Budgetopfølgning pr. 30. september
Indholdsfortegnelse for budgetopfølgning pr. 30. september Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2 Samlet oversigt over drift og konto 07-08 fordelt på udvalg 3 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget 5-11 Direktørerklæring Økonomi- og erhvervsudvalget 6-7 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 8 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 9-11 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 12-15 Direktørerklæring Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 13 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 14 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 15 Budgetopfølgning for Social- og sundhedsudvalget 16-21 Direktørerklæring for Social- og sundhedsudvalget 17 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 18 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 19-21 Budgetopfølgning for Teknik- og miljøudvalget 22-26 Direktørerklæring for Teknik- og miljøudvalget 23 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 24 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 25-26 Budgetopfølgning for Familie- og kulturudvalget 27-34 Direktørerklæring for Familie- og kulturudvalget 28-31 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 32 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 33-34 1
Resultatopgørelse ved budgetopfølgningen pr. 30.09. Resultatopgørelse: i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 6 (4-1) Indtægter Skatter -864.087 - -864.087-864.087 - Tilskud og udligning -338.720 - -338.720-338.691 29 Driftsudgifter - Serviceudgifter i alt 867.750-4.880 862.870 924.988 57.238 Overførselsudgifter i alt 298.225-5.753 292.472 288.899-9.326 Overførsler mellem 14-15 58.277 58.277 - Overførsler mellem 15-16 - 58.277-58.277 Renter 11.826-4.939 6.887 6.887-4.939 Resultat af den ordinære drift -25.006 42.705 17.699-40.280-15.274 Anlæg - Anlæg 43.432 3.816 47.248 47.248 3.816 Overførsler mellem 14-15 96.822 96.822 96.822 96.822 Overførsler mellem 15-16 - 69.000-69.000 Anlæg i alt 43.432 100.638 144.070 75.070 31.638 Resultat efter anlæg 18.426 143.343 161.769 34.790 16.364 Lån Afdrag 20.337 4.222 24.559 24.559 4.222 Nye lån - 18.769-8.824-27.593-27.593-8.824 Lån og afdrag i alt 1.568-4.602-3.034-3.034-4.602 Resultat af det skattef. område 19.994 138.741 158.735 31.756 11.762 Forsyningsvirksomheder 501-1.249-748 - 748-1.249 Finansforskydninger - 15.702 - - 15.702-15.838-136 Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-) 4.793 137.492 142.285 15.170 10.377 2
Samlet oversigt over drift og anlæg ved Budgetopfølgningen pr. 30. september Drift og anlæg inkl. forsyningsområdet, samt konto 7 og 8 i hele 1.000 kr.: - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Kommunalbestyrelse og Administration 115.281 18.542 133.823 140.149 6.326 24.868 Erhverv og Turisme 10.816 2.617 13.433 13.433-2.617 Borgerservice 12.516-30 12.486 12.486 - -30 Økonomi- og Erhvervsudvalg 138.613 21.129 159.742 166.068 6.326 27.455 Forsørgelse 210.967-2.213 208.754 207.566-1.188-3.401 Beskæftigelsesordninger 17.621-2.394 15.227 15.007-220 -2.614 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg 228.588-4.607 223.981 222.573-1.408-6.015 Sociale ydelser iøvrigt 1.178 105 1.283 1.083-200 -95 Handicap og Psykiatri 96.547 6.919 103.466 105.516 2.050 8.969 Ældre og Omsorg 175.162 14.118 189.280 188.130-1.150 12.968 Sundhed 100.428 3.315 103.743 102.543-1.200 2.115 Social- og Sundhedsudvalg 373.315 24.457 397.772 397.272-500 23.957 Byudvikling, Bolig og Miljø 11.827-1.607 10.220 4.798-5.422-7.029 Veje, Havne, Trafik og Grønne områder 47.974 672 48.646 48.084-562 110 Forsyningsvirksomheder 501-1.249-748 -748 - -1.249 Teknik- og Miljøudvalg 60.302-2.184 58.118 52.134-5.984-8.168 Dagtilbud til børn og unge 72.981 133 73.114 72.000-1.114-981 Børn, Familie og Sundhed 62.230-1.078 61.152 64.770 3.618 2.540 Undervisning 195.453 7.124 202.577 201.845-732 6.392 Kultur, Fritid og Folkeoplysning 34.994 1.421 36.415 36.478 63 1.484 Familie- og Kulturudvalg 365.658 7.600 373.258 375.093 1.835 9.435 I alt konto 00-06 1.166.476 46.395 1.212.871 1.213.139 269 46.663 Forventet overførsler drift - -58.276-58.276 Netto anlæg 43.432 100.638 144.070 75.070-69.000 31.638 I alt netto drift og anlæg 1.209.908 147.033 1.356.941 1.229.933-127.007 20.025 Økonomi kto 7 og 8 ekskl. Kassen -1.205.115-9.541-1.214.656-1.214.763-107 -9.648 Kasseforbrug (kto 08.22) -4.793 137.492 142.285 15.170-127.114 10.377 3
Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): på udvalgsområde i hele 1.000 kr. inkl. overførsler - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Økonomi- og Erhvervsudvalget 141.105 21.145 162.250 168.576 6.326 27.471 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 1.075-879 196 246 50-829 Social- og Sundhedsudvalget 303.265 24.457 327.722 328.622 900 25.357 Teknik- og Miljøudvalget 59.801-935 58.866 52.882-5.984-6.919 Familie- og Kulturudvalget 362.504 9.110 371.614 374.663 3.049 12.159 Serviceudgifter i alt 867.750 52.898 920.648 924.988 4.341 57.238 - Økonomi- og Erhvervsudvalget -2.492-16 -2.508-2.508 - -16 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 227.513-3.728 223.785 222.327-1.458-5.186 Social- og Sundhedsudvalget 70.050-70.050 68.650-1.400-1.400 Teknik- og Miljøudvalget - - - - - - Familie- og Kulturudvalget 3.154-1.510 1.644 430-1.214-2.724 Overførselsudgifter i alt 298.225-5.254 292.971 288.899-4.072-9.326 - Forsyningsvirksomheder 501-1.249-748 -748 - -1.249 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 138.613 21.129 159.742 166.068 6.326 27.455 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 228.588-4.607 223.981 222.573-1.408-6.015 Social- og Sundhedsudvalget 373.315 24.457 397.772 397.272-500 23.957 Teknik- og Miljøudvalget 60.302-2.184 58.118 52.134-5.984-8.168 Familie- og Kulturudvalget 365.658 7.600 373.258 375.093 1.835 9.435 I alt 1.166.476 46.395 1.212.871 1.213.139 269 46.663 4
Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 5
Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der ved årets afslutning et merforbrug på i alt 6.219.000 kr. hvoraf merudgift på 6.326.000 kr. vedr. driften. 001 Kommunalbestyrelse og administration På politikområdet kommunalbestyrelse og administration forventes der samlet merudgifter på 6.326.000 kr., der kan begrundes med følgende mere og mindre udgifter på området: Mindre udgifter til integrationsområdet på 825.000 kr.: Det er tidligere på året besluttet, at tilføre integrationsområdet ekstra ressourcer på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på 375.000 kr.. Det betyder at der er en besparelse på området på 825.000 kr. i. Mindre forbruget skyldes, at ansættelserne er sket i sidste halvår, mens behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau i og frem, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling - midlerne tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til tomme lejeboliger på 900.000 kr.: I forhold til tomme lejemål, kan det nævnes, at Lemvig Kommune på nuværende tidspunkt har 3 ledige plejeboliger ud af i alt 223 lejemål og 7 tomme ældreboliger ud af samlet set 101 lejemål, og hertil kommer gæstestuerne. De tomme lejemål og gæstestuer, forventes, at medføre en merudgift på ca. 900.000 kr. ved årets afslutning. Indtægt på salg af KMD ejendomme på 135.767 kr.: I forbindelse med salg af KMD ejendomme er der i udbetalt 135.767 kr. svarende til Lemvig Kommunes andel. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Der er pt. en rest på puljen til lov- og cirkulæremidler på 125.000 kr. der ikke forventes forbrugt i hvorfor disse tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til el Nygade 6: I forbindelse med ændring af konteringspraksis er der forventninger om merudgifter til el for Nygade 16 på 60.000 kr. i. Der forventes desuden merudgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS i på 343.061 kr. Merindtægter på 147.000 kr. i.: I fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen forventes der en merindtægt i på 147.000 kr. Omflytning af 5.984.000 kr. Fra konto 0 til konto 6: Kommunernes budget- og regnskabssystemer er gennemgået i fm. udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse der påviser, at disse skal konteres på hovedkonto 6. Området omfatter bl.a. udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes 5.984.000 kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. 6
