Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn. Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi. Pasning af børn i alderen 0-6 år. Der tilbydes pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Derudover ydes der statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler. Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov. Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse. Anbringelse af børn uden for hjemmet. Indsats for og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov. 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 I 1.000 kr. 765.401 761.641 750.281 Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling søges Overførsel til 2018 BUU uden overførselsadgang 243.022 231.912 236.555 11.110 0 0 BUU med overførselsadgang 522.379 529.729 513.726-7.350 0-7.023 BUU i alt 765.401 761.641 750.281 3.760 0-7.023 (minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Børne- og uddannelsesudvalget, at der forventes et merforbrug på 3.760.000 kr. Merforbruget er fordelt med 384.000 kr. inden for servicerammen og 3.376.000 kr. uden for servicerammen.
Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser: Udsatte børn og unge På børn og familie området forventes samlet set et merforbrug på 8.612.000 kr. Det samlede budget er på 94.921.000 kr. og indeholder en besparelse på 13.341.000 kr., som skal findes ved at nedbringe antallet af anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder. Udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes nedbragt med 8.657.000 kr., det er dog ikke nok til at nå den samlede besparelse på 13.341.000 kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 4.684.000 kr. Området udfordres ligeledes ved øgede udgifter til døgninstitutioner. På sikrede døgninstitutioner (ungdomsfængsel) forventes et merforbrug på 2.708.000 kr. En plads på en sikret døgninstitution koster omkring 1,5 mio. kr. pr. år. Der er afsat et budget på 298.000 kr., som dækker ca. 2,5 måneds ophold for en person. Ved 3. budgetopfølgning forventes 2,1 helårspersoner. Der er tale om domsanbringelser, som Assens Kommune ikke har indflydelse på. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 11.360.000 kr. er fremkommet således: Overført overskud fra 2016: 7.388.000 kr. Budget flyttet til/fra andre bevillinger: 1.912.000 kr. vedr. barselsfond og flexjob-pulje -147.000 kr. vedr. SSP, flyttet til ØK -423.000 kr. vedr. besparelse på forsikringer -525.000 kr. vedr. ekstra bus ved lukning af skoler, flyttet til MTU Øvrige tillægsbevillinger (kassefinansierede): Børnepakken: 3.700.000 kr. 2-sprogede: -591.000 kr. Reduktion beløb pr barn nulstilles: 1.252.000 kr. Pris- og lønskøn: -1.206.000 kr. På døgninstitutioner for handicappede forventes et merforbrug på 2.579.000 kr. Der er afsat et budget på 1.395.000 kr. til en anbringelse. Ved 3. budgetopfølgning forventes 2,3 helårsperson til en gennemsnitspris på 1,7 mio. kr. Det er dyre anbringelser på specialiserede institutioner til børn som kræver fuldtidsstøtte, hvilket betyder at der er personale omkring disse børn 24 timer i døgnet. Der er udarbejdet handleplaner på Børn, Unge og Uddannelse for at opnå budgettallene gennem flere aktiviteter rettet mod sagsflowet og momentum i sagerne. Det gøres bl.a. ved målrettet kvartalsvis sagsgennemgang for at sikre en hurtigere og konkret sagsbehandling samt hurtigere afslutning af sager. Der arbejdes tilsvarende med fokus på efterværnssager samt med at finde alternative foranstaltninger til anbringelser, eksempelvis i form af familiebehandling, kontaktperson el.lign. Elementer fra Assens-Modellen bliver løbende implementeret eksempelvis med et skærpet fokus på brugen af familierådslagning. For eksempel kan der ikke iværksættes aflastning uden man har afholdt en familierådslagning. Det fremgår af figur 1, at udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger samlet set er på vej ned i forh. til sidste år. Af figur 2 fremgår, at der forventes et fald i det samlede antal anbringelser i forhold til sidste år, til trods for flere anbringelser på døgninstitutioner. Der er budget til 140 anbringelser, når der er indregnet en nedgang på 23 anbringelser jf. besparelsen. Der forventes 155 helårspersoner i anbringelser i 2017 dvs. 15 flere anbringelser end budgetlagt. Figur 3 viser udviklingen i antal anbringelser fra 2014-2017
Figur 1: Figur 2: Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende I 1.000 kr. foranstaltninger 105.000 160,0 Udvikling i antal anbringelser for 0-18/23 årige opgjort i helårspersoner 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 151 158 140 155 Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Forventet regnskab 2017 Budget Regnskab Forventet Regnskab 130,0 Anbringelser (inkl. Ungepensionen) Figur 2: Antal personer anbragt i Plejefamilie, opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse, Døgninstitutioner. Figur 3: Udgifter til børn med handicap forventes at blive 770.000 kr. mindre end budgetlagt. Det drejer sig om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og ledsagelse.
