8. februar 2017 DRIFT Overførselsansøgninger
Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Miljø- og Teknikudvalget 102.528 89.868 97.811-7.942 3.076-7.942 Vej og Park 29.024 29.455 28.747 708 871 708 Glostrup Ejendomme 73.504 60.413 69.064-8.650 2.205-8.650 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Ejendomme: sresultatet for viser et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på Glostrup Ejendommes mål- og rammestyrede område under Miljø- og Teknikudvalget. I løbet af 2014 og 2015 var der oparbejdet et merforbrug på det mål- og rammestyrede område, og Glostrup Ejendomme fik derfor overført et merforbrug på 12,9 mio. kr. til. Der er derfor iværksat forskellige initiativer for at indhente merforbruget. Forventningerne til resultatet af regnskab er beskrevet i budgetopfølgningerne pr. 30. april og 30. september. Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et samlet merforbrug på højst 9,7 mio. kr. I løbet af har der været tale om en kraftig opbremsning som har medført at merforbruget ikke er steget yderligere, men derimod reduceret til 8,7 mio. kr. Områder med udvalgets sadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget 22.217 23.037 19.479 3.558 3.557 Smukkere Glostrup 73 159 97 61 61 Vej- og Trafikplan/Trafiksanering 1.020 1.401 1.092 309 309 1/19
Miljø- og Teknikudvalget Renovering af vejbelægning i Renovering af vejbelysningsanlæg 3.226 3.226 3.224 2 0 192 172 0 172 172 Broer og tunneller 1.939 4.308 1.276 3.032 3.032 Kollektiv trafik 10.716 13.671 13.789-118 -118 Pulje til rådgivning 51 101 0 101 101 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Broer og tunneller: Mindreforbruget på ca. 3 mio. kr. søges overført. Udgifterne på området svinger meget og nogle år opspares midler som bruges til større vedligeholdelsesarbejder efterfølgende år. Pulje til rådgivning: Der er afsat en pulje på 51 t. kr. årligt til rådgivning i forbindelse med sager om bl.a. skimmelsvamp i private boliger, hvor kommunen som myndighed er forpligtet til at handle. Puljen administreres af Center for Miljø- og Teknik, og udgifterne svinger, da antallet af sager varierer fra år til år. I 2015 og har der ikke været nogen sager, og hele budgettet på 101 t. kr. søges derfor overført. Glostrup Ejendomme: Glostrup Ejendomme er en stor enhed der dækker mange områder og flere udvalg. Glostrup Ejendomme er ligeledes omfattet af forskellige sregler. Tallene findes ligeledes under de øvrige udvalg, men bemærkningerne fremgår kun her. Budget Glostrup Ejendomme 95.244 77.462 83.537-6.074-6.965 MTU - Mål- og Rammestyrede enhed. SSU Takstfin. tilbud, Mål- og Rammestyrede enhed. ØU - Åben kommune, Udvalgenes sadgang. ØU - Risikostyring, Udvalgenes sadgang. 73.504 60.413 69.064-8.650-8.650 10.940 10.444 9.350 1.094 1.094 203 203 0 203 203 0 704 316 387 387 2/19
Miljø- og Teknikudvalget SSU Takstfinansierede tilbud: Der er et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Glostrup Ejendommes område under Social- og Sundhedsudvalget. Nogle tilbud kommer ud med et mindreforbrug og andre med et merforbrug. Afvigelserne skyldes, at Glostrup Ejendomme administrerer alle kommunens ejendomme under ét og regnskabet skal derfor ses over en årrække, hvor der nogle år vil være mindreforbrug og andre år være merforbrug. ØU Åben kommune: Der er nedsat en arbejdsgruppe som stadig arbejder med at synkronisere alarm- og bookingsystemerne. Budgettet ønskes overført, hvor konverteringen af alarmsystemerne fortsætter. ØU Risikostyring: Der er ikke noget oprindeligt budget vedr. risikostyring. Puljen er finansieret ved at et beløb svarende til momsandelen af forsikringserstatningen overføres til denne konto. Beløbet spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Fra 2017 er der indgået ny aftale vedr. forsikring, hvilket bl.a. indebærer, at selvrisikoen på forsikringsskader stiger fra 25 t. kr. til 100 t. kr. pr. skade. Kommunen vil derfor ikke modtage ligeså store erstatningsbeløb, hvilket betyder at momsandelen og dermed risikostyringsmidlerne falder. Det vil derfor være nødvendigt at overføre det fulde beløb. 3/19
