1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen. Renvatin By- g Udviklingsdirektøren pålægges at redegøre fr knsekvenserne ved at hjemtage srteringen af fraktinerne metal, strt brændbart (Genanvendeligt byggemateriale) g depni. Redegørelsen skal indehlde en vurdering af de eksisterende rdningers egnethed i frhld til jbtræning, fleksjb, aktivering af nyttejbbere g meningsfuldt arbejde fr persner på kanten af arbejdsmarkedet i srteringspgaven. Ligesm muligheden fr at drive rdningen sm en scialøknmisk virksmhed undersøges. Redegørelsen behandles i Teknikudvalget, idet Arbejdsmarkeds-udvalget frinden høres. Redegørelsen gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Energipark By- g Udviklingsdirektøren pålægges, at der hurtigst muligt frelægges en knkret sag mkring en energipark fr Miljøudvalget samt Plan- g Bligudvalget. Samtidig undersøges muligheden fr at lave et prjekt mkring udnyttelse af vandenergi i Lillebælt, evt. i samarbejde med Fredericia Kmmune g Middelfart Kmmune. Bligmråde Christiansfeld By- g Udviklingsdirektøren skal undersøge mulighederne fr bligbebyggelse ved Kngebrcentret i Christiansfeld. Redegørelsen skal afklare mulighederne fr, at der kan udstykkes til bligfrmål. Redegørelsen gdkendes endeligt af Plan- g Bligudvalget i 1. kvartal 2016. Udviklingsplan Lunderskv By- g Udviklingsdirektøren skal sikre, at muligheden fr at etablere en flkepark, i sammenhæng med det smukke naturmråde ved Hvidkilde/Drabæks Mølle, inddrages ved udarbejdelse af udviklingsplanen fr Lunderskv. Bønstrup Sø Bad Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéplæg af muligheden fr at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup. Oplægget skal indehlde de nødvendige planmæssige frudsætninger, tidsplan, øknmi samt faglig funderet frslag til en tidsplan. Oplægget skal freligge før smmerferien 2016, så det kan indgå i budgetfrhandlingerne til budget 2017.
2 Seest Fritidslandskab Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at sikre, at prjektet fr Seest Fritidslandskab søges realiseret via samarbejde med fnde g i samarbejde med Miljømrådet. Genfrenings- g Grænsemuseum Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at sikre, at tilskud til Genfrenings- g Grænsemuseet afsættes sm ét driftstilskud i mdsætning til tidligere, hvr det var pdelt i en driftsdel g en del til knservering. Sammenlægning af tilskuddene skal realiseres fra 2016. Handicapbliger Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at undersøge m der, i frbindelse med næste byggeri af ungdmsbliger, kan etableres ngle handicapegnede bliger, således at unge handicappede, sm både er studerende g ikke-studerende, kan b sammen med unge studerende. Undersøgelsen frelægges Plan- g Bligudvalget i 1. kvartal 2016. Landsbykrdinatr By- g udviklingsdirektøren pålægges at udvikle en mdel fr brug af landsbykrdinatrer. Mdellen skal endeligt gdkendes af Miljøudvalget. I første mgang testes en mdel af på Stenderup-halvøen. Landsbykrdinatren skal bidrage til løsning af en mangfldighed af pgaver, herunder praktiske pgaver, kreativ idé-udvikling, markedsføring af arrangementer m.v. Den detaljerede jbbeskrivelse udarbejdes i frsøget sammen med sklebestyrelsen g det lkale freningsliv på Stenderup-halvøen. Frslaget skal dække hele mrådet gegrafisk g bidrage til en revitalisering af fællesskab g aktiviteter i mrådet. Freninger g bestyrelser på halvøen nedsætter en styregruppe, der tildeles friheden til at købe timer hs frskellige fagligheder i frhld til de pgaver, der ønskes udført. Der er sm udgangspunkt ikke tale m en kmmunalt ansat medarbejder, men mdellen skal sikre fleksibilitet ind til der er pnået erfaring med en mdel, der fungerer. Det betyder, at Klding Kmmune kan træde til fr at sikre, at styregruppen / det lkale freningsliv ikke skal være egentlig arbejdsgiver. Kmmunen er naturligvis assisterende, støttende g supprterende i frhld til den på lkalt initiativ nedsatte styregruppe, der får ansvaret fr såvel øknmi, rganisatin sm indsats. Frsøget g mdellen evalueres efter 1 år, idet By- g Udviklingsdirektøren sikrer frsøgets frankring. Herudver sikrer By- g Udviklingsdirektøren, at inddragelsesprces g evalueringsfrløb sker i verensstemmelse med ntens intentiner, ligesm frsøget er afsæt til indførelse af landsbykrdinatrer i andre gegrafiske distrikter.
