Borgmesterens forslag til budget 2011

Transkript

1 Borgmesterens forslag til budget 2011 og overslagsårene

2

3 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Likviditet Budgettets forudsætninger BOLIGBYGGERI BEFOLKNINGSPROGNOSE INDKOMSTUDVIKLING SAMT PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I Budgetforslagets tilblivelse Budgetopgørelse...18 Indholdsfortegnelse Side 3 Budget 2011

4 Indholdsfortegnelse 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Side 4 Budget 2009 Ringsted Kommune 6. oktober 2008

5 1.1 Indledning Dette materiale er borgmesterens budgetforslag til budget Budgetmaterialets disposition Budgetmaterialet er disponeret således: 1. Generelle bemærkninger Her redegøres for kommunens samlede budget samt for de generelle budgetforudsætninger som f.eks. pris-, løn- og indkomstudvikling og befolkningsudvikling. 2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Drifts- og anlægsudgifter er opdelt i politikområder; eksempelvis Skoler, Sundhed m.v. Materialet er på grund af den pressede budgetproces ikke færdigudarbejdet, men vil blive udsendt fredag den 20. august Skatter og takster Materialet er ikke færdigudarbejdet, men vil blive udsendt senest fredag den 27. august Investeringsoversigter Oversigt over anlægsprojekter indeholdt i budgettet. Bilag: Bevillingsoversigter Specifik oversigt over budgettet. Materialet forventes udsendt sammen med de specielle bemærkninger fredag den 20. august Likviditet Budgetforslaget medfører følgende kassebeholdninger ultimo året. I mio. kr Renovation 11,6 11,6-2,6-2,7-2,9 Varmeforsyning -49,7-52,1-39,1-25,4-14,4 Skattefinansieret -112,0-78,3-102,9-83,9-69,3 I alt -100,4-66,7-102,9-83,9-69,3 Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. For at overholde denne regel, må ultimobeholdningen som tommelfingerregel ikke være væsentlig under minus 100 mio. kr. Kassekreditreglen forudsættes at være overholdt i forslaget. Generelle bemærkninger Side 5 Budget 2011

6 Det anbefales, at kommunen på sigt får bragt kassebeholdningen yderligere i balance for dermed at minimere risikoen for at blive sat under administration af Indenrigsministeriet. 1.3 Budgettets forudsætninger Boligbyggeri Budgetforslaget og demografiberegning tager udgangspunkt i en boligudbygning i budgetperioden på 25 boliger årligt Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet er der udarbejdet en befolkningsprognose. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Specialiserede tilbud Skoler Dagtilbud til børn Sundhed Ældre Børn og unge Beskæftigelse De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. For 2009 og 2010 er det de faktiske befolkningstal, og for 2010 og fremefter er det prognosetal. Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året. Alder år år år år år og derover I alt Der forventes en fald i antallet af børn og unge (0-16-årige) på 3,3 % fra 2010 til 2014 og en stigning i antallet af ældre (65-årige og der over) på 12,1 %. Antallet af årige forventes i perioden at falde med 2,6 % Indkomstudvikling samt pris- og lønfremskrivning Der er forudsat følgende indkomstudvikling for borgerne i årene 2009 til 2014: Generelle bemærkninger Side 6 Budget 2011

