2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23 23 23 23 Fordeling af lederlønspulje skoleledere 243 243 243 243 Rengøringspulje overf. til folkebiblioteker -25-25 -25-25 Besparelse vedr. udbud af kørsel modregnet i pulje vedr. indkøbsbesparelse. Besparelsen udgør.322 t. kr. på uddannelsesområdet -.322 -.322 -.322 -.322 Besparelse vedr. IP-telefon -7-7 -7-7 I alt 32.95 32.94 32.97 32.97 Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T: Demografiregulering.385.385.385.385 T2: Øgede udgifter til "frit valg af skole" 2.700 2.700 2.700 2.700 T3: Øgede udgifter til økonomisk friplads SFO.869.869.869.869 T4: Bidrag til staten for elever i friskoler, efterskoler og produktionsskoler -2.753-2.753-2.753-2.753 T5: Omplacering ml. Uddannelsespolitik og Tværfaglighed og Sundhedsfremme 77 77 77 77 T6: Omplacering af budget vedr specialsfo til Tværfaglighed og Sundhedsfremme -835-835 -835-835 Tekniske blokke efter juni 200 Ændring i PL skøn juni 200-3.706-3.707-3.707-3.707 T7: Ændring i tekniske blokke som følge af ændret PL 38 38 38 38 Tilbageførsel af teknisk blok vedr besparelse ved udbud af kørsel - var fejl i beregningen.322.322.322.322 T8: Driftsudgifter skolerne - fejl i teknisk budget 652 652 652 652 T9: Ændret skøn mellemkommunale betalinger "frit valg" -500-500 -500-500 Fordeling af lederlønspulje til SFO 55 55 55 55 T0: Ungepakken - DUTkompensation 697.26 0 0
T: Flere elever på produktionsskoler..700.700.700.700 Tekniske ænderinger efter budgetseminaret den 26.-27. august 200 T2: Befordring af elever 625.500.500.500 T3: Tilskud til SFO ved friskole (Hobitten) -500-500 -500-500 T4: demografiregulering -2.687-2.687-2.687-2.687 Teknisk Basisbudget 20 34.09 35.393 34.270 34.270 Reduktioner (grønne blokke) R: Afvikling af juniorklubber -.786 -.786 -.786 -.786 R2: Reduktion i samordnet indskoling -2.057-2.057-2.057-2.057 R4: Reduktion i normering SFO -.003 -.003 -.003 -.003 R5: Ændring af struktur på ungdomsskolen -400-400 -400-400 Besparelse rengøring 5% -505-505 -505-505 I alt 308.340 309.642 308.59 308.59 Konsekvenser af strateginotatet Struktur - teknisk indarbejdet budgetbeløb -4.62 -.088 -.088 -.088 Yderligere reduktioner R9: Reducere i budget til materiale/aktiviteter i SFO'erne (-årig) -29 R2: harmonisering af USFO (landsbyordninger) med børnehaverne -496-496 -496-496 Budget til. behandling 302.932 298.058 296.935 296.935
Blok nr. T2 (overskrift) 2 Uddannelsespolitik Kørsel af elever i forbindelse med strukturændringer 625.500.500.500 I alt 625.500.500.500 I forbindelse med eventuelle strukturændringer på skoleområdet må forventes yderligere udgifter til befordring af elever. De ekstra kørsels udgifter må påregnes ved strukturmodel 2, 3 og 5. Der er forudsat udgifter for.500.000 kr. ved helårseffekt (fra 202). I 20 budgetlægges med 5/2 svarende til 626.000. Det bemærkes, at det endelige beløb vil afhænge af om der bliver valgt en ny struktur og i så fald hvilken. Hvis der ikke ændres ved strukturen, så tilbageføres blokken til kassen. Forudsætninger om af
Blok nr. T3 (overskrift) 2 Uddannelsespolitik Tilskud til staten for elever i SFO ved friskole (Hobitten) Særligt tilskud til -.250 -.250 -.250 -.250 Hobitten Tilskud til staten 750 750 750 750 for elever i friskole-sfo I alt -500-500 -500-500 SFO en ved Frøbjerg Orte friskole har hidtil fået et særligt tilskud fra kommunen. Den 29. april 2008 besluttede byrådet at ordningen skulle ophøre primo 20. I stedet for skal kommunen yde et bidrag til staten for de ca. 7 elever som går i SFO en. Dette svarer til vilkårene for de øvrige SFO er ved friskoler i kommunen. Denne ændring giver en netto mindreudgift på 500.000 kr. Forudsætninger om af
Blok nr. T4 2 Uddannelsespolitik (overskrift) Demografiregulering på baggrund af elevtal primo september 200-2.687-2.687-2.687-2.687 I alt -2.687-2.687-2.687-2.687 Til det foreløbige budget 20 blev benyttet skolernes skøn for elevtallet for skoleåret 200/. Til det endelige budget 20 benyttes det faktiske elevtal primo september 200 for første halvår af 20. For andet halvår af 20 benyttes skoleprognosen. De faktiske elevtal er nu trukket og resulterer i en regulering af budgettet som følger: 0.-9. klasse: -3.230.000 kr. SFO: 25.000 kr. Samordnet indskoling: 26.000 kr. Lederlønskorrektioner efter de faktiske lønninger: 42.000 kr. 0. klasse: 80.000 I alt: -2.687.000 Forskellen mellem skønnet for elevtal i foråret og frem til september kan delvis skyldes at flere elever end forventet er overgået til fri- og efterskoler. Der kan derfor være behov for at øge budgettet til fri-/efterskoler. De endelige tal for fri- og efterskoler foreligger dog først primo oktober. Forudsætninger Ændring i elevtal 20 202 203 204 0.-9. klasse -98-98 -98-98 0. klasse 2 2 2 2 SFO 2 2 2 2 USFO 0 0 0 0 I alt -94-94 -94-94 om af