Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2018

Transkript

1 Ntat Stab fr Øknmi, IT & Digitalisering Budget lvgivning g øknmi 18. august 2017 Sagsid. 16/35766 Aftale m kmmunernes øknmi i 2018 Den 1. juni 2017 indgik Kmmunernes Landsfrening g regeringen aftale m kmmunernes øknmi i Ompririteringsbidraget afskaffes fra 2018 g erstattes af et flerårigt mderniserings- g effektiviseringsprgram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden fr prgrammet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til priritering bredt indenfr den ffentlige sektr. Fr 2018 er regeringen g KL blevet enige m at de 0,5 mia. kr. tilbageføres til kmmunernes serviceramme. Derudver løftes servicerammen med 300 mi. kr. Den samlede ramme fr kmmunernes serviceudgifter i 2018 udgør herefter i alt 246,0 mia. kr. Fr anlægsudgifter er rammen hævet med på 700 mi. kr. i frhld til det aftalte niveau fr Rammen udgør herefter 17,0 mia. kr. fr De kmmunale investeringer skal i højere grad målrettes den brgernære velfærd. Derfr frøges midlerne fra Kvalitetsfnden, sm er tiltænkt brugt til investeringer i de fysiske rammer på flkesklen, daginstitutiner g ældremrådet, fra 2,0 mia. kr. til 2,7 mia. kr. i Af det samlede blktilskud er 3 mia. kr. gjrt betinget af, at kmmunerne under ét verhlder servicerammen g 1 mia. kr. gjrt betinget af at anlægsrammen verhldes. Det ekstrardinære likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres gså i Aftalen i sin fulde rdlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. Åbningstider Mandag-nsdag Trsdag Fredag

2 Hvedpunkter i aftalen Rammen fr serviceudgifterne udgør 246,0 mia. kr. Af mderniserings- g effektiviseringsbidrag på 1,0 mia. kr. er der frlds lagt 0,5 mia. kr. ind i blktilskuddet. Fr 2018 fik kmmunerne lv til gså at behlde de øvrige 0,5 mia. kr. g veni kmmer et løft på 300 mi. kr. Så nett er servicerammen løftet med 800 mi. kr. P/L rul fra 2017 til 2018 er på 1,7 % svarende til 4,1 mia. kr. Rammen er frøget med 58 mi. kr. til initiativer i frbindelse med Kræftplan IV g 10 mi. kr. vedr. den natinale demenshandleplan Derudver frudsættes det, at der kan ske effektiviseringer på det administrative mråde g på indkøbsmrådet fr i alt 1,0 mia. kr. 3,0 mia. kr. af blktilskuddet gøres betinget af aftaleverhldelse vedr. serviceudgifterne fr kmmunerne samlet set. Anlægsniveauet er løftet med 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. Af kmmunernes samlede blktilskud er 1 mia. kr. betinget af aftaleverhldelse i budgetsituatinen vedr. anlægsudgifter. Der er ingen regnskabssanktin vedr. anlægsudgifterne men dg øget pmærksmhed på aftaleverhldelse. Der fretages ingen midtvejsregulering af verførselsudgifter vedr Dermed får kmmunerne lv til at behlde 1,9 mia. kr. Ekstrardinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten bevares fr De 2,0 mia. kr. frdeles efter bjektive kriterier g resten frdeles efter indbyggertal. Reginernes aftale blev indgået efter kmmuneaftalen. Lftet fr kmmunal medfinansiering blev løftet. Blktilskuddet til kmmunerne blev sm følge heraf hævet med 1,4 mia. kr. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kmmuner blev hævet med 50 mi. kr. så puljen nu udgør 350 mi. kr. Rammen til skattefrhøjelser udgør uændret 200 mi. kr. Tilskudsrdning til kmmuner, der sætter skatten ned, frhøjes fra 200 mi. kr. til 450 mi. kr. Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mi. kr. til kmmuner med lav likviditet. Serviceudgiftsrammen Udgangspunktet fr beregning af serviceudgiftsrammen fr 2018 er det aftalte niveau fr 2017, sm herefter krrigeres fr udviklingen i P/L (1,7 % fra 2017 til 2018). Servicerammen var på frhånd reduceret med 0,5 mia. kr. Fr 2018 er regeringen g KL blevet enige m at de 0,5 mia. kr. tilbageføres til kmmunernes serviceramme. Tekniske krrektiner til rammen udgør 76 mi. kr. sm primært er krrektiner til tidligere års aktstykker (DUT-sager g andre reguleringer). Rammen er derudver frøget med 58 mi. kr. til finansiering af initiativerne i kræftplan IV g 10 mi. kr. til den natinale demenshandlingsplan. Med de 500 mi. kr. g det aftalte løft i servicerammen er der i alt ekstra 800 mi. kr. til brgernære kernevelfærd i kmmunerne.

