Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Transkript

1 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017

2 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav er, at redegøre fr de krav, sm bygherren stiller til rådgivernes kvalitetssikring g til den løbende dkumentatin fr, at den aftalte kvalitetssikring er fretaget samt, at den er fretaget af medarbejdere med de rette kmpetencer. Der redegøres fr følgende: Krav til planlægning af rådgivningspgaven Krav til rådgiverens kntrl g granskning af prjektmateriale inden leverancen verdrages til bygherren Bygherrens kmmenteringsprces Krav til afslutning af leverancen. Styringsværktøjerne skal til enhver tid være pdaterede g tilgængelige på en fildelingstjeneste fr bygherren g andre relevante parter. Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser beskriver: Planlægning af rådgivningsydelsen Gennemførelse af rådgivningsydelsen, herunder bygherrens kmmentering af rådgiverens leverancer Evaluering g afslutning Definitiner Kvalitetsledelse Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Egenkntrl Kntrl Fastlægger prcesser g ressurcer, der er nødvendige fr at verhlde krav til ydelsen. Metder g aktiviteter, der anvendes fr at pfylde krav til ydelsen. En gennemgang af den færdige leverance Kntrl af eget arbejde, der gennemføres inden leverancen afleveres til kntrl. Kntrl udføres inden leverancen afleveres til andre til videre brug i prjektet. Kntrl udføres ved: at verificere, at nrm- g myndighedskrav, sm de fremgår af kntraktgrundlaget, verhldes at kntrllere fagmdeller g tegninger, dimensineringsgrundlag g beregninger mv. Grænsefladekntrl skal sikre, at der ikke er uverensstemmelse mellem leverancer udført af frskellige fagmråder samt at grænse-

3 Side 3 af 8 fladerne mellem fagmråderne er identificeret g varetaget fagligt frsvarligt. Granskning En dkumenteret, sammenhængende g systematisk gennemgang af et prjekt fr at vurdere prjektets evne til at pfylde specificerede g underfrståede krav samt fr at identificere prblemer. Granskning udføres med henblik på at sikre: Overensstemmelse med prjektgrundlag/bygherrens ønsker Tværfaglig krdinering Bedst mulige udførelsesmæssige løsninger Bedst mulige driftsmæssige løsninger Bedst mulige miljømæssige løsninger 2 Kvalitetsmål, succeskriterier Kvalitetsmål, succeskriterier På pstartsmødet skal rådgiveren g bygherren sm en del af mødet identificere succeskriterier fr pgavens gennemførelse. Parterne skal identificere fælles succeskriterier fr pgaven eller ydelsen. Kvalitetsmål, succeskriterier indarbejdes i referat fra pstartsmødet. 3 Planlægning af rådgivningsydelsen Frmålet med planlægning af rådgivningspgaven er: sammensætning af rådgiverens rganisatin, g at denne præsenteres fr bygherren g bygherrens eventuelle samarbejdspartnere at bygherren g rådgiveren i samarbejde fretager en gennemgang af kntraktgrundlagsmaterialet således, at der er enighed herm inden rådgivningspgaven påbegyndes at eventuelle mangler i grundlagsmaterialet identificeres, g aftale fr fremskaffelse af supplerende grundlagsmateriale indgås at bygherren g rådgiveren er enige m, hvad rådgivningspgaven består i, herunder prjektmateriale, der skal udarbejdes, bestående af ntater, beregninger, mdeller, tegninger sv. at pnå enighed mellem bygherren g rådgiveren m: dkumentstyring mfang af rådgiverens kntrl mfang af bygherrens kmmentering af leverancen fra rådgiveren kmmunikatin håndtering af eksterne grænseflader risikstyring.