7 Indkomstudvikling pr. skatteyder -0,7% 5,5% 4,4% 2,7% 2,8% 2,7% Kilde: KL's budget vejledning 2011 Budgettet for 2011 og overslagsårene 2012 til 2014 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor: Løn 3,35 0,34 2,00 2,00 2,00 Brændsel 11,37 3,19 1,43 1,43 1,43 Øvrige varer og anskaffelser 0,39 0,95 1,43 1,43 1,43 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,99 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser 2,27 1,98 1,98 1,98 1,98 Løn og priser i alt 3,00 0,80 2,00 2,00 2,00 Kilde: KL's budget vejledning Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2011 I juni 2010 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi og service i Aftalen afviger fra tidligere års aftale idet kommunernes økonomiske rammer ikke var til forhandling men var på forhånd fastsat af Regeringen. Som følge af store underskud på de offentlige finanser har Regeringen vedtaget en genopretningsplan der forudsætter 0-vækst i de offentlige finanser i 3 år. Niveauet for kommunernes serviceudgifter er således fastlagt til niveauet i de vedtagne budgetter for 2010 reguleret for pris- og lønudvikling. Hovedelementerne i aftalen er i øvrigt følgende: Anlæg Der er intet anlægsloft, men der er forudsat et samlet kommunalt anlægsbudget på 15 mia. kr. Ringsteds andel heraf udgør ca. 88 mio. kr. Der er ikke noget krav om, at kommunen faktisk skal have et anlægsbudget af tilsvarende størrelse. Der er i budgetforslaget indarbejdet anlægsudgifter for 50 mio. kr. Midtvejsregulering 2010 Som følge af ændrede forudsætninger for henholdsvis overførselsudgifter og kommunal medfinansiering af sundhedsområdet efter at aftalen for 2010 blev indgået, er der aftalt regulering af tilskud i Ringsteds Kommune modtager således 11,8 mio. kr. i Reguleringen benyttes til genopbygning af kassen, idet udgifterne på områderne er budgetlagt og forventes at kunne holdes indenfor det eksisterende budget. Generelle bemærkninger Side 7 Budget 2011

8 Rammer for aftalesystemet Skatter Regeringen vil styrke den individuelle modregning i den nuværende skattemekanisme. Justeringen indebærer, at såfremt den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, første år individuelt få modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet, mens modregningen det andet år og tredje år vil udgøre 50 pct. I det fjerde år vil den individuelle modregning udgøre 25 pct. Serviceudgifter Regeringen har fremsat lovforslag, der indebærer, at 3 mia. kr. ud af det årlige balancetilskud gøres betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedrørende de budgetterede og realiserede serviceudgifter for Kommunerne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis de overholder de aftalte rammer for økonomien i forbindelse med budgetlægningen, men det betingede bloktilskud trækkes tilbage i det omfang, kommunernes regnskaber ikke lever op til de aftalte rammer. Afregningen i forhold til en aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2011 foretages i Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-sager) Lov- og cirkulæreprogrammet regulerer bloktilskuddet for opgaver kommunerne har modtaget eller afleveret. I budgetforslaget er indarbejdet kompensation for følgende ændringer kommunen vurderes at have væsentlige merudgifter til. Tekst Merudgifter i kr. Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 555 Lov om ændring af straffeloven (Ungdomskriminalitet) 171 Ændring af Lov om social service (Barnets Reform) 948 Styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet 184 Ændring af vejledningsloven m.v. (Ungepakken) 539 En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl. 849 Diverse ændringer af dagpengeloven 272 Forhøjelse af formuegrænsen for supplerende pensionsydelse og 119 helbredstillæg I alt Herudover er det givet en række mindre kompensationer, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Generelle bemærkninger Side 8 Budget 2011

9 1.4 Budgetforslagets tilblivelse Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2011 til 2013 fra budget 2010 korrigeret givne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, regeringsaftale og ny befolkningsprognose. Direktionens indstillinger i budgetrapport august 2010 vedrørende budget 2010 er ligeledes indarbejdet i materialet. Budgetforslaget er udarbejdet under forudsætning om, at der gennemføres driftsbesparelser på 50 mio. kr. Der afsættes et fast anlægsbudget på 50 mio. kr. og der afdrages på gælden hvert år. Spareforslag Borgmesteren stiller forslag om følgende effektiviseringer og driftsbesparelser: Beløb i kr. Udgifter = Tværgående Indkøb og udbud Sammenlægning af bygningsvedligeholdelse I alt tværgående Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Regeringspulje til styrkelse af kvaliteten på ældreområdet (Ikke budgetteret bloktilskud) Ledelse og personale Digitalisering, sammenlægning af administrative Hævet byggesagsgebyr I alt Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Vandløbsvedligeholdelse Mindre aktivitet på øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Reducering af serviceniveau på pleje af græsarealer m.v Vedligeholdelse af færdselsbaner Nedklacificering veje m.m Projektansættelse ved nedklacificering af veje m.m. ( Økonomiudvalget) Fradrag i besparelsesforslag på vejområdet som følge af vej nedklasificering Rabatter og grøfter Renholdelse Ukrudtsbrænding Vejbelysning I alt Klima- og Miljøudvalget Generelle bemærkninger Side 9 Budget 2011