3 Kmmunernes serviceramme fr 2018 udgør således i alt 246,0 mia. kr. Hertil kmmer yderligere reguleringer i medfør af lv- g cirkulæreprgrammet, sm fr medfører, at servicerammen frøges med yderligere 62 mi. kr. Anlæg Det er i kmmuneaftalen frudsat, at de kmmunale anlægsinvesteringer i 2018 må udgøre 17,0 mia. kr. Der er tale m et lidt højere niveau i frhld til 2017, hvr anlægsrammen udgjrde 16,3 mia. kr. Der udmøntes fr 2018 i alt 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfnden til priritering af de fysiske rammer på flkesklemrådet, daginstitutiner g på ældremrådet. Der er i lighed med aftalen fr 2017 fastsat et lft ver de kmmunale anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kmmunernes samlede blktilskud er gjrt betinget af at lftet ver anlægsinvesteringer verhldes fr kmmunerne under ét i budgetsituatinen. Regeringen g KL er enige m, at det er en central frudsætning fr kmmuneaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2018 verhldes i både budget- g regnskabssituatinen. Ekstrardinært tilskud til styrkelse af likviditeten Aftalen fr 2018 viderefører det ekstrardinære tilskud til styrkelse af kmmunernes generelle likviditet, sm blev indført i Det er fr 2018 aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. Tilskuddet frdeles efter de øknmiske frhld i kmmunerne på følgende måde: 1,5 mia. kr. frdeles sm grundtilskud til alle kmmuner efter indbyggertal. 1,0 mia. kr. frdeles efter indbyggertal til kmmuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 1,0 mia. kr. frdeles efter indbyggertal til kmmuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantiens frudsætninger) under pr. indbygger. På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mi. kr. fr 2018 til Svendbrg Kmmune.

4 Særtilskud Aftalen indebærer, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kmmuner i 2018 udgør 350 mi. kr. Svendbrg Kmmune har fremsendt ansøgning til puljen. Der frventes svar fra Scial- g Indenrigsministeriet på kmmunens ansøgning inden udgangen af august Midtvejsregulering af kmmunernes blktilskud fr 2017 De freløbige skøn fr kmmunernes verførselsudgifter i 2017 er nu ca. 1,2 mia. kr. lavere end skønnet på tidspunktet fr indgåelse af kmmuneaftalen fr Derudver har P/L-fremskrivningen været lavere end tidligere frudsat svarende til 0,7 mia. kr. Overførselsudgifterne i 2017 frventes således at blive 2,1 mia. kr. lavere end skønnet ved kmmuneaftalen fr I frhandlingerne mellem KL g regeringen blev det aftalt, at der ikke skal ske midtvejsregulering vedr. vennævnte mindrefrbrug. Blktilskud Blktilskuddet til kmmunerne er fr 2018 fastsat til 61,9 mia. kr. g er sammensat således: mi. kr. Blktilskud før aftale P/L regulering Balancetilskud Budgetgaranti 254 Lv- g cirkulæreprgram m.v. 62 Andre reguleringer Blktilskud Blktilskuddet fremkmmer sm en fremskrivning af blktilskuddet fr 2017 med pris- g lønreguleringen samt skøn ver kmmunernes indtægter fra budgetgarantien g lv- g cirkulæreprgrammet. Balancetilskuddet er den frhandlingsstørrelse, sm i sidste ende får regnestykket m de kmmunale udgiftsrammer g finansieringen til at gå p. Balancetilskuddet er fr 2018 negativt dvs. at fr kmmunerne under ét frventes skatteindtægterne at verstige udgifterne. Alle væsentlige frhld, sm har betydning fr kmmunernes egen evne til at finansiere de aftalte udgifter, indgår i pgørelsen af balancetilskuddet. Det