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Børne og Skoleudvalget 319.806 328.094 325.276 2.818 9.594 2.667 Musikskolen 2.477 2.632 2.558 74 74 74 Ungdomscentret 9.444 9.206 9.085 121 283 121 Dagplejen 7.214 7.751 7.600 151 216 151 Fuglekær 11.708 12.497 12.291 206 351 206 Ejbyvang 9.304 11.431 11.001 430 279 279 Skovager 8.339 8.964 9.051-87 250-87 Rosenåen 15.388 16.454 16.704-251 462-251 Skoven 9.177 8.702 8.977-275 275-275 Engtoften 9.491 10.125 9.895 229 285 229 Hvissingegården 12.073 11.330 11.589-259 362-259 Vesterly 11.082 11.227 11.239-12 332-12 Perlen 10.116 10.544 10.353 190 303 190 Essedalen 12.654 14.130 13.787 342 380 342 Glostrup Skole, SFO og Klub 155.119 155.020 153.498 1.522 4.654 1.522 PPR 14.070 15.565 15.446 119 422 119 Varmeværket 2.635 2.647 2.625 22 79 22 Ejbyhus 7.492 7.469 7.379 89 225 89 Tandplejen 7.199 7.084 7.087-3 216-3 Sundhedsplejen 4.823 5.316 5.108 208 145 208 4/19
Børne- og Skoleudvalget For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Daginstitutionen Ejbyvang: Ejbyvang kommer ud af med et mindreforbrug på 430 t. kr. hvilket svarer til 150 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen skyldes, at Ejbyvang i har haft en merindskrivning på 285 enheder. Ejbyvang har i løbet af haft ansat 4 medarbejdere mere for at kunne rumme merindskrivningen. Ejbyvang fik i januar måned 2017 167 t. kr. i refusion for, hvilket også er medvirkende til deres mindreforbrug. Der søges om på 279 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Sundhedsplejen: Sundhedsplejen kommer ud af med et mindreforbrug på 208 t. kr. hvilket svarer til 63 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen relaterer sig til projektstillingen som sundhedskoordinator på børne- og ungeområdet. Projektet løber i perioden juni - juni 2019. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedspuljen. I blev der overført lønmidler svarende til et helt årsværk. Det var imidlertid først muligt at få besat stillingen pr. 1. juni. På den baggrund ønskes hele mindreforbruget, svarende til 280 t. kr., overført. Områder med udvalgets sadgang Budget Børne og Skoleudvalget 4.394 5.132 3.095 2.037 1.982 Uddannelse, dagtilbud 516 706 795-89 -89 Seminaruddannelse/pædagogmerit 82 82 0 82 82 Inklusionspuljen 0 362 304 58 58 Uddannelse, skole 216 349 308 41 41 IT-udgifter til folkeskolen 1.865 1.865 917 948 948 Udviklingspuljen inkl. Andet 731 775 517 258 258 Projekt - Søge muligheder i de digitale medier 250 250 0 250 250 Pædagogisk udviklingsarbejde 482 0 0 0 0 Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og - udvikling 0 0-55 55 0 5/19
Børne- og Skoleudvalget Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -10 481 195 285 285 SSP 145 146 113 33 33 Styrket familietrivsel 117 117 0 117 117 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. IT-udgifter til folkeskolen: Mindreforbruget på 948 t. kr. skyldes, at der ikke er indkøbt alle de forventede Chromebooks til eleverne. Skolen har sideløbende med implementeringen af de indkøbte Chromebooks evalueret anvendelsen af IT i undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der indkøbes det rigtige udstyr til de forskellige årgange, og at ibrugtagningen er koordineret med uddannelse og netværk. Projekt Søgemuligheder i de digitale medier: Projektet igangsættes først i 2017 og gennemføres i samarbejde mellem Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek. Pædagogisk udviklingsarbejde: Børne- og Skoleudvalget har i perioden 2015 til og med 2017 besluttet, at midlerne tildeles Glostrup Skole i forbindelse med deltagelsen i A. P. Møller-projektet. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt, som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal blandt andet anvendes til lærernes uddannelse i linjefag. Det har ikke været muligt at anvende alle midlerne i, da der samtidig med det statslige finansierede kompetenceløft også gennemføres A. P. Møllerprojektet på skoleområdet, hvorfor de uforbrugte midler søges overført. Styrket familietrivsel: Midlerne til styrket familietrivsel er afsat til familievejledning i forbindelse med børns diagnosticering. I er denne opgave løst indenfor rammen i Ejbyhus Familieteam. Midlerne til styrket familietrivsel samt forebyggende børnearbejde ønskes overført med henblik på at styrke den samlede børne- og familieindsats på tværs af 0-18 årsområdet. 6/19