10 Beløb i kr. Udgifter = Plan- og Boligudvalget By og bolig Rentebidrag Køgevejssaneringen I alt Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Minimumsgaranti bortfalder for skoler med lavt elevtal. Der forudsættes øget brug af ikkeårgangsdelt-undervisning - undervisning på hold Solhammerskolen udgår Indskoling kl i 4 7-klasseskoler Lukning af SFO 1 og 2 i uge 42 (efterårsferien) Reduktion af SFO-2 åbningstid SFO-2 afgrænses til klasse Takstforhøjelse for SFO 1 og Bortfald af UPPRs mulighed for at etablere gruppeordninger for børn med særlige behov på 0-6 års området Dagtilbud til børn Omlægning af aftentilbud Sommerferielukning på 0-6 årsområdet Der afsættes midler til sampasning Reduktion af antal institutioner i midtbyen Børn og unge Besparelse på udgifterne til børn og unge med særlige behov Specialiserede tilbud % reduktion i specialiserede institutioner I alt Børne- og Undervisningsudvalget Generelle bemærkninger Side 10 Budget 2011

11 Beløb i kr. Udgifter = Socialudvalget Sundhed Opgaveløsning på ældreområdet - akut stuer mv Træningsfunktionen - genoptræning efter Sundheds- og Servicelov Vederlagsfri fysioterpi Kommunale udgifter til hospice-ophold Plej etakst for færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Vedligeholdelses-træning, Serviceloven Handicap, social og psykiatri Støtte- og akt.center - luk centerfunktion Udvalgsbevillinger Rådgivningscentret - Souscheffunktion ophører Rådgivningscentret - Omlægning af fælles IT kommunikation % reduktion i specialiserede institutioner I alt Socialudvalget Ældreudvalget Ældreliv Ældreudvalget Reduceret budgetramme Direktionens budgetforslag ændres til rammebesparelse I alt ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Fleksjobpuljen reduceres Produktionsskolens driftstilskud afvikles Driftsoverenskomsten med Midtsjællands I alt Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og sundhed Tilskud til efterlønneres og pensionisters aftenskoleundervisning afvikles % besparelse Reduktion af tilskuddet til frivillige foreninger I alt Kultur- og Trivselsudvalget I alt forslag til besparelser Generelle bemærkninger Side 11 Budget 2011

