Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014

Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. afv. øvrig drift Børneudvalg 315.727 321.013 324.643 3.630 1.865 1.765 Overførselsudgifter 3.018 3.018 5.259 2.241 0 2.241 Børn 3.018 3.018 5.259 2.241 0 2.241 Sociale formål 3.018 3.018 5.259 2.241 0 2.241 Tilbud t.børn og unge med særlige behov 0 0 0 0 0 0 Flygtningebørn 0 0 0 0 0 0 Serviceudgifter 314.331 319.617 321.831 2.214 1.865 349 Fællesudgifter 500 3.047 0-3.047 0-3.047 Omprioriteringspulje 500 3.047 0-3.047 0-3.047 Pasningsordninger for børn 90.214 89.206 88.884-322 1.215-1.537 Fælles formål indenfor børnepasning 6.516 8.129 3.960-4.169-810 -3.359 Dagplejen 13.129 13.217 13.722 505-39 544 Daginstitutioner 42.462 39.873 41.868 1.995 2.254-259 Skolefritidsordninger 5.691 5.564 4.774-790 -190-600 Særlige dagtilbud og klubber 2.726 2.726 2.643-83 0-83 Fripladser, søskendetilskud mv. 9.952 9.959 10.681 722 0 722 Tilskud til private pasningsordn. 9.738 9.738 11.236 1.498 0 1.498 Skoler m.v. 153.676 155.227 157.919 2.692 329 2.363 Folkeskoler fælles -4.581 3.378 5.267 1.889-46 1.935 Folkeskoler 112.371 105.860 105.129-731 -731 0 PPR 2.397 2.397 3.503 1.106 1.106 0 Specialundervisn.regionale og km. tilbud 8.250 8.250 7.754-496 0-496 Bidrag til statslige og private skoler 23.117 23.117 23.765 648 0 648 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 5.197 5.197 5.197 0 0 0 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.622 2.622 2.583-39 0-39 Specialpæd.bist.t.børn i førskolealderen 362 362 470 108 0 108 Befordring af elever 3.941 4.044 4.251 207 0 207 Ungdomsskolen m.v. 15.456 18.149 18.586 437 321 116 Fælles formål (Ungdomsskolen mv.) -1.321 912 1.129 217 101 116 Almen ungdomsskole 2.098 2.609 2.369-240 -240 0 UngStevns 11.527 6.087 6.247 160 160 0 Dagskoler 3.152 8.541 8.841 300 300 0 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 56.404 55.907 58.340 2.433 0 2.433 Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 26.748 26.545 26.655 110 0 110 Forebyggende foranst. for børn og unge 14.471 14.177 19.757 5.580 0 5.580 Døgninstitutioner for børn og unge 14.102 14.102 10.840-3.262 0-3.262 Sikrede døgninst. for børn og unge 1.083 1.083 1.088 5 0 5 Takstfinansierede institutioner -1.919-1.919-1.898 21 0 21 Magnoliegården -1.919-1.919-1.898 21 0 21 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.622-1.622-2.447-825 0-825 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.622-1.622-2.447-825 0-825 Central refusionordning -1.622-1.622-2.447-825 0-825 Ændringerne fra oprindeligt budget til korrigeret budget skyldes overførsel af budget fra uddannelsespuljen, barselspuljen, organisationsændringer mv., samt overførsel mellem anlæg og drift. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 2

Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes merudgifter på tabt arbejdsfortjeneste, ved en del nye sager med fuldtidskompensation. Serviceudgifter Forventet merforbrug incl. over-/underskud Overført overskud fra 2013 (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring) Overførsel fra drift til anlæg Merforbrug i forhold til overholdelse af serviceudgifterne (oprindeligt budget 2014) +2.214.000 kr. +5.034.000 kr. -500.000 kr. +6.748.000 kr. Overordnede bemærkninger til serviceudgifter I de overordnede bemærkninger er der ikke taget udgangspunkt i afvigelserne på de enkelte politikområder. Det er i stedet et overblik over forskellige delområder, som f.eks. behov for pladser i forhold til det forventede, uanset om det er i kommunale eller private pasningsordninger mv. Mellemkommunal refusion 2007-2012 + 2014 I budgetopfølgningen er der en del indtægter pga. af ankeafgørelse, hvor Stevns Kommune fik medhold. Indtægterne udgør 6,5 mio. kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Herudover er der et mindreforbrug i forhold til budgetopfølgning 2 på 1,4 mio. kr., på baggrund af ankeafgørelserne. Samlet set et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., hvor der var indarbejdet usikkerheder på 7,6 mio. i budgetopfølgning 2. Fælles BU Den 15. maj 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en række modgående besparelser i 2014, for at nedbringe det samlede forventede merforbrug. Besparelserne på driften på i alt 3 mio. kr. er lagt i en pulje under Børneudvalget. Forventet behov for pladser på pasningsområdet (incl. klubber) Ses der særskilt på forventet behov for pladser (demografisk udgifts) på hele pasningsområdet, forventes følgende afvigelser: Kommunale institutioner Behov for pladser - 0-6 år Incl. dagplejen -3.106.000 kr. Behov for pladser SFO I / SFO II -476.000 kr. Tilskud til privat pasning og privatinstitutioner +1.498.000 kr. I alt Forventet mindreforbrug -2.084.000 kr. Den forventede afvigelse på forventet behov for pladser skal ses i sammenhæng med følgende mellemkommunale betalinger: Pasning over kommunegrænser Øvrige betalinger mellem kommuner Plejebørn mv. I alt Forventet merforbrug +288.000 kr. +143.000 kr. +431.000 kr. Samlet set er der herefter et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes det lavere fødselstal i 2013. Dette skal ses sammen med et forventet merforbrug i Dagplejen på 0,6 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter (sygdom mv.) i forbindelse med afskedigelser. Nedenstående viser det indarbejdede behov for pladser (demografisk udgiftspres) forhold til det forventede behov for pladser indenfor de enkelte aldersgrupper: Kommunale institutioner og Budget 2014 BOP private pasningsordninger Indmeldte Behov Indmeldte Behov Indmeldte Behov 0-2 år 371 387 336 358-35 -29 3-5 år 664 664 648 646-16 -18 SFO - Morgen 324 324 437 437 113 113 SFO - Eftermiddag 550 550 541 541-9 -9 Klub/SFO II - Eftermiddag 595 595 511 511-84 -84 Klub aften 90 90 45 45-45 -45 Der forventes en del færre 0-6 årige. Herudover forventes færre i SFO II. Forældrebetaling Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på forældrebetalingen, som fortrinsvis skyldes en højere belægningsgrad i daginstitutionerne. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 3

Overblik - Børneudvalget Søskendetilskud og fripladser På søskendetilskud og fripladser er der taget udgangspunkt i andelen af tilskud de første 9 måneder af 2014 i forhold til den samlede forældrebetaling. Dette medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr. Herudover forventes en regulering af fripladser i 2013 på 0,2 mio. kr. (indtægt). Samlet set er forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. PAU-elever / Praktikanter Der forventes både færre PAU-elever og praktikanter, som medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Elevtal Demografisk udgiftspres Ses der særskilt på forventet elevtal i forhold til ressourcetildelingsmodellen og elever udenfor de kommunale skoler forventes følgende afvigelser: Folkeskoler Ressourcetildelingsmodellen Syge- og hjemmeundervisning Frit skolevalg Statslige og private skoler Efterskoler og VUC I alt Forventet merforbrug Plejebørn Forventet mindreforbrug +397.000 kr. + 133.000 kr. +571.000 kr. +648.000 kr. -13.000 kr. +1.762.000 kr. +47.000 kr. Samlet set et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Herudover kommer en merudgift på rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. n i forhold til ressourcetildelingsmodellen består både af mer- og mindreforbrug. Der forventes flere tosprogede og flere på aldersreduktion samt en klasse mere på 3. årgang og en klasse mindre på 7 årgang pr. 1. august 2014. På frit skolevalg er der både flere elever i andre kommuner. På privatskoler er det primært flere elever end forudsat i de ny privatskoler i Hellested og Skelbæk, som medfører et merforbrug. Specialundervisning På specialundervisningsområdet forventes følgende afvigelser: Ind- og udslusningsaktiviteter, pulje fra omlægning af fritidstilbud mv. og ekstra støtte Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud i andre kommuner: Egne specialskoler Specialundervisning på opholdssteder Kommunale tilskud til frie kostskoler og øvrige tilskud til efterskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Øvrig specialundervisning I alt Forventet merforbrug +678.000 kr. +408.000 kr. -15.000 kr. -1.000 kr. -13.000 kr. +108.000 kr. +24.000 kr. +1.189.000 kr. Samlet set et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Herudover er der indtægter på 1,6 mio. kr., som udligner udgift fra tidligere år (ankeafgørelse) Befordring af elever Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis ligger på kørsel i kommunen. Tilbud til børn og unge med særlige behov På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. excl. refusioner på særlig dyre sager. Merforbruget ville have været 6 mio. kr. større, hvis ikke Stevns Kommune havde fået medhold i nogle ankesager. På refusion af særlig dyre sager forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. Takstfinansierede institutioner Der forventes en højere belægningsgrad i døgnbehandlingen, som medfører en forventet merindtægt på 1,1 mio. kr., dette modsvares dog af højere udgifter pga. den højere belægning. Forventede overførsler til 2015 Det forventes at det overførte overskud på 5 mio. kr. vendes til et underskud på 2 mio. kr. Heraf skyldes ca. 2,3 mio. kr. kompenserende undervisning i folkeskolen (lockout i 2013). Herudover søges om overførsel af uddannelsesmidler på 0,2 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 4

Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. Der er kommet en del flere nye sager med fuldtidskompensation på Tabt arbejdsfortjeneste. Et forventet merforbrug på 2.241.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 5

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á 703.000 kr. Der er 100% refusion på udgifterne Få tilskud til uledsagede flygtningebørn Der er 100% refusion på området. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 6

Fællesudgifter Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Opgaver Delpolitikområde: Fællesudgifter Anskaffelse af PC ere på skoleområdet Der er i 2014 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til uddannelse i forbindelse med anskaffelse af PC ere. Projektet er igangsat i 2013. Puljen er finansieret af provenuet ved ny skolestruktur pr. 01.08.13 (nedlæggelse af de små skoleafdelinger). Anskaffelse af PC ere Puljen på 0,5 mio. kr. er overført til anlæg til uddannelse i forbindelse med anskaffelse af PC ere. Godkendt i KB den 15. maj 2014 ved omplaceringer af visse udgifter fra drift til anlæg (modgående besparelser) Nedjustering af udgifter i 2014 (Budgetopfølgning 1) Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2014 godkendt følgende modgående besparelser i 2014, for at nedbringe det forventede merforbrug ved budgetopfølgning 1: Skole og Institution: A. Rammebesparelse på Almen Ungdomsskole, Juniorklub og Ungdomscafé -400.000 kr. B. Ekstra midler til dagpasning trækkes tilbage i 2014-900.000 kr. C. Reduktion af skoler og dagtilbuds budgetter, herunder overførsler -1.000.000 kr. Deltotal Skole og Institutioner -2.300.000 kr. Familie: E. Skolesocialrådgiver -250.000 kr. F. Udgiften til støtte- og kontaktpersoner reduceres med 20% -284.000 kr. G. Udgiften til aflastning reduceres med 10% -213.000 kr. Deltotal Familie -747.000 kr. Modgående besparelser i alt i 2014 - Drift -3.047.000 kr. De modgående besparelser er overført til en fællespulje under Børneudvalget. Idet der stadig forventes et samlet merforbrug på Børneudvalgets område, er det i denne budgetopfølgning forudsat, at besparelserne ikke tilbageføres. Et forventet mindreforbrug på 3.047.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 7

Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue 302 318 344 Børnehave 575 575 603 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til de normerede pladser i det oprindelige budget forventes det, at dagplejens og institutionernes budgetter skal reduceres med 3.184.000 kr. (nettobudget) Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje 93 115 302 318 Vuggestue 160 160-49 -43 Børnehave 575 575 552 550-23 -25 Det faldende børnetal og flere børn i private pasningsordninger, medfører et mindre behov for pladser i kommunale institutioner. Belægningsgraden forventes at blive 81% i dagplejen, dette skyldes, at der i en periode midt på året ikke har været så stort et pasningsbehov, og dette forventedes at stige sidst på året. Et forventet mindreforbrug på 3.106.000 kr. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á 46.300 kr. pr. år 12,0 helårspersoner á 38.600 kr. pr. år 47,3 helårspersoner á 50.000 kr. pr. år 24,1 helårspersoner á 28.000 kr. pr. år Et forventet merforbrug på 288.000 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á 45.800 kr. 25 helårspersoner á 28.500 kr. 6,8 helårspersoner á 43.100 kr. 21,1 helårspersoner á 29.900 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 8

Pasningsordninger for børn Et forventet merforbrug på 143.000 kr. Uddannelse Fælles Det oprindelige budget er placeret i en pulje under Økonomiudvalget. I forbindelse med fordeling af uddannelsespuljen er der afsat 300.000 kr. i en fællespulje til senere udmøntning. Der forventes et mindreforbrug på 150.000 kr., som ønskes overført til 2015. n er medtaget under forventede overførsler til 2015 Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á 67.000 kr. Der forventes et mindreforbrug, som skyldes, at der er gennemført færre uddannelsesforløb end forventet. Et forventet mindreforbrug på 139.000 kr. Praktikpladser Praktikpladser: Praktikpladser: 7 helårspladser á 146.400 kr. 2,6 helårspladser á 188.500 kr. Et forventet mindreforbrug på 522.000 kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution. Sikkerhed på legepladser Budget på 69.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 9

Pasningsordninger for børn Lukkedage Der er afsat en pulje på 292.000 mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Et forventet mindreforbrug på 23.000 kr. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 527.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat en pulje på 1.376.000 kr. (netto) til bedre kvalitet i dagtilbud, som udmøntes af Børneudvalget. På Børneudvalgets møde den 25. februar 2014 blev det besluttet, at puljen skulle bruges til øget normering med fastholdelse af den nuværende fordeling mellem pædagoger og medhjælpere samt midler til udviklingsarbejder. En del af puljen er trukket tilbage i forbindelse med nedjusteringer af udgiftsbehovet i 2014 (Se fælles BU) Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 56.000 kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på 66.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 10

Pasningsordninger for børn Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 144.000 kr. Børneintra Der er afsat 72.000 kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, er der en yderligere besparelse på drift på 129.000 kr. Puljen er brugt til drift af Acaciebo i forbindelse med overflytning af autismeklassen. Resten af puljen forventes brugt til merforbrug på forbrugsafgifter. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) 51.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: 423.000 kr. Øvrige udgifter: 252.000 kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 11

Pasningsordninger for børn Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Der forventes en nednormering af dagplejen, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Der forventes et merforbrug, som fortrinsvis skyldes merudgifter i forbindelse med afskedigelser (sygdom, opsigelsesvarsel mv.) Et forventet merforbrug på 544.000 kr. Delpolitikområde: Daginstitutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 585 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der forventes en lidt højere belægningsgrad i de integrerede institutioner, som medfører en forventet merindtægt på forældrebetalingen. Forventede ændringer i forhold til antal pladser er medtaget under demografisk udgiftspres. Et forventet mindreforbrug på 259.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 12

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering 0.-2. Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen 324 324 400 SFO Eftermiddag 550 550 541 Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under fritidsklubber. Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne (0.-2. klasse) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til de normerede pladser i det oprindelige budget forventes det, at SFO ernes budgetter skal forhøjes med 243.000 kr. (nettobudget) I forbindelse med skolereformen nedsættes åbningstiden med 5 ugentlige timer og taksten nedsættes i SFO I med 100 kr. pr. 01.08.14 Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen 324 324 437 437 113 113 SFO I - Eftermiddag 550 550 541 541-9 -9 Klub/SFO II - Eftermiddag 595 595 511 511-84 -84 Der forventes flere elever i SFO morgen, stort set ingen afvigelse i SFO I, men en del færre i SFO II. Et forventet mindreforbrug på 600.000 kr. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 396 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 515 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 44 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Pr. 01.01.14 Pr. 01.08.14 Morgenmodul 295 kr. 295 kr. Eftermiddagsmodul 1.580 kr. 1.480 kr. SFO II 980 kr. 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Pr. 1. januar 2014 er klubberne budgetmæssigt overflyttet fra Ungdomsskolen til Skolefritidsordninger (SFO II). Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 13