4 Side 4 af 8 Bygherren afhlder pstartsmøde, hvr rådgiveren g dennes eventuelle underrådgivere deltager. Ovennævnte emner vil være en del af pstartsmødet. Bygherren frventer følgende deltagere fra rådgiverens rganisatin til pstartsmødet: Prjektleder Kvalitetsansvarlig Fagledere, g/eller fagansvarlige, såfremt sådanne er tilknyttet Fra bygherren deltager følgende i pstartsmødet: Kntraktansvarlige Relevante fagpersner. På pstartsmødet skal rådgiver g bygherre gennemgå egne rganisatinsplaner fr pgaven. 3.1 Organisering af pgaven Rådgiveren skal udarbejde g vedligehlde en rganisatinsplan fr pgaven. Organisatinsplanen skal vise sammensætningen af rådgiverens rganisatin, herunder sammenhæng med eventuelle samarbejdspartnere. Organisatinsplanen fr pgaven skal minimum mfatte: Prjektledelse Fagledere g/eller fagansvarlige Kvalitetsansvarlig Underrådgivere, såfremt sådanne er tilknyttet Sammenhæng med bygherrens rganisatin Sammenhæng med eksterne grænsefladeparter, der er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen IKT-krdinatr. Af rganisatinsplanen skal fremgå: Funktiner/titler fr vennævnte persner Input vedrørende bygherrens rganisatin, sm udleveres af bygherren Kmmunikatinsveje Navne, funktiner, telefnnumre, adresser skal fremgå af en separat kntaktliste. Sker der undervejs ændring af nøglepersner efter aftale med bygherren jf. SBR skal relevante dkumenter pdateres, g det skal registreres i referat fra møder med bygherren.

5 Side 5 af 8 Rådgiveren skal udarbejde funktinsbeskrivelser, der angiver reference, pgaver g beføjelser samt fremlægge CV, der indehlder plysninger m kmpetence g uddannelse, fr følgende nøglepersner i rådgiverens rganisatin: Prjektleder Fagleder g/eller fagansvarlige Kvalitetsansvarlig Medarbejdere (kntrllanter g granskere) der udfører kvalitetssikring i prjekteringsfasen Dkumenter, der udleveres til bygherren: Organisatinsplan Kntaktliste med navne, funktiner, telefnnumre, adresser samt udpegning af nøglepersner Funktinsbeskrivelse fr nøglepersner CV Funktins- g kmpetencekrav Rådgiverens kvalitetsansvarlige skal: sikre, at kvalitetsledelseskrav i nærværende dkument indarbejdes sikre, at kvalitetsledelseskrav efterleves sikre, at kvalitetsledelseskrav i nærværende dkument pdateres g vedligehldes vervåge, at der gennemføres kvalitetsledelse g kvalitetssikring i hele prjektrganisatinen gennemføre interne audit medvirke ved bygherrens eventuelle audit af rådgiveren Rådgiverens kntrllanter g granskere Der stilles følgende krav til rådgiverens medarbejdere, der udfører kvalitetssikring af leverancer til bygherren: Medarbejdere, der udfører kntrl (kntrllanter), skal have mindst 5 års relevant erfaring i frhld til den rådgivningsydelse, sm kntrllen mhandler Medarbejdere, der udfører granskning (granskere), skal have mindst 5 års relevant erfaring i frhld til den rådgivningsydelse, sm granskningen mhandler. Rådgiverens prjektleder Rådgiverens prjektleder skal krdinere g styre udarbejdelsen af leverancer samt sikre kvaliteten af leverancen. Derudver skal rådgiverens prjektleder: være nøglepersn i kmmenteringsprces af leverancer verfr bygherren sikre en pdeling af design i passende leverancer

6 Side 6 af Grænseflader sikre, at leverancer er kvalitetssikrede g gdkendte inden de fremsendes til bygherren sikre, at udbudsmaterialet er kvalitetssikret g gdkendt inden materialet fremsendes til bygherren sikre krdinering af grænseflader, både interne g eksterne sikre, at der føres en lg ver status på leverancer (medbringes til prjektkrdineringsmøder med bygherren) sikre, at der føres en lg ver status på kvalitetssikring (dkumentkntrlplan). Rådgiveren er ansvarlig fr: håndtering af eksterne grænseflader håndtering af interne grænseflader De eksterne grænseflader er i de faglige ydelsesbeskrivelser beskrevet ved: Identifikatin af grænseflade Grænsefladeparter Grænsefladebeskrivelse Leverance til grænsefladepart. 3.3 Planlægning g styring af prjektet Prjektgrundlag Prjektgrundlag fremgår af ydelsesbeskrivelsen. 3.4 Kvalitetssikring Rådgiveren skal gennemgå sin leverance ved kntrl g/eller granskning. Rådgiverens kntrl g/eller granskning skal planlægges g dkumenteres i en dkumentkntrlplan inden rådgivningsydelsen påbegyndes. Ved delt rådgivning er der behv fr, at kntrl g/eller granskning krdineres. Bygherren sikrer denne krdinering. Fr hvert enkelt dkument, der prduceres i prjektet, skal rådgiveren planlægge hvem, der frestår udarbejdelse, kntrl, granskning g gdkendelse. Type af kntrl g granskning, der planlægges, skal ligeledes fremgå af dkumentkntrlplanen, herunder gså m der planlægges grænsefladekntrl fr sikring af sammenhæng mellem prjektmateriale fra frskellige fag, g m det samlede materiale er dækkende. Kntrl g/eller granskning skal anføres pr. fag der pdeles i mdeller, tegninger, ntater, beregninger sv.