Børne- og Skoleudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Børne og Skoleudvalget U 3.545 4.258 4.304-46 111 I -194-4.381-4.538 157 Globus U 3.545 4.258 4.304-46 111 I -194-4.381-4.538 157 På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i 2018. Det skyldes, at økonomien på disse tilbud skal balancere over tid og et netto mindreforbrug i er for eksempel ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. 7/19
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets sadgang Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Budget 285 324 262 62 62 Ungdomspolitik 264 291 259 32 32 Eget værelse, kollegier, eller kollegielign. opholdssteder 3 14 0 14 14 IT-pulje 19 19 3 16 16 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen. Der er ikke yderligere bemærkninger til overførslerne på Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. 8/19
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Social- og Sundhedsudvalget 150.719 151.086 151.402-315 4.522-791 Træningscentret 10.055 9.632 8.855 777 302 302 Ældrecentrene 127.675 128.078 127.918 160 3.830 160 Socialpædagogisk Støtteenhed 12.990 13.377 14.629-1.252 390-1.252 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Træningscentret: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 777 t. kr., hvilket overstiger 3 % -grænsen på 302 t. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til befordring og lønudgifter. Befordringen viser et mindreforbrug på 326 t. kr. Allerede ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev der overført 350 t. kr. til kørslen på Dagscentret i Hvissinge, men det viser sig, at der fortsat er brugt færre udgifter til befordring end forventet. Mindreforbruget på lønudgifterne skyldes dels tilbageholdenhed grundet omstrukturering på Ældreområdet, hvor Træningscentret skulle afgive ressourcer og dels ansættelse af personale i løntilskud uden udgifter for Træningscentret svarende til ½ årsværk. Træningscentret søger om at få overført 302 t. kr. svarende til 3 % -grænsen. Ældrecentrene: sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 160 t. kr., hvilket er indenfor 3 % -grænsen. 9/19
Social- og Sundhedsudvalget Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i opgaven med fasttilknyttede læger på ældrecentrene, hvortil det mål- og rammestyrede ældreområde fik 160 t. kr. gennem DUT-midlerne i. Det mål- og rammestyrede ældreområde fik overført 600 t. kr. fra de to sundhedspuljer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september. Området kunne ved regnskabsafslutningen tilbageføre 288 t. kr. til Sundhedspuljen, så regnskabet balancerer, bortset fra de ovenstående 160 t. kr. Socialpædagogisk Støtteenhed: Der er på Socialpædagogisk Støtteenhed et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anvendelsen af ekstra ressourcer for at kunne imødekomme det stigerende antal borgere som er berettiget til socialpædagogisk støtte. Der foreslås, at 500 t. kr. af mindreforbruget på Social Services pulje overføres til Socialpædagogisk Støtteenhed for at nedbringe merforbruget. I øjeblikket bliver det overvejet, om en omlægning af styringen af antal borgere/støttetimer til aktivitetsstyrede budgetter vil kunne give en bedre og mere gennemsigtig styringsmulighed. Overvejelserne vil i løbet af foråret 2017 blive forelagt i en sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde sammen med en redegørelse for de budgetmæssige udfordringer. Områder med udvalgets sadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget 7.545 8.873 5.348 3.525 3.381 Kursus og uddannelse 726 522 466 56 56 IT-puljer 786 1.027 572 455 442 Inventar 5 15 7 8 4 Social Services pulje 1.729 2.262 1.226 1.036 1.036 "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri 467 1.134 153 980 980 Café Fri 0-508 128-636 -636 X-IT Rygestop i Folkeskolen 111 217 97 121 121 Mad- og Måltidspolitik 42 215 114 101 101 Alkoholindsats 0 168 3 165 165 Sundhedspuljen 1.348 476-26 501 501 Mental Sundhed 0 186 3 183 183 Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv 0 152 24 127 0 10/19
