opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75,8 Jobcenter 80,3 99,7 87,8 11,9 0,0 80,5 75,6 Jobcenter 3,9 4,5 4,1 0,4 88,3 95,3 Besk ftigelsesr d -1,0 0,0 0,0 0,0 L ntilskud til perso 20,5 26,0 25,5 0,5 78,8 70,8 L ntilskud ledige an 2,4 0,9 1,7-0,8 269,2 270,2 Besk ftigelsesordnin -1,0-2,0-2,9 0,9 50,6 45,6 stat,jobcenter -3,4 0,0 Sygedagpenge 28,0 37,2 30,0 7,2 75,3 72,2 Kontanthj lp 17,2 18,1 13,3 4,8 94,9 76,0 Aktiverede kontanthj 6,7 7,7 7,5 0,2 86,1 61,5 Introduktionsprogram -0,2-0,9-0,6-0,3 17,1 93,6 Introduktionsydelse 0,4 0,8 1,2-0,4 43,8 54,9 Repatriering 0,0 0,0 0,0 52,7 537,7 Revalidering 7,1 7,9 8,5-0,6 89,9 68,2 Servicejob -0,2-0,7-0,7 31,7 46,5 S rlige stillinger 0,1 0,4 0,4 14,0 X Aktivering 6,9 8,7 7,7 1,0 80,0 77,1 Aktiveringscenter 4,3 5,2 4,4 0,8 82,9 81,9 Otterupg rden 2,6 3,5 3,4 0,1 75,6 70,9-371,3-1 -
Overblik over budgetændringer opfølgning 30. september Område Beskrivelse Mio. kr. P-skoler og EGU-forløb Færre modtagere -0,4 Fleksjob Merudgifter 0,2 Løn til personer med Flere lønudgifter -0,1 løntilskud Sygedagpenge 0,4 Kontanthjælp Stigning i antal sager 1,4 Aktivering Større udgifter pr. modtager og 0,1 stigning i antal sager Introduktionsydelse Færre antal modtagere -0,3 Revalidering Stigning i antal udgifter 0,4 Servicejob Færre antal sager dermed mindre 0,3 modtaget tilskud Særlige stillinger Færre antal modtagere -0,3 Otterupgården Mindre antal indtægter 0,3 Total i alt 2,0-2 -
Produktionsskoler og EGU opfølgning 30. september Statsbidrag, produktionsskoler: Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Erhvervsgrunduddannelser: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Beskæftigelsesråd: tet vil svare til forbruget. Evt. mindre forbrug overføres til 2010. Fleksjob og ledighedsydelser antal forbrug Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 26,2 26,0 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydel. 50 % 0,6 0,6 Løntilskudsstillinger 50 % (skånejob) 32 0,9 32 0,9 Ledighedsydelse under ferie 50 % 0,6 0,5 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35 % 0,0 0,1 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35 % 0,3 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % 110 15,0 115 16,0 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % 212 35,3 205 34,3 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 6 0,8 6 0,8 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 4 0,9 4 1,0 Ledighedsydelse før første fleksjob 35 % 16 3,0 15 2,6 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35 % 33 4,5 30 4,5 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35 % 1 0,2 2 0,4 Ledighedsydelse uden refusion 10 1,7 12 1,7 Refusion ledighedsydelse 50 % -1,0-1,0 Refusion ledighedsydelse 35 % -2,8-2,7 Refusion løntilskud 65 % -33,8-33,9 Driftsudgifter personer på ledighedsydelse: Der er budgetteret med udgifter på 620.000 kr. Udgiften forventes at svare til budgettet. Løntilskud, skånejob: Det forventes, at udgifterne vil svare til det budgetterede. - 3 -
opfølgning 30. september Ledighedsydelse, ferie: Bedømt ud fra forbruget pr. den 30.09.09 forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Særlig ydelse: Bedømt ud fra forbruget pr. den 30.09. forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Driftsudgifter, personer i fleksjob: Bedømt ud fra forbruget forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Fleksjob Der var budgetteret med en tilgang af fleksjob. På grund af finanskrisen er der sket en opbremsning i etableringen af fleksjob. Pr. 1. januar 2008 var der 309 fleksjob. Pr. 1. august 2008 var der 328 fleksjob. Pr. 30. september var der i alt 332 fleksjob. Lønmodtagere, ½ løntilskud Det oprindelige budget er budgetteret med 160 fleksjob. Der er aktuelt 116 fleksjob. Der har været et fald i antallet af disse fleksjob med 14 i løbet af. Der er en tendens til, at nye fleksjob oprettes med 2/3 samt, at en del af fleksjobbene med ½ løntilskud ændres til fleksjob med 2/3 løntilskud. Der har været en budgetkorrektion pr. 31. marts, hvor budgettet blev reduceret med 2,3 mio. kr. ud fra en forventning om 115 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 110 fleksjob i hele. Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Lønmodtagere 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 185 fleksjob. Der er aktuelt 216 fleksjob. Der har været en budgetkorrektion pr. 31. marts, hvor budgettet blev nedskrevet med 3,3 mio.kr. Pr. 31. marts blev det forventet, at der i hele ville være 200 modtagere. Der blev desuden vurderet, at den gennemsnitlige refusion pr. modtager var budgetteret for højt. Dette har dog vist sig ikke at holde stik. Det forventes 212 fleksjob for hele. Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. Fleksjob selvstændige, ½ løntilskud Der er oprindeligt budgetteret med 8 fleksjob. Aktuelt er der 6 fleksjob. Ved tidligere budgetopfølgning er der reduceret med 0,1 mio. kr. på grund af lavere antal fleksjob, men en højere udbetaling pr. fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 6 fleksjob i hele Det forventes at udgifterne vil svare til det forventede forbrug. - 4 -
opfølgning 30. september Fleksjob selvstændige, 2/3 løntilskud Der er oprindelig budgetteret med 6 fleksjob. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. ud fra, at der i hele blev forventet 4 fleksjob. Pr. 30. juni blev budgettet forøget med 0,1 mio. kr. på grund af stigende udgifter. Der forventes nu en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Ledighedsydelse: I første kvartal af har der været en del fyringer og arbejdsfordelinger, ligesom det har været svært at finde fleksjob til de ledige. Fra 2. kvartal af har tilstanden normaliseret sig i forhold til 2008, således at det er muligt at finde fleksjob. Pr. den 30.09. var der 55 personer på ledighedsydelse, hvoraf XXX havde modtaget ledighedsydelse længere end 12 måneder. Ud fra forbruget i de 8 første måneder af har Nordfyns kommune de 3. laveste udgifter til ledighedsydelse af de 19 jobcentre i Region Syddanmark. Opr. budget 09 budg. 09 Genns. 30.9. 09 budg. 09 Visitationsperioden 13 14 16 16 Mellemperioden 15 30 33 33 U/ sygdom 6 2 1 1 Uden ref. 5 10 10 10 I alt 39 56 60 60 Visitationsperioden Det oprindelige budget er budgetteret med 13 modtagere pr. måned. Det korrigerede budget er budgetteret ud fra 14 personer. Pr. 30. september har der gennemsnitlig været 16 modtagere. Der forventes nu for hele gennemsnitlig 16 modtagere, hvilket svarer til en merudgift på 0,4 mio. kr. Mellem fleksjob Det oprindelige budget er budgetteret med 15 modtagere pr. måned. Det korrigerede budget er budgetteret ud fra 30 modtagere pr. måned. Pr. 30. september har der gennemsnitlig været 33 modtagere. Der forventes et mindre antal modtagere i 2. halvår af. For hele forventes 33 modtagere. Den gennemsnitlige udbetaling pr. modtager har været lavere i 1. halvår af på grund af, at en del af fleksjobberne kun har været delvis ledig (på fordeling). tet forventes at svare til det forventede forbrug. Ledighedsydelse, sygdom: Der er oprindelig budgetteret med 6 fleksjob. Ved budgetopfølgningen pr. den 30.06. blev skønnet nedsat til forventelig 2 fleksjob. tet blev reduceret med 0,7 mio. kr. Der forventes nu 1 person i gennemsnit for hele. - 5 -
tet nedskrives med 0,2 mio. kr. opfølgning 30. september Perioder uden refusion Det oprindelige budget er budgetteret med gennemsnitlig 5 personer pr. måned. Pr. den 30.09. har der gennemsnitlig været 10 personer. Siden juni/juli har antallet af ledige udgjort 7/8 ledige. Dette faldende antal forventes at opveje, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts er budgetteret med for lavt gennemsnitlig udbetaling. Der forventes gennemsnitlig 10 fleksjob for hele. Det korrigerede budget svarer til det forventede forbrug. Løn til personer med løntilskud: forbrug Løn til personer med løntilskud: 0,8 0,9 Lønudgift 8,8 7,0 Løntilskud -8,0-6,1 Løn til personer med løntilskud: Pr. den 30.09. udgør lønudgiften 5,4 mio.kr. Der forventes udgifter på 8,8 mio.kr. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere: Der forventes løntilskud på 8,0 mio.kr. Samlet forventes en kommunal mindreudgift på 0,1 mio. kr. Beskæftigelsesordninger forbrug Beskæftigelsesordninger -2,0-2,0 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,1 0,2 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,3 0,3 Andre udd. og andre korte vejledningsforløb 1,2 1,1 Udgifter til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodtagere 0,1 0,1 Udgifter til mentor til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,6 0,6 Udgifter til opkvalificering af ansatte m.m. 0,1 0,1 Produktionsskoler 0,6 0,6 Undervisning i dansk som andetsprog for aktiv. 0,0 0,0-6 -
