Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen

Juni 2010 Bilag A Overensstemmelse med driftsrammen

A. Overensstemmelse med driftsrammen i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Prisfremskrevet budgetoverslag 538.474 533.785 531.068 531.068 Tekniske korrektioner: 1. Budgetoverførsel til GKR for Genoptræningscentret 770 770 770 770 2. Budgetoverførsel til GKR for 9 9 9 9 Familie- og Ungecentret 3. Valg til Byråd og Region -1.408 4. Europaparlamentsvalg 1.070 5. IT-system pladsanvisning, budgetoverførsel fra BUU 144 144 144 144 6. Alarmtilslutning til kommunens vagtordning, 10 10 10 10 budgetoverførsel fra BUU 7. Grafikerstilling, budgetoverførsel fra BUU og KFIU 103 103 103 103 Budgetramme jf. budgetcirkulære 539.510 534.821 532.104 531.766 Yderligere tekniske korrektioner 8. Boligstøtte, budgetopretning 4.460 4.460 4.460 4.460 9. Korrektion af prisfremskrivning Serviceafdelingen 39 39 39 39 Kellersvej 10. Korrektion af prisfremskrivning lokale varmeværker -1.898-1.898-1.898-1.898 11. Bibliotekernes bygningsdrift, 250 250 250 250 budgetoverførsel fra KFIU Udvalgets budgetbidrag 542.361 537.672 534.955 534.617 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 1. Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter 450 450 450 450 2. Forslag til finansiering af nye eller ændrede 0 0 0 0 aktiviteter 3. Demografiske merudgifter 0 0 0 0

A1. Bemærkninger til tekniske korrektioner 1. Budgetoverførsel til GKR for Genoptræningscentret Det er aftalt mellem SSF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt 770.000 kr. fra SEU til GKR på ØU for Genoptræningscentret. 2. Budgetoverførsel til GKR for Familie- og Ungecentret Det er aftalt mellem BKF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt 9.000 kr. fra BUU til GKR på ØU for Familie- og Ungecentret. 3. Valg til Byråd og Region Der skal afholdes valg til Byråd og Region i 2013. Beløbet, der opstår i 2014 som følge af årsrulningen, annulleres. 4. Europa-parlamentsvalg Der blev afholdt valg til Europa-parlamentet i 2009. Der skal således afholdes valg igen i 2014. Der afsættes beløb svarende til udgiften i 2009. 5. IT-system, pladsanvisning Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres 144.000 kr. til ØU for ITsystem til pladsanvisning. 6. Alarmtilslutning til kommunens vagtordning Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres 10.000 kr. fra BUU til ØU. Beløbet er for alarmtilslutning for Garhøj områdekontor, Holmevej 15 samt nyt områdekontor, Kildebakken 22. 7. Grafikerstilling i Kommunikationsafdelingen Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres 103.000 kr. til ØU fordelt med hhv. 93.000 kr. fra BUU og 10.000 kr. fra KFIU. Overførslen er delvis finansiering af ny grafikerstilling i Kommunikationsafdelingen. Yderligere tekniske korrektioner 8. Boligstøtte, budgetopretning Der var i 2009 et merforbrug på boligydelse og boligsikring på 4,6 mio. kr. Der forventes et næsten tilsvarende merforbrug i forhold til de afsatte budgetbeløb i 2011-2014 på 4,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der har været budgetteret med for store refusioner på området. Budgetteret korrigeres i henhold hertil. J. nr. 00.01.00Ø02 Sag: 2010/02063 004

9. + 10. Korrektion af prisfremskrivning, Serviceafdelingen Kellersvej samt lokale varmeværker Såvel Serviceafdelingen på Kellersvej som de lokale varmeværker skal budgetteres med lige store indtægter og udgifter. Prisfremskrivningen fra 2010 til 2011 har utilsigtet medført, at der er opstået ubalance mellem udgifter og indtægter. Der korrigeres for at genoprette balance. 11. Bibliotekernes bygningsdrift Det er aftalt mellem BKF og VBB (Vagt- Betjent- og Bygningsdrift), at udgifter til bibliotekernes daglige bygningsvedligeholdelse, vinduespolering, genbrugspapirhåndtering og vedligeholdelse af gardiner i alt 250.000 kr. varigt budgetoverføres fra KFIU til ØU, VBB. J. nr. 00.01.00Ø02 Sag: 2010/02063 004

