skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 131.343 125.733 0 1.683 127.415 20.059 127.285-130 -130 - heraf modpost på andre udvalg -130-130 Udvalget ekskl. modposter 0 0 80 Ambulanceberedskab POL3-258 -464 0-23 -487 253-487 0 0 800 Ambulanceberedskab POL4-258 -464 0-23 -487 253-487 0 0 81 Kirkegårde POL3 1.498 1.893 0 0 1.893-1.604 1.893 0 0 810 Kirkegårde POL4 1.498 1.893 0 0 1.893-1.604 1.893 0 0 82 Miljø POL3 6.561 5.610 0 277 5.888 788 5.888 0 0 820 Fælles miljøformål POL4 1.390 1.106 0 300 1.406 354 1.406 0 0 821 Jordforurening POL4 2.411 2.468 0 0 2.468 402 2.468 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL4 1.148 1.116 0-23 1.094 103 1.094 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder POL4 1.213 1.101 0 0 1.101 323 1.101 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse POL4 400-181 0 0-181 -393-181 0 0 83 Grønne områder POL3 24.651 23.035 0 1.350 24.385 5.248 24.385 0 0 830 Grønne områder POL4 24.651 23.035 0 1.350 24.385 5.248 24.385 0 0 804 Omplacering vedrørende indkøb af strøm -128-128 84 Vejvæsen og parkering POL3 43.492 45.535 0-422 45.113-975 44.598-515 -515 840 Fælles formål POL4 2.659 6.400-584 0 5.816-1.055 5.816 0 0 804 Omplacering vedrørende indkøb af strøm 128 128 841 Parkeringsregulering POL4-21.537-20.913 0-18 -20.931-6.522-20.931 0 0 842 Arbejder på private fællesveje POL4 298-1 0 0-1 0-1 0 0 843 Vejvedligeholdelse POL4 52.318 51.880 584-484 51.980 6.602 51.855-125 -125 899 Udbud: gadebelysning, elpris -125-125 804 Omplacering vedrørende indkøb af strøm 0 0 844 Vintertjeneste POL4 9.753 8.169 0 80 8.249 0 7.859-390 -390 801 Demografi mv.: Mindreforbrug på vintertjeneste -390-390 86 Kollektiv trafik POL3 63.545 57.848 0 0 57.848 7.443 56.848-1.000-1.000 860 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0 0 57.848 7.443 56.848-1.000-1.000 802 Movia -1.000-1.000 87 FGV POL3-8.146-7.725 0 500-7.225 8.906-5.840 1.385 1.385 870 FGV POL4-8.146-7.725 0 500-7.225 8.906-5.840 1.385 1.385 803 Teknik: korrektion af forkert PL 1.000 1.000 805 Flytning af Bygningsservice 385 385
skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 By- og Miljøudvalget POL2 93.268 77.702 0 10.059 87.761 4.907 77.153-10.608-10.862 Udgifter 97.920 99.561 0 13.236 112.797 5.105 97.993-14.804-15.312 Indtægter -4.652-21.859 0-3.177-25.036-199 -20.840 4.196 4.450 81 Kirkegårde U POL3 4.068 4.000 0 0 4.000 60 4.000 0 0 810 Kirkegårde U POL4 4.068 4.000 0 0 4.000 60 4.000 0 0 82 Miljø U POL3 40.087 43.550 0 7.418 50.968 2.145 50.318-650 -650 82 Miljø I POL3 0-13.300 0-3.409-16.709 0-16.709 0 0 820 Fælles miljøformål U POL4 38.209 31.150 0 424 31.574 1.800 31.574 0 0 824 089060 02 Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling*, U 890 824 089061 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, U -1.404 824 089063 01, Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken 514 820 Fælles miljøformål U (uden for loft) POL4 0 10.300 0 3.409 13.709 0 13.709 0 0 820 Fælles miljøformål I POL4 0-13.300 0-3.409-16.709 0-16.709 0 0 821 Jordforurening POL4 213 0 0 3.590 3.590 175 3.590 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U POL4 1.665 2.100 0-5 2.095 170 1.445-650 -650 822 089051 52 Støjpartnerskab, Pile Alle 29-31 -515 822 089051 ny Støjpartnerskab, 515 823 089059 Udvidelse af miljøzone med varebiler -650-650 83 Grønne områder U POL3 3.471 1.240 0 0 1.240-7 1.240 0 0 830 Grønne områder U POL4 3.471 1.240 0 0 1.240-7 1.240 0 0 84 Vejvæsen og parkering U POL3 44.247 26.750 0 4.869 31.619 2.136 30.740-879 -1.387 84 Vejvæsen og parkering I POL3-387 0 0 0 0 0-254 -254 0 840 Fælles formål U POL4 2.609 2.450 0 484 2.934 1.512 2.934 0 0 841 Parkeringsregulering U POL4 117 0 0 0 0 0 508 508 0 825 201088 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 2014 508 0 841 Parkeringsregulering I POL4-117 0 0 0 0 0-254 -254 0 825 201088 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 2014-254 0 843 Vejvedligeholdelse U POL4 41.520 24.300 0 4.385 28.685 623 27.298-1.387-1.387 826 222102 Byudvikling ved Fasanvej station -137-137 827 223067 02 Udskiftning af inteligent belysning, U -1.000-1.000 827 223067 04 Grøndalsengen, U -100-100 827 251029 73 Udskiftning af gamle armaturer på Hattensens Allé, Ved Lindevangen, Henning Matzens Vej, V.E. Gambo -150-150 828 223070 Busfremkommelighed linje 9A, U -1.600 0 828 Ny Busfremkommelighed