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á 241.800 kr. 66.000 kr. 12,9 helårspersoner á 194.500 kr. 64.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 83.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 26,3% af egenbetalingen. Herudover er der afsat 102.000 kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne. Der samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser forventes at udgøre 29,9% af egenbetalingen, hvor der er taget udgangspunkt i den faktiske andel de første 9 måneder af 2014. Merforbruget skyldes bl.a. kontanthjælpsreformen. Desuden forventes en efterregulering af fripladser i 2013 på 200.000 kr. Et forventet merforbrug på 722.000 kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á 69.500 kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á 97.400 kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á 47.900 kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på 94.000 kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 53,5 helårstilskud á 69.800 kr. (0-2 år) 29,8 helårstilskud á 96.100 kr. (vuggestue) 95,8 helårstilskud á 47.000 kr. (børnehave) Herudover er der et forventet fripladstilskud på 154.000 kr., svarende til 12,1% af driftstilskuddet. Et forventet merforbrug på 1.498.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 14

Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på dagpasningsområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet underskud på 1.215.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 15

Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på -6,8 mio. kr. består af følgende: Nedsættelse af tildeling på 7,5 mio. kr. til skolerne pga. færre elever/klasser, bl.a. på grund af oprettelse af friskoler. Øget tildeling på 2,5 mio. kr. til skolerne på baggrund af skolereform pr. 01.08.14, som indebærer længere skoledag, herunder tildeling til understøttende undervisning. Nedsættelse af tildeling på 1,8 mio. kr. ved nednormering af service- og administrativt personale i forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet pr. 01.08.13 (nedlæggelse af de tre små afdelinger) Puljen vil blive fordelt, når den endelige ressourcetildelingsmodel er godkendt. Dette forventes af ske primo 2014. Puljen er fordelt i forhold til ressourcetildelingsmodellen, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014. Herudover forventes en del flere to-sprogede og flere på aldersreduktion end forudsat i budget 2014. Pr. 1. august 2014 tildeles til en klasse mere på 3. årgang og to klasser mindre på henholdsvis 7. og 10. årgang. Herudover er der et lille forbrug til dusørpraktik I forbindelse med en afskedigelse skal der udbetales rådighedsbeløb til midten af 2015. Et forventet merforbrug på 1.121.000 kr. Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 1 stilling (for en to-årig periode 2013 og 2014) Familieterapeut: 1 stilling IT-/mediekonsulent: 1 stilling Der er bevilget 91.000 kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Psykolog på 0,6 stilling er overført fra Stevns Dagskole til fællesområdet. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 181.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 16

Skoler mv. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august 2013. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Pr. 1. august 2014 er der tilført selvstændigt budget til Skole-IT og tildelingen sker ikke længere via skolernes ressourcetildeling. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 433.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Der er et lille merforbrug, som skyldes rammebesparelse på puljen til budget 2014. Midlerne til Læse- og kompetencecentret var dog allerede bevilget i 2012. Et forventet merforbrug på 67.000 kr. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med budget 2014 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til udvikling. Puljen er udmøntet i forbindelse med den nye ressourcetildeling på skoleområdet (skolereform mv.). Af puljen er der afsat 125.000 kr. til kompetenceudvikling. Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på 1.282.000 kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Omlægning af specialtilbud i 2014 (færre elever) I forbindelse med godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel blev det besluttet, at specialtilbuddene skal nednormeres med en stilling pr. 1. august 2014, svarende til en besparelse på 200.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 17