A2. Forslag til ændringer i aktiviterne inden for rammen i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. IT, licenser -1.000-1.000-1.000-1.000 2. IT, diverse software -1.000-1.000-1.000-1.000 3. IT, KMD 2.000 2.000 2.000 2.000 4. Beboelsesejendomme -90-90 -90-90 5. Mørkhøj Erhvervskvarter -25-25 -25-25 6. Andre faste ejendomme 120 120 120 120 7. Højgård/Søgård -95-95 -95-95 8. Tinglysning af skadesløsbreve, boligydelseslån -30-30 -30-30 9. Sekretariatsbistand, betaling fra Ballerup -456-456 -456-456 Kommune 10. Drift af sekretariat for huslejenævn og 456 456 456 456 beboerklagenævn for Ballerup Kommune 11. Tilskud til forpagter af rådhusets kantine 200 200 200 200 12. Øvrige tilskud -25-25 -25-25 13. Lønudgifter til kantinen ved møder -117-117 -117-117 14. Formandsvederlag 35 35 35 35 15. Udvalgsvederlag 27 27 27 27 16. Brugerundersøgelser 353 17. Valg til Seniorråd -291 18. Skolebestyrelsesvalg 50 50 19. Ikke årligt tilbagevendende aktiviteter -50-112 I alt 0 0 0 0

A2. Beskrivelse af ændringer i aktiviteterne inden for rammen POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. + 2. + 3. IT, licenser, diverse software samt KMD Kontrakten om monopolsystemerne udløber ultimo 2010. Der genforhandles derfor en ny 2- årig aftale i efteråret 2010, som forventes at medføre prisstigninger på 2-4 mio. kr. årligt. Merudgiften finansieres inden for det samlede IT-budget med bemærkning om, at det på sigt må forventes at medføre begrænsninger i IT-udbygningen. De afsatte budgetbeløb til IT-licenser samt diverse software nedskrives begge med 1 mio. kr. årligt, som tilføres KMD-budgettet til imødegåelse af de nævnte prisstigninger. 4. Beboelsesejendomme 2 ejendomme (Tolstojs Alle 3 og 5 samt Søborg Hovedgade 102) er nedrevet, men endnu ikke solgt. Der korrigeres for de manglende indtægter samt for færre driftsudgifter. 5. Mørkhøj Erhvervskvarter Budgettet for lejeindtægt for Mørkhøj Erhvervskvarter samt budget for afregning med Københavns Kommune tilpasses det faktiske niveau. 6. Andre faste ejendomme, øvrige Indtægtsbudgetterne for arealleje for Høje Gladsaxe-bebyggelsen og for Kagså Kollegiet korrigeres for fremskrivningen og reduceres til det faktiske niveau. 7. Højgård/Søgård Indtægtsbudgettet tilpasses det faktiske niveau. 8. Tinglysning af skadesløsbreve, boligydelseslån Der tinglyses ca. 10 skadesløsbreve om året, og budgettet reduceres til det faktiske niveau. 9.+ 10. Drift af sekretariat for huslejenævn og beboerklagenævn for Ballerup Kommune Sekretariatsfunktionen for Ballerup Kommunes huslejenævn og beboerklagenævn varetages af Gladsaxe Kommune. Ballerup Kommune betaler herfor 456.000 kr. årligt til dækning af de udgifter Gladsaxe Kommune har i forbindelse med varetagelse af sekretariatsfunktionen. Tilsvarende beløb afsættes til dækning af driftsudgifter til sekretariatet, herunder lønudgifter. 11. Tilskud til forpagter af rådhusets kantiner I forbindelse med indgåelse af ny forpagtningsaftale ultimo 2010 afsættes yderligere 200.000 kr. årligt. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03314 002

