Resultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag

Resultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag 30-09-2010 Budgetforlig, inkl Venstre og Dansk Folkeparti Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter -3.537,2-3.681,0-3.810,8-3.942,2 Tilskud og udligning -1.694,8-1.625,5-1.602,8-1.594,0 Ændringer skat og tilskud -1,0-2,0-2,0-2,0 Drift 5.093,9 5.202,2 5.330,4 5.476,9 Besparelser drift -94,2-172,9-182,9-193,8 Udvidelser drift 46,6 44,4 43,2 46,1 Renter 37,0 39,7 42,0 43,8 Resultat af ordinær drift -149,7-195,1-182,9-165,2-173,2 Skattefinansieret anlæg (netto) 167,8 127,7 62,7 80,4 109,7 Ændringer anlæg (netto) 5,7 31,3 44,6 3,4 Skattefinansieret anlæg i alt 173,4 159,0 107,3 83,8 130,9 Resultat af ordinær drift og anlæg 23,7-36,0-75,5-81,4-42,3 Jordforsyning Salg af jord -50,8-56,9-63,5-82,8 Køb af jord 50,3 42,1 41,2 41,7 Byggemodning 30,7 41,6 48,7 51,8 Låneoptagelse -42,5-34,0-34,0-34,0 Ændringer jordforsyning, inkl. lån 0,0-4,1-4,2-4,3 Jordforsyning i alt -12,3-11,4-11,8-27,6 Anlæg ældreboliger 8,5 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område, drift -11,8-13,8-10,5-11,1 Brugerfinaniseret område, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat Finansopgørelse 8,2-61,2-97,9-120,1-67,7 Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Ændringer finansiering 4,9 0,0 0,0 0,0 Finansposter i alt 40,3 61,7 69,6 72,0 60,9 Finansieringsresultat Gennemsnitlig kassebeholdning 48,5 0,5-28,3-48,1-6,8 128 104 117 156 126,2 Serviceramme, KL 3.889,2 Serviceudgifter, basisbudget 3.919,3 Besparelser, service 87,6 Besparelser, drift undtaget arbejdsmarkedsområdet Udvidelser, service 46,6 Nettobesparelser, service 41,0 Serviceudgifter, budgetforslag 3.878,3 Underskridelse 10,9 Ændringer i tal: REU besparelse 1,3 mio. kr. fra 2012 udgået Sygehusundervisning 0,5 mio. kr/år udgået Buskort til pensionister forhøjet til 300 kr. og merprovenue er sat til 0,5 mio. kr/år

Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Ændret MED-struktur (nedlæggelse af sektor 9001 MEDudvalg) -826-826 -826-826 -1,7 Ingen henlæggelser til fremtidige 9002 arbejdsskadeudgifter -14.000-12.500-11.000-9.500 9003 Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser -2.500-5.000-5.000-5.000 2,0 Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af 9004 kommunale kørselsopgaver -1.500-1.500-1.500 9007 Energibesparelser (likviditetsgevinst) -300-300 -300-300 Administration (konto 6) 1100 Administration og ledelse (rammebesparelse) -7.000-14.000-14.000-14.000 Beløb forhøjet -28,1 1101 Opsigelse af KMD Budgetstatistik -200-200 -200-200 1102 Telefoni, service på telefonanlæg efter behov -50-350 -350-350 1103 Drift af blanketløsning i udbud -300-300 -300-300 1104 Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud -200-400 -400-400 1105 Øget brug af B-post -200-200 -200-200 1106 Strømbesparelse IT (automatisk sluk) -250-500 -500-500 1107 Licenser til IT-programmer -200-400 -400-400 1108 Digitaliseringsinitiativer, finansieret af pulje 667 334 0-334 1110 Digitalisering af personaleblad -135-135 -135-135

1111 Reduktion af print -600-600 -600-600 1117 Regulering af kontrakt med Falck (brandvæsen) -500-1.000-1.000-1.000 1123 Rammebesparelse på beredskabet -150-300 -300-300 Nyt forslag 1118 Afskaffelse af halv fridag (på grundlovsdag) 0-630 -630-630 -1,5 1119 Højere kantinepriser (Laksetorvet mv) -100-100 -100-100 Annoncering, herunder elektronisk annoncering af 1120 lokalplaner -165-165 -165 0 1121 Mindre forbrug af eksterne konsulenter -750-1.500-1.500 Beløbet er forhøjet til 1½ mio. kr. Tekst indgår i -1.500 budgetforlig. 1122 Ikke indbringe sager for huslejenævnet -220-445 -445-445 1124 Indførelse af gebyr for PBS betalinger -500-1.000-1.000-1.000 1125 Reduktion i pulje afsat til LAG -500-500 -500-500 Nyt forslag 1126 Øget indsats mod socialt bedrageri -1.000-2.000-2.000-2.000 Nyt forslag Politisk organisation 1202 Reduktion af beløb afsat til Handicaprådet -350-150 -150-150 Til dækning af de omkostninger Randers Kommune har ved opkrævningen I 2011 inkl. overført beløb fra tidligere år. Der vil herefter være 64 t. kr./år til konferencer, kurser mm. Tidligere en del af forslag 1201.

Børn og Skole udvalget Skole 2101 Justering af den samordnede indskoling -3.100-7.200-7.200-7.200 Nyt forslag. Se forligstekst -18,8 Ændrede regler for klassesammenslag på 3.-9. 2103 klassetrin. -1.800-4.200-4.200-4.200-9,0 2105 Specialskoler - rammereduktion -2.100-5.000-5.000-5.000-16,0 Fælles ledelse Hald/Korshøj - og 2106 Gjerlev/Grønhøjskolen -300-700 -700-700 -1,3 2107 Flytning af 7.klasse på Hald og Gjerlev skoler -200-500 -500-500 -1,0 2108 Rengøring - harmonisering på øvrige skoler -800-2.600-3.500-3.500 Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole -10,0 2109 Rengøring - ophør med hovedrengøring -600-1.500-1.500-1.500 Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole -4,0 2111 Kørsel til modtagelsesklasser -1.000-1.000-1.000-1.000 2113 Fritidshjem, reduktion af ressourcetildeling -500-2.000-2.000-2.000 Kun ½ virkning i Nordbyen -7,3 2114 Lukkedage i SFO -400-900 -900-900 -2,0 2115 SFO-takst forhøjes med 50 kr. pr. måned -900-900 -900-900 2116 Ungdomsskole - reduktion med 10% -800-1.800-1.800-1.800-4,2 Juniorklubber i ungdomsskole og skoleregi 2118 nedlægges -500-1.000-1.500 Beløb reduceret. Kommissorium skrives ind i -1.500 forligstekst. -5,0 2120 Undervisningsandel hæves fra 40,6 til 41,0% -1.600-3.800-3.800-3.800 Tekst indgår i budgetforlig. -8,0 Ungdomsskolen - kontingentbetaling i 2121 ungdomsskoleklubber. -200-400 -400-400

Børn 0-6 år Ændret struktur dagtilbud. -3.300-6.600-6.600 Ændret beløb. De nuværende 66 daginstitutioner sammelægges og antal reduceres væsentligt -6.600 med udgangspunkt i geografien. Rammebesparelsen er reduceret.. Tekst indgår i 2301 budgetforlig. -21,5 Lukning af 2 små daginstitutioner - delvis 2303 alternativt forslag til 2301-700 -700-700 -700-1,0 2304 Åbningstid Bækkestien, bortfald aftenåbent. -440-440 -440-440 -1,2 2305 Reduktion i daginstitutionernes åbningstid -2.600-2.600-2.600-2.600-7,0 2306 Nednormering Børnehuset Jennumparken -125-250 -250-250 Reduceret -0,7 2307 Reduktion pædagogisk konsulent -450-900 -900-900 Besparelsen er fordoblet -2,0 Reduktion i midler til sprogstimulering til 2-2309 sprogede småbørn -500-500 -500-500 -1,4 Reduktion af tilskud SFO og fritidshjem tidlig 2310 skolestart -1.100-1.100-1.100-1.100-3,0 2311 Besparelse på fælleskonti -800-800 -800-800 Famile Forældrebetaling i forbindelse med 2402 døgnanbringelser -730-1.088-1.088-1.088 Reduktion af afdelingslederstillinger på 2403 udførerområdet -300-300 -300-300 -1,0

Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3101 Produktionsskolerne. Sammenlægning til 1 skole -450-450 Forudsætter, at lovlighed afklares ellers udgår -450 forslaget. Integrationsområdet. Rammebesparelse på 2 3102 mio. kr. -2.000-2.000-2.000-2.000 3201 Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden -2.000-2.000-2.000-2.000 3202 Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger -1.600-5.000-5.000-5.000 Sygedagpengeområdet. Forøgelse af 3203 regresindtægterne -1.000-1.500-1.500-1.500 3204 Oprettelse af 40 fleksjob -870-870 -870-870 Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte børn. Forældrebetaling -270-270 -270-270 Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet. 5% reduktion på det 4202 takstfinansierede område -2.400 4204 Bostøtte. Omlægning til Mentor-ordning -500-1.000-1.000-1.000 Botilbud. Nedlæggelse af tilbud på 4205 handicapområdet -1.000-2.500-5.000-7.000 Nyt forslag. Til personer, der har modtaget ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Hvis den ledige er aktivieret øges refusionen til 65%.

Øvrige sociale formål Socialområdet. 5% reduktion på det 4301 takstfinansierede område -510-1.020-1.020-1.020-3,0 CBR. Omdannes til selvejende institution og Se forligsttekst. 4305 konkurrenceudsættes -1.600-3.200-3.200-3.200-10,0 Sammenlægning af misbrugscentret og 4306 alkoholrådgivningen -450-900 -900-900 -2,0 4307 Den Blå Paraply. Kommunalt tilskud reduceres -150-150 -150-150 Det er samtidig forudsat at Cafebutikken i Houmeden lukkes og aktiviteterne samt budgettet overflyttes til Den blå Paraply -0,3 4308 Kørsel 117. Individuel konkret vurdering -140-280 -280-280 Erstatter forslag 4302 og den konkrete 4309 Rammebesparelse vedrørende tilbud til socialt udsatte borgere -425-850 -850 udmøntningsplan foreligges socialudvalget inden -850 udgangen af 2010. -2,0

Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder 5201 Effektivisering af Affaldsområdet -1.200-4.000-6.800-9.600 5202 Nedsættelse af takster 1.200 4.000 6.800 9.600 Miljø og teknik, skattefinansieret 5101 Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen 0-1.450-1.450-1.450-3,0 Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering 5102 af kirkegårdsdriften 0-3.100-3.100-3.100-3,0 5103 Forhøjelse takster for betalingsparkering -1.000-1.000-1.000-1.000 Beløb nedsat fra 1½ mio. kr. 5104 Momsfritagelse betalingsparkering -700-950 -950-950 Udskiftning til lavenergilamper i gadebelysningen 5105 og mindre gadebelysning 0-500 -500-500 5106 Nedklassificering af veje (i 2011 alene grusveje) 0-300 -300-300 -0,2 5107 Rammebesparelse på det tekniske område -2.800-5.600-5.600-5.600 Tekst om udmøntning er indsat i budgetforlig. -8,0 5113 Beparelsespakke vedr. kollektiv bustrafik -4.250-5.000-5.000-5.000 5115 Randers Fjord færgefart - reduceret sejlplan -150-150 -150-150 5116 Gebyrforhøjelse for udeserveringsarealer -200-200 -200-300 Forslaget skal udmøntes i samarbejde med Norddjurs Kommune 350 kr./kvm. Sammenhæng med renovering af Storegade, som når renovering er afsluttet, betaler 700 kr./kvm. Se forligstekst

Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet Sundhedsplejen - undlader at ansætte 7101 fysioterapeut -200-200 -200-200 -0,5 7103 Reduktion af sundhedspuljen -184-184 -184-184 Lukning af tandklinikker 7106 0-1.200-1.200-1.200-2,0 Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i 7107 tandplejen -450-450 -450 0-3,0 Tandplejen: Forlænge indkaldelsesintervallet fra nuværende maksimalt 15 måneder til max. 24 7108 måneder. -200-500 -500-500 -1,8 Besparelse ved kommunalisering af dele af den 7109 vederlagsfri fysioterapi -100-1.800-1.800-1.800? Tandplejen - mindske udgiften til ledelse 7110 0 0 0-1.350-2,0 Tilbud til ældre Det undersøges om det er mere fordelagtigt at Omdannelse af Kastaniebo, Harridslev til 7 bygge boligerne i Purager ved Harridslev 7202 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger 0-1.670-2.784-2.784-8,0 Ombygning af Optimus til to-rums 7203 ældreboliger 435-2.435-2.435-2.435-7,0 Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget 7204 (Søren Møllersgade fløjen) -455-900 -1.800-2.805-14,0 Dragonparken ændres fra døgnbemandede til 7205 ældreboliger -557-1.183-2.400-3.830-14,0 7206 Området kan selv byde. I henhold til retningslinjer Konkurrenceudsættelse af et plejecenter, f.eks. for udbud, dvs. uændrede ansættelsesforhold. Kristrupcentret -400-800 -800-800 -2,5

7207 Rammebesparelse på ældreområdet -3.000-5.900-5.900 Rammesparelsen udmøntes af udvalget. Besparelsen må dog ikke berøre -5.900 rengøringsområdet. Enighed om at strukturen fastlægges svarende til model 3. Beløb forhøjet idet forslag 7209 udgår. Udgår. Se forligstekst. -14,5 Træning i stedet for hjælp til rengøring og 7208 strammere visitationskrav -1.000-1.800-1.800-1.800-5,5 Færre aftensygeplejersker 7210-1.800-2.700-2.700-2.700-6,8 Færre administrative medarbejdere, ledere og 7211 pedeller -1.250-2.500-2.500-2.500-6,0 Alternativt undersøges Svaleparken. Kræver Centralisering af døgngenop- træningspladser på Åbakken anlægsudgift på 3 mio. kr. Udvalget beslutter selv lokation og finder finansiering for evt. 7212-1.000-2.000-2.000-2.000 anlægsudgift. -5,0 Reduceret åbningstid i ældreområdets 7213 caféer -1.000-1.000-1.000-1.000-3,0 7214 "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker -225-450 -450-450 -1,0 7217 Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel -300-300 -300-300 0,0 Besparelse ved at reducere antallet af 7218 forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 om året -225-225 -225-225 -0,7 Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på 7219 ældreområdet -130-130 -130-130 -0,4 Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje 7220 og sygehus -150-150 -150-150 -0,3

Tilbud til voksne med særlige behov Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo 7302-500 -1.000-1.000-1.000-2,5 Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og 7303 omorganisering af øvrig ledelse -750-1.000-1.000-1.000-2,0 Kultur og fritidsudvalget 6101 Parker og legepladser - reduktion af plejeniveau -500-500 -500-500 -1,6 6102 Parker og legepladser - udbud af driften -200-400 -400-400 -1,3 Rengøring i omklædningsrum i klubhuse: klubberne gives mulighed for selv at løse 6103 rengøringsopgaven ved ændret organisering -200-400 -400-400 -2,0 6107 Daghøjskole - bortfald af tilskud -200-200 -200-200 Halveret 6108 Kulturtilskud - reduktion -150-150 -150-150 6109 Biblioteket - servicereduktion af rengøring -250-500 -500-500 Biblioteket beslutter selv udmøntning. -1,6 Biblioteket - ændret struktur (lukning af Vorup 6110 filial, nedlæggelse af mediebus mv) -800-2.300-2.300-2.300-4,1 6113 Musikskolen - reduktion af antal lærere -137-330 -330 Besparelsen har dobbelteffekt på grund af -330 bortfald af statsrefusion -2,0 6114 Kærsmindebadet - reduktion af åbningstid -250-250 -250-250 -0,6 6115 Fritidscentret - rammereduktion -75-75 -75-75 Reduceret -0,2 6116 Eventsekretariatet - reduktion af aktiviteter -200-200 -200-200 Drift besparelser i alt -94.192-169.467-175.432-181.936-302,1