Skoler mv. Skolereform Øget rengøring I forbindelse med godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel blev det besluttet, at øge rengøringen på skolerne pr. 1. august 2014, svarende til 148.000 kr. Fordelingen af midlerne udmøntes senere. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen /nednormering af specialtilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på 228.000 kr. Der er behov for ekstra støtte til elever i tale-/specialklasse og til elever i folkeskolen, som delvist kan finansieres af puljen Et forventet merforbrug på 678.000 kr. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5 helårselever á 65.500 kr. Plejebørn i Stevns kommune: 18,2 helårselever á 65.500 kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen (udgiftsneutralt). Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Udgift vedr. 2013: 5,5 helårselever á 63.100 kr. 19,6 helårselever á 63.100 kr. 86.000 kr. Et forventet merforbrug på 47.000 kr. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 46 helårselever á 65.700 kr. 39 helårselever á 65.700 kr. 57,1 helårselever á 63.200 kr. 40,8 helårselever á 63.200 kr. Et forventet merforbrug på 571.000 kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Elever fra andre kommuner: Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Ankeafgørelse: 1 helårsperson á 207.000 kr. 45.000 kr. Nettoindtægt på 298.000 kr. 1 helårsperson á 117.000 kr. 65.000 kr. Indtægt på 612.000 kr., som udligner udgifter fra tidligere år Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 18

Skoler mv. Elever fra andre kommuner: Nettoindtægt på 135.000 kr. (en del af den oprindelige indtægt er overført til Ungdomsskolen, da den vedrører Stevns Dagskole og medfører derfor ikke en mindreindtægt) Et forventet mindreforbrug på 682.000 kr. Specialundervisning - Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Indtægt på 4.178.000 kr. Indtægt på 163.000 kr. Indtægt på 1.016.000 kr. En den af indtægtsbudgettet for egne elever og hele budgettet for elever fra andre kommuner er overført til Ungdomsskolen (Stevns Dagskole) Øvrige udgifter/indtægter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Diverse materialer IT-konsulent Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning Frikøb Folkeskoler 107.000 kr. 81.000 kr. 15.000 kr. 51.000 kr. 128.000 kr. 5.000 kr. 10.000 kr. 58.000 kr. 84.000 kr. -620.000 kr. Der forventes en del ekstra hjemmeundervisning og sygehusundervisning. Et forventet merforbrug på 133.000 kr. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling 22.000 kr. 59.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 19

Skoler mv. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Jf. ressourcetildelingsmodellen er der tildelt budget i forhold til 85,6 helårsklasser (86 klasser i skoleår 2013/2014 og 85 klasser i skoleår 2014/2015) og følgende elevtal (helårselever): Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt 757 elever 589 elever 565 elever 1.911 elever Hallerne i Hellested, Boestofte og Erikstrup er en del af skolernes budgetramme. Driften af hallen i Hellested og hallen i Boestofte vil blive overført til andet udvalg. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Stevns Dagskole Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det oprindelige budget skal ses sammen med puljen under demografisk udgiftspres på Folkeskoler Fælles. Denne vil blive fordelt, når den endelige ressourcetildelingsmodel fra skoleår 2014/2015 er godkendt. Dette forventes at ske primo 2014. Puljen under demografisk udgiftspres er fordelt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutninger ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014. Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 96.000 kr. 117.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Center Familie og den administrative del under Center Skole & Institution. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 20

Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: Ankeafgørelse: 86.000 kr. 3 helårselever á 256.000 kr. 159.000 kr. 3,1 helårselever á 243.200 kr. Indtægt på 823.000 kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Merforbruget på den objektive finansiering skyldes dækning af underskud i forbindelse med lukning af Nyborgskolen pr. 31. juni 2013. Et forventet mindreforbrugforbrug på 764.000 kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,6 helårselever á 341.200 kr. Specialundervisningstilbud: 14,8 helårselever á 273.400 kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 8,8 helårselever á 280.700 kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,7 helårselever á 323.000 kr. Specialundervisningstilbud: 15,5 helårselever á 278.600 kr. Herudover 147.000 kr. vedr. 2013 Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 9,2 helårselever á 267.500 kr. Ankeafgørelse: Indtægt på 135.000 kr., som udligner udgifter fra tidligere år Et forventet mindreforbrug på 496.000 kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 630 elever á 31.800 kr. 295 elever á 10.500 kr. 655 elever á 31.600 kr. 290 elever á 10.500 kr. Et forventet merforbrug på 648.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 21

