere års forbrug Tjenestemandspension til politikkere er reduceret med 0,2 mio. kr. Tjenestemandspension til det administrative personale er reduceret med 0,5 mio. kr., da forventningerne har været for høje. Regulering af budget vedr. arbejdskadeforsikringer i forhold til akuarberegning. Forhøjelse af resultatlønspulje for direktører og centerchefer. Beløbet omplaceres fra DOS jf. Byrådsag nr.20 den 30. april Forhøjelse af diæter til tilforordnede, valgstyrere og medlemmer af valgbestyrelse ved valg og folkeafstemninger. Folketingsvalg i 2015 og kommunevalg i 2017 Kommunalevalg, ved fremskrivning af budgettet er der afsat budgettal i 2018, som skal fjernes igen Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, skulle ikke have været indregnet i 2017 og 2018 Den centrale refusionsordning omplaceres fra CSS, CBS og CSO til CAS i forbindelse med ny statsrefusions-beregningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager Fortsættes (SDE) næste side

14 Effektiviseringer: Center for Borgerservice har opsagt kontrakten med KMD, vedr. borgerkontakt "Back og Front" pr. 31.december C AS har budgettet til dette. Center for Borgerservice har opsagt kontrakten med KMD, "Selvbetjeningssystem" pr. 31.december CAS har budgettet til dette. Arbejdsprocesser omkring annoncering er effektiviseret på flere områder. Derudover er der flere af centrenes annonceringer der fremover "kun" annonceres på hjemmesiden. Ændre procedure for betaling af lægeerklæringer. Direktionen har besluttet at betalingen af almindelige lægeerklæringer i personalesager skal overgå fra til de rammeansvarlige enheder. Konsolidering af IT Forretningsportefølge. At tilpasse det eksisterende IT budget gennem konsolidering af IT forretningsporteføljen. Den løbende kontraktstyring indikerer, at kommunen betaler for en række unødvendige IT funktionaliteter Tekniske korrektioner i alt ) er angivet i 2015-pris 12