opfølgning 30. september kontanthjælpsmodtagere Tilskud flaskehalse -0,3-0,3 Arbejdsskadeforsikring 0,5 0,5 Refusion, driftsudgifter -5,2-5,2 Særlige projekter i privat regi: Der vil således blive en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsuddannelser: Der er budgetteret med udgifter på 295.000 kr. Forbruget pr. 30. september udgør forbruget 227.000 kr. Der forventes udgifter svarende til budgettet. Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb: Der er budgetteret med udgifter på 1,1 mio. kr. Aktuelt udgør forbruget 1,3 mio. Der er imidlertid tale om at der udgifter, som er fejlbudgettet. Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Produktionsskoler Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. I budget forventes køb af 4 helårspladser. Forbruget pr. 30. september udgør 0,4 mio. kr. Der forventes udgifter svarende til forbruget. Arbejdsskadeforsikring: Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr. Det forventes, at forbruget forventes at svare til det budgetterede. Jobcenter, stat: Dette område dækker overgangsperioden 1.7. 31.12.. Det drejer sig om 3 hovedområder hvor tilskuddet for perioden vil andrage: - aktiveringsrammen: 4,0 mio. kr. - flaskehalsbevillingen: 0,3 mio. kr. - forsørgelsesrammen: 4,4 mio. kr. i alt: 8,7 mio. kr. Pr. den 30.09. er der indgået ca. 4.2 mio. kr. i tilskud som vedrører a conto for august, september og oktober. De 8,7 mio.kr. dækker det max. beløb, som Nordfyns Kommune kan disponere over. Der skal foretages en opgørelse når året er omme og det tilskud som ikke er forbrugt skal tilbagebetales til Staten. Det forventes, at det samlede modtagne tilskud for ikke vil blive forbrugt fuldt ud. - 7 -
opfølgning 30. september Aktivrammen: Her kan der igangsættes aktiveringsforløb i. Funktionen vedrører primært køb af vejledningsforløb for forsikrede ledige jobsøgningsforløb, enkelt pladser på AMU, voksenuddannelsescentre o.l. Der vil blive igangsat yderligere forløb i den resterende del af. Flaskehalsbevilling: Udgifter afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer. Forsørgelsesrammen: Denne konto indeholder: Løntilskud til ledige, private og offentlige arbejdsgivere, løntilskud til + 55 årige og personlig assistance. Sygedagpenge forbrug Sygedagpenge 383 37,6 358 37,2 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 55 9,9 51 9,6 Sygedagpenge med 50 % refusion 328 55,4 323 54,9 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50 % ref. 0,1 0,4 Refusion 50 % -27,8-27,7 Overordnede forudsætninger I løbet af 2008 var der et faldende antal dagpengesager i intervallet 5. 52. uge. Pr. den 1.9. 2008 var der 260 sager. Der blev budgetteret ud fra et fortsat faldende sagsantal. Dette er ikke sket. Der er derimod sket en stigning i antallet af sygemeldte set i forhold til 2008. Det er svært at pege på entydige forklaringer på dette. Det kan dog konstateres, at specielt dagpengeafdelingen har været ramt af mange barsler med ansættelse af barselsvikarer. Sygedagpenge 2008 Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec. 5-26 uger 258 233 234 217 194 187 177 174 209 206 222 243 27-52 uger 104 103 109 118 102 102 87 78 83 76 77 77 over 52 uger 72 70 85 85 69 73 58 60 66 59 51 54 I alt 434 406 428 420 365 362 322 312 358 341 350 374 Sygedagpenge Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec. 5-26 uger 228 225 236 235 230 240 226 201 217 27-52 uger 80 97 99 103 115 117 105 110 104 over 52 uger 53 45 52 55 58 57 53 62 64 I alt 361 367 387 393 403 414 384 373 385-8 -
opfølgning 30. september For de 7 første måneder af er Jobcenter Nordfyn det jobcenter i Region Syddanmark(19 jobcentre) som har de 3. laveste udgifter målt pr. erhvervsaktiv. Det kan nu konstateres, at der ikke har været det forventede fald fra marts/april til maj/juni, som har været tilfældet i de foregående år. Der har desuden været en stigning i antallet af sager med en varighed over 52 uger. Opr. budg. 09 budget Gennsn. 30.09. budg. 09 Efter 52 uger 48 51 55 55 5. 52. uger 243 323 328 328 Sager efter 52 uger Der er oprindeligt budgetteret med 48 sager. Efter 3. kvartal udgør antallet af sager gennemsnitlig 55 sager. let af sager udgør i uge 43 66 sager. Ved budgetopfølgningen pr. den 30.06. blev der tilført 0,6 mio. kr. Bedømt ud fra forbruget for 3. kvartal og det aktuelle antal sager forventes det, at der vil forekomme en overskridelse af budgettet på 0,3 mio. kr. Sager fra 5. til 52. uge Der er budgetteret med 243 sager i gennemsnit. Efter 3. kvartal har der gennemsnitlig været 328 sager. I uge 42 er der 331 sager. Det har hidtil været erfaringen, at der er flest sager i første og sidste kvartal af året, men i år har der ikke været det forventede fald i sommermånederne. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev det skønnet, at det gennemsnitlige antal sager forventes at andrage 310 sager i gennemsnit for hele. Der blev givet en tillægsbevilling på netto på 4,8 mio. kroner for. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni blev der givet en tillægsbevilling på netto 1,65 mio. ud fra en forventning om, at der ville være 323 sager i gennemsnit. Der forventes en faldende tendens. Som anført ovenfor ligger det gennemsnitlige antal højere efter 3. kvartal, 328 sager. Der forventes derfor en merudgift på brutto 0,5 mio. kr. Sygedagpenge, syge børn: Der er oprindelig budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr. For hele forventes en udgift på 0,1 mio. kr. Der forventes således en mindreudgift på 0,3 mio. kr. - 9 -
opfølgning 30. september Kontanthjælp forbrug Kontanthjælp passiv ydelse med 35 % 308 19,5 289 18,1 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 158 19,7 150 18,2 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 81 7,2 75 6,9 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 4 0,3 4 0,3 Kontanthjælp, starthjælp til unge 65 3,1 60 2,8 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5-0,5 Refusion 35 % -10,5-9,7 Udviklingen i antallet af modtagere ser således ud: Opr. b. 09 b. 09 Gennsn. 30.09. budg. 09 Forsørgere 120 150 158 158 Ikke forsørg. 35 75 81 81 Fyldt 60 år 3 4 4 4 Unge 35 60 64 65 I alt 193 289 307 308 Forsørgere: I det oprindelige budget blev der regnet med 120 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30.06.09 er lagt ud fra 150 modtagere idet der blev forventet en højere aktiveringsgrad. Pr. 30. september er det faktiske antal 158 modtagere. I august og september måneder har der været 164 modtagere. Dette antal modtagere forventes der også i 4. kvartal af. Der forventes gennemsnitlig 158 modtagere i hele. Der forventes således et merforbrug på 1,5 mio. kr., brutto. Ikke forsørgere: I det oprindelige budget blev der regnet med 35 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lagt ud fra 75 modtagere. Pr. 30. september er det faktiske antal 81 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 82 modtagere i hele. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr., brutto. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år: Det korrigerede budget pr. 30. juni er budgetteret ud fra 4 modtagere. tet forventes at svare til det korrigerede forbrug. Unge: Det oprindelige budget blev beregnet udfra 35 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lagt ud fra 60 modtagere. Pr. 30. september er det faktiske antal 64 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 65 modtagere i hele. Derfor forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., brutto. - 10 -
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opfølgning 30. september forbrug Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65 % 206 8,1 212 8,0 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50 % ref.driftsudgifter 1,2 1,2 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og 45 199 18,8 200 18,6 Løntilskud til personer i tilbud kap. 12 5 0,5 4 0,4 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,0 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 4 0,3 5 0,3 Statsrefusion -12,9-12,8 Særlig støtte Det korrigerede budget forventes overholdt. Forsørgelse af personer: Der er oprindeligt budgetteret med 155 modtagere i gennemsnit pr. måned. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lavet ud fra 200 modtagere. I gennemsnit har der været 189 modtagere. Der forventes et øget antal aktiverede i 4. kvartal af, således at gennemsnittet for forventes at blive 199 aktiverede. Den gennemsnitlige udbetaling pr. aktiveret har indtil nu været budgetteret for lavt. Der forventes derfor en merudgift på brutto 0,2 mio. kr. Opkvalificering, hjælpemidler m.v.: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Løntilskud til personer i tilbud, kap. 12: Der er oprindeligt budgetteret med gennemsnitlig 15 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr. den 30.06. blev budgettet korrigeret ud fra 4 modtagere. Der forventes i gennemsnit 5 modtagere. Der forventes en merudgift på brutto 0,1 mio. kr. Forrevalidering: Der er oprindeligt budgetteret med 15 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni er budgettet korrigeret i forhold til 5 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 4 modtagere i hele. Det forventes, at budgettet svarer til forbruget. - 11 -
