""# $""
" #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &#
) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;<70 #07; 0 4-6<7 #- #0 =..70..0#7.7 '7. # -.-7.-.> 1# 0 0?#0 # <. @...-" 3@#.
$ ";= @A7";= 7 0@AB...- C.- $.7 +'# 0 +8 +'+. > +" >,-.#/# > 0-0 # D0-0C ;<+ 1
2 * # " ) *$+)*23 " ' $ *# "@<"83-.*.* :0 7# # 8 " E- "# #0 @<"# *3 '4$6 " * "0 0*7$ * "0 & " &$*& 1" 4 -#" 3)25 ' ;0 *: )$0 7 ) *0 >*0 7 " &*
>0 7 & 1" 4 -#" 34 '$ "0 "$&0 " 0046 0$*0 )) '#070 0 " )) '#0$+70 F 0F " $7 ' 0 #" 7 #7 #0' #007 $ 63 7 833/5 "0 0..*- '. 0$ G )F ") '0 ).*- * '.*& G$F 7 833)/
>-0$+00 #7.)- & ' 7 $. G F ") '0.*&- * '.)) GF '$ ")-0+)70 ) "-0$+70 ))) " *-0+) 0.)*-0$+0. )) " $0 )0.7 0 ' 73@ 0 00. " 7 0 7 0 7 1 $ 3@ / &) 9 1 00# 0 7 $.) '$ )00#
* 16# 1 0. 0 >.$)&.1 7 $)& '$ $)&0.. 0# &) " *./ 0# 1 ) )) " &./ 00# 0 0" -. 1-3.)0 H 0 E$ '$ " 7 >). " * 1 ) ) >3.) < )7 * 1 # 0 *.7** 7*
'$ "0# " 70 )) " 0 > +" "0 )),-.#/# > 0-0? '#* ; 0 0 0.; 0 00 " # = 1
4 3-/3 " 55 +*$$23 " 3 -?#0. *# 0 0 " )) &: )F G#4+)6G *:.0#4+)))6G* '# +" >007.0.0 :. )$&,-.#/# > 0-0 7? E?7.0 &: *A.7 00$)+)$&7
)) ;00 7 # ). # @# 1
# 2 +*23 ", & *# 1.0 7 0# #."3 " " "0 ' :. ".$ 0 # '# " 0 " 7 #.0 " 7.< 7-7 ' #46.. 2-1 #"7 7-7 "-. A 7'# +" >
),-.#/# > 0-0 7, & = 777 7 1
$ 5 : 3 +*$)23 " *# : 3# * )? -? - 4.77 6 - @# -?.G&. ). @# # "..?,.70
*. @# -... @#....+.. "? *. @# @A, -... )G & & $+ *+ @#... "? 0? 0 / 0 7 0 I. 0 7#7 / -J7/-7>7 #7:#7/ 1 0 @# @#
? 0E / & @# 0 $ ' )?0 * & @#0 I 0 7#7 '# +" >,-.#/# > 0-0 ; 07. 1
& 5 :83 #6 # 3" " 3-3,3 " "0 - +46 # 0070 7 -: -7 00. *# @#0 #74-776"0 K.# 0 0 7 ) 00.G 70. : 490. 96 -#- '+ 8 9-9 - 1# > 1#977-9, /0 C ;8 > -0 # 7
*. / #07 K- - "0 7 -G #G. " - ;#"3 8-33 > 9-970. D H;L71<;7H;@7 C+7 ;7<7 D7 70 00270 "#7.7. D0. 49H96 #< D 7. ; &##.#"- 1# 0 * 1#+0 0 77 77H;L@.91# G#-9D0-0 -7 00 0 1# 0 0-1 " 0 - " # 7 0-". ;/3 @#0#0 7
07+ 07#0". 7+ 07.. 0 ". 7 70 "0 <" -3 '0.700. 70 E 0 07 40 6< 0# - - 4 6700 ; /070 0 -"7 7- "7-7.0 4<6 =&##" # "> 8"3= < 02 1#+ 0. 4 0167-7 + -7 7-2+-1# - 8.91# G# -9 "388 &## '.4 7 07+#0-61
00 - -:#. 2. 7 -- - #20-7 -1# 5 $ 0 #?" 3@ <- 7#. -7-707 0#/ #0-0 2+". - 0 0 &,3 >00=1# 0> # 7 " 7-0 " 0.4 + 7 7?6: -7. +" >? @ 0@A 7@A 0" 07 # 0 :0.70 994H;L7C7-67 E08 48 6 07
,-.#/# : /07 0.G$.E 0 7 0 " 7-0 0 @ 2# -70..91# G#-9 - -1#. 4<670.4#6 /0 4=67 1 7 7. ; 7 0 '=; " 70. + 1
A L<416 E/4H6 D0-0C46 3L0D416 <,-04H6 /+A416 =' 4H6
Aabybro, den 04-05-2009 Løbende gennemsnit år til dato - sygedagpenge med varighed på 4-52 uger 590 580 570 Gennemsnitligt antal sager pr. uge 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Uger Budget 2009 Resultatkrav 2009 Budgetopf.31.03.09 - løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2008 Faktisk løb.gnst.2007 Løbende gennemsnit år til dato - sygedagpengesager med varighed på over 52 uger Gennemsnitligt antal sager pr. uge 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Uger Budget 2009 Resultatkrav 2009 Budgetopf.31.03.09 - løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2008 Faktisk løb.gnst.2007 Statistik sygedagpenge 2009 - version 2 Side 1 Løb. gnst. år 2009 - budgopf.