002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes på nuværende tidspunkt, at udvise et merforbrug ved årets udgang på 29.000 kr. Hvilket skyldes følgende mere og mindre udgifter på området: Forventede merudgifter i.fm. regulering af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet i på 365.000 kr. Forventet indtægt i fm. midtvejsregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet på 336.000 kr. Beredskabet I forbindelse med sammenlægning af Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuners beredskaber forventes der en merudgift i forbindelse med overgangsudgifter mm. som for Lemvig Kommune udgør ca. 350-400.000 kr. Der er stor usikkerhed omkring den endelige merudgift og hvornår afregningen vil ske, hvorfor der ikke søges om en tillægsbevilling til området. Det endelige resultat vil fremgå af regnskabet for og evt. 2016, og vil blive beskrevet heri. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 7
Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration 128.936 18.558 147.494 153.820 6.326 Erhverv og Turisme 10.816 2.617 13.433 13.433 0 Borgerservice 1.353-30 1.323 1.323 0 Serviceudgifter i alt 141.105 21.145 162.250 168.576 6.326 05.32.30 Ældreboliger -13.655-16 -13.671-13.671 0 05.57.76 Boligydelse 8.385 0 8.385 8.385 0 05.57.77 Boligsikring 2.778 0 2.778 2.778 0 Overførselsudgifter i alt -2.492-16 -2.508-2.508 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt 138.613 21.129 159.742 166.068 6.326 8
Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration 115.281 18.542 133.823 140.149 6.326 Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år 4,7% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg 135.767 kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Ekstra ressourcer til integrationsområdet - på KB blev det i april besluttet, at tildele Integrationsområdet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på 375.000 kr., mens det i 2016 er på 861.000 kr., i 2017 på 411.000 kr. og i 2019 og fremadrettet på 419.000 kr. - Idet ansættelserne er sket i sidste halvår, og behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling. Der reduceres med 825.000 kr. i, 339.000 kr. i 2016, 517.000 kr. i 2017, 789.000 kr. i 2018 og 781.000 i 2019 og frem - midlerne tilgår de likvide aktiver. Lov- og cirkulæremidler - der er uforbruget midler i på 125.000 kr., der tilgår de likvide aktiver. Der forventes merudgifter i forbindelse med el på nygade 16 på 60.000 kr. Merindtægter på 147.000 kr. i i fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen. 9
FLIS Kombit - der er udgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS på 343.061 kr. i - der har ved en fejl ikke været budgetteret med udgiften. Tomme lejemål vedr. ældreboliger forventes at give en merudgift på pt. ca. 0,9 mio. kr. Udviklingen følges tæt, og ved næste budgetopfølgning vil der blive orienteret om udviklingen. Der er pt. 7 ledige lejemål udaf samlet set 101 lejemål. Mens der er ud af kommunens 223 plejeboliger pt. er 3 ledige. I ovenstående er der taget højde for, at er der i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 indarbejdet en forventning om en besparelse i forhold til huslejetab på 555.000 kr. i forbindelse med afhændelse af Østergade 15. Jf. kommunernes budget- og regnskabssystemer skal alle udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse konteres på hovedkonto 6. Dette omfatter udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, under-søgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes 5.984.000 kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. Erhverv og Turisme 10.816 2.617 13.433 13.433 - Beredskabet - i forbindelse med oprettelsen af 0,0% Vestjysk Beredskab, forventes der merudgifter i forbindelse med overgang og opstart. Der er usikkerhed omkring den endelige merudgift, men det forventes at være omkring 350-400.