3 Mrten Kirk Jensen: Lunderskv Hallen Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i frhld til en eventuel etablering af prjekt Lunderskv Multihal, pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør, at analysere behvet g fremkmme med frslag til, hvrdan prjektet eller delprjekter heraf kan gennemføres herunder med mulige mdeller fr anlægs- g driftsbudgetter. Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag prjektet. SFO, Takst Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en frudsætning m en tilslutning på 73 % svarende til 2.844 børn. Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de frventede 2.844 børn, målt på helårsvirkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i frbindelse med verførselssagen 2016/2017, der byrådsbehandles i april 2017. SFO, pædaggiske g sciale fripladser Den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse fr knsekvenser g muligheder ved at indføre flere pædaggiske g sciale fripladser i SFO, med henblik på realisering fra skleåret 2016/2017. Redegørelsen gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Strukturanalyse Analyse af Klding Kmmunes Sklestruktur fra 2010, med allnge fra 2013, har løbende dannet grundlagt fr dialg g udvikling af det kmmunale sklevæsen i Klding. Den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en ny sklestrukturanalyse fr periden 2016-2026, der viser de strukturelle ptentialer g udfrdringer i sklevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed ver hvilken elevtalsudvikling, der har været g frventes at være i de eksisterende skledistrikter. Analysen skal, i frhld til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden fr at skabe lkaleptimering med den knsekvens at den gennemsnitlige klassekvtient hæves. I samme frbindelse vurderes m der kan skabes øget effektivitet via strukturelle frandringer eller nybyggeri. Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædaggiske g ledelsesmæssige frhld, der i relatin til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Frhld der handler m børn g brgere skal ligeledes tænkes ind, i de scenarier der beskrives, således at befrdringsløsninger, tilgængelighed, sklernes betydning fr lkalsamfundet undervisningskvalitet- g miljø fr
4 elever g lærere mv. gså bliver en del af analysen, samt naturligvis øknmiske pgørelser, sm gså dækker drift mv. Den samlede strukturanalyse skal frelægges Børne- g Uddannelsesudvalget hurtigst muligt g strukturanalysen skal endeligt gdkendes af Byrådet. T-lærerrdninger Det pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør at redegøre fr lvens mulighed fr t-lærerrdninger. I den frbindelse afklares mulighederne fr at søge nødvendige dispensatiner fr at udvide rdningen til samtlige klasser fra skleåret 2016/2017, ligesm de afledte knsekvenser fr SFO, i frm af f.eks. ændret åbningstid/afledt drift, afklares. Bedre vergange til flkesklen Det pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør at skabe endnu bedre vergange imellem dagtilbud g skle. Dette kan ske ved, at pædaggisk persnale fra daginstitutinen på skift i en peride på tre måneder (april-juni) rterer med ver i glidende vergang på distriktssklen. Det vil gøre vergangen til sklen mere tryg fr det enkelte barn. Der vil være persnale, der har viden m det enkelte barns særlige behv samt gruppens samspilsmekanismer i sklen. Det vil give frældrene tryghed i vergangen g anspre til, at frældrene vælger distriktssklen frem fr at flytte til et andet distrikt eller en privatskle. Persnalet fra daginstitutinen vil få større viden m krav til skleparathed, g vil være bedre klædt på til at afdække, hvilke børn der skal skleudsættes. Behvet fr midlertidige ansættelser i både skle g dagtilbud vil kunne reduceres. Der bør undersøges, hvilke erfaringer der er gjrt i Lyshøj skledistrikt, hvr der i frbindelse med glidende vergang 2015 er afprøvet frsøg i denne retning. Undersøgelsen frelægges Børneg Uddannelsesudvalget g den praktiske udmøntning skal finansieres inden fr mrådet. Sklerefrm, underfinansiering Byrådet er frtsat ptaget af at få indhentet den underfinansiering, der er en knsekvens af den manglende øknmiske kmpensatin, der blev givet i frbindelse med flkesklerefrmens implementering. Sklerkester Børne- g Uddannelsesudvalget g Kulturudvalget pålægges at undersøge en mdel fr at fasthlde Munkevængets Sklerkester, idet fasthldelsen finansieres inden fr egne rammer. Flkesklemidler Børne- g Uddannelsesdirektøren pålægges at sikre, at Børne- g Uddannelsesudvalget ved tildeling af midler infrmeres m status på frberedelsestid inden midlernes effektuering. Udvalget infrmeres løbende m udviklingen på sygefraværet g trivsel, i relatin til tilførsel af