Politikområde 05 Regnskabstal er pr. 31/3-09 og er fremskrevet med 4,6 Budgetopfølgning 1-31.3.2009 Kontotekst Beløb i 1.000 kr.) Regnskab 2008 i 2009 prisniveau Budget 2009 Korr.Budget 2009 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Note 30 Beskæftigelsesudvalget 288.763 267.192 267.192 283.178 0 0 15.986 05 Arbejdsmarkedsområdet 288.763 267.192 267.192 283.178 0 0 15.986 11 Beboelse -106 127 127 127 0 44 Produktionsskoler 1.608 1.630 1.630 1.630 0 45 Erhvervsgrunduddannelser 180 166 166 166 0 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige 507 967 967 967 0 1 60 Introduktionsprogram m.v. 263 230 230 200-30 2 61 Introduktionsydelse 2.660 2.270 2.270 3.350 1.080 2 65 Repatriering 108 55 55 55 0 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 22.346 20.084 20.084 20.179 95 3 69 Førtidspension med 35 pct. refusion 36.378 33.261 33.261 33.737 476 4 70 Førtidspension med 35 pct. refusion 59.581 61.800 61.800 69.090 7.290 5 71 Sygedagpenge 68.700 61.934 61.934 63.599 1.665 6 72 Sociale formål 602 958 958 958 0 73 Kontanthjælp 9.128 5.948 5.948 9.145 3.197 7 74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge -254 0 0 0 0 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 8.464 11.123 11.123 10.201-922 7 80 Revalidering 20.315 16.004 16.004 16.004 0 81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob 41.751 39.269 39.269 42.604 3.335 8 93 Jobcentre 69 0 0 0 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 1.360 1.776 1.776 1.776 0 9 96 Servicejob -490-518 -518-418 100 10 97 Seniorjob til personer over 55 år 0 550 550 250-300 11 98 Beskæftigelsesordninger 11.413 6.332 6.332 6.332 0 51 Sekretariat og forvaltninger 4.179 3.226 3.226 3.226 0 12 Pol omr. 5 marts 2009 - Beskæftigelsesudvalg Side 1
Noter Note 1-03.46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 1. budgetkontrol 31.03.09 Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med uddannelse og aktivitetstilbud til unge på 18-25 år med særlige behov. Der tale om udgifter til en 3 årig STU-uddannelse særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Området er for øjeblikket ved at blive gennemgået. Det er derfor endnu for tidligt, at melde noget sikkert ud. Note 2-05.60 Introduktionsprogram og 05.61 introduktionsydelse til udlændinge 1. budgetkontrol 31.03.09 Den samlede afvigelse på området udgør et merforbrug på 1,050 mio. kr. 05.61 introduktionsprogrammet udløser samlet en merindtægt på 0,030 mio. kr., som består af både merindtægter og merudgifter. Der forventes i 2009 merindtæger vedrørende grundtilskud for 105 helårspersoner, mod budgetteret 79 helårspersoner. Grundtilskud modtager kommunen i hele den 3 årlige introduktionsperiode. Den første januar 2008 blev en del af finansieringen omlagt og det betyder blandt andet, at hvor man før fik 0,080 mio kr. i programtilskud når personen modtager danskundervisning/aktivering mv., nu kun kan hjemtage 50 af et rådighedsbeløb på 0,074 mio.kr. Grundtilskud modtager kommunen forsat i alle 3 år. Der skønnes i 2009 at der er 79 helårspersoner mod budgetteret 60, der modtager danskundervisning/aktivering mv. Tilsvarende skønnes der med merudgifter, til et yderlige danskhold, udvidelse af lejemåletmålet, ansættelse af en ekstra medarbejder mv. De flere flygtninge udløser vedrørende 05.61 introduktionsydelse en samlet merudgift på 1,080 mio. kr. Siden 1. januar 2008 modtages der 50 refusion af udgifter til introduktionsydelse, hvor den tidligere refusion var på 75. Note 3-05.68 Førtidspension med 50 refusion - gml. ordning 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 1992 indtil 1. januar 1999. Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 0,095 mio kr. Der forventes der p.t. at være 364,63 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 4,71 helårspersoner i forhold til budgettet. Denne stigning hænger dog sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merind Pol omr. 5 marts 2009 - Beskæftigelsesudvalg Side 2