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling til merudgiften, men vil fremgå af det endelige regnskab. Borgerservice 12.516-30 12.486 12.486 - Budgettet forventes pt. overholdt, men med 0,0% henblik på tidligere års udvikling af de kalkulatoriske overførselsudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring, følges disse områder nøje. Drift i alt 138.613 21.129 159.742 166.068 6.326 4,0% 10
Konto 07 og 08: Skatter -864.087-864.087-864.087-0,0% Tilskud og udligning -338.720-338.720-338.691 29 Merudgift på 365.000 kr. i fm. regulering af beskæftigelsestilskud - ændring af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen for medfinansiering af sundhedsvæsenet udviser en indtægt på 336.000 kr. 0,0% Renter 11.826-4.939 6.887 6.887-0,0% Afdrag 20.337 4.222 24.559 24.559-0,0% Nye lån -18.769-8.824-27.593-27.593-0,0% Finansforskydninger -15.702-15.702-15.838-136 Salg af ejendomme KMD 07.32.21 Aktier og 0,9% andelsbeviser - der er indgået 135.767 kr. i forbindelse med salg af KMD ejendomme, midlerne er, som i ovenstående beskrevet, møntet på fremtidig implementering. Kassebeholdning -4.793-137.492-142.285-142.285 - Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto 07-08 -1.209.908-147.033-1.356.941-1.357.048-107 0,0% 11
Budgetopfølgning pr. 30. september for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område 12
Direktørerklæring for Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet pr. 30. september. Vurdering af Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september. På baggrund af en opfølgning af økonomien for de første 9 måneder af forventes der, i forhold til det korrigerede budget, et mindreforbrug på 1.408.000 kr. Der er tidligere ved budgetopfølgninger i givet negative tillægsbevillinger på sammenlagt 4.937.000 kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september viser således et samlet mindreforbrug på 6.345.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Ressource- og jobafklaringsforløb: I april-opfølgningen blev der til denne funktion givet en tillægsbevilling på 6.362.000 kr. Det var med udgangspunkt i en nettotilgang i årets sidste halvår på 3 nye sager pr. måned i Jobafklaringsforløb, samt 2,5 nye pr. måned i Ressourceforløb. Denne forventning bliver nu nedjusteret til en nettotilgang pr. måned på 2 i Jobafklaringsforløb, samt en nettotilgang pr. måned på 1 i Ressourceforløb. Nedjusteringen medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.188.000 kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tendensen med færre personer i løntilskud fortsætter, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 270.000 kr. Servicejob Der er ikke længere personer i Lemvig Kommune der udløser tilskud vedr. Servicejob. Funktionen nedlægges. Merforbrug i : 50.000 kr. Flere af ovenstående -budgetændringer får også indflydelse på budget 2016 og evt. overslagsår. Disse ændringer vil blive revurderet i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2016. Anne Mette Lund, direktør for Social/Sundhed & Arbejdsmarked. 13
Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 1.179-879 300 300-05.68.96 Servicejob -104-104 -54 50 Serviceudgifter i alt 1.075-879 196 246 50 05.46.60 og 61 Tilbud til udlændinge m.v. 2.887 3.947 6.834 6.834-05.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.355 2.355 2.355-05.48.68, 69 og 70 Førtidspension 91.461-3.453 88.008 88.008-05.57.71 Sygedagpenge 30.097-1.731 28.366 28.366-05.57.72 Soc. formål (grp. 004, 006, 008 og 017) 225 225 225-05.57.73, 74 og 75 Kontanthjælp 18.957-2 18.955 18.955-05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 29.479-4.896 24.583 24.583-05.57.79 Uddannelsesordning for ledige - - - - 05.58.80 Revalidering 3.981-720 3.261 3.261-05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 29.865-2.170 27.695 27.695-05.58.82 Ressource- og jobafklaringforløb 1.660 6.812 8.472 7.284-1.188 05.68.90 Driftsudgift til den kommunale besk.indsats 7.718 46 7.764 7.764-05.68.91 Beskæft.indsats for forsik. ledige 5.076-1.804 3.272 3.002-270 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 2.462-651 1.811 1.811-05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.290 894 2.184 2.184 - Overførselsudgifter i alt 227.513-3.728 223.785 222.327-1.458 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg i alt 228.588-4.607 223.981 222.573-1.408 14
Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget Bemærkninger korr. budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Forsørgelse 210.967-2.213 208.754 207.566-1.188 Ressource- og jobafklaringsforløb: Tilgangen af nye forløb har været mindre end. (i alt mindreudgifter: 1.188.000 kr.) 99% Beskæftigelsesordninger 17.621-2.394 15.227 15.007-220 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Faldende antal personer i løntilskud. (i alt mindreudgifter: 270.000 kr.) 99% Servicejob: Der er ikke længere personer i kommunen, der udløser dette tilskud. (i alt merudgifter: 50.000 kr.) Drift i alt 228.588-4.607 223.981 222.573-1.408 99% 15
Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalgets område 16
Direktørerklæring for Social- og Sundhedsudvalget Vurdering af Social- og Sundhedsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september Tredje kvartals opfølgning, viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., heri er der indeholdt en effektuering af den samlede besparelse på i alt 9,9 mio. kr. Der er indlagt følgende besparelsesrammer i : Sociale ydelser 0,06 mio. kr. Handicap og psykiatri 2,63 mio. kr. Ældre- og omsorg 7,08 mio. kr. Sundhed 0,18 mio. kr. Sociale ydelser. Der forventes mindre udgifter på i alt 200.000 kr. Det forventes et mindre forbrug på 200.000 kr. på merudgifter ( 100). Handicap og Psykiatri. Der forventes merudgifter på i alt 2.050.000 kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. På det mellemkommunal køb/salgs område er der et merforbrug på 3.900.000 kr. Men på grund af enkeltstående reguleringer vedrørende tidligere år på 1.900.000 kr. giver det et samlet merforbrug på 2.000.000 kr. For færdigbehandlet psykiatri patienter, forventes der et merforbrug på 500.000 kr., som følge af det ikke har været muligt hurtigt at hjemtage borgerene i tilbud. Forsorgshjems området, viser tegn på et begyndende merforbrug, området følges tæt. På misbrugsområdet, har forbruget af døgnbehandlinger været minimal og derfor forventes der et mindre forbrug på 450.000 kr. Ældre og omsorg Der forventes mindre udgifter på i alt 1.150.000 kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. For det kalkulatoriske voksenelev område, er der et merforbrug på 500.000 kr., som følge af en ændret alderssammensætning. For mellemkommunalt fritvalgs ordning, forventes der et merforbrug på 1.728.000 kr., som finansieres af demografipuljen. Praktisk bistand budgettet, forventes at holde, men der er forsat nogle problematikker der endelig skal afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet. Der forventes et mindre forbrug på tilskud til privat ansættelse på 650.000 kr., samt 1.000.000 kr. på hjælpemiddels området, som følge af mindre udgifter til boligindretninger og biler i 2016. Sundhed Der forventes mindre udgifter på i alt 1.200.000 kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. Der forventes et mindre forbrug på 1.200.000 kr. på medfinansierings området, men der er stor usikkerhed med regionens prognoser og derfor tilrettes det kalkulatoriske område ikke på nuværende tidspunkt. Anne Mette Lund, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 17
Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Sociale ydelser iøvrigt 638 105 743 743 - Handicap og Psykiatri 100.342 6.919 107.261 109.311 2.050 Ældre og Omsorg 175.162 14.118 189.280 188.130-1.150 Sundhed 27.123 3.315 30.438 30.438 - Serviceudgifter i alt 303.265 24.457 327.722 328.622 900 04.62.81 Aktivitetsbestemt 73.305-73.305 72.105-1.200 05.22.07 Den centrale refusionsordning -3.795 - -3.795-3.795-05.57.72 Sociale formål 540-540 340-200 Overførselsudgifter i alt 70.050-70.050 68.650-1.400 Social- og Sundhedsudvalget i alt 373.315 24.457 397.772 397.272-500 18
Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Sociale ydelser iøvrigt 1.178 105 1.283 1.083-200 100 merudgifter: Der forventes et mindre forbrug på 200.000 kr. Der er indlagt besparelser på området i 2016. -15,6% Handicap og Psykiatri 96.547 6.919 103.466 105.516 2.050 Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Kær-Huset er under pres på grund af ekstraordinære engangsudgifter. Myndighedsopgaven: Der forventes et merforbrug på budgettet for køb/salg/statsrefusion på nuværende tidspunkt på 3,9 mio. kr. Enkeltstående reguleringer for tidligere år, som følge af tvister, berigtigelse af statsrefusionen m.m., giver en merindtægt på 1,9 mio. kr. Hvilket bevirker et merforbrug på 2.000.000 kr. i. 110 Forsorgshjem: Er under pres, men det anbefales at vente med en tilpasning af det kalkulatoriske område. Stof- og alkohol behandling: Der forventes et mindre forbrug på samlet 450.000 kr., pga. forbruget af døgnbehandlinger. Der er indlagt besparelse på området i 2016. Færdigbehandlet patienter (Psykiatri): Der forventes et merforbrug på 500.000 kr. under forudsætning af patienterne hjemhentes senest ultimo oktober. 2,0% 19
Ældre og Omsorg 175.162 14.118 189.280 188.130-1.150 Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Lemvig C entralkøkken er under pres på grund af enkeltstående udgifter til sygdom og fratrædelsesudgifter. Praktisk bistand: Der er forsat nogle få problematikker, der skal endelig afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet Aveleo. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave en vurdering af forbruget af demografipuljen, som følge af praktisk bistand. Elever (k): Forsætter aldersfordelingen ift. voksenelever (70%) kontra unge elever (30%) året ud, forventes der en merudgift på 500.000 kr. Det anbefales, at det kalkulatoriske område ikke tilrettes på nuværende tidspunkt pga. af stor usikkerhed i udgiftsbehov. Mellemkommunalt (frit valg): Der forventes et merforbrug på 1.728.000 kr., som finansernes af demografipuljen. Tilskud til privat ansættelse 94b/95: Der forventes et mindre forbrug på 650.000 kr. Der er indlagt besparelse på området i 2016. Hjælpemidler: Der forventes et mindre forbug på 1.000.000 kr. som følge mindre udgifter til boligindretninger og biler. Der er indlagt besparelser på området i 2016. Demografipulje: Det forventes at demografipuljen bliver forbrugt, til aktivitets stigning på praktisk bistand, som følge den demografiske udvikling og merforbrug på mellemkommunal fritvalg. -0,6% 20
Sundhed 100.428 3.315 103.743 102.543-1.200 Aftaleenhederne: Budgetterne forventes at holde. Medfinansiering (k): Regionen har udarbejdet en prognose for, som indikere et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed forbundet med den nye prognosemodel, og der er nedsat en arbejdsgruppe. Tages der udgangspunkt i Lemvig Kommunes forbrugsmønster, kendte og ubekendte faktorer, samt afregninger i forventes der et mindre forbrug på 1.200.000 kr. Derfor anbefales det ikke at tilpasse det kalkulatoriske område på nuværende tidspunkt. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Det forventes at budgettet holder. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (k): Det forventes at budgettet holder. Hospices (k): Det forventes at budgettet holder. -1,2% Drift i alt 373.315 24.457 397.772 397.272-500 -0,1% 21
