Drift Nr. 1 UU Undervisningsudvalget Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Budgetændringer Kommentarer -130-130 -130-130 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) -325-650 -650-650 Implementeret De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj 2014. 10 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16.30 om fredagen -330-777 -777-777 Implementeret Åbningstiden er nedsat fra 1. august 2014. 11 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster -500-500 -500-500 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentlig undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 40-6.550-7.087-8.102 Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august, 22. september og 24 november 2014 samt 12. januar 2015. 17 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 921 2.283 2.388 2.460 Implementeret Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 21 UU Busordning i SFO 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) 829 2.030 2.137 2.226 Implementeret Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse 500 1.992 2.248 2.744 Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august, 22. september og 24 november 2014 samt 12. januar 2015. 25 UU Sommerundervisning 250 Implementeret 26 UU Normering af ungdomsklubber 469 469 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af Undervisningsudvalget den 3. februar 2014 og evaluering forelagt Undervisningsudvalget den 15. september 2014. 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem 300 300 300 Igangsat Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. juni 2014 køb af system. 36 SOU Sundhed-og Omsorgsudvalget Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" -250-1.000-1.000-1.000 Implementeret 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet -1.000-1.000-1.000 Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i 2014 i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor. Forvaltningen vil følge op på udmøntning i kommende forventede regnskaber. 38 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats -250-1.000-1.000-1.000 Igangsat Effektiviseringen vedrørende budget 2014 er løst indenfor rammerne af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Yderligere effektiviseringer fsva. budget 2015 skal identificeres på øvrige områder. Det er dog forventningen, at en større andel af effektiviseringen skal findes på området for aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er en serviceudgift, men en overførelsesudgift. Da projektet og den forventede effektivisering blev beregnet var den aktivitetsbestemte medfinansiering en del af serviceudgifterne. 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport -250-500 -500-500 Implementeret 40 SOU 41 SOU 41 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) -250-250 -250-250 Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Sag fremsat for SOU 17/11-2014 -500-500 -500-500 Implementeret Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. 4.370 4.370 4.370 4.370 Implementeret Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter -1.000-500 -500-500 Implementeret Teknisk implementeret med budget14
44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle -500-2.500-2.500-2.500 Implementeret Indgår i arbejdet i regi af budget 2015 med udvikling af den rehabiliterende tankegang. 45 SOU Befordring - fælles løsninger -250-250 -250-250 Implementeret 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og genoptræningstilbud -200-600 -600-600 Implementeret 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet -250-250 -250 Implementeret Teknisk implementeret med budget14 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser -500-500 -750 Igangsat Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Sag fremsat for SOU 27/10-2014 Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Pilotprojekterne er afsluttet. Resultaterne er afrapporteret i sag 25 om resultatrapporten (SOU 16/2-15). Effektiviseringsmålet for 2015 og frem indgår i udbuddet af hjemmehjælp. 49 SOU Omstilling og ny velfærd -1.700-4.800 Ikke igangsat Omlagt ifm. budget2015-vedtagelsen 54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 1.200 1.200 1.200 Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke oktober, 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 700 700 700 Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke oktober, 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 500 Igangsat Konkret plan for foranalyse fremlagt i SOU 2/2-2015 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 800 800 Igangsat 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 500 Implementeret Sag fremlagt for SOU den 24/11. Midlerne er fordelt. 64 SOU Indkøbskørselsordning 50 50 50 50 Implementeret Indkøbskørselsordningen er implementeret Kultur- og Fritidsudvalget 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU 73 KFU 76 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet -200-300 -525-525 Igangsat -500-500 -600-700 Igangsat Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne -200-500 Ikke igangsat Projektet er først i 2016 Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej 500 500 500 Implementeret 78 KFU Aveny 250 250 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt 80 80 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 30 30 30 30 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke november, Effektiviseringen blev ikke indhentet i 2014, da ombygningen ikke blev færdig og det hidtidige lejemål derfor ikke kunne siges op. Effektiviseringen blev indhentet gennem et samlet mindreforbrug på udvalgets område. Den planlagte samtænkning af driften blev ikke realiseret i 2014, og forventes heller ikke senere at blive det, jvf. planerne om udbud i 2017. Regnskabet for 2014 viser, at den indarbejdede effektivisering stort set blev indhentet. Efterårssæsonen sluttede med undervisning af ca. 80 børn og unge. Efter revisionen af biblioteksvisionen i efteråret 2014 f.s.v. angår profilen på biblioteket på Danasvej er samarbejdet omkring filmaktiviteterne mellem biblioteket og Musikhøjskolen blevet yderligere styrket. Aktiviteterne fortsættes i 2015.