5 midler til flkesklen, med det mål på venstående 3 elementer at kunne sikre den psitive udvikling. Udvalget rienteres endvidere m status efter midlernes anvendelse. Lars Rasmussen: Hytteby g udslusningslejligheder Scial- g Senirdirektøren pålægges at undersøge muligheden fr at etablere udslusningslejligheder g en udflytning g udbygning at hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt prjekt til efterfølgende plitisk behandling. I analysen inddrages By- g Udviklingsdirektøren, g resultatet gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Scial særtilskudspulje Den sciale særtilskudspulje udmøntes af Scial- g Sundhedsudvalget, idet øvrige relevante udvalg høres m frslag til beløbets frdeling. Det pålægges Scial- g Senirdirektøren at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til beløbets frdeling. Fr 2016 er ved budgetvedtagelsen verført midler til scialplitik til afhldelse af udgifter til brgere med en dbbeltbelastning, til styrkelse af indsatserne g rammerne på Overmarksgården, til styrkelse af efterfrsrgen g indsatserne fra hjemløsestrategien g til videreførelse af den sciale sygeplejeske ud i årene. Den resterende pulje i 2016 udgør 2,777 mi. kr. Ovennævnte indsatser frtsættes efter 2016, såfremt Klding Kmmune i 2017 igen tildeles midler fra den sciale særtilskudspulje. Scial øknmi Det pålægges Scial- g Senirdirektøren at undersøge, m der kan etableres en scialøknmisk virksmhed til plantning af blmster mv. på Klding Kmmunens arealer. Endvidere undersøges m der kan etableres et scialøknmisk prjekt med turistinfrmatin ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen frelægges Scial- g Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal 2016. Rikke Vestergård: Særligt tilrettelagt undervisning Det undersøges m besparelsen på STU - Den særligt tilrettelagte undervisning pvejes af tilbud på andre plitikmråder, f.eks. de scialøknmiske virksmheder. Kmmunaldirektøren g den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør udarbejder redegørelse til frelæggelse fr Børne- g Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Dækningsafgift Det pålægges Kmmunaldirektøren at kmme med et plæg på tydeliggørelsen af jbskabelsen, sm effekt af sænkningen af dækningsafgiften. Evaluering g fastsættelse af mål
6 sker i et samarbejde imellem Klding Kmmune, Business Klding g LO. Oplægget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, g gdkendes endeligt af Øknmiudvalget Vikarkrps Kmmunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kmmunens samlede frbrug af eksterne vikarer inden fr alle plitikmråder. Redegørelsen skal indehlde pgørelser ver faktisk frbrug af PE/udgifter inden fr de respektive plitikmråder, g samtidig redegøre fr knsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkrps på de frvaltningsmråder, hvr der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal frelægges Øknmiudvalget senest 2. kvartal 2016 FREM md arbejdslivet Det pålægges Kmmunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en mdel, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. prduktinsskle-unge) sm Jbcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et øverum, hvr der gennem de mange praktiske pgaver, der er på g ved sejlskibet FREM, fkuseres på struktur, mødepligt, alsidige pgaver g ikke mindst mening. Sidstnævnte i frm af at pgaver/struktur/rganisering SKAL være i rden i frhld til sikkerhed m brd, g at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Mdellen kan defineres ud fra nedenstående g kan suppleres med frslag fra Jbcentret, Prduktinsskle eller andre. Ejerfrhld (måske tdelt f.eks. først kmmune g derefter scialøknmisk virksmhed, fnd eller lignende) Samarbejdspartnere (måske gså ejere, f.eks. Prduktinsskle, Kmmune/Jbcenter g andre) Kan der via Destinatin Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart g Fredericia Kmmuner? Hvrdan sikres prjektets ffentlighedsvinkel i frm af ffentlige sejladser i smmerhalvåret med udgangspunkt i Klding? Hvrdan sikres en egen indtjening i frm af chartring? Skal man hyre styrmand med papirerne i rden, eller sikre at der uddannes prjektmedarbejdere? Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i frbindelse med en ny marina i syd? Hvrdan sikres relevante udvalgs invlvering (flere udvalg er i spil i sagen: Scial- g Sundhedsudvalget, Børne- g Uddannelsesudvalget g Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte sm sandsynligt resrtudvalg)? Hvrdan følges p på g måles på successen fr de unge g de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem md en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse? Hvrdan sikres at den vurderede pris er den krrekte, g hvrdan sikres rammeverhldelse (uvildig vurdering g bevillingsmæssig frankring)?
