Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 28. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3561 Dok.nr: 2010-182049 Revideret Budgetbilag Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 2011-2014 1. Indledning Forventningerne til Kommunens økonomi blev opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2010, og dette dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 30. august 2010. I forbindelse med 1. behandlingen blev der gjort opmærksom på, at yderligere tilretninger af budgetforslaget måtte imødeses bl.a. som følge af 2. budgetopfølgning, tilpasninger på anlæg samt den endelige vurdering af udskrivningsgrundlaget og afledte virkninger på tilskud og kommunal udligning. Efterfølgende er så udsendt budgetbilag nr. 7 af 13. september 2010 med forslag til opfølgning af anlægsbudgettet for 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse. Endvidere er udsendt budgetbilag nr. 8 af 14. september 2010, der alene omhandler budgetopfølgningen for indeværende år. Budgetopfølgningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010. På den baggrund præsenteres nu i nærværende budgetbilag såvel tekniske som politiske tilretninger af budgetforslaget 2011 2014. I det følgende vises først resultatoversigten med bemærkninger. Herefter beskrives politiske prioriteringer og tekniske ændringer på drifts- og anlægsbudgettet samt øvrige poster. Som en del af budgetbilaget er vedhæftet en række plancher med resultatoversigt, betydende hovedposter med videre.
Budgetforslag 2011-2014 Tekst mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed * Skattefinansierede område 2.994,2 2.993,5 3.011,8 3.015,2 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Løn- og prisregulering 60,1 121,2 188,5 Driftsvirksomhed i alt 2.999,0 3.058,4 3.137,8 3.208,6 Renter 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-572,8-555,2-562,4 Skatter -2.544,7-2.682,0-2.752,4-2.818,4 Overskud på de løbende poster -130,0-184,0-156,0-158,6 Anlægsvirksomhed * Skattefinansierede område 166,1 62,3 76,7 85,0 * Brugerfinansierede område 0,5 0,5 0,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 166,6 62,8 77,4 85,0 Resultat i alt 36,6-121,2-78,6-73,6 Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -49,7-35,6-37,0-38,3 Andre balanceforskydninger 36,4 44,0 38,1 42,3 Likviditetsbevægelse 71,0-68,0-34,4-26,2 Likvid beholdning Primo 172,8 101,8 169,7 204,2 Bevægelse, jf. ovenfor -71,0 68,0 34,4 26,2 Ultimo 101,8 169,7 204,2 230,4 Langfristet gæld Primo -724,7-726,7-717,5-711,5 Bevægelse, jf. ovenfor -2,0 9,2 6,0 5,1 Ultimo -726,7-717,5-711,5-706,4 Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 130 mio. kr. I budgetåret er der forudsat et nettoanlægsbudget på 167 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 37 mio. kr. Efter låneoptagelse, afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 71 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 102 mio. kr. Side 2
I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at spareforslagene får fuld virkning. I perioden 2012 2014 stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 157 mio. kr. Med et netto anlægsniveau på 60-85 mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes herefter en likvid beholdning på 230 mio. kr. ved udgangen af 2014. Over den samlede 4 års periode reduceres den langfristede gæld med 18 mio. kr., så den ved udgangen af perioden forventes at være på 706 mio. kr. Ved vurdering af likviditeten skal det bemærkes, at Ballerup Kommune i 2010 modtager en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. Politiske tilretninger vedr. spareforslagene Alle Kommunalbestyrelsens partier indgik den 18. juni 2010 aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 og de følgende år. Partierne prioriterede spareforslag på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014, som er indarbejdet i budgetforslaget. De stående udvalg har i forhold til enkelte spareforslag ønsket en præcisering eller peget på en anden måde at gennemføre besparelserne på: Spareforslag nr. 30.5 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer, jf. udvalgsbehandling i Skole- og Uddannelsesudvalget