A-bus net 1.600 0 843 Vejvedligeholdelse I POL4-270 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Områdefornyelse U POL3 6.047 24.021 0 949 24.970 771 11.695-13.275-13.275 85 Områdefornyelse I POL3-4.265-8.559 0 232-8.327-199 -3.877 4.450 4.450 850 Områdefornyelse U POL4 6.047 24.021 0 949 24.970 771 11.695-13.275-13.275 830 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U -955-955 830 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, U -11.328-11.328 830 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, U -992-992 850 Områdefornyelse I POL4-4.265-8.559 0 232-8.327-199 -3.877 4.450 4.450 830 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, I 345 345 830 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, I 3.785 3.785 830 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, I 320 320
skema 1. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 By- og Miljøudvalget POL2 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075 709 2.600 2.600 98 Renovation POL3 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075 709 2.600 2.600 980 Renovation POL4 1.945-389 0-1.502-1.891-31.185 709 2.600 2.600 810 Indkøb af to ladbiler 2.600 2.600 981 Renovation (FGV) POL4 0 0 0 0 0-1.890 0 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 By- og Miljøudvalget POL2 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0 Udgifter 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 Renovation U POL3 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0 980 Renovation U POL4 752 1.800 0 3.345 5.145 0 5.145 0 0
802 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 86 Kollektiv trafik Movia Indmelding 1. FR: -1.000-1.000 Det månedlige bidrag til Movia er på 5,05 mio. kr., hvilket svarer til en årsudgift på 60,6 mio. kr. Der er afsat 62,5 mio. kr. i budget til formålet, herunder 0,2 mio. kr. til øget frekvens på linje 6A og 0,55 mio. kr. til opgradering af linje 18 til A-bus. Budgettet kan således nedskrives med 1,0 mio. kr. i 2014. Jf. budgetaftalen er der derudover afsat 3,0 mio. kr. til ekstrabusser.
803 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 87 FGV Teknik: korrektion af forkert PL Indmelding 1. FR: 1.000 1.000 0 0 0 0 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014 skete der en teknisk fejl, som gjorde, at FGVs budget blev fremskrevet med 1,0 mio. kr. for lidt. Denne PL-fejl korrigeres i 1.FR 2014 og ved 1. F.O, således at FGVs ramme for 2014 og overslagsårene 2015-2018 svarer til en korrekt fremskrivning af 2013-16 (korrigeret for opgaveændringer (udbud)).
810 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation Indkøb af to ladbiler Indmelding 1. FR: 2.600 2.600 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 I 2012 godkendte Drifts- og Forsyningsudvalget indkøb af to 12 tons lastbiler / ladbiler til brug i Frederiksberg Renovation. Bilerne blev efterfølgende bestilt med forventet levering ultimo 2012 / primo 2013. Samtidig blev der bestilt to lade til montering på bilerne, så de kunne bruges til indsamling af storskrald. Disse lad er blevet leveret i 2013, mens bilerne ikke kunne leveres, da firmaet Smith Electric gik konkurs sommeren 2012. Man forventer, at firmaet kan fortsætte sit virke i 2014 og bilerne kan leveres. Renovationsområdet er takstfinansieret og skal hvile-i-sig-selv over en årrække. Evt. over- og underskud opsamles som et mellemværende med kommunen og det er herfra ladbilerne skal finansieres. Udgiften påvirker hverken serviceramme eller anlægsramme.
822 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø 089051 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 089051 52 Støjpartnerskab -515 089051 ny Støjpartnerskab 515 Indtægter Frederiksberg Kommune indgår løbende støjpartnerskaber med private ejendomme. I 2014 er den fulde pulje til støjpartnerskaber udmøntet, men en af de ejendomme der har fået tilsagn om støtte har frasagt sig partnerskabet. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge om den ejendom, som har fået tilsagn om partnerskab i 2015 kan fremrykke aktiviteten eller alternativt om andre nye ejendomme er interesserede i at indgå partnerskab, således at den afsatte ramme til støjpartnerskaber fastholdes. Der vil blive forelagt disponeringssag såfremt de fri midler omdisponeres, og alterntivt tilgår mindreforbruget kassen i forbindelse med 2. forventede regnskab.