12 Noter: Indkøb og udbud Øget indsats for billigere indkøb og udbud forventes på sigt at kunne reducere kommunens driftsudgifter til varer og tjenesteydelser med 6 mio. kr. årligt Sammenlægning af bygningsvedligeholdelse Ved etableringen af en samlet ejendomsfunktion ligger der en effektiviseringsgevinst, fordi det bliver muligt at foretage en række samlede udbud på bygningsvedligeholdelse, renoveringsopgaver, energibesparelsestiltag osv.. Samtidig vil der komme mere fokus på regelmæssig og nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, så der sikres tilstrækkelig koordinering, herunder effektiv anvendelse af eksisterende midler, mellem de mange forskellige projekter. Hvor f. eks. ensartet opgaver udbydes og løses på tværs af institutionerne Regeringspulje til styrkelse af kvaliteten på ældreområdet Som en del af finanslovsaftalen for 2010 blev der afsat en pulje til styrkelse af kvaliteten på ældreområdet. Ringsted Kommunes andel af puljen udgør 1,6 mio. kr Digitalisering, sammenlægning af administrative funktioner Øget digitalisering og sammenlægning af administrative funktioner forventes at kunne reducere udgifterne til administrativt personale med 6,0 mio. kr. årligt fra Hævet byggesagsgebyr Der budgetteres med større indtægter for bygningsgebyrer. Det kan ske ved at tilpasse gebyrerne til gennemsnittet af sammenlignelige kommuner. Endvidere foreslås som noget nyt, at der opkræves bygningsgebyr for landbrugsbyggeri Vandløbsvedligeholdelse På budgetområdet er der afsat midler til vedligeholdelse, opmåling, konsulenthjælp og lign. til håndtering af fagområdet. Besparelsen vil betyde en reduktion af eksterne konsulenter. Der vil dog fortsat være budget til initiativer på området, men i reduceret omfang Mindre aktivitet på øvrige miljøforanstaltninger På budgetområdet er afsat midler til naturpleje, naturregistreringer, konsulenthjælp, miljøvagt og lign. inden for naturområdet. En reduktion af budgetter vil betyde færre midler til køb af konsulenthjælp og gennemførelse af naturpleje. Forslaget omhandler nedprioritering af naturregistreringer, samt færre midler til ekstern konsulenthjælp til naturog miljøsager og Agenda 21-aktiviteter Reducering af serviceniveau på pleje af græsarealer m.v. Nedsættelse af plejeniveau, mindre lugning, renhold og efterplantning. Den lovbundne beskæring opretholdes så fritrumsprofiler overholdes. Reducering i sommerblomster m.v Vedligeholdelse af færdselsbaner Reducering af vedligeholdelse, der skæres i slidlag og OB-belægninger, samt opretning af rabatarealer, fremadrettet vil det primært betyde lapning af akuthuller i asfalt og rabatter. Generelle bemærkninger Side 12 Budget 2011

13 223.4 Nedklacifisering af veje m.v. Forslaget omfatter nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, hovedsageligt blindveje i boligområder, samt stamveje i boligområder, som ikke tjener et offentligt formål. Jf. Vejloven kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om nedlægning (nedklassificering) af kommunale veje til private fællesveje. Det er en proces, som kræver politisk behandling, overdragelse og klagevejledning. På baggrund heraf skal der tages stilling til vejenes primære formål, og definition af brug mm. Argumentation beror på at vejene ikke tjener et offentligt formål samt kommunens økonomi. Vejene overdrages i tempi og det skønnes fuldt ud implementeret efter 2 år. Besparelsen kan tages up-front, såfremt nedskæring sker på asfaltkontoen og fortovsanlæg Rabatter og grøfter Drift i forbindelse med rabatter, grøfter, træer hække mv. udgør i dag samlet budget på 4 mio. kr. heraf ligger 1,8 mio. kr. til slåning af rabatter hos ekstern entreprenør Arkil. Besparelsen på græs tager udgangspunkt i færre antal slåninger af rabatter, primært byrabatter. Der vil være nedsætning af serviceniveau på byrabatter ca. halvt af det som udføres i dag. (Forår og efterårsslåning skal ske grundet afvandingsforhold) Renholdelse Forslaget udgør en reducering i fejeniveau på vejene langs kantstene, dvs. at der ændres i frekvenser, fra dag til uge til 14-dags til måneds fejninger. Yderligere lægges der op til et differentieret niveau for tømning af skraldespanden samt opsamling af affald i bymidten Vejbelysning Forslaget omfatter 2 ting "overdragelse" af belysning på private fællesveje til lodsejerne. For opnåelse af en besparelse på belysningen er det påkrævet at lystiden afkortes, dvs. på ikke trafikale strækninger vil der være slukket for lyset i en periode. En besparelse på 0,5 mio. kr. kræver, at der slukkes for lyset i 4 timer, dette anbefales om natten. Arbejdet kræver en kvalificering af veje og områder Minimumsgaranti bortfalder for skoler med lavt elevtal. Der forudsættes øget brug af ikke-årgangsdelt-undervisning - undervisning på hold Skolerne har hidtil været sikret budget til at opretholde årgangsdelt undervisning uanset elevtal den såkaldte minimumsgaranti. Garantien foreslås afskaffet Solhammerskolen udgår Det planlagte byggeri af ny skole annulleres Indskoling kl. i 4 7-klasseskoler Klasserne foreslås overført til overbygningsskoler for 4 7. klasseskoler Lukning af SFO 1 og 2 i uge 42 (efterårsferien) SFO 1 og 2 lukkes i uge 42 (skolernes efterårsferie) og der indføres samme tilbud som i den nugældende sommerferieordning. SFO-erne er desuden lukket mellem jul og nytår, 3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart samt Grundlovsdag. På disse dage er der etableret alternativ pasning (dog ikke d. 24. december og d. 5. juni (Grundlovsdag)). Generelle bemærkninger Side 13 Budget 2011