Skoler mv. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 125 elever á 33.600 kr. 4,5 elever á 171.800 kr. 2,6 elever á 57.700 kr. 77.000 kr. 126 elever á 33.300 kr. 4,3 elever á 166.700 kr. 2,6 elever á 74.200 kr. 59.000 kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2013, svarende til en udgift på 2.622.000 kr. Endelig antal elever er indregnet i beregningen. Et forventet mindreforbrug på 39.000 kr. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): 131.000 kr. 1 helårselev á 231.000 kr. 122.000 kr. 1,5 helårselev á 232.000 kr. Et forventet merforbrug på 108.000 kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: 2.207.000 kr. 286.000 kr. 31.000 kr. 190.000 kr. 93.000 kr. 91.000 kr. 5.000 kr. 202.000 kr. 1.203.000 kr. -367.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 22

Skoler mv. Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Øget kørsel Dagskolen Kørsel af specialelever i klub: Velkomstklasse (43.000 kr. vedr. 2013): Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: 2.150.000 kr. 286.000 kr. 248.000 kr. 31.000 kr. 169.000 kr. 120.000 kr. 25.000 kr. 110.000 kr. 2.000 kr. 232.000 kr. 1.210.000 kr. -332.000 kr. Et forventet merforbrug på 207.000 kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Socialrådgiver på skolerne Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Familieterapeut Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på skoleområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet merforbrug på 329.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 23

Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Klub/SFO II - Eftermiddag 595 595 594 Klub - Aften 90 90 90 Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget her. Der er vippeafregning på området excl. aftenklubber. Det vil sige, at budgetterne i fritidsklubben korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forbindelse med skolereformen nedsættes åbningstiden med 5 ugentlige timer og taksten nedsættes i SFO II (Klub) med 90 kr. pr. 01.08.14. Reduktionen på netto 347.000 kr. i tildelingen sker efter godkendelse af ressourcetildelingsmodellen. Dette forventes at ske primo 2014. Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Pr. 01.01.14 Pr. 01.08.14 Fritidsklub 980 kr. 890 kr. Fritidsklub Kontrollerede ordning 1.330 kr. 1.240 kr. Juniorklub (aften) 200 kr. 200 kr. Ungdomscafé 0 kr. 0 kr. Der er forudsæt en belægning på 100% i Fritidsklubben (vippeafregning) Svømmeundervisning Der er afsat 808.000 mio. kr. til svømmeundervisning i Ungdomsskolen. Pr. 01.08.14 skal lønningerne til svømmeundervisningen finansieres af tildelingen til den understøttende undervisning i folkeskolerne. Knallertlov Til ny knallertlov er der afsat 50.000 kr., som udmøntes når den endelige lov er godkendt. Specialundervisning Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Indtægt på 421.000 kr. Det samlede budget er på -6 mio. kr. Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov Klub - Aften 90 90 45 45-45 -45 Fritidsklubberne er overført til skolefritidsordninger (SFO II) undtagen Hyttefadet, som fortsat organiseres under Ungdomsskolen. Ændringer i forventet behov for pladser for Hyttefadet er dog medtaget under skolefritidsordninger. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 24

Ungdomsskolen mv. I starten af åren har der været en færre indmeldte i juniorklubben, som bl.a. medførte af juniorklubben blev lukket efter sommerferien. Færre indmeldte og lukning betyder en mindreindtægt på forældrebetalingen. Specialundervisning Stevns Dagskole er overført til Ungdomsskolen. På betaling mellem kommuner er der et lille merforbrug. Et forventet merforbrug på 116.000 kr. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: 1 stilling SSP Konsulent 1 stilling Administration 1 stilling Pulje til bl.a. forebyggende arbejde: ca. 0,2 mio. kr. Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger (Fritidsklubber, Ungdomsdagsskolen, Industrivej 28) Drift af sommerhus Kystvejen 361 Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det samlede budget er på 4,6 mio. kr. I forbindelse med ny ressourcetildeling pr. 1. august 2014 er administrationen nednormeret med 0,5 stilling og der er tilført 0,25 stilling til servicepersonale. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på 2.098.000 til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Fritidscenter / UngStevns I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Fritidsklub - Eftermiddag Fritidsklub Eftermiddag Specialpladser Aften juniorklub 507 pladser 37 pladser 200 pladser Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 25