Social- og Sundhedsudvalget Ældrepuljen 2.332 2.557 2.357 200 200 Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed 0 450 224 226 226 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. IT-puljer: Beløbet vedrører til CSC Omsorgssystem. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet Social Services pulje: Der er på Social Services pulje et mindreforbrug på 1 mio. kr. og det foreslås, at 500 t. kr. af mindreforbruget overføres til Socialpædagogisk Støtteenhed for at nedbringe merforbruget der. Resten af mindreforbruget ønskes overført. "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri: Mindreforbruget på 980 t. kr. ønskes overført. Mindreforbruget skal dække nogle aktiviteter, som er flyttet fra, samt evt. afledte udgifter på psykiatriområdet i Sundhedsaftale 3. Café Fri: Der er i et netto merforbrug på 636 t. kr. Merforbruget består primært af en mindreindtægt på 141 t. kr. samt overført merforbrug fra 2015. Merforbruget i 2015 var på 508 t. kr. Da salgsindtægter de seneste par år har været lavere end budgetteret, og udgiftsniveauet samtidig har været højere end budgetteret, vil der blive forelagt en selvstændig sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2017 om de budgetmæssige udfordringer på Café Fri. X-IT Rygestop i Folkeskolen: Projektet udløber medio 2017. På grund af tidsmæssige forskydninger i opstarten af projektet, skal beløbet på 121 t. kr. anvendes til afslutningen af projektet. Mad- og Måltidspolitik: Der skal i forbindelse med et ernæringsprojekt laves ernæringsberegninger af maden på ældrecentrene. Der skal også udarbejdes en lokal mad- og måltidspolitik på ældreområdet. De 101 t. kr. skal anvendes til ovenstående indsatser. Alkoholindsats og Mental Sundhed: Der er ikke afsat budget til ovenstående indsatser i 2017. De ikke forbrugte driftsmidler fra søges overført i forbindelse med implementering af indsatser i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol og mental sundhed. Sundhedspuljen: 11/19
Social- og Sundhedsudvalget I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der tilbageført 288 t. kr. til Sundhedspuljen fra det målog rammestyrede ældreområde, jf. tidligere afsnit. Det samlede mindreforbrug i puljen på 501 t. kr. søges overført. Puljen disponeres af Social- og Sundhedsudvalget, som behandler alle bevillingssager over 25 t. kr. Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv: Projekt Brobygning udløb med udgangen af. Projektet har været budgetlagt siden 2013 med sadgang mellem årene. I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2017 overgik projektet til drift under Træningscentret. Det samlede mindreforbrug fra projektperioden på 127 t. kr. er tilgået kassebeholdningen. Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Social- og Sundhedsudvalget U 142.833 153.200 151.726 1.474 9.861 I -142.833-144.144-152.531 8.387 KABS U 60.561 63.590 64.273-683 1.592 KABS - Gejd U 7.168 5.489 6.084-594 -594 KABS I -67.729-67.729-70.005 2.276 KABS - Projekter U 10.581 14.014 14.524-510 5.206 KABS - Projekter - Gejd U 0 505 382 123 123 KABS - Projekter I -10.581-11.892-17.608 5.717 Parkvænget U 37.093 39.940 40.314-374 78 Parkvænget - Gejd U 2.690 3.108 2.089 1.019 1.019 Parkvænget I -39.783-39.783-40.235 452 Bakkehuset U 18.900 20.454 18.435 2.019 2.155 Bakkehuset - Gejd U 1.082 1.341 794 547 547 Bakkehuset I -19.982-19.982-20.119 137 Novavi Pensionatet U 4.758 4.759 4.829-71 -265 Novavi Pensionatet I -4.758-4.758-4.564-194 På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, så vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i 2018. Det skyldes at økonomien på disse tilbud skal balancere over tid og et netto mindreforbrug i er for eksempel ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. KABS: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 998 t. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i 2018. 12/19
Social- og Sundhedsudvalget KABS Projekter: Tilbuddet er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Parkvænget: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i 2018. Bakkehuset: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2018 på 1,7 mio. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for, samt overført mindreforbrug fra 2015. Novavi Pensionatet: Tilbuddet har et netto merforbrug på 265 t. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i 2018. Novavi Pensionatet har skiftet navn i og hed tidligere Lænke-Pensionatet. 13/19