Note 4-05.69 Førtidspension med 35 refusion - gml. ordning 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 1999 indtil 1. januar 2003. Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 0,476 mio kr. Der forventes der p.t. at være 552,89 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 4,89 helårspersoner i forhold til budgettet. Denne stigning hænger dog sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merindtægt. Vedrørende betalinger til andre kommuner forventes der p.t. en lille merudgift. Note 5-05.70 Førtidspension med 35 refusion - ny ordning 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt efter den 1. januar 2003. Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 5,236 mio kr., hvoraf er der afsat 2,054 mio. kr. i pulje under politik område 16 til en tilgang på 3 sager mdl. Der anmodes om frigivelse af ovennævnte pulje på politikområde 16. Der forventes der p.t. at være 662,41 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 56,24 helårspersoner i forhold til budgettet incl. puljen. Denne stigning hænger dog også sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merindtægt. Vedrørende betalinger til andre kommuner forventes der dog samtidig også en merudgift. Vedrørende stammen pr. 1. januar 2009 var der i budget 2009 forudsat en stamme på 595 sager. Den faktiske stamme pr. 1. januar 2009 var 631 sager. Der mangler altså allerede pr. 1. januar budget til 36 sager i hele året 2009, hvilket svarer til en merudgift på 3,792 mio kr. Med udgangspunkt i de tilkendte førtidspensioner i 2009 indtil nu samt en forventet tilgang på 3 sager mdl. resten af året forventes stammen pr. 31.12.2009 p.t. at blive 680 sager mod budgetteret i 2009 incl. pulje på 616 sager. Den forventede stamme ultimo 2009 er altså 64 højere end budgetteret, hvoraf de 36 vedrører stammen primo 2009. Note 6-05.71 Sygedagpenge 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Samlet forventes der p.t. på området en merudgift på 1,665 mio kr. Pol omr. 5 marts 2009 - Beskæftigelsesudvalg Side 3
Sygedagpenge med varighed på over 52 uger, hvoraf kommunen fuld ud afholder udgiften uden statsrefusion. Det gennemsnitlige ugl. antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 133,15 sager mod budgetteret 120 sager. Det faktiske ugl. gennemsnit var i 2008 171,1 sager. Sygedagpenge med varighed på 4-52 uger, hvoraf kommunen med 50 statsrefusion afholder 50 af udgiften. Det gennemsnitlige ugl. antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 459,02 sager mod budgetteret 485 sager. Det faktiske ugl. gennemsnit var i 2008 466,16 sager. Der er endvidere indregnet en ekstra udbetalingsuge 53, idet mod forventning ikke blev medtaget i regnskab 2008. Merudgiften som følge heraf udgør 1,2 mio kr. er dog indregnet i den samlede merudgift overfor. Regresindtægterne forventes p.t. fasthold i forhold til budgettet. Note 7-05.73 og 5.75 Kontanthjælp 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Vedrørende forsørgerydelserne forventes der p.t. samlet på området en merudgift på 2,275 mio kr. Der forventes p.t. samlet at være 456 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 366 helårspersoner. Det er dog på nuværende tidspunkt temmelig usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig hel over året 2009. Området indeholder: Kontanthjælp med aktiv forsørgelse, hvoraf kommunen med 65 statsrefusion afholder 35 af udgiften. Kontanthjælp med pasiv forsørgelse, hvoraf