Produktionsskoler: På produktionsskoleområdet forventes et merforbrug på 1.322.000 kr., som primært skyldes flere elever på produktionsskoler i 2016 (bagudbetaling). Der var budgetlagt med 73 helårselever, men der var 98,5 helårselever i 2016. Uddannelseshjælp: På uddannelseshjælpsområdet forventes et merforbrug på 406.000 kr. på ydelse, og et merforbrug på 948.000 kr. til driftsudgifter. Det er hhv. 311.000 kr. og 454.000 kr. lavere end forventningen ved anden budgetopfølgning. Det forventede merforbrug til ydelsen skyldes, at en gennemsnitsborger er dyrere end forventet i budgettet. I forhold til driftsudgifterne søges en fortsat opbremsning i forbruget i sidste del af 2017. Figur 4. Mængdeændringer uddannelseshjælp 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 Uddannelseshjælp, antal fuldstidsberørte Fuldtidsberørte Prognose fuldtidsberørte Budget Udd.hj. 2017 Data fra STAR s Lis-system, egen fremstilling. De grønne søjler i figur 4 opgør antallet af fuldtidspersoner, der har været på uddannelseshjælp i den pågældende måned i 2017. Den grønne søjle giver derfor en løbende opfølgning på, hvordan antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har udviklet sig. Den røde budgetlinje angiver, hvor mange fuldtidspersoner, der er råd til i det afsatte budget i de enkelte måneder i 2017. Den blå prognoselinjer angiver det antal fuldtidspersoner der forventes at være på uddannelseshjælp i de enkelte måneder resten af 2017. Fremskrivningen fremkommer ved at forudsætte den samme udvikling antallet af fuldtidspersoner månedsvis som i 2016. Det er positivt, at der siden 2. budgetopfølgning er sket en reduktion i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med over et års varighed på offentlig forsørgelse (dem på laveste refusionstrin). I de kommende måneder er det derfor væsentligt at følge, om det er en varig udvikling, eller om det er en kortvarig effekt af uddannelsesstart.
Skole og specialskoler: For hele skoleområdet forventes et overskud på 36.000 kr. På det decentrale område, dvs. skoler, specialtilbud og ungdomsskolen, med overførselsadgang, forventes et samlet overskud på 2.333.000 kr. På nuværende tidspunkt forventer 6 ud af 18 skoler/speicaltilbud et merforbrug. Elevtallene for folkeskolerne er opgjort pr. 5-9-2017, der er 80 børn mere end budgetteret med i de sidste 5 måneder af 2017, det svarer til en forøgelse af skolernes budget med 1.408.000 kr. Den ekstratildeling til skolerne er indeholdt i forventet mindreforbrug på området uden overførselsadgang. På skoleområdet uden overførselsadgang, forventes et mindreforbrug på 564.000 kr. Visiterede tilbud inden for skoleområdet, forventes at komme ud med et merforbrug på 1.803.000 kr. Dette skyldes primært at der er flere børn i specialtilbud end budgetteret. Forventede antal elever i specialskoler 2017 Visiterede tilbud Egne elever (helårs personer) Budget 2017 3. budgetopfølgning Pilehaveskolen 65,0 68,2 Flemløse 18,0 17,5 Kommunale og regionale specialskoler 48,6 56,9 Private specialskoler 18,7 23,0 Special efterskoler 30,0 69,0 Total 180,3 234,8 Dagtilbud: På de kommunale pasningstilbud forventes der 51 dagplejebørn og 24 børnehavebørn færre end budgetteret. Antallet af vuggestuepladser ser derimod ud til at stige en smule i forhold til budgetforventningen (se nedenstående tabel). Det betyder et mindreforbrug på netto 4.720.000 kr. Der forventes 51 flere børn i private pasningstilbud, det betyder et merforbrug på 954.000 kr. Der er en udfordring i forhold til besparelsen ved frivillig tidlig børnehavestart. På nuværende tidspunkt har langt færre børn end forventet valgt at starte tidligt i børnehave og på den baggrund forventes det, at der kun kan spares ca. 393.000 kr. i 2017 i stedet for 1.000.000 kr. som er vedtaget. Derudover er forvaltningen i færd med at udarbejde forslag for udmøntningen af besparelsen på 500.000 kr. i 2017 vedrørende optimering og tilpasning af kapaciteten. Der forventes øgede udgifter til friplads på 2.846.000 kr., der hovedsageligt skyldes en stigning i antallet af flygtninge der dog i nogen grad modsvares af et forventet mindreforbrug på 1.202.000 kr. til søskendetilskud. På det decentrale område, som omfatter daginstitutionerne og dagplejen, forventes der et samlede mindreforbrug på 3.127.000 kr. i forhold til de korrigerede budget. De decentrale enheder fik samlet overført i alt 3.600.000 kr. til budget 2017 på grund af overskud i 2016, og bruger dermed 473.000 kr. af det opsparede overskud i 2017.
Børnetal Børnetal Mængdeforudsætninger - Kommunale pasningstilbud Mængdeforudsætninger - Private pasningstilbud 1.000 1.000 800 934949925 Regnskab 2016 800 Regnskab 2016 600 Budget 2017 600 Budget 2017 400 200 402 363 351 Forventet regnskab 2017-3. budgetopfølgning 400 200 312 324 271 Forventet regnskab 2017-3. budgetopfølgning 0 153165168 Dagpleje Vuggestue Børnehave 0 77 83 82 123126125 Privat pasning Privat vuggestue Privat Børnehave