823 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø 089059 Udvidelse af miljøzone med varebiler Indmelding 1. FR: -650-650 650 0 0 0 Forvaltningen afventer stadig den nye lovgivning, som skal give hjemmel til udvidelsen af miljøzonen. Såfremt lovforslaget kommer frem før sommerferien vil det forventede forbrug i 2014 være 300 t.kr. i år. Restbudgettet på 650 t.kr. overføres derfor til 2015.
824 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Klimatilpasning- og skybrudsplan Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 089060 02 Pulje til klimatilpasning- og skybru 890 089061 Pulje til implementering af klimatilpas -1.404 089063 01, Implementering af klimatilpasning 514 Indtægter I 2012 blev oprettet to forskellige anlægsprojekter til implementering skybrudsplan; det ene anlæg var møntet på implementering af projekter, mens det andet var møntet på projektledelse og udvikling. De to projekter er imidlertid blevet styret under et, hvorfor det ene anlæg har et overført positivt budget og det andet et overført negativt budget. Samlet set er der et korrigeret budget i 2014 på 894 t.kr., mens det forventede restforbrug på de initiativer, som er igangsat i 2012/2013 er 380 t.kr. Der forventes således et samlet mindreforbrug på de to projekter (089060 Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling*, U og 089061 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, U) på 514 t.kr. Samtidig forventes et merforbrug på skybrudsprojektet i Lindevangsparken på ca. 500 t.kr. I løbet af 2. kvartal forelægges bevillingssag hvor det foreslås at omplacere de uforbrugte midler fra klimapuljerne til det konkrete
825 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering 201088 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* - 201 Indmelding 1. FR: 254 0-254 0 0 0 Udgifter 508-508 Indtægter -254 254 Det har vist sig muligt at etablere et antal p-pladser i terræn i løbet af 2014, såfremt det er muligt at fremrykke de til formålet afsatte budgetmidler fra 2015 til 2014. Der forelægges sag om dette i 2. kvartal.
826 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering 222102 Byudvikling ved Fasanvej station Indmelding 1. FR: -137-137 137 0 0 0 Udgifter -137-137 137 Indtægter Der er i 2013/2014 afsat budget til juridisk bistand, men forbruget forventes først i 2015. Budget på 137 t.kr. overføres derfor til 2015.
827 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Renovering af vejbelysning diverse overførte puljer Indmelding 1. FR: -1.250-1.250 0 0 0 0 223067 02 Udskiftning af inteligent belysning, U -1.000-1.000 223067 04 Grøndalsengen, U -100-100 251029 73 Udskiftning af gamle armaturer på Hattensens Allé, Ved Lindeva -150-150 Indtægter I forbindelse med 3. forventede regnskab i 2013 blev der i alt flyttet 1,25 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet det var forventet at en række belysningsprojekter ikke kunne færdiggøres inden vinteren. En mild vinter gjorde det imidlertid muligt at færdiggøre projekterne, og idet forvaltningen var bekendt med flere andre anlægsprojekter, der var forsinkede, blev det besluttet at fremrykke færdiggørelsen for at mindske presset på rammen i 2014. De afsatte rådighedsbeløb i 2014 tilgår derfor kassen. Udover ovennævnte mindreforbrug er der i oprindeligt budget 2014 afsat en pulje på 1 mio. kr. til vejbelysning i 2014. Denne forventes anvendt.
828 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering 223070 Busfremkommelighed linje 9A Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 223070 Busfremkommeligh -1.600 Ny Busfremkommelighed A 1.600 Indtægter Der er i 2014 et overført restbudget på 2 mio. kr. til busfremkommelighedstiltag på linje 9A, mens der resterer at blive udført tiltag svarende til ca. 400 t.kr. I løbet af året afholdes først borgermøde om busserne og dernest foretages en evaluering af de etablerede busfremkommelighedsinitiativer. Det foreslås derfor at restbeløbet på 1,6 mio. kr. medio året disponeres til projekter, der giver mest fremkommelighed på A-bus nettet. Der forelægges derfor konkret sag om busfremkommelighed medio 2014.
830 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Områdefornyelse Indmelding 1. FR: -8.825-8.825 1.282 7.543 0 0 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U -955-955 955 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, U -11.328-11.328 11.328 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, U -992-992 992 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, I 345 345-345 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, I 3.785 3.785-3.785 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, I 320 320-320 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Der forventes en mindre forsinkelse i projektet idet der i øjeblikket afventes afklaring af, om der skal bruges penge på udearealforbedring på ffbs Søndermarken (Borgmester Fischers Vej), og i så fald til hvad. Initiativerne forventes iværksat i 2015. Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende. 015061 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest Etableringen af initiativer på og omkring Langelands Plads afventer beslutning om hvorvidt der skal etableres parkeringskælder. Foreløbig forventes det at der maksimalt anvendes 1 mio. kr. i 2014 til midlertidige foranstaltninger, mens 11,3 mio. kr. flyttes til 2016. Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende. 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd Det forventes at der i 2014 vil være et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. idet skolegårdsprojektet først etableres i 2015. Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende.