SAMLET OVERBLIK Pr. 30. juni 2019

Transkript

1 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. juni 2019

2 Budgetpfølgning 2. I resultatpgørelsen er frventet regnskabet fr 2019 vist sammen med det prindelige budget g det krrigerede budget. I frhld til den freløbige budgetpfølgning, er der sket en lille ændring i frventningerne til de skattefinansierede anlægsudgifter på 1,5 mi. kr. Mi. kr. Indtægter (1) (2) (3) (4) (5) (6) Oprindeligt Budget 2019 Tillægsbevilling Krrigeret Budget pr (1)+(2) Frventet regnskab Budgetpfølgning Skønnet afvigelse til prindelig budget (4)-(1) Skønnet afvigelse til krrigeret budget (4)-(3) Skatter ,8 0, , ,2 0,6 0,6 Generelle tilskud mv. inklusiv mms -784,6-0,1-784,7-792,7-8,1-8,0 Indtægter i alt ,4-0, , ,9-7,5-7,4 Driftsudgifter (excl. frsyningsvirksmhed) Øknmiudvalg 274,9 2,6 277,5 274,9 0,0-2,6 Børne- g familieudvalg 662,6-0,8 661,7 667,0 4,4 5,3 Beskæftigelsesudvalg 585,1 7,2 592,3 585,2 0,1-7,0 Scial- g sundhedsudvalg 764,3-1,1 763,2 767,9 3,6 4,7 Teknik- g miljøudvalg 61,7-0,2 61,5 59,6-2,1-1,9 KFL-udvalg 48,4-0,1 48,3 47,8-0,6-0,5 Overførsler fra ,5 33,5 0,0 0,0-33,5 Driftsudgifter i alt 2.397,0 41, , ,5 5,4-35,6 Driftsresultat før financiering -69,4 40,9-28,5-71,4-2,0-42,9 Renter mv. 7,0 0,1 7,1-9,2-16,2-16,3 Resultat af rdinær driftsvirksmhed -62,4 41,0-21,4-80,6-18,2-59,2 Anlægsudgifter (excl. frsyningsvirksmhed) Øknmiudvalg - anlæg 10,1 9,6 19,7 16,4 6,3-3,3 Børne- g familieudvalg - anlæg 20,0-8,4 11,6 11,3-8,7-0,3 Beskæftigelsesudvalg - anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scial- g sundhedsudvalg - anlæg 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Teknik- g miljøudvalg - anlæg 28,1 7,1 35,2 34,7 6,7-0,4 KFL-udvalg - anlæg 22,5-13,2 9,4 7,3-15,2-2,1 Anlægsudgifter i alt 80,9-4,8 76,1 70,0-11,0-6,1 Salg af jrd 0,0 0,0 0,0-3,8-3,8-3,8 Køb af jrd 0,0 11,3 11,3 11,9 11,9 0,6 Jrdfrsyning i alt 0,0 11,3 11,3 8,1 8,1-3,2 Resultat af det skattefinansierede mråde 18,5 47,5 66,0-2,5-21,0-68,5 Frsyningsvirksmheder - Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frsyningsvirksmheder - anlæg 0,0 22,4 22,4 2,9 2,9-19,5 Resultat af frsyningsvirksmheder 0,0 22,4 22,4 2,9 2,9-19,5 Resultat i alt 18,5 69,8 88,4 0,4-18,2-88,0 FINANSIERINGSOVERSIGT Optagne lån (langfristet gæld) -38,0 0,0-38,0-29,6 8,4 8,4 Afdrag på lån (langfristet gæld) 48,8 0,0 48,8 43,1-5,7-5,7 Øvrige finansfrskydninger 7,7 15,1 22,8 39,2 31,5 16,4 Ændring af likvide aktiver 37,0 84,9 122,0 53,1 16,1-68,9 Anm.: Psitive tal angiver udgift/merfrbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindrefrbrug.