14 Forslaget indebærer, at antallet af SFO-lukkedage forøges med 5 dage. Det forudsættes, at der etableres alternativ pasning i uge Reduktion af SFO-2 åbningstid I dag har SFO-2 åben til kl fredag dog til kl Forslaget indebærer en reduktion af åbningstiden til kl alle hverdage. Foreslås indført efter sommerferien i SFO-2 afgrænses til klasse SFO-2 går i øjeblikket til og med 7. klasse. Forslaget indebærer at 7. klasseelever ikke længere kan gå i SFO Takstforhøjelse for SFO 1 og 2 Forældrebetalingen til SFO foreslås forhøjet med 100 kr. pr. md. for SFO 1 og SFO-2. Der et pt. meget stor spredning i taksterne i Region Sjælland (SFO-1: fra kr. til og SFO-2 fra 465 kr. til kr.). Forslaget indebærer, at taksten vil ligge på kr. pr. måned i 12. mdr. for SFO-1. SFO-2 taksten vil ligge på kr. i 12 mdr Bortfald af UPPRs mulighed for at etablere gruppeordninger for børn med særlige behov på 0-6 års området UPPR har i dag midler til at etablere en gruppeordning for børn med særlige behov, som ellers ikke kan rummes i almindelige dagtilbud. Denne mulighed foreslås afskaffet Omlægning af aften-/nattilbud Aftenpasning vil fremover kun finde sted i Tinsoldaten mod nu også i Kastaniehaven Sommerferielukning på 0-6 års området Sommerferielukning på 0-6 årsområdet i to uger. Forudsætningen er pålagt hovedferie for det berørte personale. Der er i beregningen taget højde for udgift til alternativ pasning Reduktion af antal institutioner i midtbyen Kapaciteten på området tillader en reduktion med 40 børnehavepladser. Reduktionen med 40 pladser kan gennemføres ved afvikling af en institution Besparelse på udgifterne til børn og unge med særlige behov Der gennemføres i øjeblikket på børn og unge-området en genopretningsplan, der indebære at udgifterne på området reduceres bl.a. gennem nedbringelse af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge og gennem øget brug af plejefamilier til børn, der skal anbringes uden for hjemmet. Desuden forsøges udgifterne reduceret ved øget brug af anbringelser og aflastningsophold hos familiemedlemmer, som bedsteforældre m.v % reduktion i specialiserede institutioner Det er aftalt mellem kommunerne i KKR at taksterne for benyttelse af specialiserede institutioner skal reduceres med 2 % fra 2010 til Institutioner under specialiserede tilbud omfatter specialskolerne: Sdr. Park, Vigersted, Asgård, Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave og Nebs Møllegård. Generelle bemærkninger Side 14 Budget 2011

