NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr. 122292/16) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 665.000 kr. i 2016 fra socialpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Underkørte kilometer Der overføres 10.000 kr. i 2016 fra socialpolitik til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Note 2 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 931.000 kr. i 2016 fra uddannelsespolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Ændret bidrag Der overføres 347.000 kr. til uddannelsespolitik fra generelle tilskud. Det skyldes en ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler jf. finansloven for 2016. Eliteidræt Der overføres 989.000 kr. i 2016 fra uddannelsespolitik til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samlet alle eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget. Note 3 - Fritids- og Idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Eliteidræt Der overføres 989.000 kr. i 2016 til Fritids- og Idrætspolitik fra Uddannelsespolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samlet alle eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget. Der overføres 76.000 kr. i 2016 fra Fritids- og Idrætspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 4 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 201.000 kr. i 2016 fra Vej- og Parkpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en
Note 5 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nørregade 12, Christiansfeld Ejendommen er sat til salg og budgettet på 55.000 kr. overføres derfor fra Ejendoms- og Boligpolitik til Kulturpolitik. Der overføres 101.000 kr. i 2016 fra Kulturpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 6 Ejendoms- og boligpolitik (serviceudgifter) Nørregade 12, Christiansfeld Ejendommen er sat til salg og budgettet på 55.000 kr. flyttes derfor til Kulturpolitik fra Ejendoms- og boligpolitik. Grundkapitalindskud til almene boliger Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder en forlængelse af nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10%. Nedsættelsen til 10% var aftalt til at ophøre i 2017, men det blev i Økonomiaftalen for 2016 aftalt, at fortsætte nedsættelsen af grundkapitalen på 10% i perioden til og med 2018. Beløbet udgør - 964.000 kr. Note 7 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 432.000 kr. i 2016 fra børnepasningspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 8 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Kolding Kommunes andel heraf udgør i 2016 328.000 kr. I aftalen om finansloven for 2016 er der afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og heraf varigt 300 mio. kr. til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Seniorpolitik tilføres i 2016 1.328.000 kr. til Styrkede kommunale akutfunktioner (768.000 kr.) Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje (560.000 kr.) Der overføres 639.000 kr. fra seniorpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en ændring af pris- og lønudvikling 2016 på 0,2%.
Underkørte kilometer Der overføres 23.000 kr. i 2016 fra seniorpolitik til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Note 9 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 128.000 kr. fra sundhedspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Der tilføres 101.000 kr. i 2016 vedr. tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, samt 236.000 kr. vedr. driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. Budgetvejledning 2017, supplementskrivelse Der tilføres 432.000 kr. i 2016 vedr. forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom. Derudover tilføres der 128.000 kr. vedr. udmøntning af nationale lungesatsningsprogram. Note 10 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet En merindtægt under særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet under administrationspolitik. Beløbet udgør 3,5 mio. kr. i 2016. Der overføres 527.000 kr. fra Administrationspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Beløbet fordeles mellem forvaltningerne således: - Centralforvaltningen (-245.000 kr.) - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (-92.000 kr.) - By- og Udviklingsforvaltningen (-70.000 kr.) - Børne- og Uddannelsesforvaltningen (-22.000 kr.) - Senior- og Socialforvaltningen Social-delen (-70.000 kr.) - Senior- og Socialforvaltningen Senior-delen (-28.000 kr.) Underkørte kilometer Der overføres i alt 33.000 kr. i 2016 fra socialpolitik med 10.000 kr. samt fra seniorpolitik med 23.000 kr. til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Lov- og cirkulæreprogram I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet tilføres der i alt 509.000 kr. til centralforvaltningen således: Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (342.000 kr.) KMD-udgift fastfrysning af grundskyld (119.000 kr.) Valg (48.000 kr.)
By og Udviklingsforvaltningen tilføres 640.000 kr. i 2016 vedr. erhvervsrettet sagsbehandling. Note 11 Arbejdsmarkedspolitik, (overførsler) Mindreforbrug i 2016 Mindreforbruget skyldes blandt andet lovgivningsmæssige ændringer, herunder indførelse af en ny lavere ydelse til integrationsborgere. Hertil kommer, at opgørelser over Statens refusion og kommunernes medfinansiering, som jobcentret modtager fra STAR, er kommet med et nyt skøn for refusionsindtægterne på de enkelte udgiftsområder. Note 12 - Øvrige områder udenfor servicerammen Særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet En merindtægt under særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet under administrationspolitik. Beløbet udgør 3,5 mio. kr. i 2016. Aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling til sygehuse) Der skønnes en merudgift på 7,000 mio. kr., der finansieres af modtaget regulering jf. note 16. Note 13 - Anlæg Det vurderes, at indtægtsbudgettet for salg af jord og ejendomme er for højt. Derfor nedjusteres budgettet med 20 mio. kr. i 2016. Note 14 Renter Renteindtægter Kombination af højere gennemsnitslikviditet og bedre afkast af PM-aftaler medfører en foreløbigt beregnet merindtægt på 2,000 mio. kr. Renteudgifter Mindre udgift på 9.517.000 kr. primært henført til renteudgifter på langfristet gæld som følge af udskudt optagelse af lån, mindre udgifter vedrørende forrentning af lån vedrørende ældreboliger samt lavere rentesats end forventet ved budgetlægningen for 2016. Note 15 Afdrag på langfristet gæld Revideret beregning viser et mindre afdrag på 2.000.000 kr.
Note 16 - Tilskud og udligning Pga. en mindre pris- og lønudvikling i 2016 end forventet ved budgetlægningen er budgetterne på serviceudgifterne reduceret med 3,7 mio. kr. Beløbet anvendes til delvis dækning af negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud. Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet udgør 1,936 mio. kr. og tilføres generelle tilskud og udligning i 2016. Beskæftigelsestilskud Udgift på 29.856.000 kr. vedrørende endelig opgørelse af beskæftigelsestilskud 2015 og foreløbig regulering af beskæftigelsestilskud 2016. Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering Merindtægt på 13.960.000 kr., som følge af at regionerne i 2015 har opkrævet i alt 872 mio. kr. mere end forudsat i aftalen. Kommunerne kompenseres via bloktilskudsnøglen. Det betyder, at Kolding får andel af puljen selvom Region Syddanmark stort set ikke bidrager til overskridelsen. Puljer og ekstraordinært tilskud Indtægt på 5.786.000 kr. vedrørende andel af pulje til kommuner, der har lidt et ekstraordinært tab på grundskyld samt indtægt på 3.540.000 kr. vedrørende integrationstilskud. Budgetlagt forventet efterregulering på 18.118.000 kr. kan som følge af regeringsaftalen reduceres med 4.127.000 kr. Note 17 - Skatter 5.336.000 kr. i mindre indtægt i 2016 består af større indtægt vedrørende dødsboer med 4.243.000 kr., mindre indtægt vedrørende grundskyld med 10.074.000 kr., tilskud som følge af fastfrysningen af grundskyld med 1.929.000 kr. samt reduceret dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med 703.000 kr. og forretningsejendomme med 741.000 kr.