5 ekstrardinære likviditetstilskud indgår ikke i balanceberegningen, da det anses fr at være et særtilskud. Budgetgarantien dækker de budgetgaranterede udgiftsmråder, sm mfatter: Kntant- g uddannelseshjælp, kntantydelse, revalidering, aktivering af ikke-frsikrede ledige, uddannelsesrdning, ressurcefrløbs- g jbafklaringsydelse, førtidspensin, ledighedsydelse, jbafklaringsfrløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), udgifter vedrørende integratinslven g løntilskud. Blktilskuddet reguleres således at udviklingen i disse knjukturafhængige udgifter neutraliseres fr kmmunerne set under ét. Lv- g cirkulæreprgrammet medfører, at blktilskuddet til kmmunerne reguleres, således at lv- g regelændringer i princippet er udgiftsneutrale fr kmmunernes øknmi under ét. Tilskuddet til kmmunerne frdeles i frhld til kmmunernes andel af det samlede indbyggertal i landet g ikke direkte efter de lkale frhld, sm kan variere meget. Der er derfr ikke nødvendigvis verensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kmmune g den andel af tilskuddet, sm kmmunen mdtager eller beskæres fr. Låneadgang Der er afsat lånepuljer på i alt mi. kr. i Puljerne frdeler sig således: Lånepulje på 200 mi. kr. til det rdinære anlægsmråde. (Svendbrg Kmmune har ansøgt m 13,8 mi. kr.) Lånepulje på 500 mi. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kmmuner. (Svendbrg Kmmune har ansøgt m 40,0 mi. kr.) Lånepulje på 250 mi. kr. til effektiviseringer med dkumenteret effektiviseringsptentiale. (Svendbrg Kmmune har ansøgt m 13,3 mi. kr.) Lånepulje på 400 mi. kr. til kmmuner med behv fr større strukturelle investeringer på brgernære mråder. (Svendbrg Kmmune har ansøgt m 52,7 mi. kr.) Der frventes svar fra Øknmi- g Indenrigsministeriet på låneansøgningerne vedr. div. lånepuljer inden udgangen af august Mderniserings- g effektiviseringsprgrammet Det er mellem KL g regeringen aftalt, at mpririteringsbidraget erstattes af et flerårigt mderniserings- g effektiviseringsprgram med en målsætning m årligt at kunne spare 1 mia. kr. hvraf 0,5 mia. kr. reserveres til priritering bredt i den ffentlige sektr. Mderniserings- g effektiviseringsprgrammet er msat til en række initiativer, der falder indenfr følgende tre indsatsmråder: Regelfrenkling g styring Effektiv drift Indkøb g digitalisering

6 Regelfrenkling g styring: Initiativer i frhld til regelfrenkling g afbureaukratisering samt bedre styringsmuligheder særligt på det specialiserede scialmråde. Kategrien indehlder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 525 mi. kr. i kmmunernes øknmi. Nedenfr er nævnt udvalgt initiativer: Frenkling af LAB-lven (lv m aktiv beskæftigelsesindsats) En samlet handleplan på scial- g beskæftigelsesmrådet Bedre styringsmuligheder på scialmrådet Kmmunernes regelfrenklingsfrslag Erfaringer fra Frikmmunefrsøgene Effektiv drift: På baggrund af interviews med en række kmmuner er der udarbejdet et inspiratinskatalg med knkrete værktøjer g anbefalinger til hvrdan pgaveløsningen kan effektiviseres. Kategrien indehlder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 350 mi. kr. i kmmunernes øknmi: Organisering af løn- g bghlderifunktinen i kmmunerne Facility management Kmmunale samarbejder Indkøb g digitalisering: I denne kategri findes en række fællesffentlige initiativer på indkøbsg digitaliseringsmrådet. Kategrien indehlder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 125 mi. kr. i kmmunernes øknmi. Fælles statslige g kmmunale indkøbsaftaler Frskuds- g årspgørelsesdata stilles til rådighed fr kmmunerne. Dermed kan KMD indkmst udfases. Digitalt understøttet genptræning. Pulje til skattenedsættelser Aftalen fr 2018 giver mulighed fr at kmmunerne - efter ansøgning - samlet set kan hæve skatterne med p til 200 mi. kr. Frudsætningen herfr er, at andre kmmuner tilsvarende nedsætter skatten. Fr at understøtte dette etableres der en tilskudsrdning på 450 mi. kr. til kmmuner, sm nedsætter indkmstskatten i Øvrige elementer i aftalen Af øvrige emner i årets kmmuneaftale kan krt nævnes: Krav m udarbejdelse af halvårsregnskaber udgår med virkning fra Regeringen vil stramme den eksisterende mdregningsrdning fr kmmunale parkeringsindtægter.