kommunen med 35 statsrefusion afholder 65 af udgiften. Området er p.t. ved at blive gennemgået med henblik på fordelingen mellem aktiv og passiv forsørgelse med hensyn til regnskabet for 2008. Dette påvirker ikke det samlede forventede antal personer, men kan derimod påvirke den beregnede udgift. Note 8-05.81 Fleksjob og Ledighedsydelse 1. budgetkontrol 31.03.09 Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Vedrørende forsørgerydelserne forventes der p.t. samlet på området en merudgift på 3,335 mio kr. Heraf er der afsat 1,093 mio. kr. i pulje under politik område 16 til en tilgang på 3 sager mdl. ialt 36 sager. Vedrørende fleksjobbevillinger forventes der p.t. samlet at være 579,5 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 520 helårspersoner samt 19,5 helårspersoner i pulje. Heraf forventes antallet af helårspersoner på ledighedsydelse at kunne fastholdes til de budgetterede 90 helårspersoner. Denne forudsætning er specielt begrundet i den kommende jobbank. Pol omr. 5 marts 2009 - Beskæftigelsesudvalg Side 4
Note 9-05.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 1. budgetkontrol 31.03.09 Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige der ansættes med løntilskud i kommuner. Kommunen modtager et timetilskud på 125,40 kr. i 2009. Der udmeldes hvert år en kvote, som for 2009 er på 124 helårspersoner. Da kvoten i de foregående år ikke er blevet udnyttet, valgte man fra 2009 at budgettere med et lavere antal helårspersoner, ud fra 2007 forbruget og forventninger til 2008. Det ser pr. 31/3 ud til et lille mindreforbrug, ved uændret udnyttelse af kvoten. Da vi kun er 3 måneder inde i året og da ledigheden for øjeblikket er stigende, er det endnu for tidligt at melde noget sikkert ud. Note 10-05.96 Servicejob 1. budgetkontrol 31.03.09 Der forventes mindreindtægter på 0,100 mio. kr. Funktionen omfatter indtægter vedr. et årligt statstilskud på 0,100 mio. kr. ved ansættelse af personer i servicejob. Ordningen er ophørt og består kun indtil disse personer ophører med deres ansættelse. Note 11-05.97 Seniorjob til personer over 55 år 1. budgetkontrol 31.03.09 Der forventes netto mindreudgifter op 0,300 mio kr. Funktionen omfatter udgifter og indtægter til personer ansat i seniorjob. Ordningen omfatter ældre ledige, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, der maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode til dagpenge. Staten yder et tilskud på 0,100 mio. kr. pr. ansat. Der er budgetteret med 3 helårspersoner. Der har i 2009 endnu ikke været personer der har været omfattet af ordning. Det forventes først at være personer der er omfattet af ordningen, i 2. halvår af 2009. Note 12-06.51 Sekretariat og forvaltninger 1. budgetkontrol 31.03.09 Funktionen omfatter udgifter til lægeerklæringer og speciallægeerklæringer, samt udgifter til socialmedicinsk bistand og rådgivning, jfr. aftale med Aalborg Sygehus. I 2008 havde kommunen generelt øgede udgifter til lægeerklæringer, især var stigning i udgifterne til speciallægeerklæringerne stor. Dette blev forklaret med, at der i 2008 havde været et øget antal personer, som havde fået udarbejdet en speciallægeerklæring, inden de var blevet tilkendt en førtidspension, flexjob mv. Budgettet for 2009 er ikke blevet opjusteret og dette kunne give anledning til at forvente et merforbrug. Det kan dog endnu ikke med sikkerhed konstateres, at udgifterne ikke skulle kunne holde sig inden for budgetrammen. Pol omr. 5 marts 2009 - Beskæftigelsesudvalg Side 5