7 Der er afrapprteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Scial- g Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget g Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Øknmiudvalget. Senirmrådet, demgrafiudviklingen Det pålægges Kmmunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finanslven, sm er målrettet senirmrådet tilføres senirmrådet. I det mfang det er muligt, inden fr de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 g fremver til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne gså mfatter blinde medbrgere g i 2018 g årene fremver til imødegåelse af demgrafiudfrdringerne på hjemmehjælpsmrådet Genbrugsbutikker/hjælperganisatiner Det pålægges Kmmunaldirektøren at undersøge m udstyr til nye flygtninge kan købes i genbrugsbutikker. Undersøgelsen frelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016. Primær/sekundær sagsbehandler Det pålægges Kmmunaldirektøren at undersøge m der kan indføres en rdning med primær g sekundær sagsbehandler, således at brgeren kan få kvalificeret hjælp ved sygdm, kurser, ferie mv. Undersøgelsen frelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016. Integratinspuljen, fællesprjekt mellem en virksmhed g en frening / en rganisatin Puljen kan søges af freninger, institutiner g virksmheder, sm sammen skaber prjekter målrettet en vellykket integratin, der kan relatere sig til såvel fritids- sm arbejdslivet, g sm fkuserer på mødet mellem den danske kultur, nrm g dannelse g andre flkeslag. Frmålet er, gennem freningers, institutiners g virksmheders samarbejde g engagement, at fremme mulighederne fr beskæftigelse, udvikling af netværk, relatiner g sikring af mellemflkelig frståelse. Ansøgninger gdkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget. Udviklingsrum g revideret indsats fr effektiviseringer Kmmunaldirektøren pålægges, med inddragelse af de øvrige direktører, at udarbejde en redegørelse indehldende scenarier, sm kan skabe råderum fr kmmunens frtsatte udvikling. I 2017 realiseres det nuværende effektiviseringsmål endeligt. Med det udgangspunkt skal redegørelsen indehlde status fr indsatsen vedrørende det nuværende effektiviseringsmål g frslag til mlægninger, der kan sikre en frtsat realisering af effektiviseringsgevinster. Redegørelsen skal pege på mulige scenarier, der kan medvirke til, at der effektiviseres fremadrettet. Det betyder, at effektiviseringsgevinster ikke dispneres før de på et knkret
8 grundlag er realiseret. Denne prces kan medvirke til større tryghed i rganisatinen, g dermed til at medarbejderne i højere grad bidrager med ideer. Frdele g ulemper ved at lade nget af gevinsten frblive i rganisatinen skal ligeledes indgå i redegørelsen. I frbindelse med frtsat at skabe effektiviseringsgevinster skal rganiseringen af indsatsen på tværs af frvaltninger, afdelinger g institutiner indgå sm et vigtigt afsnit i redegørelsen. Via designtænkning g fælles indsats frventes nye vinkler på hvrdan pgaverne løses. På den måde afklares m frslag til nye løsninger kan være til gavn fr både serviceniveauet g effektiviseringsindsatsen. Endeligt skal i redegørelsen indgå vervejelser m mulige scenarier vedrørende styrket g tidlig brgerinddragelse. Med udgangspunkt i erfaringer på det sciale mråde vervejes m brgeren kan inddrages tidligere i beslutningsprcessen. Overvejelsen skal pstille frdele g ulemper, hvis brgeren allerede fra start sidder med ved brdet i stedet fr at skulle reagere på en afgørelse, der allerede er truffet. Dette punkt skal medvirke til afklaring af, m der kan sikres både en bedre plevet brgertilfredshed g en besparelse på det kmmunale budget gså på andre mråder end det sciale. Redegørelsen skal indehlde et muligt scenarie fr skabelsen af et øknmisk udviklingsrum, der kan dispneres af Byrådet i frbindelse med budgetfrhandlingerne fr 2017. Redegørelsen frelægges Øknmiudvalget i 1. kvartal 2016.