den 30. september punkt 1. Den samlede besparelse på 3,4 mio. kr. i 2011 og 8,15 mio. kr. i 2012-2014 tilvejebringes ved dels at ændre det gennemsnitlige undervisningstimetal svarende til 2,5 mio. kr. i 2011 og herefter 6,0 mio. kr. i 2012-14, dels ved umiddelbar finansiering af restbeløbet på det samlede driftsbudget. Herudover iværksættes en undersøgelse for at identificere, hvilke opgaver der kan fjernes, så det er muligt at realisere restbeløbet på 0,9 mio. kr. i 2011 og 2,15 mio. kr. i 2012-14. Spareforslag nr. 33.6 Ændret normering i specialfritidshjem, jf. udvalgsbehandling i Skole- og Uddannelsesudvalget den 14. september punkt 9-11 og Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september punkt 14. Den årlige besparelse på 440.000 kr. er ved udvalgsbehandlingen opdelt på de fire berørte institutioner. Spareforslag nr. 35.3 Regulering af tilskud til børn og unge m.fl., jf. udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. september punkt 4. Besparelsen på 400.000 kr. konkretiseres ved at fjerne aktivitetstilskuddet til ældre over 60 år i idrætsforeninger pr. 1. januar 2011. Spareforslag nr. 39.4 Nedsættelse af grundnormering og 39.12 Nedlæggelse af kombinationsstillinger, jf. udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september punkt 13. Som alternativ til nedlæggelse af timer til Det Opsøgende Team (39.12) foreslås besparelsen gennemført dels ved at reducere grundnormeringen yderligere fra 100 til 94 timer i fritidsklub, og dels ved en takststigning fra 90 til 110 kr. på ungdomsklubområdet (nyt forslag). Den samlede besparelse på 0,7 mio. kr. er uændret. Side 3
Spareforslag nr. 50.3/50.4 Samlet besparelse på 4,4 mio. kr. på dagtilbud, jf. udvalgsbehandling i Socialudvalget den 28. september punkt 8. Den forudsatte besparelse på 4,4 mio. kr. nås ved ændring i madordningen, ved en generel reduktion i enhedsnormeringen og ved indførelse af enhedstakst på 0-5 års området. I 2011 og 2012 finansieres indfasningen af enhedstaksten inden for det samlede driftsbudget, dvs. 2,34 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012. Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedlagte oversigt over spareforslag og indgår således i det endelige budgetforslag. Endvidere er der mellem kommunalbestyrelsens partier opnået enighed om en aftaletekst vedrørende servicestrategi og budget 2011 indeholdende økonomiske målsætninger og konkrete tiltag på drifts- og anlægsbudgettet, der ligeledes er indarbejdet i budgetforslaget. Supplerende tilretninger på drift, anlæg og øvrige poster Efter 1. behandlingen af budgetforslaget den 24. august 2010 (budgetbilag nr. 6) er der foretaget enkelte tilretninger af budgetforslaget. Driftsvirksomheden Siden 1. behandlingen af budgettet er der indarbejdet en række tekniske ændringer. Der er indarbejdet en 2% reduktion af taksterne på de specialiserede institutioner, som følge af aftale i KKR. Herudover er forventningerne til den aktivitetsbestemte medfinansiering opjusteret som konsekvens af en større vækst på området end hidtil forudsat. Desuden er konsekvenserne af ny lovgivning, der ved 1. behandlingen var sat ind som en samlet pulje på 10 mio. kr., nu vurderet og medtaget under de relevante udvalg. Anlægsvirksomheden Anlægsopfølgningen i september og den heraf afledte låneoptagelse, jf. budgetbilag nr. 7 af 13. september, danner grundlag for budgetforslaget. Herudover er blandt andet prioriteret 9,6 mio kr. til Plejecenter Søndergården og Plejecentret Kirstinehaven, 6,5 mio. kr. til udbygning af cykelstinet m.v., 1,2 mio. kr. til Harrestrup Ådal og 1,2 mio. kr. til udviklingsplan for Ballerup Midt. Endvidere henvises til vedlagte planche 8. Renter og afdrag på kommunens lån Der er ikke medtaget ændringer på rentekontiene siden 1. behandlingen af budgettet (budgetbilag 6). Til gengæld er der som en konsekvens af anlægsopfølgningen justeret på den budgetterede optagelse af lån, og der er indarbejdet en yderligere låneoptagelse på 14,4 mio. kr. i forbindelse med, at Kommunen har fået tilsagn om dispensation til lånefinansiering af visse vedtagne anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Øvrige poster Den væsentligste ændring er medtaget under balanceforskydninger i forbindelse med, at mellemværendet mellem Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune er endeligt opgjort. Som følge af Forsyning Ballerups lovgivningsmæssige rammer har det været nødvendigt at konvertere den kontante afregning i 2010 til en nedsættel- Side 4