85 BU 86 BU 87 BU 88 BU Børneudvalget Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården -675-675 -675-675 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. -325-650 -650-650 Implementeret -1.263-1.684-1.684-1.684 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. -367-489 -489-489 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj 2014. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet -2.100-6.000 Ikke igangsat Effektiviseringen er ikke mulig at hente, den forventede effekt er blevet omprioriteret i forbindelse med budget 2015. 90 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 1.000 1.000 1.000 1.000 Implementeret Sagsbehandlere ansat. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 101 SU 102 SU 103 SU 104 SU Socialudvalget Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Skærpet økonomifokus i visitationen -250-500 -500-500 Igangsat -250-250 -250-250 Igangsat 200 200 200 200 Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B 2014-2017. Opsøgende medarbejder har besøgt de relevante borgere og herefter udarbejdet handleplan for ca. 95 procent af disse borgere. Status i øvrigt og opnåede effekter fremlægges til udvalgsbehandling i foråret 2015, idet effekten af arbejdet ikke fremgår af forbruget i 2014. sbehandlet 17. november 2014. BDO Consulting har foretaget en gennemgang af alle mellemkommunale refusionssager. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i 3. forventet regnskab 2014. Herudover er der iværksat tiltag, som skal sikre at kommunen fremadrettet hjemtager den korrekte refusion, blandt andet: - ved at viden om ny lovgivning optages og spredes på de enkelte områder, - en arbejdsgruppe som skal afdække relevante snitflader og arbejds-/ansvarsfordeling i forhold til at få opkrævet alle refusioner på mellemkommunale borgere - alle mellemkommunale borgere registreres i et fælles fagsystem -2.500-2.500-2.500-2.500 Implementeret Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis. 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) -1.038-1.500-1.625-1.913 Igangsat Status på forslaget og det samlede tema omkring investering i faglighed er fremlagt og drøftet på Socialudvalget temamøde 2/6 2014 vedr. styring, effekt og økonomifokus i det sociale arbejde. Effektiviseringskravet er indgået i den samlede opfølgning ift. måltal på udvalgets ramme, jv. de forventede regnskaber. 106 SU Ny Velfærd -1.000-2.700 Ikke igangsat Budgetreduktionen er indarbejdet i BF2015-18 108 SU Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) 2.000 1.000 Implementeret 111 SU Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. sbehandlet 28. april 2014. Der er etableret et aktivitets- og jobtræningstilbud for socialt udsatte, som har sigte på at udvikle sig til en selvbærende socialøkonomisk virksomhed. Tilbuddet omfatter bl.a. forefaldende, praktiske opgaver (græsslåning, oprydning og bortskaffelse af affald samt cykelpleje). Herudover arbejdes der videre med etablering af alternative plejehjemspladser. 875 875 875 875 Implementeret Er udmeldt til sagsbehandlerne og indarbejdet i procedurer og beregninger 113 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB 1.250 1.250 1.250 Implementeret sbehandlet 27. oktober 2014. Der er besluttet rammer og indsatser ift. det videre samarbejde omkring den socialt bæredygtige by.