7 Regeringen g KL frventer, at der arbejdes videre med at reducere de kmmunale byggesagsgebyrer fr at lette byrderne fr brgere g virksmheder. Grundkapitalindskud til almene bliger er frtsat på 10 % i Regelfrenkling på det almene bligmråde skal fremmes. Fkus på kmpetenceudvikling fr ledere g undervisere i flkesklen. Beslutningskmpetencen vedr. kystsikring g klimatilpasning samles i kmmunerne. Ny frberedende grunduddannelse, der skal frenkle g styrke indsatsen ver fr unge, der ikke har gennemført en ungdmsuddannelse Øknmiske knsekvenser af enkeltpster på lv- g cirkulæreprgrammet. Kmmunernes blktilskud indehlder kmpensatin fr den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lvændringer, sm er vedtaget siden sidste års aktstykke i Flketingets Finansudvalg. Initiativerne i årets lv- g cirkulæreprgram kan have betydning fr kmmunens serviceudgifter g/eller verførselsudgifter. I det følgende er det kun initiativer, der har betydning fr serviceudgifterne, sm mtales. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL s budgetvejledning G.3.2. Den frhldsmæssige andel af de aftalte reguleringer fr serviceudgifter i lv- g cirkulæreprgrammet er fr Svendbrg Kmmune på 1,019 pct. Frdelingen på de plitiske udvalg: () Øknmiudvalget EBK-udvalget Udvalget fr Børn g Unge Scial- g Sundhedsudvalget Udvalget fr Miljø, Klima g Trafik Ttal Ovenstående versigt viser netteffekten af lvændringerne indenfr de enkelte udvalgsmråder. Efter gældende praksis er det sm udgangspunkt kun lvændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på ver kr., sm indarbejdes i budgettet. Denne bagatelgrænse har været gældende i en længere årrække.

8 I det tilfælde af at de lkale frudsætninger viser sig at afvige i frhld til de verrdnede frudsætninger på landsplan, rejses dette sm et særskilt prblem enten i frbindelse med den øknmiske rapprtering fr 2018 g/eller ved budgetlægningen fr Specificeret versigt ver reguleringerne fremgår af versigten på de følgende sider:

9 Pl. Udvalg 2018 Øknmiudvalget Udvalget fr Børn & Unge Ændring af lv m inddrivelse af gæld til det ffentlige g lv m fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter g afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsen af ejendmsskatter g øvrige frtrinsberettigede krav til kmmuner g kmmunale frsyningsselskaber). Lv m ændring af lv m dag-, fritids- g klubtilbud m.v. til børn g unge (Udvidet bligatrisk dagtilbud g krav m dansk g fkus på demkrati ved privat pasning) Scialudvalget Frslag til lv m ændring af lv m anvendelse af tvang i psykiatrien, lv m rettens pleje, lv m scialtilsyn, lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde g lv m reginer g m nedlæggelse af amtskmmunerne, Hvedstadens Udviklingsråd g Hvedstadens Sygehus-fællesskab. Oprettelse af specialiserede scialpsykiatriske afdelinger) Scialudvalget Satspuljeinitiativ vedr. den kmmunale msrgstandpleje Nte (1) (2) (3) (4) Udvalget fr Børn & Unge Udvalget fr Børn & Unge Udvalget fr Børn & Unge Lv m ændring af lv m gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundfrløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere bligatriske fag, styrket faglighed g almen dannelse g ny prfil på hfuddannelsen). Lv m ændring af lv m institutiner fr almengymnasiale uddannelser g almen vksenuddannelse m.v., lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse g frskellige andre lve på Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestillings mråde (Indførelse af flkesklens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer sm følge af lvgivning m de gymnasiale uddannelsers indhld mv.). Lv m ændring af lv m flkesklen (Opfølgning på flkesklerefrmen m.v.) (5) (6) (6)