se af Kommunens mellemværende med Forsyning Ballerup. Dette indebærer, at indtægten ved salg af Ågerupvej og Måløv Rens grund nu indgår i det mellemværende, der afregnes over 10 år. Til gengæld kan Kommunen nedsætte den budgetterede ydelse til afvikling af mellemværendet til Forsyning Ballerup betragteligt i budgetperioden. Skatter samt generelle tilskud og udligning På baggrund af den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet udsendt i slutningen af august har Regeringens foretaget en mindre opjustering af forventningerne til væksten i det kommunale skattegrundlag. Efterfølgende har Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, der var indarbejdet i budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010. De nye skøn for udskrivningsgrundlaget med afledte virkninger til generelle tilskud og kommunal udligning er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 9 af 27. september 2010, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregning med Kommunen. Det bemærkes, at oplægget forudsætter, at Kommunen, på baggrund af den betydelige usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, vælger statsgaranti i 2011, og at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og kirkeskatteprocenten ligeledes uændret til 0,75 i 2011. Afsluttende sammenfatning og konklusion Med disse bemærkninger kan der til Kommunalbestyrelsens afsluttende budgetbehandling fremlægges et budgetoplæg, der set over budgetperioden er i balance. I budgetåret 2011 er overskuddet på de løbende poster 130 mio. kr. Et anlægsbudget på over 167 mio. kr. medvirker til et likviditetsforbrug på 37 mio. kr. og en forventet likvid beholdning ultimo året på 102 mio. kr. Derfor er det centralt, at sparemålene for 2011 gennemføres fuldt ud. Der er ikke plads til udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag: Underbilag 1-8 Underbilag - Prioriterings- og sparekatalog Underbilag - Forslag til anlægsbudget 2011-2014 Side 5
RESULTATOVERSIGT 2010-2014 NR. 1 TEKST/MIO KR. 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 97,1 95,8 87,3 87,7 88,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 582,5 563,1 554,4 554,3 551,2 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,5 134,6 134,2 134,0 133,8 * Socialudvalget 1.054,9 1.048,4 1.065,0 1.075,0 1.084,6 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 428,4 424,5 426,2 428,0 429,7 * Økonomiudvalget 685,4 727,8 726,3 732,7 727,8 * Skattefinansierede område i alt 2.989,8 2.994,2 2.993,5 3.011,8 3.015,2 Brugerfinansierede område -3,2-0,2-0,2-0,2-0,2 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 Driftsvirksomhed i alt 2.986,5 2.999,0 3.058,4 3.137,8 3.208,6 Renter mv. 9,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -457,5-596,8-572,8-555,2-562,4 Skatter -2.794,9-2.544,7-2.682,0-2.752,4-2.818,4 Overskud på de løbende poster -256,8-130,0-184,0-156,0-158,6 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 252,1 166,1 62,3 76,7 85,0 * Brugerfinansierede område 0,2 0,5 0,5 0,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 252,3 166,6 62,8 77,4 85,0 Resultat i alt -4,5 36,6-121,2-78,6-73,6 Afdrag på lån 47,1 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -148,9-49,7-35,6-37,0-38,3 Andre balanceforskydninger 6,6 36,4 44,0 38,1 42,3 Likviditetsændring -99,7 71,0-68,0-34,4-26,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