3 Indtægterne er budgetteret til 2.466,5 mi. kr. På tilskuds- g udligningssiden inklusiv mms frventes en merindtægt på 8,0 mi. kr. sm følge at en ny tilskudsrdning til kmmuner med udligningstab pga. ændringer i hvrdan udgifter til ældre g vksne med handicap knteres samt efter- g midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. På skattedelen frventes en afvigelse på 0,6 mi. kr. Dette skyldes mindreindtægter fra grundskyld pga. tilbagebetalinger sm følge af frbedringer. Der er på nuværende tidspunkt ikke er indgået en Øknmiaftale mellem Regeringen g KL, er det ikke muligt at indregne en evt. midtvejsregulering i budgetpfølgningen. Dermed vil de frventede indtægter være 7,4 mi. kr. større end budgetteret. På rentesiden frventes der merindtægter på 16,3 mi. kr. i frhld til det krrigerede budget. Afvigelsen består primært af en éngangsindtægt pga. udldning fra HMN Gasnet på 12,9 mi. kr. samt frventet færre renteudgifter på den langfristede gæld på i alt 2,1 kr. De samlede driftsudgifter frventes at udgøre 2.402,5 mi. kr., hvilket er 5,5 mi. kr. mere end det prindelige budget g 35,5 mi. kr. mindre end det krrigerede budget på 2.438,0 mi. kr. inklusiv verførsler fra Jammerbugt kmmunes serviceramme er fastlagt ved budgetgdkendelsen til 1.709,9 mi. kr. Med udgangspunkt i det frventede regnskab frventes en verskridelse af servicerammen i størrelsesrdenen 4,9 mi. kr. På Øknmiudvalget samlede driftsmråde er det vedtagne budget på 274,9 mi. kr. Hertil er der på nuværende tidspunkt givet nett tillægsbevillinger til udmøntningssager svarende til 2,5 mi. kr. samt en bevilling til verførsel af 0,1 mi. kr. fra andre plitikmråder. I frhld til prindeligt budget frventes regnskabet at balancere kr. på trds af, at der i det prindelige budget var lagt reduktiner ind, der vedrører alle plitikmråder i kmmunen g sm nu er frdelt ud på de mråder, hvr reduktinerne skal findes. Det krrigerede budget udgør 277,5 mi. kr. Der frventes på nuværende tidspunkt et frbrug på 274,9 mi. kr., hvilket betyder et samlet mindrefrbrug på 2,6 mi. kr. i frhld til krrigeret budget. Kmmunens samlede verførte driftsbudgetter fra 2018 er placeret i en pulje under Plitikmråde 16 Tværgående aktiviteter. Den samlede verførsel udgjrde 42,5 mi. kr. g pr. 30. juni 2019 er der 33,5 mi. kr. tilbage i puljen. Det er i den samlede pfølgning frudsat, at resten af puljen ikke anvendes. De væsentligste afvigelser pr. plitikmråde er (- = mindrefrbrug): Plitikmråde 12 Erhverv g turisme -0,2 mi. kr. Mindrefrbrug på -0,2 mi. kr. vedr. Bsætningsknsulent. Plitikmråde 13 Administrativ rganisatin samlet 1,7 mi. kr. Manglende indtægter på frsyningen 0,2 mi. kr. Knsulentbistand 2,0 mi. kr. Manglende gebyrindtægter 0,2 mi. kr. Fælles administrative besparelser vedr. -0,5 mi. kr. Aabybr rådhus -0,3 mi. kr.