10 Udvalget fr Børn & Unge Miljø, Klima & Trafikudvalget Lv m ændring af lv m elevers g studerendes undervisningsmiljø (Krav m anti-mbbestrategi, klageadgang m.v.) Knsekvenser fr kmmunernes bidragsbetaling til staten sm følge af frhøjet statsligt tilskud til de frie grundskler, jf. finanslven fr Vandmrådeplaner (Bekendtgørelse m miljømål fr verfladevandmråder g grundvandsfrekmster nr. 795 af samt bekendtgørelse m indsatsprgrammer fr vandmrådedistrikter nr. 794 af ) (6) (7) (8) EBK-udvalget Frbedring g udvidelse af BBR-data (9) Lv- g cirkulæreprgram i alt Nter: Ad (1): Kmmunerne har fra februar 2017 vertaget inddrivelsespgaven vedr. ejendmsskatter g andre frtrinsberettigede krav. Kmmunerne kan dermed iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendmmene på tvangsauktin vedr. manglende betaling af ejendmsskatter g øvrige frtrinsberettigede krav. Der er afsat midler til denne nye pgave hs kmmunerne. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 5) Ad (2): Den 3. maj 2017 blev lv m ændring af dagtilbudslven (udvidet bligatrisk dagtilbud g krav m dansk g fkus på demkrati i privat pasning) vedtaget. Lven medfører, at børn, der i dag går i et 15 timers dagtilbud fr at blive sprgstimuleret fremver skal gå i et 30-timers dagtilbud. Lven indebærer gså krav m tilstrækkelige danskkundskaber ved mdtagelse af tilskud til pasning i hjemmet. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 18) Ad (3): Sm led i handlingsplanen til frebyggelse af vld på btilbud er der vedtaget et lvfrslag m prettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Kmmunerne har visitatinskmpetencen. Kmmunerne kmpenseres fr pnrmering i frhld til målgruppen samt fr administrative merpgaver affødt af lven herunder bl.a. deltagelse i visitatinsfrum g ansvaret fr én plan fr brgeren. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 27) Ad (4): Med satspuljeaftalen fr er der afsat midler i periden til at frbedre tandsundheden bland de svageste ældre. Initiativet består af flere delelementer herunder generel infrmatin til ledere g persnale i pleje- g ældrebliger m hvrdan mand frbedrer de ældre tandsundhed, udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner g instruktin i hvrdan plejepersnalet bedst hjælper den enkelte brger med at prethlde en gd mundhygiejne. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 28)