Likvid beholdning Primo 73,1 172,8 101,8 169,7 204,2 Bevægelse jf. ovenfor 99,7-71,0 68,0 34,4 26,2 Ultimo 172,8 101,8 169,7 204,2 230,4 Langfristet gæld Primo -622,9-724,7-726,7-717,5-711,5 Bevægelse jf. ovenfor -101,8-2,0 9,2 6,0 5,1 Ultimo -724,7-726,7-717,5-711,5-706,4 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-12,3-12,0-11,7-11,1 Bevægelse -3,1 0,3 0,3 0,5-0,2 Ultimo -12,3-12,0-11,7-11,1-11,3 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER 2011-2014 (1.000 kr. netto) TEKST 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget 95.667 87.137 87.541 87.970 * Skole- og Uddannelsesudvalget 563.122 554.397 554.323 551.173 * Kultur- og Fritidsudvalget 134.550 134.184 134.046 133.833 * Socialudvalget 1.048.416 1.065.033 1.075.024 1.084.584 * Sundheds- Forebyggelsesudvalget 424.483 426.212 428.007 429.716 * Økonomiudvalget 727.792 726.336 732.669 727.808 2.994.030 2.993.299 3.011.610 3.015.084 Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5.000 5.000 5.000 5.000 Pris- og lønregulering 60.100 121.200 188.500 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.999.030 3.058.399 3.137.810 3.208.584 Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) -5.440-6.440-7.440-7.440 * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse 20.500 21.700 24.500 24.600 * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne -2.553-2.853-3.253-3.553 RENTER I ALT 12.507 12.407 13.807 13.607 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning -444.912-401.421-402.283-418.811 * Statstilskud incl. betinget balancetilskud -183.852-173.706-151.600-140.564 * Udligning af selskabsskat 40.116 42.802 40.716 37.754 * Efterregulering 27.252 * Udligning vedr. udlændinge -13.464-13.530-13.877-14.108 * Bidrag til regionerne 63.972 65.304 66.636 68.184 * Særlige tilskud -85.932-92.202-94.801-94.857 GENERELLE TILSKUD MV. I ALT -596.820-572.753-555.209-562.402 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
Skatter * Kommunal indkomstskat -1.895.589-1.993.683-2.046.726-2.094.752 * Efterregulering vedr. 3 år før 23.616 * Grundskyld -311.805-328.200-345.500-363.500 * Dækningsafgift -133.133-133.100-133.100-133.100 * Selskabsskat -227.174-227.000-227.000-227.000 * Andre skatter mv. -652-50 -50-50 SKATTER I ALT -2.544.737-2.682.033-2.752.376-2.818.402 Anlægsvirksomhed * Søndergården - byggemodning 3.300 9.500 220 * Kommunale veje, fritidsområder mv. 25.399 24.131 15.762 12.449 * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet 44.916 44.916 44.916 44.916 * Skoleområdet i øvrigt 18.250 7.000 7.000 7.000 * Daginstitutionsområdet i øvrigt 8.664 1.500 1.500 1.500 * Ældreboliger og servicecentre 40.435 20.003-3.440 * Kulturelt område 999 1.099 399 399 * Rådhus - ombygning 27.000 * Sundhedscenter 3.500 * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 22.336 15.459 * Diverse køb 20.500 500 500 500 * Anlæg i øvrigt (netto) 3.551 9.800 9.600 9.600 * Salg af arealer og ejendomme -30.901-56.670-21.400-6.800 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 166.613 62.779 77.393 85.023 Afdrag på lån 47.700 44.800 43.000 43.400 Optagelse af lån -49.700-35.600-37.000-38.300 Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) 6.000 7.000 3.000 6.000 * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) 27.300 28.600 30.000 31.300 * Øvrige balanceforskydninger 3.149 8.422 5.137 4.977 I ALT BALANCEFORSKYDNINGER 36.449 44.022 38.137 42.277 Likviditetsbevægelse 71.042-67.979-34.438-26.213 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober 2009 11,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april 2010 - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli 2010 - mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010-2,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 24,9 - Prioriterings- og sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Låneoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 Andre tilretninger - 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 5,9 - Anlæg 41,3 - Låneoptagelse -14,1 - Balanceforskydninger -9,3 23,8 I alt - tilretninger 59,1 Nu forventet likviditetsændring 71,0 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Oprindeligt budgetoverslag 2011 2.992,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april 2010 - Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,5 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 Afsluttende tilretninger - Teknik- og Miljøudvalget -2,0 - Skole- og uddannelsesudvalget -2,9 - Kultur- og Fritidsudvalget -0,3 - Socialudvalget 6,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6,6 - Økonomiudvalget -2,4 5,9 I alt - tilretninger 6,2 Nu forventet driftsbudget 2011 2.999,0 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning
NR. 5 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst 2011 2012 2013 2014 Vedtaget budget - anlægsudgift 108.441 74.846 85.842 0 Ændringer til og med 2. opfølgning 2010 93.111 43.335 15.192 90.624 KMB 27. september 2010 201.552 118.181 101.034 90.624 Politiske tilretninger oktober 2010 1.322 3.863 1.500 1.500 Nu forventet udgift 202.874 122.044 102.534 92.124 Vedtaget budget - anlægsindtægt -72.516-43.001-301 0 Ændringer til og med 2. opfølgning 2010 36.255-14.504-21.400-11.201 KMB 27. september 2010-36.261-57.505-21.701-11.201 Politiske tilretninger oktober 2010 0-1.760-3.440 4.100 Nu forventet indtægt -36.261-59.265-25.141-7.101 Nu forventet nettoudgift 166.613 62.779 77.393 85.023
NR. 6 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst 2011 2012 2013 2014 Vedtaget anlægsbudget 2010 35.925 31.845 85.541 0 Ændringer til og med 2. opfølgning 2010 129.366 28.831-6.208 79.423 KMB 27. september 2010 165.291 60.676 79.333 79.423 Politiske tilretninger oktober 2010 1.322 2.103-1.940 5.600 Nu forventet nettoudgift 166.613 62.779 77.393 85.023
HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) NR. 7 TEKST 2011 2012 2013 2014 Søndergården - byggemodning 3.300 9.500 220 Jordforsyningen i øvrigt 1.629 3.615 1.415 Fritidsområder 6.592 4.674 4.000 4.000 Renovation 510 455 710 Kommunale veje 18.968 17.687 11.937 10.749 - heraf red. af vejvedl. jfr. spareplanen -2.300-2.300-2.300-2.300 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler 44.916 44.916 44.916 44.916 Skoleområdet 18.250 7.000 7.000 7.000 Kulturelt område 999 1.099 399 399 Daginstitutionsområdet 8.664 1.500 1.500 1.500 Plejecenter Søndergården 28.500 21.763 Servicearealer i øvrigt 10.535-1.760-3.440 Sundhedsområde 4.900 Salg af arealer og bygninger -30.901-56.670-21.400-6.800 Diverse køb 20.500 500 500 500 Rådhusombygningen 27.000 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 22.336 15.459 Anlæg i øvrigt (netto) 3.551 9.800 9.600 9.600 I alt nu forventet netto 166.613 62.779 77.393 85.023 LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse 49.700 35.600 37.000 38.300
NR. 8 Politiske tilretninger 2011 2012 2013 2014 002519,00 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 32-1.890 0 0 0 003396,00 Idrætsbyen - salg til erhverv 0 0 0 4.100 018301,00 Skolehaven 4-6 - statstilskud 0-720 0 0 018302,00 De tre plejehjem - statstilskud 0-1.040 0 0 018303,00 Plejecenter - Søndergården - statstilskud 0 0-3.040 0 018304,00 Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud 0 0-400 0 018315,00 De tre plejehjem - inventar -365 0 0 0 018317,00 Plejecenter - Søndergården 4.900 2.363 0 0 018318,00 Plejecentret Kirstinehaven 2.400 0 0 0 020009,00 Harrestrup Ådal - fritidslandskab 1.200 0 0 0 222716,00 Cykelrutenet, cykelstativer m.m. 2.000 1.500 1.500 1.500 222717,00 Ballerup Midt - udviklingsplan 1.250 0 0 0 488005,00 Skolehaven 4-6 - etabl. af serviceareal 1.400 0 0 0 514338,00 Etablering af køkkener - madordning i daginst. -9.573 0 0 0 Udgifter 1.322 3.863 1.500 1.500 Indtægter 0-1.760-3.440 4.100 Netto 1.322 2.103-1.940 5.600
Prioriterings- og sparekatalog - Budget 2011-2014 Sagsnr: 2010-3561 Dok.nr: 2010-179169 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 TMU 10.12 12.2 Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU 10.12 12.3 Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU 10.19 19.1 Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU 10.22 22.1 Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU 10.22 22.2 Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU 10.22 22.4 Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU 10.22 22.5 Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU 10.22 22.6 Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU 10.28 28.1 Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 Forslag der besluttes gennemført, jævnfør Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. juni 2010 Revideret den 30. september 2010 på enkelte spareforslag jævnfør udvalgsbehandlinger i september.