4 Fjerritslev rådhus 0,3 mi. kr. Brvst jbcenter -1,1 mi. kr. Brvst administratinsbygninger 0,5 mi. kr. Pandrup rådhus -0,2 mi. kr. Overhead institutiner 0,2 mi. kr. Engangsudgifter til snitflader, Øknmisystem 0,5 mi. kr. Ydelsesstøtte til almene bliger -0,1mi. kr. Plitikmråde 14 Plitisk rganisatin samlet 0,15 mi. kr. Nyt lydanlæg til byrådssalen 0,15 mi. kr. Plitikmråde 15 Kmmunale ejendmme samlet -1,4 mi. kr. Ejendmscenter - Varmeudgifter g lejeindtægter 1,6 mi. kr. Øvrige kmmunale ejendmme - Engangsindtægter vedr. asylcenter -3,0 mi. kr. Plitikmråde 16 Tværgående aktiviteter samlet -2,9 mi. kr. Drift af ikke slgte grund 0,1 mi. kr. Ny Falck-kntrakt 0,1 mi. kr. Udnyttelse af nedlagte plejehjem 0,3 mi. kr. IT-gevinster -2,8 mi. kr. Arbejdsskadeafgift 0,6 mi. kr. Arbejdsskade-takstmrådet -0,1 mi. kr. Barselspulje -0,7 mi. kr. Selvrisikpulje -0,3 mi. kr. I budgetpfølgningen er følgende frudsat udmøntet g indgår derfr ikke i afvigelsen Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter -2,0 mi. kr. Udmøntning elever uden fr administratinen 0,3 mi. kr. Børne- g Familieudvalgets krrigerede budget udgør 661,7 mi. kr. Der frventes et samlet merfrbrug på udvalgets mråde på 5,3 mi. kr. Dette frdelt med et merfrbrug på 2,4 mi. kr. på plitikmråde 1, et mindrefrbrug på -5 mi. kr. på plitikmråde 2 g et merfrbrug på 7,9 på plitikmråde 3. Dermed er der er en frbedring af det frventede regnskabsresultat på 3 mi. kr. i frhld til frventningerne ved budgetpfølgning Der pågår pt. en afklaring af, hvrvidt Børne- g Familiefrvaltningen skal have andel i en større del af midlerne fra prjekt Familien på vej. Disse midler er ikke indregnet i budgetpfølgningen. De væsentligste afvigelser pr. plitikmråde er: Plitikmråde 1 Dagtilbud Tilskud til privatinstitutiner: Der frventes et merfrbrug på 3,8 mi. kr. sm følge af en større stigning i antal børn i privatinstitutiner. Daginstitutiner: Der frventes et mindrefrbrug hs de kmmunale daginstitutiner på -1,4 mi. kr. Dermed har de vendt en frventet balance til et frventet mindrefrbrug. Således har daginstitutinerne samlet frmået at tilpasse frbruget til den aktuelle øknmiske situatin. Derudver er der, i tillæg til venstående, et frventet mindrefrbrug på -0,7 mi. kr. sm følge af børnetalsreguleringen på det kmmunale dagtilbudsmråde. Plitikmråde 2 Undervisning g fritid Flkeskler: Sklerne frventer et mindrefrbrug på -0,3 mi. kr. ved årets udgang md et frventet merfrbrug på 1,1 mi. kr. ved første budgetpfølgning. Dermed har

5 sklerne frmået af tilpasse frbruget til den aktuelle øknmiske situatin. Derudver frventes et mindrefrbrug på -1,0 mi. kr. på flkesklen i Tp20 samt en merindtægter på -1,3 mi. kr. vedrørende mellemkmmunale elever. Befrdring: Der frventes et mindrefrbrug på befrdring på -1,2 mi. kr. sm skyldes et vedvarende arbejde med at ptimere kørselsplanlægningen. Plitikmråde 3 Familie g frebyggelse Rammen til Frebyggelse g anbringelse udviser et merfrbrug på 8,2 mi. kr. i frhld til det krrigeret budget. Merfrbruget skyldes hvedsagelig helårsvirkningen af det usædvanlige stre antal anbringelser sidste efterår samt en øget tilgang i aflastningsdøgn på specialinstitutiner. Sciale frmål, sm består af merudgifter, tabt arbejdsfrtjeneste samt hjemmetræning, plever en øget tilgang af udgifter til kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste samt hjælp til børn sm har behv fr hjemmetræning. Der frventes et merfrbrug på 0,8 mi. kr. i frhld til det krrigeret budget. Det frventede frbrug er dg identisk med det endelige frbrug fr Beskæftigelsesudvalgets krrigerede budget udgør nett 592,3 mi. kr., heraf 509,9 mi. kr. på pl. 5 g 82,4 mi. kr. på pl. 6. Der er et samlet mindrefrbrug på -7,0 mi. kr. I dette beløb indgår de 6 mi. kr., sm Kmmunalbestyrelsen i budgetaftalen besluttede verført til pl. 7, men sm endnu ikke er verført. Til rest er herefter -1,0 mi. kr. i mindrefrbrug, der frdeler sig med 3,2 mi. kr. i merfrbrug på pl. 5 g -4,2 mi. kr. i mindrefrbrug på pl. 6. Plitikmråde 5 Sundhed- g Arbejdsmarkedsmrådet samlet estimeret merfrbrug på 3,2 mi. kr. De væsentligste årsager til merfrbruget på pl. 5 er: Førtidspensin et estimeret merfrbrug på 5,2 mi. kr. dels grundet en større tildeling af førtidspensiner primært fra ressurcefrløb g kntanthjælp, dels en større netttilflytning. Uddannelseshjælp et mindrefrbrug på ca. -1,3 mi. kr., hvilket er et resultat af, at det er lykkes at få flere unge i jb eller uddannelse trds en stadig str tilgang. Revalidering et mindrefrbrug på gdt 2,1 mi. kr., idet der ses behv fr færre msklinger. Integratin et estimeret merfrbrug på ca. 3,4 mi. kr. Plitikmråde 6 Frsikrede ledige samlet estimeret mindrefrbrug på 10,3 mi. kr. (inkl. de 6 mi. kr., sm jf. budgetaftalen skal verføres til pl. 7) Den væsentligste årsag til det estimerede mindrefrbrug på pl. 6 er, at det er lykkes at reducere ledigheden endnu mere i Jammerbugt Kmmune i 2019 trds det faktum, at budgettet allerede var reduceret i verensstemmelse med frvaltningens estimat fr ledigheden, men væsentligt under Beskæftigelsestilskuddet, hvilket vil sige det natinal estimat fr resultatet i Jammerbugt Kmmune. Scial- g Sundhedsudvalgets krrigerede budget i alt udgør 763,2 mi. kr., er der et samlet merfrbrug på 4,7 mi. kr. De væsentligste afvigelser pr. plitikmråde er: Plitikmråde 7 Sundhed g senirmrådet Scial- g Sundhedsudvalget har gdkendt tillægsfrslag fr 2019 d. 13. august Tillægsfrslagene svarer til kmpenserende besparelser på 2,2 mi. kr.