11 Ad (5): Der er sm følge af gymnasierefrmen mulighed fr at blive ptaget på t-årig HF allerede fra 9. klasse. Dette kan påvirke aktiviteten i 10. klasse. Da der er mulighed fr allerede fra smmeren 2017 at søge m ptagelse, er der indlagt en negativ DUT-regulering i 2018 fr kmmunerne. Ad (6): Gymnasierefrmen: Sm følge af gymnasierefrmen stilles der øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. g 10. klasse. Der vil derfr være behv fr mere individuel vejledning g gruppevejledning. Dette medfører kmmunale merudgifter. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) Ordblindetest: Præcisering af frpligtelse til at tilbyde rdblindetest i 3. klasse til elever med læsevanskeligheder g retskrav fr frældrene fra 4. klasse vil medføre flere rdblindetester. Dette medfører kmmunale merudgifter. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 50) Krav m antimbbestrategi: Diverse initativer sm følge af lv m elevers g studerendes undervisningsmiljø g lv m flkesklen (antimbbestrategi). Alle skler skal fremver have en antimbbestrategi g der skal laves en handlingsplan fr de elever, sm skønnes at være udsat fr mbning. Endelig genindføres muligheden fr at elever g frældre kan indbringe sklelederes knkrete beslutninger m handlingsplaner g midlertidige franstaltninger ved prblemer med mbning fr kmmunalbestyrelsen. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 51) Ad (7): På finanslven fr 2017 er tilskudsprcenten til frie grundskler frhøjet fra 73 pct. til 75 pct. fra 2017 g frem. Det kmmunale bidrag pr. elev i frie grundskler skal justeres, så ændringen bliver udgiftsneutral fr kmmunerne. Derfr nedsættes det kmmunale bidrag pr. elev i 2017 g 2018 således, at det frudsatte nminelle kmmunale bidrag pr. elev (i faste priser) frbliver uændret. Denne øvelse giver dg samlet set en mindre ændring i kmmunernes samlede udgifter vedr. tilskud til de frie grundskler. Kmmunerne kmpenseres herfr via DUT-midler. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52) Ad (8): Punktet mhandler kmmunernes indsats i anden planperide fr vandmrådeplanerne. Reguleringen af blktilskuddet er sket på baggrund af frhandlinger med Miljøstyrelsen m kmmunernes indsats indenfr følgende fem delmråder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand g indsats i frhld til miljøfarlige frurenende stffer. I frhld til første planperide er finansieringen via blktilskuddet reduceret. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 57) Ad (9) Opfølgning på sidste års aktstykke, hvr der under andre reguleringer blev afsat penge til kmmunernes indsats vedr. ajurføring af BBR-plysningerne. BBRregistret skal pdateres sm led i indførelsen af det nye ejendmsvurderingssystem.

12 Andre reguleringer I frbindelse med kmmuneaftalen er der gså sket øknmisk regulering vedr. ngle initiativer, der ikke indgår i lv- g cirkulæreprgrammet. I det mfang kmmunen er handlepligtig, er de indarbejdet sm nye finansierede udgifter g indehldt i basisbudgettet. I nedenstående versigt er vist de øvrige reguleringer, sm er medtaget i basisbudgettet. Pl. Udvalg 2018 Scial- g Sundhedsudvalg Regulering sm følge af ændret maksimalt niveau fr kmmunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet Nte (1) Scial- g Sundhedsudvalg Kmmunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsmrådet (Natinal Serviceplatfrm g Fælles Medicinkrt m.fl.) (2) Scial- g Sundhedsudvalg Kræftplan IV (3) Scial- g Sundhedsudvalg Demenshandlingsplan (4) Andre reguleringer i alt Ad (1): Aftalen m kmmunernes øknmi blev indgået førend aftalen m reginernes øknmi. Dermed var det endelige aktivitetsniveau fr reginerne ikke på plads ved kmmuneaftalens indgåelse. Lftet fr kmmunal medfinansiering af sundhed (KMF) er sm følge heraf løftet fra 20,7 mia. kr. til 22,1 mia. kr. i Blktilskuddet fr 2018 til kmmunerne er dermed reguleret med mi. kr. Dette svarer til 13,9 mi. kr. i Svendbrgs budget. Fruden løftet i lftet fr KMF indføres der fra 2018 aldersbetingede takster. Der er pt. usikkerhed m hvad dette vil betyde fr udgifterne. Der er derfr lagt yderligere 0,8 mi. kr. ind i budgettet fr Budgettet fr KMF i 2018 er således frhøjet med i alt 14,7 mi. kr. Ad (2): I kmmuneaftalen fr 2017 var regeringen g KL enige m, at kmmunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsmrådet vedr. Natinal Service Platfrm (NSP) g Fælles Medicinkrt (FMK). Udgifterne fr kmmunerne under ét udgør i ,2 mi. kr. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 72) Ad (3) Med kræftplan IV er der afsat i alt 239 kr. til kmmunernes udgifter i periden Midlerne er frdelt på fire delmråder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i

13 den kmmunale rehabilitering, basal palliativ indsats g hjælp til rygestp blandt særlige grupper. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 74) Ad (4) Den natinale demenshandlingsplan indehlder 23 knkrete initiativer frdelt på fem fkusmråder. De fleste af initiativerne udmøntes sm puljer. I frhld til kmmunerne udmøntes initiativet vedrørende flere g bedre tilbud m fysisk træning g aktivitet via blktilskuddet til kmmunerne. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 76).