7 Side 7 af 8 Kntrl g/eller granskning, der gennemføres af eventuelle underrådgivere, skal ligeledes fremgå af dkumentkntrlplanen. Kntrl g/eller granskning skal udføres af en eller flere persner, der ikke har udarbejdet leverancen. Der skal være taget stilling til kmmentarer fra udført kntrl g/eller granskning inden kntrllen g eller/granskningen er færdig. Kvalitetssikringen skal siden dkumenteres verfr bygherren vha. frmularer fr kntrl g granskning samt tjeklister, g det skal af dkumentkntrlplanen med initialer fremgå hvem, der har udført kntrl, granskning g gdkendelse af prjektmaterialet. Af frmularen fr kntrl g granskning skal følgende sm minimum fremgå: Prjektnavn Den, der iværksætter kntrl g/eller granskning Den, der har fretaget kntrl g/eller granskning Omfang af kntrl g/eller granskning Dkumenter, der kntrlleres Henvisning til tjeklister Dat fr igangsætning g afslutning af kntrl g granskning Af tjeklisterne skal fremgå hvilken kntrl, granskning g gennemgang, der fretages. Dkumenter, der udleveres til bygherren: Dkumentkntrlplan Kntrl- g granskningsfrmularer Tjeklister 4 Gennemførelse af rådgivningsydelsen 4.1 Rådgiverens granskning g kntrl af leverance til bygherren Rådgiveren skal sikre, at al dkumentatin fr gennemført kvalitetssikring udleveres til bygherren sammen med leverancen. Følgende kvalitetssikringsdkumentatin udleveres til bygherren: Ajurført dkumentkntrlplan Gransknings- g kntrlfrmularer signeret af udarbejderen, kntrllanten g/eller granskeren Tjeklister signeret af udarbejderen, kntrllanten g/eller granskeren 4.2 Bygherrens kmmentering af rådgiverens leverance Bygherren gennemfører kmmentering af rådgiverens leverance, g afhængig af kmpleksiteten gennemføres uafhængig kmmentering.

8 Side 8 af Audit Kmmentering af leverance Fr alle leverancer, der afleveres til bygherren, vil kmmenteringen mhandle: At rådgiver har afleveret dkumenter i henhld til det aftalte At rådgiver har afleveret kvalitetssikringsdkumentatin i henhld til afsnit 3.4 g 4.1 At kmmentarer fra rådgiverens kntrllanter g granskere er afklaret Fkuspunkter i tjeklister anført af bygherren, jf. afsnit 3.4 Stikprøvekntrl Rådgiveren skal redegøre fr gennemførelse af rådgiverens audit i såvel egen sm hs eventuelle samarbejdsparters rganisatiner. Bygherren skal varsles 2 uger før audit, fr mulighed fr at vervære rådgiverens audit. Auditrapprter skal gøres tilgængelig fr bygherren senest 1 uge efter udsendelse af auditrapprt internt i rådgiverens rganisatin. Bygherren kan gennemføre audit hs rådgiveren sm pfølgning på kravene til rådgiverens kvalitetssikring. 5 Evaluering g afslutning Sm afslutning på rådgivningsydelsen, skal der afsættes tid til evaluering af rådgivningsydelsen g samarbejdet mellem bygherre g rådgiver.

9 Vejdirektratet har lkale kntrer i: Aalbrg, Fløng, Middelfart, Næstved g Skanderbrg samt hvedkntr i København Find mere infrmatin på vejdirektratet.dk Vejdirektratet Niels Juels Gade København K Telefn vd@vd.dk vejdirektratet.dk