6 Effekterne af tillægsfrslagene er indarbejdet i denne budgetpfølgning. Det samlede merfrbrug på pl. 7 er pr. 30. juni 2019 estimeret til 3,8 mi. kr. De væsentligste afvigelser på pl. 7 er: Hjemmeplejen / fritvalgsmrådet estimeres et merfrbrug på 4,3 mi. kr. Sygeplejen estimeres et merfrbrug på 2 mi. kr. Hjælpemidler estimeres et mindrefrbrug på 2,5 mi. kr. Plitikmråde 8 Sundhedsmrådet Der frventes budgetbalance på pl. 8. Dg er det pt. et estimeret merfrbrug på KMF (den kmmunale medfinansiering) på 2 mi. kr., dette merfrbrug medtages ikke i budgetpfølgningen, idet kmmunerne pt. afventer udmelding m ny KMF-aftale til erstatning fr den aldersdifferentierede KMF. Plitikmråde 17 Sundheds- g handicapmrådet Scial- g Sundhedsudvalget har gdkendt tillægsfrslag fr 2019 d. 13. august Tillægsfrslagene svarer til kmpenserende besparelse på 6,1 mi. kr. Effekterne af tillægsfrslagene er indarbejdet i denne budgetpfølgning. Det samlede merfrbrug på pl. 17 er pr. 30. juni 2019 estimeret til 0,9 mi. kr. De væsentligste afvigelser på pl. 17 er: Estimeret frbrug på 3,1 mi. kr. Akut- g afklaringstilbuddet sm Scial- g Sundhedsudvalget har truffet beslutning m afvikling af. Etablering af Den åbne mdtagelse 1,0 mi. kr. Ændret ledelsesstruktur 0,650 mi. kr. Ovenstående 3 tiltag er plitisk gdkendt på udvalgsmøde i juni 2019, men grundet ansættelsesretlige frhld samt at Den åbne mdtagelse ikke er etableret, gør det sig gældende fr den nuværende estimeret budgetmank på 5,6 mi. kr. vil skulle hentes på yderligere afgang eller revisiteringer ud ver frventet gdkendte tillægsfrslag. Den samlede estimerede afvigelse fr Scial- g Sundhedsudvalgets mråde pr. 30/6 er 4,7 mi. kr. Teknik- g Miljøudvalget har i 2019 et budget på 61,5 mi. kr., g mrådet frventer et mindrefrbrug ifht. krrigeret budget på 1,9 mi. kr. De væsentligste afvigelser pr. plitikmråde er: Plitikmråde 9 Natur g miljø Der er sm frventet sket stre udlæg på eksternt finansierede prjekter under mrådet f.eks. EU-prjekter Rigkilde, Højmse, samt Vandløbs- g Byfrnyelsesprjekter. Ud ver det frventede udlæg, der pt. er på 8,3 mi. kr., vil der i efteråret fremkmme yderligere frventede udlæg på prjektet Højmse på ca. 3,5 mi. kr., i alt ca. 11,7 mi. kr. i udlæg samlet fr mrådet ved årets udgang. Det frventes, at der i 1. halvår af 2020 vil kmme indtægter på prjekterne. Prblemstillingen med udlæg frventes at kunne håndteres regnskabsmæssigt, således at det ikke påvirker driftsudgifterne g serviceudgifterne. Plitikmråde 10 - Infrastruktur Jfr. Direktinens frslag til at nedbringe serviceudgifterne fr verhldelse af budget 2019 frventes der et mindrefrbrug på i alt 0,9 mi. kr. på hhv Kllektiv trafik med 0,5 mi. kr. samt Vintertjeneste på 0,4 mi. kr.