15 251.1 Opgaveløsning på ældreområdet - akut stuer mv. Nedsættelse af normering på midlertidig og akutpladserne Træningsfunktionen - genoptræning efter Sundheds- og Servicelov De eksisterende fire holdtræningstilbud reduceres fra nuværende 4x2½ time ugentligt til henholdsvis 2x2 time ugentligt og 2x1½ time ugentligt Kommunale udgifter til hospice-ophold Der har været mindre forbrug på området i Plejetakst for færdigbehandlede Der har været mindre forbrug på området i 2009, det kræver en fortsættelse af nuværende brug af de midlertidige stuer Begravelseshjælp Tilpasning til forbrug Befordringsgodtgørelse Tilpasning til forbrug Støtte- og aktivitetscenter lukning af centerfunktion Centret er nu åbent (undtagen mandag): Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl til Lørdag og søndag kl til Forslaget medfører lukning torsdag og lørdag Udvalgsbevilling Der arbejdes på at afdækning af behov på voksenområdet samt STU (Særlig tilrettelagt uddannelse for unge mennesker med massive behov). Arbejdet forventes at medføre besparelsesmuligheder på 2 mio. kr. årligt Rådgivningscentret - Souscheffunktion ophører Souscheffunktionen ophører i Rådgivningscentret og overgår til Souscheffunktionen i Socialpsykiatrien Rådgivningscentret - Omlægning af fælles IT kommunikation Omlægning af fælles IT kommunikation rådgivningscentrene imellem de 4 samarbejdskommuner % reduktion i specialiserede institutioner Det er aftalt mellem kommunerne i KKR at taksterne for benyttelse af specialiserede institutioner skal reduceret med 2 % fra 2010 til Institutioner under Handicap, Social og Psykiatri omfatter Bo- og Servicecenter og Regnbuen Reduktion i ældreudvalgets ramme Ældreområdets budgetramme reduceres med 7,4 mio. kr. Generelle bemærkninger Side 15 Budget 2011

16 271.1 Fleksjobpulje reduceres Fleksjobpulje reduceres med 3 mio. kr. årligt % besparelse Rammebesparelse på foreningsområdet, Musik- og Kulturskolen, fritidsfaciliteter, kulturelle opgaver og Ringsted Bibliotek Reduktion af tilskuddet til frivillige foreninger Der er i 2010 afsat i alt 5,2 mio. kr til de frivillige folkeoplysende foreninger. Det foreslås, at reducere dette beløb med 1 mio. kr., altså ca. 20 %. Det foreslås, at Folkeoplysningsrådet inddrages i forhold til udmøntningen af besparelsen. En del af de 5,2 mio. går til den såkaldte "Rindstedordning", hvor Ringsted Kommune yder et direkte tilskud til de frivillige foreninger på 250 kr. pr. medlem, svarende til kr. årligt. I stedet for at lade Folkeoplysningsudvalget komme med forslag til fordeling af besparelsen, kan det vælges at fastlægge, at det er på Ringstedordningen, at der skal spares 1 mio. kr. Dette svarer til, at tilskuddet reduceres med 50 %. Øvrige ændringer Udover sparekatalog er indarbejdet følgende ændringer i budgetforslaget. Note kr Drift 1 Tilskud til trafikselskaber jfr. 1. budgetprognose STU jfr. 1. budgetprognose Vidtgående specialundervisning jfr budgetprognose 2 Handicappede jfr. 1. budgetprognose IT (stigende KMD licenser for eksisterende IT systemer) 4 Tidligere amtstilskud Ekstra elevpladser Landskabskarakterkortlægning Skolekørsel Handicapkørsel Leje af landsbyhus i Gyrstinge Lejeindtægt, Ortved og Amtstue Alle Idrætsfaciliteter til gymnasiet drift Drift af gymnastikhus I alt drift Anlæg 12 Solhammerskolen udgår Musikskole, har været dobbeltbudgetteret Anlæ gsramme til disposition I alt anlæg Generelle bemærkninger Side 16 Budget 2011