Teknik- og Miljøudvalgets område pr. 30. september 22
Direktørerklæring for Teknik- og Miljøudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning samlet set at balancere. 001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger: Natur & Miljø har siden 2011 haft et tilgodehavende på 304.000 kr. hos foreningen Får til kanten. Der er nu modtaget en ansøgning fra foreningen Får til kanten omkring eftergivelse af gælden. I forbindelse med vådområdeprojekter, har Natur & Miljø udført forundersøgelser ved Lemvig Sø, hvor man forventede at modtage statslig/eu finansiering på 180.000 kr. Det anses ikke længere for sandsynligt at Lemvig Kommune modtager denne refusion, hvorfor der søges en tillægsbevilling til dækning af den manglende indtægt. I 2007 påbød Natur & Miljø fejlagtigt en grundejer, at etablere et minirensningsanlæg. Der er i indgået forlig med grundejere, hvilket har medført en ekstraudgift på 78.000 kr. De samlede udgifter på 562.000 kr. vedr. Natur & Miljø søges hermed finansieret, da det ikke ses muligt at afholde udgifterne indenfor rammen. 002 Veje, havne, trafik og grønne områder: På Lystbådehavnen i Lemvig har det af sikkerhedsmæssige hensyn været nødvendigt at udskifte el standere pga. tæring. En udgift på 177.000 kr. Vedr. kollektiv trafik forventes en mindreudgift, som følge af en generel fokus på optimering samt en stor indsats for at imødekomme den besparelse, der som følge af kørselsanalysen skal findes i 2016. Det foreslås at mindreudgiften på kollektiv trafik finansierer Natur & Miljøs merudgift på 562.000 kr. samt merudgiften på lystbådehavnen på 177.000 kr. I alt 739.000 kr. Et evt. større mindreforbrug på kollektiv trafik vil ved regnskabsårets afslutning tilfalde de likvide aktiver. Med venlig hilsen Claus Borg Direktør for Teknik & Miljø 23
Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Byudvikling, Bolig og Miljø 11.827-1.607 10.220 4.798-5.422 Veje, Havne, Trafik og Grønne områder 47.974 672 48.646 48.084-562 Serviceudgifter i alt 59.801-935 58.866 52.882-5.984 Forsyningsvirksomheder 501-1.249-748 -748 - Forsyningsudgifter 501-1.249-748 -748 - Teknik- og Miljøudvalget i alt 60.302-2.184 58.118 52.134-5.984 24
Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Byudvikling, Bolig og Miljø Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % 11.827-1.607 10.220 4.798-5.422 Natur & Miljø, fælles formål: Natur & Miljø har i 2007 fejlagtigt påbudt en grundejer at etablere et minirensningsanlæg. Grundejeren har gjort krav gældende mod Lemvig Kommune i, og der er indgået forlig (78.222,50 kr.) Vedligholdelse af vandløb: Det anses for usandsynligt, at LK modtager den forventede refusion fra NAER på tilgodehavende for udført forundersøgelse ved Lemvig Sø (180.000 kr.) Naturforvaltningsprojekter: Foreningen "Får til kanten" har fremsendt ansøgning omkring eftergivelse af gæld til Lemvig Kommune (304.000 kr.). -53,1% Der flyttes 5.984.000 kr. vedr. Natur og Miljøbeskyttelse fra konto 00 til konto 06 25
47.974 672 48.646 48.084-562 Lystbådehavne: Ekstraudgifter til udskiftning af elstandere på havnen: 177.000 kr. -1,2% Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Kollektiv trafik: Som følge af generel optimering samt indsats for at imødekomme den besparelse der jf. kørselsanalysen skal findes i 2016, forventes der et mindreforbrug på området. Der er dog fortsat stor usikkerhed om mindreforbrugets størrelse. Det er dog sikkert at mindreudgiften kan finansiere de merudgifter der er angivet i budgetopfølgningen, hvorfor der ansøges om at merudgifterne på i alt 739.000 kr (562.000 + 177.000 kr.) finansieres af Kollektiv trafik fremfor at søge en tillægsbevilling finansieret af de likvide aktiver. Forsyningsvirksomheder 501-1.249-748 -748-0,0% Drift i alt 60.302-2.184 58.118 52.134-5.984-10,3% 26
Budgetopfølgning pr. 30. juni for Familie- og Kulturudvalgets område 27