7 Det frventes, at der på Kllektiv Trafik vil kunne skabes yderligere et mindrefrbrug på 1 mi. kr., idet det viser sig, at der er øgede ekstrardinære indtægter herpå. Kultur-, Fritids- g Landdistriktsudvalgets krrigerede budget udgør 48,3 mi. kr., g der frventes et mindrefrbrug på 0,5 mi. kr. De væsentligste afvigelser pr. plitikmråde er: Plitikmråde 4 Kultur g Fritid Det frventes at budgettet at kmme ud med et mindrefrbrug på 0,5 mi. kr. pga. mindrefrbrug på mrådet Jammerbugt sm fritidskmmune. Funktin 031 Stadin g Idrætsanlæg samt funktin 35 Andre fritidsfaciliteter vil være udfrdret, hvis ikke der verføres driftsverskud fra 2018 til Dette frventes p.t. mdsvaret af et frventet mindrefrbrug på funktin Andre kulturelle pgaver g Udvikling af yder- g landdistriktsmråder, hvr der er givet tilsagn m tilskud, men sm vi frventer ikke når at blive udbetalt i Resultatet af kmmunens rdinære drift frventes at være et verskud på 80,5 mi. kr. inklusiv den ekstrardinære indtægt fra udldning fra HMN Gasnet på 12,9 mi. kr., hvilket er 59,1 mi. kr. bedre end det krrigerede budget. De frventede skattefinansierede anlægsudgifter frventes nett at blive på 70,0 mi. kr., hvilket giver en samlet mindreudgift på 6,1 mi. kr. i frhld til det krrigerede budget. De væsentligste anlægsafvigelser pr. udvalg: Øknmiudvalget mindrefrbrug på 6,6 mi. kr. Pl 12 Erhverv g Turisme kmmer ud med et mindrefrbrug på 0,8 mi. kr. på prjektet Vestkystspret vi har i samarbejde med Thisted Kmmune, idet der har været en mrganisering, der har medført, at prjektet ikke er startet i 2019, sm planlagt. Plitikmråde 13 Administrativ rganisatin (IT). Det frventes et mindrefrbrug på 0,5 mi. kr. Pl 15 Kmmunale ejendmme. Det frventes, at mrådet balancerer ved årets udgang. Plitikmråde 16 Tværgående aktiviteter. Samlet frventes et mindrefrbrug på 5,3 mi. kr. sm frdeler sig således: Byggemdning - merfrbrug på 0,6 mi. kr. Grundsalg - mindrefrbrug på 3,8 mi. kr. Salg af bygninger mindrefrbrug på 2,1 mi. kr. Børne g familieudvalg mindrefrbrug på 0,3 mi kr. Kultur-, Fritids- g Landdistriktsudvalg Det frventes et mindrefrbrug på 2,1 mi. kr. ved årets udgang, da der er prjekter, sm frtsætter flere år frem. Teknik- g miljøudvalg mindrefrbrug på 20 mi. kr. Mindrefrbruget skyldes hvedsageligt mindrefrbrug på Frsyningsmrådet på de t genbrugspladser i Brvst g Aabybr på 19,5 mi. kr.. Dette indgår ikke sm en del af anlægsbruttrammen, sm kmmunen bliver målt på i frhld til anlægsrammen. På det rdinære Teknik- g Miljøudvalg er der tilsammen et mindrefrbrug på 0,4 mi. kr., sm fremkmmer på Infrastruktur, hvr der er et merfrbrug på Frlængelse af Tftevej g mindrefrbrug på en række andre prjekter.