Introduktionsprogram opfølgning 30. september - 12 - Forbrug Introduktionsprogram -0,9-0,9 Udgifter, integrationslovens 23 a 0,2 0,3 Udgifter, integrationslovens 23 b 0,2 0,2 Udgifter, integrationslovens 23 c 0,4 0,4 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 0,1 Udgifter til undervisning 0,9 0,8 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 1,2 1,2 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 0,7 0,7 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0,0 0,0 Gebyr deltagelse i danskundervisning -0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2-0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,4-0,4 Grundtilskud 530-2,0 530-2,0 Statsrefusion grp. 01-12 -1,5-1,5 Statsrefusion grp. 13-0,4-0,4 Udgifter jfr. Integrationslovens 23 a, 23 b og 23 c. Der betales aktuelt for 9 personer på Rising-projektet. Det forventes, at der samlet bliver en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Danskundervisning Samlet er der budgetteret med udgifter på 2,7 mio. kr. Det samlede forbrug pr. den 30.09. er på 1.857.000 kr. Der er store variationer inden for de enkelte måneder. Der betales pr. modul, og længden af de enkelte moduler er forskellige. Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Grundtilskud: Det korrigerede budget udgør 2,0 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet svarer til det budgetterede. Det skal bemærkes, at der fortsat mangler 5 flygtninge på kvoten for. Introduktionsydelse Forbrug Introduktionsydelse 0,6 0,9 Ydelse til udlændinge 19 1,3 25 1,7 Statsrefusion -0,7-0,9 Der er budgetteret med 28 modtagere i. Pr. 30. juni blev der budgetteret med gennemsnitlig 25 modtagere i. Der har pr. den 30.09. gennemsnitlig været 19 modtagere. Der mangler 5 flygtninge på kvoten for, når der medregnes de 2 flygtninge, som kommer pr. den 01.12.. For forventes gennemsnitlig 19 modtagere. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
opfølgning 30. september Revalidering Forbrug (i mio. kr.) Revalidering 65 8,2 78 7,8 Revalideringsydelse 48 8,5 47 8,3 Tillægsydelser under revalidering 0,8 0,8 Driftsudgifter, revalidering 3,8 3,3 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,2 0,3 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 16 2,8 18 3,3 Statsrefusion 50% -0,4-0,4 Statsrefusion 65% -7,5-7,8 Revalidering: Der er oprindeligt budgetteret med 55 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lavet ud fra 47 modtagere. Pr. den 30.09. har der i gennemsnit været 47 modtagere. I september måned udgør antallet af modtagere 52. Der forventes samme antal modtagere i den resterende del af. Der forventes for hele 48 modtagere. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. Tillægsydelser under revalidering: Det forventes at det korrigerede budget vil blive overholdt. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Der er budgetteret med forventede udgifter med ca. 3,3 mio. kr. Forbruget pr. den 30.09. udgør 2,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede på 0,5 mio. kr. Løntilskud til revalidender: Der er budgetteret med et forbrug på 0,3 mio. kr. Det forventes, at forbruget vil udgøre 213.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik: Der er oprindeligt budgetteret med 23 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr. 30.06. er budgettet korrigeret i forhold til 18 forbrugere. Der forventes nu gennemsnitlig 16 modtagere i. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Tilskud vedr. servicejob Der er budgetteret med tilskud svarende til 6 servicejob. Der er imidlertid kun 4 servicejob. Der forventes derfor et mindre tilskud på 0,3 mio. - 13 -
Særlige stillinger, gratis skånejob opfølgning 30. september Der er budgetteret med udgifter på ca. 368.000 kr. Der forventes udgifter på 68.000 kr. Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Otterupgården Indtægter fra salg af pladser flyttes fra Otterupgårdens budget over til Handicap, 107 idet indtægten indgår her. Otterupgårdens budget forhøjes med 0,3 mio. kr. - 14 -