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Økonomiudvalget 111.400 114.942 113.883 1.059 3.338 1.141 Direktionen 4.922 5.186 5.320-135 148-135 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter 14.014 14.014 13.814 200 420 200 Center for HR og Politik 13.357 13.218 12.743 474 397 397 Center for Økonomi og Styring 11.696 12.079 11.788 291 351 291 Center for Kultur og Borgerkontakt 9.135 9.474 9.283 191 274 191 Center for Miljø og Teknik 10.702 11.698 12.825-1.127 321-601 Center for Social Service 9.988 10.215 10.147 68 300 68 Center for Sundhed og Velfærd 9.433 9.293 8.686 607 283 283 Center for Dagtilbud og Skole 2.494 2.508 2.451 57 75 57 Jobcenter 17.449 18.300 18.157 144 523 144 Center for Familie og Forebyggelse 8.210 8.956 8.667 289 246 246 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Center for HR og Politik: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. I henhold til gældende regler for af uforbrugte midler mellem budgetårene, ansøges der om, at der overføres 3 % af budgetrammen fra svarende til 397 t. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger, samt at centerchefen for det nye Center for HR og Politik først tiltrådte pr. 1. september, fremfor 1. april. 14/19
Økonomiudvalget Center for Miljø og Teknik: sresultatet for viser et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 806 t. kr. i forhold til 3 % af oprindeligt budget. Center for Miljø og Teknik har i flere år været udfordret på deres lønbudget og er gået ind i med et overført merforbrug fra 2015. En del af merforbruget i 2015 skyldes en ufinansieret stilling til byggesagsbehandling. I er der givet tillægsbevilling til finansiering af 2 byggesagsbehandlere, hvoraf nævnte ufinansierede stilling var den ene. I forbindelse med budgetopfølgningssagen har Kommunalbestyrelsen den 14. december godkendt at Center for Miljø og Tekniks af merforbrug reduceres med 526 t. kr. svarende til udgifterne til den ufinansierede stilling til byggesagsbehandling i 2015. Der ansøges derfor om af et merforbrug på 601 t. kr.. Center for Sundhed og Velfærd: Center for Sundhed og Velfærd kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 607 t. kr. hvilket svarer til 324 t. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes primært stillingsvakance og tilbageholdenhed i ansættelse af personale i forbindelse med omorganisering af centret. Center for Sundhed og Velfærd søger om at få overført 283 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Center for Familie og Forebyggelse: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i. Center for Familie og Forebyggelse kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 289 t. kr. hvilket svarer til 43 t. kr. over 3 % grænsen. Overskridelsen skyldes primært færre udgifter end forventet til de to familieplejekonsulenter, der blev ansat i, idet ansættelserne blev realiseret senere end beregnet. Center for Familie og Forebyggelse søger om at få overført 246 t. kr. svarende til 3 % grænsen. Områder med udvalgets sadgang Budget Økonomiudvalget 10.488 17.622 9.603 8.018 7.955 Geografisk Information 785 785 621 164 164 Samarbejde med venskabsbyer 19 64 1 63 0 Puljebeløb 1.952 4.677 1.700 2.977 2.977 Sektorforvaltninger 1.692 2.190 1.766 424 424 Uddannelse 1.175 1.814 1.131 683 683 15/19
Økonomiudvalget Kontormaskiner og inventar 50 247 0 247 247 Hjemmeside, intranet 102 144 95 49 49 Digitaliseringsstrategi 0 220 0 220 220 KOMBIT, monopolbrud 0-471 -1.081 610 610 Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere 1.829 3.329 3.452-123 -123 0 213 1 212 212 52 77 20 57 57 Kommunal information 798 801 602 198 198 Projekt Fremtidens forstæder 0 275 0 275 275 Lokalplaner mv. 254 279 262 17 17 Byudvikling, kommuneplan m.v. 143 61 41 20 20 Loop-City 902 902 676 226 226 Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Åben Kommune (Glostrup Ejendomme) Risikostyring (Glostrup Ejendomme) 0 109 0 109 109 531 998 0 998 998 203 203 0 203 203 0 704 316 387 387 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Økonomiudvalgets område. Selve bemærkningerne er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Reduktion af administrationsudgifterne Sammenhold og Glostrup-ånd Pulje til udvikling af administrationen 16/19