117 SU Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet 450 450 Implementeret Retningslinjer for puljen er godkendt. Der skal forelægges en statusrapport for aktiviteterne foråret 2015. 119 SU Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker 150 Implementeret sbehandlet 5. maj 2014. Procesplanen er godkendt. 120 SU Digitalisering for særligt udsatte borgere 250 Implementeret sbehandlet 2. juni 2014. Budgetmidlerne er afsat til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med målgruppernes behov og i tæt dialog med tilbuddene. 126 SU Øget aktivitet på Flinten 50 50 50 50 Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B 2014-2017. By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen -300-300 -300-300 Igangsat Dialog i gang med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation -100-100 -100-100 Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet -100-100 -100-100 Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer -100-100 -100 Ikke igangsat Forventes udmøntet fra 2015 138 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private -300-600 -1.200-1.200 Implementeret Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i budgettet. 142 BMU Bynet 2018-515 -1.465 Ikke igangsat Vedrører budget 2016-2018. Effektiviseringer på busdrift skal koordineres med andre kommuner 155 BMU Frederiksberg busser -400-800 -800-800 Igangsat Implementeret sammen med buspakken pr. 14/12 2014 132 BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 191 191 191 191 Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen 57-61 165 165 165 Ikke igangsat Vedrører budget 2015 143 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 1.400 1.400 1.400 1.400 Implementeret De afsatte midler til at videreføre serviceniveauet på graffiti og ekstrarenhold er udmøntet, idet indsatsen på området er videreført. 147 BMU Opgradering af linje 18 til A-bus 550 1.700 1.700 1.700 Igangsat Der er opnået tilslutning fra Københavns Kommune. Forventes implementeret i 2015 148 BMU Øget frekvens på linje 6A 200 238 200 200 Implementeret jf. sag 270 af 19/8-13 152 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik 3.000 3.000 3.000 3.000 Igangsat Implementeret pr. 14/12 2014 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 158 AUU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 0 0 0 0 Implementeret Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor et via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/2 2014 159 AUU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse -127-380 -634-634 Implementeret Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor udvalget (jf. ovenfor) 160 AUU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. 500-300 -300-300 Igangsat Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. styrkede analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering afventer implementering af SAS-løsningen på arbejdsmarkedsområdet. 161 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen -54-1.162-2.270-3.378 Implementeret Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor et via ungeopfølgningssagerne, senest 17/2 2014 162 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 125-525 -1.175-1.825 Implementeret Indsatserne er nu en del af den almindelige drift som kører fremadrettet. 166 AUU Indsats for ældre førtidspensionister 450 450 450 450 Implementeret Indsatserne er nu en del af den almindelige drift som kører fremadrettet.
172 MAG Magistraten Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) -250-250 -250-250 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats -260-519 -519-519 Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management -1.000-2.000 Igangsat Vedrører budget 2016 175 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -1.000-2.000 Igangsat Magistratens andel af effektiviseringen er udmøntet ved at fjerne administrative medarbejderes fri indtil kl. 12.00 på grundlovsdag. Magistratens andel udgør 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017. Den resterende effektivisering udmøntes senere via tiltag på de øvrige udvalg. 184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen -3.250-7.000-11.000-15.000 Igangsat Udbudsplanen har i 2014 udmøntet 9,3 mio. kr. ud af et samlet måltal på 14,3 mio. kr., hvilket svarer til en manglende effektivisering på 5 mio. kr. Der var oprindeligt forudsat effektrealisering på 46 projekter, og der er udmøntet effekter på i alt 25 projekter. De reelt udmøntede effekter er gennemsnitligt relativt tæt på de forventede. Den væsentligste forklaring på underudmøntningen er således, at det ikke har været muligt at gennemføre tilstrækkeligt mange projekter med reel effekt. 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation -150-225 -225-225 Ikke igangsat Der er endnu ikke fundet en permanent løsning på effektiviseringsforslaget. Indtil en løsning er på plads vil effekten blive udmøntet via generel tilbagehold på de øvrige udgifter. 188 MAG Effektiv administration -2.300-7.800-10.300 Igangsat For budget 2015 er effektiviseringen hentet gennem reduktion af fællesudgifter samt reduktion i administrative lønudgifter fordelt på Rådhuset og decentrale enheder. Herudover indgår en overudmøntning i forbindelse med Grundlovsdag også i denne effektivisering. For budget 2016-17 behandles Direktionens oplæg til konkrete effektivsieringer i MED-systemet frem til slutningen af februar hvorefter forslagene vil blive forelagt Magistraten og Kommunalbestyrelsen. 189 MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) -2.000 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan 2014-1.063-4.231-7.245-14.655 Igangsat De fleste projekter er under planmæssig implementering. Der er en række udefrakommende forhold særligt ift. de fælleskommunale og fællesoffentlige projekter som 'Brud med monopolsystemer' og 'Grunddata' som har betydning for kommunens tidsplan og implementering. Dette følges tæt i implementeringen. Et enkelt projekt vedr. digitalledelse er udgået. Den tilhørende effektivisering er indarbejdet i budget 2015. Der udestår en sidste frigivelse af rådighedsbeløb på projekter, som først igangsættes i 2015. 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen -300-300 -300-300 Implementeret Budget beslutningen er blevet implementeret. I forbindelse med godkendelsen af 1. FR. blev der truffet en anden beslutning vedrørende anvendelse af bilen.