8 På mrådet fr jrdfrsyning er der et frventet regnskabsmæssigt resultat på nett 8,1 mi. kr., g i frhld til det krrigerede budget på 11,3 mi. kr. er der tale m en samlet afvigelse på 3,2 mi. kr. Denne afvigelse er indregnet i den samlede afvigelse fr Øknmiudvalget, sm er beskrevet venfr. Der er i 2019 budgetteret med et låneptag på 38,0 mi. kr., det frventede låneptag er på 29,6 mi. kr., hvilket er 8,4 mi. kr. lavere end det frventede, dette skyldes især et frventet mindrefrbrug på frsyningsmrådet. Vedrørende afdrag på lån frventes en samlet mindreudgift på 5,7 mi. kr. i frhld til det budgetterede. På den almindelige langfristede gæld er der en mindreudgift sm følge af mlægning af lån på 6,4 mi. kr., g vedrørende afdrag på ældrebliglån er der en merudgift på 0,7 mi. kr. på grund af rentetilpasning. Finansfrskydninger viser i det frventede regnskab en nettmerudgift på 16,4 mi. kr. sm stammer fra depnering af beløb fra HMN Gasnet P/S samt indefrysningsrdning vedr. grundskyld med frventet 5,6 mi. kr. Depneringen skal ses i sammenhæng med merindtægterne på rentesiden, hvr indtægten fra udldningen indgår. Kmmunens samlede bundlinje viser en frventet kassefrbrug på 53,1 mi. kr. Det frventede kassetræk i 2019 medfører, at den gennemsnitlige likviditet ver de seneste 12 måneder er faldende, jf. den kvartalsvise pgørelse ver likviditetsudviklingen.

9 1.000 kr. Overblik ver mplaceringer 2019 (+ angiver merudgifter - angiver mindreudgifter) Børne- g Familieudvalget -854 Plitikmråde 1: Dagtilbud -171 Finansiering af besparelse IT-udgifter -171 Omb. Sklec. Jetsmark g Skvsgaard vuggest. (anlæg) -250 Etablering af støjhegn BH Skp. Clement (anlæg) 250 Plitikmråde 2: Undervisning g fritid -501 Finansiering af besparelse IT-udgifter -501 Plitikmråde 3: Familie g frebyggelse -182 Finansiering af besparelse IT-udgifter -119 PPR rengøring Taleskle -63 Kultur-, Fritids- g Landdistriktsudvalget -78 Plitikmråde 4: Kultur-, fritid g landdistrikter -78 Finansiering af besparelse IT-udgifter -78 Beskæftigelsesudvalget Plitikmråde 5: Sundhed g arbejdsmarkedsmrådet Virksmhedsknsulenter til pl Finansiering af besparelse IT-udgifter -133 Omplacering FACIT 8 Plitikmråde 6: 0 Scial- g Sundhedsudvalget -604 Plitikmråde 7: Sundhed g Senir -452 Ledsagelse Finansiering af besparelse IT-udgifter -302 Plitikmråde 8: Sundhedsmrådet -118 Finansiering af besparelse IT-udgifter -118 Plitikmråde 17: Sundhed g Handicap -34 Ledsagelse Finansiering af besparelse IT-udgifter -184

10 Teknik- g Miljøudvalget -38 Plitikmråde 9: Natur g miljø Plitikmråde 10: Infrastruktur g beredskab -38 Finansiering af besparelse IT-udgifter -38 Plitikmråde 11: Frsyning 0 Øknmiudvalget Plitikmråde 12: Erhverv g turisme -11 Finansiering af besparelse IT-udgifter -11 Plitikmråde 13: Administrativ rganisatin -199 Virksmhedsknsulenter til pl Omplacering FACIT -8 Finansiering af besparelse IT-udgifter Plitikmråde 14: Plitisk Organisatin -54 Finansiering af besparelse IT-udgifter -54 Plitikmråde 15: Kmmunale ejendmme 63 PPR rengøring Taleskle 63 Plitikmråde 16: Tværgående aktiviteter Finansiering af besparelse IT-udgifter Omplaceringer i alt 0