Økonomiudvalget Pulje til støtteforanstaltninger til lavere kriminalitet Sektorforvaltninger: Der er samlet set i et mindreforbrug svarende til 424 t. kr. ift. Elever og tværgående uddannelsestiltag. Der er i opsagt en elev, hvorfor der pt. er en elev mindre end budgetteret. Overførslen vedrørende kontorelever ønskes bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Uddannelse: Uddannelse udviser et mindreforbrug på 683 t. kr. i. Dette skyldes primært et mindreforbrug på afsatte midler i forbindelse med 3 partsforhandlinger samt Akut puljen. Der er i forbindelse med trepartsaftalerne og overenskomsten i 2008 afsat et engangsbeløb til kompetenceudvikling, hvor der er et restbeløb på 170 t. kr. Det anbefales at beløbet overføres og afholdes i 2017 efter dialog med aftaleparterne. Der er et mindreforbrug vedr. Akut-puljen svarende til 191 t. kr. som anbefales overført til budget 2017. Midlerne bruges efter aftale med arbejdsmarkeds parter. Såfremt midlerne ikke bliver overført og bruges i henhold til formålet, skal de refunderes til Forhandlingsfælleskabet. Kontormaskiner og inventar: Kontoen er afsat til mindre indkøb af møbler og inventar mv i mødelokalerne. Der har i flere år været intet eller et meget lille forbrug på denne konto. Det foreslås at det akkumulerede mindreforbrug svarende til 247 t. kr. overføres til brug for opgradering af lydanlæg og AV-udstyr i møderummene Landskrona, Kotka mv. Samtidig foreslås det, at kontoen overføres til Glostrup Ejendommes drift, idet det i det daglige er dem, som vedligeholder mødelokalerne. KOMBIT, monopolbrud: I forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme til at implementere nye IT-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Der var valgfrihed for udbetalingstidspunktet vedrørende 20 pct. af provenuet, og da Glostrup Kommune valgte, er der modtaget 589 t. kr. udover det budgetlagte. Samlet set ønskes der overført 610 t. kr. Fremtidens forstæder: Budgettet ønskes overført til udarbejdelse af en beplantningsplan for Ejby Erhvervsområde. Det grønne element var en vigtig del af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen for Fremtidens forstæder i Ejby Erhvervsområde. Ved at udarbejde en beplantningsplan får virksomhederne i området retningslinjer for beplantning af området. 17/19
Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Kulturudvalget 22.689 22.493 22.648-155 681-155 Glostrup Bibliotek 11.345 11.275 11.339-65 340-65 Glostrup Idrætsanlæg 11.344 11.218 11.308-91 340-91 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Idrætsanlæg: sresultatet for Glostrup Idrætsanlæg viser et merforbrug på 91 t. kr. Idrætsanlægget har i været økonomisk presset grundet flere opsigelser og uforudsete ekstraudgifter, hvilket der blev redegjort for i budgetopfølgningen pr. 30. september. Glostrup Idrætsanlæg har udvist tilbageholdenhed, hvorfor det er lykkedes Idrætsanlægget at overholde 3 % grænsen i mål- og rammestyringen. Områder med udvalgets sadgang Budget Kulturudvalget 4.501 5.309 4.387 921 799 Aktivitetscentret Sydvestvej 69 164 84 81 80 Andre Kulturelle opgaver 1.783 2.327 1.970 357 275 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.409 1.409 1.401 8 0 Lokaletilskud 566 566 537 29 0 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 95 95 0 94 94 18/19
Kulturudvalget Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL 18 205 291 121 169 167 271 354 274 80 80 Boligsocial indsats i Hvissinge 104 104 0 104 104 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet særlige kunstindkøb, frivillighedsindsats og tilskud til udgivelser og lignende. Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd: En del af mindreforbruget vedrører Seniorrådet, og det skal bemærkes, at hele Seniorrådets restbudget på 121 t. kr. søges overført. Baggrunden er, at der er seniorrådsvalg i marts måned 2017. Her forventes det, at udvalget bliver fuldtallige med 9 medlemmer mod de nuværende 5 medlemmer, og der dermed er øgede udgifter til kompetenceudvikling for nye medlemmer og øgede aktiviteter. Såfremt Seniorrådet ikke bliver fuldtallige, skal det vurderes til budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 om der skal ske ændring i det overførte beløb. 19/19