17 Noter 1 Tilskud til trafikselskaber Der tilføres området 5,2 mio. kr. i 2011 og 4,2 mio. kr. årligt fra Tilførslen vedrører en kompensation fra 2010 som ikke blev indarbejdet i budgettet og dels stigende udgifter til Movia. 2 STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Vidtgående specialundervisning og Handicappede Budgetopfølgning i 2010 viser, at forbruget på områderne er væsentlig højere end budgetteret. Ved uændret adfærd må merforbruget forventes at fortsætte i efterfølgende år. 3 IT (stigende KMD-licenser) Det er konstateret, at licensbetalinger til KMD s IT-systemer er steget ekstraordinært i 2010 svarende til ca. 1,5 mio. kr. Stigningen må forventes at være varig. Det er en generel problemstilling for alle kommuner. 4 Tidligere amtstilskud Den del af de tidligere amtstilskud, der ikke var lovbundne, udbetales i perioden via en overgangsordning. I henhold til aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti skal disse tilskud fra 2011 overføres som et samlet beløb til bloktilskuddet og fordeles til kommunerne efter den almindelige fordelingsnøgle. 5 Ekstra elevpladser Som en del af aftalen i Globaliseringspuljen skal kommunerne i perioden d. 5. november december 2010 ekstraordinært oprettes 1320 praktikpladser på landsplan. Aftalen indebærer, at Ringsted Kommune skal ansætte 8 ekstra elever inden for erhvervs-uddannelserne inden udgangen af Det står kommunerne frit at vælge hvilke erhvervsuddannelser, der skal prioriteres. Det kan således ud over SoSu og PA området også være f.eks. merkantile og tekniske uddannelser samt EGU. 6 Landskabskortlægning Som lovet i forbindelse med kommuneplanen 2009, skal der laves en landskabskarakterkortlægning. Der omhandler friluftskort og en grøn plan. 7 Skole- og handicapkørsel Udgifter til skole- og handicapkørsel er overbudgetteret med i alt 6 mio. kr 8 Leje af landsbyhus i Gyrstinge Skolen har brug for at benytte hallen i 40 uger af ca. 26 timer, hvori SFO også er indregnet. 9 Driftsbudgetter for plejeboliger i Ortved og Amtsstue Alle Plejeboliger i Ortved og Amtsstue Alle er nu færdigombygget og der er udarbejdet driftsbudgetter for afdelingerne. Budgettet viser et overskud på godt 3 mio. kr. Overskuddet opstår fordi ydelser på lån til finansiering af boligerne var indarbejdet i budget Generelle bemærkninger Side 17 Budget 2011

18 10 Idrætsfaciliteter til gymnasiet Der afsættes netto 0,2 mio. kr. årligt til drift af idrætsfaciliteter til gymnasiet. 11 Drift af gymnastikhus Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2012 til drift af gymnastikhus. 11 Solhammerskolen Det planlagte byggeri af Solhammerskolen opgives på nuværende tidspunkt. 12 Musikskole I budget 2010 er afsat i alt 12 mio. kr. til etablering af ny musikskole i Efter budgetvedtagelsen blev der mulighed for at lånefinansiere den nye musikskole i 2010, hvorfor der blev indarbejdet anlægsbudget i 2010 finansieret af låneoptagelse. Det oprindeligt afsatte budget i 2011 tilbageføres hermed med undtagelse af 1 mio. kr., som skal anvendes til etablering af personalefaciliteter i den nye musikskole samt nedrivning af pavilloner ved den gamle musikskole. 13 Anlægsramme til disposition Der er i budgetforslaget afsat en anlægsramme således at der i alt er afsat 50 mio. kr. årligt til skattefinansieret anlæg. Budget til skattefinansieret anlæg består af de vedtagne anlægsprojekter i budget 2010 minus Solhammerskolen og en ikke disponeret ramme jfr. nedenstående tabel. Den ikke disponerede anlægsramme udgør: kr Ikke disponeret anlægsramme Budgetopgørelse Opgørelsen viser budget 2010 i 2010-priser og budget i 2011-priser. Generelle bemærkninger Side 18 Budget 2011