Ændringsforslag, udvidelser drift Personalændring Økonomiudvalget Revurderet på baggrund af byrådets 1133 Hovedaftale med KMD 9.000 9.000 9.000 9.000 udbudsstrategi 0,0 1134 Borgerrådgivningsfunktion 1.250 1.100 1.100 1.100 Evalueres efter 2 år 1,0 9005 Kompetenceudvikling - kompetencepulje 1.000 0 0 0 0,0 9006 Omstilling af organisationen - omstillingspulje 5.000 5.000 0 0 0,0 Socialudvalget 4230 Handicapområdet - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi) 1.000 2.000 3.000 4.000 4330 Pulje til boligsociale formål 1.000 1.000 1.000 Princippet om rammebelægning fastholdes.tekst er indskrevet i budgetforlig Finansieres jfr. aftale med boligorganisationerne om tilbagefaldsmidler 8,0 0,0 Børn- og skoleudvalget 2130 Specialundervisning 19.000 16.000 14.000 14.000 Princippet om rammestyring fastholdes. 31,0 Miljø- og teknikudvalget Nye beløb sfa. Spareforslag om ture under 5 5130 Imødegåelse af regionale busbesparelser 1.200 2.400 2.400 2.400 passagerer nedlægges. Der er forudsat en egenbetaling på 300 kr. pr. år. 5131 Pensionistbuskort 2.500 2.500 2.500 2.500 Tekst om studerende i budgetforlig 5132 Randers Fjords færgefart - 2 mandsbetjent drift 604 604 604 604 Se også nyt spareforslag om reduceret sejlplan. 1,6 0,0 0,0

Ændringsforslag, udvidelser drift Personalændring Kultur- og fritidsudvalget 6130 Etablering af nyt svømmebad, afledt drift 3.000 6.000 0,0 6131 Ny atletikhal - afledt drift 800 800 0,0 6132 Tilskud til Randers HK's ungdomsarbejde 300 300 300 300 0,0 Det er forudsat at den anden halvdel findes inden 6133 Randers stadion - energiudgifter 550 550 550 550 for eget budget 0,0 6134 Tilskud til Randers FC's ungdomsarbejde 200 200 200 Randers FC modtager fremover 400 t.kr. mod 200 hidtil 200 t.kr.. De 200 t.kr. er allerede 0,0 budgetoptaget - anvendelse af sponsorloungen. 6135 Udbyhøj Havn, afledt drift 325 150-40 -220 0,5 Pulje til opsøgende idrætsaktiviteter i skoler og 6136 SFO'er 300 300 300 300 Koordinatoren for Randers Talent og Elite 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 7130 Forebyggende helbredsundersøgelser og 3.330 2.435 2.750 2.780 Tekst i budgetforlig 3,8 samtaler 7131 Effekt af forebyggelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering -1.000 Nyt forslag 0,0 Drift udvidelser i alt 46.559 43.539 41.464 43.314 45,9

Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget 101 Nedrivning af ejendomme langs Århusvej 300-1.372 1.072 Reduktion af puljen til indsats mod dårlige boliger 102-500 -500-500 Omdisponering af beløb afsat i basisbudget i 2012. Direktionens sparekatalog side 205. Der er fra 2012 afsat 1 mio. kr. årligt i basisbudgtettet. Beløbet halveres. Direktionens sparekatalog side 206. Salg af ejendomme Se direktionens sparekatalog side 207. Risiko for om ejendommene kan sælges i det nuværende ejendomsmarked. 103 Salg af Vorup Bibliotek -3.200 Sammenhæng til spareforslag 6110. 104 Salg af fløj af Lindevænget -16.000 Sammenhæng til spareforslag 7204. 105 Salg af ældste rådhus i Langå -750 106 Salg af Vestergrave 30, Randers Spildevand A/S -3.000 107 Salg af byggefelter -1.000-1.800 Strømmen 11-15 og Toldbodgade 15 (ved remisen) Kultur- og fritidsudvalget 108 109 110 Etablering af nyt svømmebad, kommunal deponering Udbudsrådgivning samt øvrige udgifter, nyt svømmebad Afledte anlægsudgifter ved etablering af nyt svømmebad, trafikforhold mv. 19.000 19.000 16.000 1.450 6.000 5.500 111 Salg af Kærsmindebadet -10.500 112 Salg af grund til nyt svømmebad -11.850 Beløbet indeholder udbudsrådgivning, geotekniske undersøgelser samt fagdommere Trafik- og adgangsforhold, vende bane 3 mm. 113 Ny atletikhal sfa nyt svømmebad 114 Elro Arena - brandundersøgelser 1.500 20.000 Forudsætter at dispensation til arrangementer gives i 2011. 115 Støjende idræt 1.000 3.000 Nyt forslag. Se forligstekst

Ændringsforslag, anlæg 116 Nordtribune (uden scene) 2.000 13.000 15.000 Miljø og teknikudvalget 117 Bolværkslinjen, VVM undersøgelse 3.000 118 Storegade, ny belægning mm. 6.300 3.600 Modsvares af gebyr for udeserveringsarealer Ombygning af museumspladsen (Jens Otto Krags Tidsforskydning pga. forsinkelse ved opførelsen af VIA's 119-5.000 5.000 plads) byggeri. 1. fase af Bolværkslinjen 121 Udbyhøjrundkørslen/Rosenørnsgade 1.000 10.000 Påbegyndelse af Bolværkslinjen 12.000 122 Infrastruktur -26.400 Beløb fjernes fra basisbudgettet og anvendes til forslag 121 og 117. Anlæg I ALT 5.650 30.728 42.800 3.172 Netto (inkl. ejendomssalg) Ældreboliger/Almene boliger 2011 2012 2013 2014 Ældreboliger i alt 0 0 0 0 Jordforsyning 2011 2012 2013 2014 122 Optimering af jordforsyning -4.000-4.000-4.000 Mersalg, mindrekøb (netto, inkl. mindre lånoptagelse) Jordforsyning i alt 0-4.000-4.000-4.000

Ændringsforslag, finansiering 8100 Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld -1.000-2.000-2.000-2.000 SKAT OG TILSKUD I ALT -1.000-2.000-2.000-2.000 Ændringsforslag, finansiering 8110 Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier Reduceret låneoptagelse sfa. Forslag 119 1.400 3.500 Rente og afdragsfrit lån. Tekst i budgetforlig. Ombygningen af Museumspladsen er belånt med 28 % jf. dispensation fra den ordinære pulje. Belåningen bortfalder, da projektet udskydes til 2012 Tekniske korrektioner FINANSIERING I ALT 4.900 0 0 0

Besparelser og personaleændring ved fuld effekt i budget 2011-14 Personale Beløb (1.000 kr.) ændring 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Økonomiudvalget -14.079-29.567-33.401-32.070-28,3 Børn og skoleudvalget -6.845-32.778-36.178-36.178-94,4 Arbejdsmarkedsudvalget -7.470-11.820-11.820-11.820 0,0 Socialudvalget -3.045-7.170-8.670-13.070-9,3 Miljø og teknikudvalget -4.796-12.746-12.746-12.846-12,6 Kultur og fritidsudvalget -1.287-3.805-195 2.625-12,9 Sundhed og ældreudvalget -10.111-28.042-30.958-35.263-98,8 I alt -47.633-125.928-133.968-138.622-256,2