Ungdomsskolen mv. Der er vippeafregning i Fritidsklubben. Driften af Stevns Fritidscenter er omfattet af mål- og rammeaftaler Det samlede budget er på 11,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at egenbetalingen står under fællesudgifterne. Budgettet til fritidsklubberne er overført til skolefritidsordninger, undtagen Hyttefadet som stadig er organiseret under Ungdomsskolen. Delpolitikområde: Ungdomsdagskolen / Dagskoler Ungdomsdagskolen har en budgetramme på 3.152.000 kr. og er normeret til 20 elever med følgende personaletildeling: Lærere/undervisere: Undervisningsmaterialer og aktivitetsudgifter. 6 stillinger Pr. 1. januar 2014 er Stevns Dagskole budgetmæssigt overført fra Strøbyskolen til Ungdomsskolen. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på ungdomsskoleområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet merforbrug på 321.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 26

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: 21,5 helårspersoner á 438.400 kr. 168.000 kr. 1,3 helårspersoner á 438.500 kr. 19 helårspersoner á 750.700 kr. 5,8 helårspersoner á 313.800 kr. 1,5 helårspersoner á 98.700 kr. 93.000 kr. -240.000 kr. (indtægt) 41.000 kr. 357.000 kr. 203.000 kr. -30.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Ankeafgørelse: 48.000 kr. 25,5 helårspersoner á 440.500 kr. 65.000 kr. 2,9 helårspersoner á 192.100 kr. 20,8 helårspersoner á 797.600 kr. 4,7 helårspersoner á 305.700 kr. 1 helårspersoner á 343.000 kr. 100.000 kr. -123.000 kr. (indtægt) 0 kr. (Kommunen må ikke længere tegne en fælles ansvarsforsikring. 628.000 kr. 0 kr. (Overført til Forebyggende foranstaltninger) 0 kr. 97.000 kr. Indtægt på 4.223.000 kr. (som udligner udgifter fra tidligere år). Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 50.000 kr. Et forventet merforbrug på 110.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 27

Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 7 helårspersoner á 71.400 kr. Familiebehandling: 2 helårsperson á 74.400 kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 0 kr. Aflastningsordninger: 29,6 helårspersoner á 118.300 kr. Fast kontaktperson: 24 helårspersoner á 71.800 kr. Formidling af praktikophold: 59.000 kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: 281.000 kr. Økonomisk støtte: 1.224.000 kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: 204.000 kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud 6.793.000 kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 36.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 8,9 helårspersoner á 84.000 kr. Familiebehandling: 7,7 helårsperson á 102.700 kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 1,8 helårsperson á 1.402.200 kr. Aflastningsordninger: 26,3 helårspersoner á 145.600 kr. Fast kontaktperson: 32,9 helårspersoner á 80.400 kr. Formidling af praktikophold: 56.000 kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: 306.000 kr. Økonomisk støtte: 1.503.000 kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: 307.000 kr. Børnehuse: 98.000 kr. (Overført fra plejefamilier og opholdssteder) Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud: 6.823.000 kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 24.000 kr. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: 0,5 helårspersoner á 208.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på 5.580.000 kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2,8 helårspersoner á 1.106.400 kr. 10 helårspersoner á 1.100.400 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: Ankeafgørelse: 2,8 helårspersoner á 1.016.800 kr. 8,1 helårspersoner á 986.800 kr. Indtægt på 421.000 kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på -3.262.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 28

Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Ankeafgørelse: 750.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.332.000 kr. 697.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.160.000 kr. Indtægt på 329.000 kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Et forventet merforbrug på 5.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 29

Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2014 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole 2.959 kr. pr. døgn 1.480 kr. pr. dag 895 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster 27,9 mio. kr. 29,8 mio. kr. Der forventes følgende belægningsprocenter: Døgnbehandling 104% Dagbehandling 33% Skole 78% Dette medfører følgende forventede forbrug: Driftsudgifter Indtægter via takster 30,0 mio. kr. 30,9 mio. kr. Et forventet merforbrug på 8.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014 30