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 SKU 30.30 30.4 Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU 30.30 30.5 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer Justeret jf. udvalgsbehandling 2,50 6,00 6,00 6,00 SKU 30.30 30.6 Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU 30.32 32.1 Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU 30.32 32.3 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og specialafdelinger 0,29 0,70 0,70 0,70 SKU 30.33 33.1 Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU 30.33 33.3 Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU 30.33 33.4 Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU 30.33 33.5 Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU 30.33 33.6 Ændret normering i specialfritidshjem Specificeret på 4 institutioner jf. 0,44 0,44 0,44 0,44 udvalgsbehandling SKU 30.33 33.7 Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU 30.34 34.1 Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU 30.34 34.3 Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 KFU 40.35 35.1 BFC Lundegården 0,18 KFU 40.35 35.2 Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU 40.35 35.3 Tilskud til børn og unge, regulering Tilskud til ældre over 60 år fjernes, jf. 0,40 0,40 0,40 0,40 udvalgsbehandling KFU 40.37 37.1 Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU 40.38 38.3 Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU 40.38 38.4 Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU 40.38 38.5 Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU 40.38 38.6 Kulturpolitik fra 07-11 - udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU 40.39 39.01 14 16 årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU 40.39 39.03 Nedsættelse af enhedsnormeringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU 40.39 39.04 Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub (ændret til 94 timer, jf. 2,59 2,59 2,59 2,59 udvalgsbehandling) KFU 40.39 39.08 ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU 40.39 39.10 Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU 40.39 39.12 Nedlæggelse af kombinationsstillinger Kombinationstillinger bibeholdes, jf. - - - - udvalgsbehandling KFU 40.39 Ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25 KFU 40.39 Ny, sept Takststigning fra 90 til 110 kr. på Ungdomsklubområdet jf. udvalgsbehandling 0,10 0,10 0,10 0,10
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 SU 50.44 44.1 Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU 50.46 46.1 Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU 50.46 46.2 Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.46 46.3 Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU 50.46 46.4 Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.46 46.5 Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU 50.50 50.01 Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU 50.50 50.03 50.04 Konkretisering af spareforslag vedr. madordning, enhedsnormering og enhedstakst jf. udvalgsbehandling 2,06 2,90 4,40 4,40 SU 50.50 50.06 Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU 50.50 50.07 Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU 50.50 50.08 Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU 50.50 50.09 Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU 50.52 52.01 Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU 50.52 52.02 Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU 50.52 52.05 Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU 50.52 52.07 Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU 50.52 52.08 Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU 50.52 52.09 Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU 50.52 52.10 Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU 50.52 52.11 Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU 50.52 52.12 Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.52 52.13 Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU 50.52 52.14 Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU 50.52 52.20 Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU 50.52 52.22 Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 SFU 55.05 05.1 Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU 55.05 05.2 Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU 55.05 05.3 Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU 55.05 05.4 Kørselsområdet - 117 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU 55.10 10.1 Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU 55.10 10.2 Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU 55.10 10.3 Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU 55.10 10.4 Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU 55.10 10.5 Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU 55.10 10.7 Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 ØKU 60.02 02.1 Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU 60.02 02.2 Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU 60.02 02.3 Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU 60.02 02.4 Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU 60.62 62.01 Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU 60.62 62.03 Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU 60.62 62.04 Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU 60.62 62.05 Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU 60.62 62.06 Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU 60.62 62.08 ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU 60.62 62.09 IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU 60.62 62.10 IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU 60.62 62.11 IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU 60.62 62.12 Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU 60.62 62.13 Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU 60.62 62.14 Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU 60.62 62.15 Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU 60.62 62.16 Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU 60.64 64.1 Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU 60.64 64.2 Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU 60.62 30.5 Aftale om tilbageførsel af midler til øvrig drift på skolerne, jf. udvalgsbehandling 0,90 2,15 2,15 2,15 ØKU 60.62 50.3 Indfasning af enhedstakst på 0-5 års området, jf. udvalgsbehandling 2,34 1,50
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget 2010-9,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82