12. Øvrige tilskud Kontoen tilpasses det aktuelle niveau. 13. Lønudgifter til kantinen ved møder Kontoen nedlægges. En eventuel udgift til betjening uden for normal arbejdstid afholdes i fremtiden på kontoen for bespisning ved møder. 14. Formandsvederlag I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten i december 2009 tilpasses kontoen for formandsvederlag. 15. Udvalgsvederlag I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten i december 2009 tilpasses kontoen for udvalgsvederlag. 16. Brugerundersøgelser Udgift til brugerundersøgelser afsættes hvert andet år, og er således afsat i 2010 og 2012 med en udgift på ca. 350.000 kr. Tilsvarende beløb afsættes i 2014. 17. Valg til Seniorråd Der er afsat midler til valg til Seniorrådet i 2013. Beløbet, der fremkommer som følge af årsrulningen i 2014, annulleres. 18. Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg har hidtil fundet sted hvert 4. år. Der er valg i 2010 og afsat ca. 100.000 kr. til formålet. Med baggrund i en lovændring har Byrådet besluttet, at skolerne i Gladsaxe fremadrettet kan afholde såkaldte forskudte valg til skolebestyrelserne. Det forudses, at der afholdes valg på langt de fleste skoler hvert 2. år. Der afsættes således 50.000 kr. hvert 2. år med virkning fra 2012. 19. Ikke årligt tilbagevendende aktiviteter Udgifter til en række aktiviteter, der ikke er årligt tilbagevendende, er afsat i en samlet pulje. Det gælder brugerundersøgelser, valg til Seniorrådet, skolebestyrelsesvalg m.m., hvis udgifter afstemmes over puljen. J. nr. 00.01.00Ø02 2 Sag: 2010/03314 002

Juni 2010 Bilag C Bemærkninger til driftsbudget (målsætninger og resultatkrav)

Kommunestrategiens målsætninger og resultatkrav for s område 2011 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 2. kvartals opfølgning? Opfølgningsmetode Tilknytning til arbejdsmarkedet Etnisk sammensætning 9 % Nej Opgørelsen baserer sig på årlige En af de vigtigste forudsætninger for vellykket Andelen af indvandrere og efterkommere fra data fra Danmarks statistik. integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. ikke-vestlige lande blandt de ansatte i I Gladsaxe Kommune er det målet, at Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrere og efterkommere har den samme indvandrenes andel af arbejdsstyrken grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Energibesparelse Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i 2010. I 2010 forventes det samlede forbrug at være 66.000 MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på 3.300 MWh i løbet af perioden. - 650 MWh Nej Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet.

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 2. kvartals opfølgning? Opfølgningsmetode Energibesparelse Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i 2010. I 2010 forventes det samlede forbrug at være 180.000 m3, og målet er dermed en samlet reduktion på 9.000 m3 i perioden. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de ti bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. - 2.000 m3 Nej Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Blandt 10 bedste 87 % Nej Nej Resultaterne på udvalgte selvbetjeningsløsninger sammenlignes med landets øvrige kommuner ved hjælp at IT- og Telestyrelsens statistikmodul på Borger.dk. BS gennemfører i 4. kvartal en undersøgelse med henblik på at afdække brugernes tilfredshed med betjeningen. Undersøgelsen følger strukturen fra undersøgelserne i 2006, 2007, 2008 og 2010 for at kunne sammenligne resultaterne. Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed Virksomhedernes tilfredshed med kommunens service skal stige i perioden. 85 % Nej Der gennemføres en brugerundersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunens service i 2. halvår 2011 og 2013.

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 2. kvartals opfølgning? Opfølgningsmetode Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i landet, Kommunen skal tiltrække nye virk-somheder. God erhvervskommune Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervskommuner. Blandt de 10 bedste Nej Måles ved Ernst & Young's årlige vækstindeks - benchmark af det kommunale vækstmiljø, der lokaliserer i hvilke kommuner, den lokalt forankrede vækst finder Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg-ter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. Soliditetsgraden skal være mindst 35 procent. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 100 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur. 35 % Nej sted. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. 100 mio. kr. Nej Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter mv.) Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal i 2011 være mindst 2.500 kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. På grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de økonomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst 1.500 kroner pr. indbygger, svarende til 100 millioner kroner. 150 mio. kr. Nej Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen.

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2011 2. kvartals opfølgning? Opfølgningsmetode Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden 2011-2014 reduceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 15,1 arbejdsdage Ja Måles i kommunens centrale sygefraværsstatistik, der udarbejdes kvartalsvis. Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv-sel - medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. 80 % nej Måles ved spørgsmålet: "Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune", der er en del af kommunens årlige, centrale trivselsmåling.

Juni 2010 Bilag D Ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget i 1.000 kr., 2011 priser 2011 2012 2013 2014 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. Øget indsats over for socialt bedrageri 450 450 450 450 Ønsker i alt 450 450 450 450

D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget POLITISK OG ADMINISTRATION ORGANISATION 1. Øget indsats over for socialt bedrageri Bekæmpelse af socialt bedrageri har siden 01.11.2005 været normeret med en fuldtidsmedarbejder. Arbejdsmarkedsafdelingen udarbejder hvert år en redegørelse til BIU for helårseffekten af indsatsen mod socialt bedrageri. Afdelingen opgør for hver sag, hvor uretmæssige udbetalinger stoppes, en helårseffekt svarende til den årlige udgift til de ydelser, som borgeren uretmæssigt har modtaget. Helårseffekten af medarbejderens samlede indsats udgør i gennemsnit 3.846.382 kr. årligt i perioden 2000-2009 i form af mindreudgifter til udbetaling af sociale ydelser (familieydelser, økonomisk friplads, boligstøtte, kontanthjælp, pension m.v.). I 2009 var den samlede besparelse 4.138.367 kr. Den anslåede kommunale andel af besparelserne udgør rundt regnet 50 % (gennemsnitlige refusion). Med den nuværende normering er der begrænsede muligheder for at gennemføre systematiske kontroller og undersøgelser på eget initiativ. Indsatsen er hidtil primært udløst af anmeldelser af mistanke om socialt bedrageri fra borgere eller kolleger og deltagelse i Fairplay-aktioner med SKAT. En ekstra medarbejder vil give mulighed for en mere opsøgende virksomhed og særligt fokus på udvalgte områder. Det er forventningen, at man med en ekstra fuldtidsmedarbejder kan opnå en mindreudgift på Gladsaxes Kommunes budget til forsørgelsesudgifter på BIUs ramme 2, som rigeligt vil overstige lønudgifterne til pågældende, jf. erfaringer med ansættelse af fleksjobberettiget i virksomhedspraktik i 2009. Der søges derfor om en udvidelse af Social- og Sundhedsforvaltningens, Arbejdsmarkedsafdelingens lønbudget på 450.000 kr.(konto 6), idet BIU s ramme 2 samtidig reduceres med 750.000 kr. (netto). Målet med normeringsudvidelsen er, at helårseffekten af indsatsen mod socialt bedrageri fra 2011øges med 1.500.000 kr. (brutto) (svarende til ca. 750.000 kr. netto), således at årsrapporten for indsatsen i 2011 mod socialt bedrageri skal udgøre 5.350.000 kr. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03619 003

Juni 2010 Bilag I Overensstemmelse med anlægsrammen

I. Overensstemmelse med anlægsrammen i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Projekt ADMINISTRATIV OG POLITISK ORGANISATION 1. Takstfinansierede tilbud, planlagt og periodisk 5.955 6.448 6.486 vedligeholdelse 2. Takstfinansierede tilbud, energiforbedring 424 424 424 3. Takstfinansierede tilbud, IT-køb 555 549 555 4. IT-køb 6.582 5.164 4.146 5. Renovering af kommunale ejendomme 593 593 593 6. Jordforurening m.v. i tilknytning til multianvendelige hal 4.665 7. Beboelsesejendomme, ombygning 237 236 237 8. Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter U 1.545 1.545 1.030 Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter I -809-1.147-1.147 9. Salg af grunde -5.120-5.120-5.120 10. Pulje til energiforbedringer 1.987 1.966 1.987 11. Pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse af 38.677 40.296 40.191 kommunens ejendomme 12. Redningsberedskab, redningsbåd og udstyr 210 13. Byfornyelse 229 229 I alt budgetoverslag 55.730 51.183 49.382 0 Tekniske korrektioner: 14. Korrektion af pulje til planlagt og periodisk vedlige- 300 100 holdelse af kommunens ejendomme 15. Tillæg til pulje til energiforbedringer 108 214 214 16. Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter U 1.030 Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter I -764 Anlægsbidrag 56.138 51.397 49.696 266 Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: 2011 2012 2013 2014 0 0 0 58.280

Juni 2010 Bilag J Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter

J. Bemærkninger til de enkelte projekter POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. Takstfinansierede tilbud, planlagt og periodisk vedligeholdelse Der er i hvert af årene afsat en pulje til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) i de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. 2. Takstfinansierede tilbud, energiforbedring Der er i hvert af årene afsat en pulje til finansiering af energiforbedringer i de takstfinansierede tilbud. Rammerne for forvaltning af puljen er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i 2010. 3. Takstfinansierede tilbud, pulje til IT-køb Der er afsat en pulje til IT-køb hvert år fra 2011. Puljen er afsat til udskiftning af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr, m.v. i de takstfinansierede tilbud. Puljen vil blive sammenlagt med tilsvarende pulje på det skattefinansierede område med virkning fra 2011. 4. Pulje til IT-køb Der er i hvert af årene afsat en pulje til IT-køb. Puljen er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt anskaffelse af software til kontorplatformen mm. til administrationen. Af større investeringer i 2011 kan nævnes: løbende udskiftning af pc ere fortsat udskiftning af de servere, som driver kommunens systemer, for at sikre en acceptabel oppetid og svartid fortsat udbygning af kommunens centrale backup-, SAN- og teknikudstyr anskaffelse af enkelte fagsystemer Puljen vil blive sammenlagt med tilsvarende pulje på det takstfinansierede område med virkning fra 2011. 5. Renovering af kommunale ejendomme Der er afsat en pulje hvert år fra 2011 til renovering af kommunale ejendomme. Puljebeløbene, der anvendes til ombygnings- og renoveringsopgaver, er endnu ikke disponeret. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03316 002

6. Jordforurening m.v. i tilknytning til multianvendelig hal I 2008 og 2009 var der afsat i alt 9,06 mio. kr. til oprensning af jordforurening på Gyngemosegrunden i Mørkhøj, hvor en multianvendelig hal skal bygges. Som en konsekvens af udskydelsen af byggeriet blev rådighedsbeløbet i 2009 nulstillet, og udmøntet med 4,5 mio. kr. i 2010 og 2011. Beløbet i 2011 er nu prisfremskrevet til knap 4,7 mio. kr. 7. Beboelsesejendomme, ombygning Der er afsat en pulje hvert år fra 2011 til eventuelle ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendommene, som administreres eksternt. Puljebeløbene er endnu ikke disponeret. 8. Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet bevilgede 16.2.2009, sag nr. 43, netto 5,48 mio. kr. til oprensning af forurening på 11 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. De samlede udgifter er opgjort til 21,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune refunderer 75 pct. eller i alt 16,42 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere, at der afsættes rådighedsbeløb i de kommende års budgetter, sådan som de fremgår af sagen. Projektet løber frem til 2015. 9. Salg af grunde Indtægter for salg af erhvervsgrunde og selvbyggergrunde herunder gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse på de af kommunen ejede grunde samt frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt var indtil 2009 budgetteret under de finansielle konti. Indtægten er nu budgetteret under s anlægsbudget. 10. Pulje til energiforbedringer Der er i hvert af årene afsat en pulje til finansiering af energiforbedringer i de kommunale bygningsarealer. Rammerne for forvaltning af puljen er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i 2010. 11. Pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse af kommunens ejendomme Der er i hvert af årene afsat en pulje til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) af bygningerne under de skattefinansierede budgetområder. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. 12. Redningsberedskab, redningsbåd og udstyr Byrådet vedtog 12.03.2008, sag nr. 50, en risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. I forlængelse heraf er der afsat 0,21 mio. kr. i 2011 til anskaffelse af redningsbåd og udstyr til overfladeredning. 13. Byfornyelse Gladsaxe Kommune får årligt tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Udgiftsrammen i 2011 forventes at ligge på samme niveau som tidligere år. Den tildelte udgiftsramme udløser en anlægsudgift for kommunen til dækning af udgifter til genhusning, byggeskadefond med videre. Beløbet skal også dække kommunens udgifter til nødvendige undersøgelser af skimmelsvamp Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012. J. nr. 00.01.00Ø02 2 Sag: 2010/03316 002

Tekniske korrektioner: 14. Korrektion til pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse af kommunens ejendomme Fra og med Budget 2010-2013 blev PPV-puljerne for de skattefinansierede bygningsområder samlet i én pulje under s anlægsbudget. Ved sammenlægningen blev puljen i 2011 fejlagtigt reduceret med 0,3 mio. kr. Endvidere skete der en fejl ved beregningen af det samlede beløb i 2013, der således fejlagtigt blev reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til 2012. Rådighedsbeløbene korrigeres med ovennævnte. 15. Tillæg til pulje til energiforbedringer Puljen til finansiering af energiforbedringer for det skattefinansierede område skal årligt forøges med de driftsbesparelser, der følger af de gennemførte energiforbedringer. 16. Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet bevilgede 16.2.2009, sag nr. 43, netto 5,48 mio. kr. til oprensning af forurening på 11 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. De samlede udgifter er opgjort til 21,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune refunderer 75 pct. eller i alt 16,42 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere, at der afsættes rådighedsbeløb i de kommende års budgetter, sådan som de fremgår af sagen. Projektet løber frem til 2015. J. nr. 00.01.00Ø02 3 Sag: 2010/03316 002

Juni 2010 Bilag K Ønsker til nye eller ændrede anlægsprojekter

K. Ønsker til nye anlægsprojekter i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse 6.486 2. Takstfinansierede tilbud, energiforbedringer 424 3. Pulje til IT-køb (incl. takstfinansierede tilbud) 5.719 4. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme 237 5. Pulje til renovering af kommunale ejendomme 593 6. Pulje til energiforbedringer 2.201 7. Pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse af 40.291 kommunens ejendomme 8. Byfornyelse 229 9. Brandsprøjte 2.100 I alt 0 0 0 58.280 Forslag til prioritering: Pkt. 1-8 er kendte puljer.

K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter ADMINISTRATIV ORGANISATION 1. Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse Puljen til periodisk og planlagt vedligeholdelse i kommunens takstfinansierede tilbud ønskes videreført i 2014. 2. Takstfinansierede tilbud, energiforbedringer Puljen til energiforbedringer i de takstfinansierede tilbud ønskes videreført i 2014. 3. Pulje til IT-køb, incl. takstfinansierede tilbud I den eksisterende investeringsoversigt for 2010-2013 er puljen til IT-køb, som led i en række reduktioner af puljer, reduceret med 1 mio. kr. i 2013. Puljen til IT-køb ønskes videreført i 2014 med et beløb svarende til rådighedsbeløbet i 2012, idet puljen samtidig sammenlægges med puljen til IT-køb for takstfinansierede tilbud. 4. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene ønskes videreført i 2014. 5. Pulje til renovering af kommunale ejendomme Puljen til renovering af kommunale ejendomme ønskes videreført i 2014. 6. Pulje til energiforbedringer Puljen til energiforbedringer i kommunale ejendomme ønskes videreført i 2014. Puljen er forhøjet med de driftsbesparelser, der opnås ved de gennemførte energiforbedringer. 7. Pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme Der er afsat en årlig pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger. Puljen ønskes videreført i 2014. 8. Byfornyelse Som fortsættelse af de afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse i 2011-2012 foreslås afsat 229.000 kr. i 2014. 9. Brandsprøjte På redningsberedskabets område ønskes den eksisterende brandsprøjte fra 1994 udskiftet i 2014. Service- og reparationsudgifterne er allerede nu relativt højere end forventet, når man tager brandsprøjtens alder i betragtning. Brandsprøjten vil i 2014 være 20 år gammel og ud fra almindelige udskiftningsintervaller klar til udskiftning. Der foreslås afsat 2.100.000 kr. i 2014. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03315 003