19 Mio. kr opsp Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 1.811, , , , ,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale -207,5 10,2-210,0-201,7-202,4-202,4 Erhverv og turisme -2,2 0,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Borger- og brugerinddragelse -0,4 0,3-0,5-0,5-0,5-0,5 Redningsberedskab -5,2 1,0-5,2-5,2-5,2-5,2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima -6,9-6,8-6,8-6,8-6,8 Miljø og natur -5,4 2,0-3,8-3,8-3,8-3,8 Trafik, vej og park -67,3 4,2-61,5-59,7-59,1-59,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig -1,2 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler -311,5-15,9-289,9-286,2-286,0-285,6 Dagtilbud til børn -144,3-2,0-143,7-141,8-139,8-138,0 Børn og unge -135,9-1,8-131,2-131,1-131,0-130,2 Vidtgående specialundervisning/spt -34,8-7,9-38,6-38,5-38,4-38,5 Socialudvalg Sundhed -84,3-85,7-85,6-85,4-85,4 Handicap, social og psykiatri -166,5-3,5-167,0-168,9-168,9-170,8 Ældreudvalget Ældreliv -199,7-13,4-188,1-191,3-193,2-196,8 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse -311,4 9,7-347,0-346,6-347,2-347,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur -21,6 1,5-21,7-21,7-21,7-21,7 Fritid og sundhed -29,6 3,0-28,2-28,2-28,3-28,3 Skattefinansieret drift i alt ,7-12, , , , ,4 Pris- og lønregulering -33,6-67,8-103,0 Renter Økonomiudvalget Renter -18,4-16,3-16,5-16,9-16,6 Resultat af ordinær drift 57,6-12,4 97,7 55,4 101,6 100,1 Generelle bemærkninger Side 19 Budget 2011

20 Mio. kr opsp. Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 1,8 7,2-15,6-33,7-50,0-50,0 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima -0,5 Miljø og natur -0,1-2,0 Trafik, vej og park -17,8 12,5-12,0-3,1 Plan- og Boligudvalget By og bolig -3,6-1,8 3,5 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler -21,4 9,5-9,1-6,0 Dagtilbud til børn -3,9 0,2 0,0 Vidtgående specialundervisning/spt -1,7 Socialudvalg Handicap, social og psykiatri -2,0 Ældreudvalget Ældreliv -0,2-5,6 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur -2,1-2,1-13,9 Fritid og sundhed -14,3-0,6-12,7 6,8 Skattefinansieret anlæg i alt -63,9 19,4-50,0-50,0-50,0-50,0 Pris- og lønregulering -1,0-2,0-3,0 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord -84,6-76,1 2,4-8,6-1,0-1,0 Pris- og lønregulering -0,2 0,0 0,0 Resultat af skattefinansierer område -91,0-69,2 50,1-4,4 48,6 46,0 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 3,9 0,0-13,9-0,2-0,2 Varmeforsyning 12,6 13,3 16,0 16,2 13,2 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning -4,4 8,0-15,7-3,5-3,5-3,5 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 12,0 8,0-2,4-1,4 12,5 9,5 Pris- og lønregulering 0,2 1,0 1,4 Resultat i alt -79,0-61,2 47,7-5,6 62,1 56,9 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 11,2 Øvrige finansforskydninger -65,3 12,2 7,5-10,3-13,3-13,2 Optagne lån 88,3-8,8 19,8 14,2 6,9 6,9 Afdrag på lån 5,1 46,7-41,3-34,5-36,7-35,9 Ændring af likvide aktiver -50,8 0,2 33,7-36,2 19,0 14,6 Generelle bemærkninger Side 20 Budget 2011

21 Side 21 Budget 2011