Direktørerklæring for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 30. september På baggrund af budgetopfølgningen efter 9 måneder af forventes der et merforbrug på 1.835.000 kr. i forhold til det samlede budget inden for de fire politikområder (Oprindeligt budget 365.658.000 kr.) Der resterer fortsat 3 mdrs. drift, og der vil derfor kunne komme ændringer i forhold til det endelige regnskab for. 01. Dagtilbud til børn og unge Der forventes et mindreforbrug på 1.114.000 kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: PAU-elever regulering skolepenge 2014-320.000 Privat børnepasning: Flere børn 44.000 Dagplejen: Forældrebetaling 62.000 Dagplejen: Flere dagplejere 306.000 Betaling fra andre kommuner -133.000 Gældsudligning Fjernvarme Degneparken & Troldhøj 83.000 Daginst: Regulering børnetal -844.000 Regulering Flygtningebørn 630.000 Troldhøj dags: Kompensation ekstraordinært - fratræd. Godtg. 196.000 Daginst: Reg. forældrebetaling, søskenderabat 110.000 Regulering friplads og søskenderabat -1.534.000 Private institutioner: Flere børn 286.000 Den forventede samlede mindreudgift skyldes en indtægt på PAU-elevers skolepenge med 320.000 kr., Derudover er der reguleringer på flere børn i privat Børnepasning og dagpleje med merudgifter på 44.000 kr. og 306.000 kr., Dagpleje mindreindtægt i form af forældrebetaling på 62.000 kr., på betalinger fra andre kommuner er der merindtægter på 133.000 kr. Der er merudgifter til dækning af en ekstraordinær udgift til Daginstitutionen Troldehøj i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. Troldehøj har gennem flere år haft et underskud, som er aftalt afviklet, men det vurderes ikke muligt for institutionen tillige at afholde ekstraordinært høje udgifter til fratrædelsesgodtgørelse set i relation til institutionens størrelse. Gældsudligning vedr. fjernevarme udgør 83.000 kr. for Degneparken og Troldehøj. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Færre børn i Daginstitutioner mindreudgift 844.000 kr., Daginstitutioner mindreindtægt i forældrebetaling 110.000 kr., Der er mindreudgifter til friplads og søskenderabat med i alt 1.534.000 kr. heraf forventes 400.000 kr. der vedr. efterregulering for 2014. Der er merudgifter til Private institutioner som følge af flere børn 286.000 kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til Flygtningebørn på 630.000 kr. (13 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn). 02. Børn, Familie og Sundhed Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på området på 3.618.000 kr. Merforbruget er på anbringelsesområdet. Plejefamilier og Opholdssteder 262.000 Forebyggende foranstaltninger 1.080.000 Døgninstitutioner 195.000 Sikrede institutioner 740.000 Tabt arbejdsfortj. og merudgifter -191.000 Refusion fra den centrale refusionsordning -809.000 Ledsagerordning 24.000 28
Ikke udmøntet besparelse Udviklingspuljen 2.549.000-232.000 I budget blev der indarbejdet en budgetreduktion på 2.549.000 kr. Foranstaltninger, som vedrører perioden 1. januar til 30. september er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover er foranstaltninger som vedrører resten af året og som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/afsnitsleder/fagchefen medtaget. Sociale formål: Der er pt. et mindreforbrug for på 191.000kr. Plejefamilier & Opholdssteder: Her er der en merudgift på 262.000 kr. Forebyggende Foranstaltninger: Merudgift på 1.080.000 kr. dette skyldes bl.a. øgede udgifter til aflastning, samt udgifter til kontaktpersonsordning Døgninstitutioner: Forventet merforbrug på ca. 195.000 kr. Sikrede Døgninstitutioner: Merudgift på 740.000 kr. Statsrefusion: Der er en merindtægt i statsrefusion på ca. 809.000 kr., hvilket skyldes at der er blevet foretaget nogle udgiftstunge anbringelser. BFC har som opfølgning på BDO rapporten fra marts gennemgået alle sager og har efterfølgende foretaget ændringer i mange sager. Dette har dog ikke haft særlig stor gennemslagskraft i. Arbejdet med løbende sagsgennemgang er nu systematiseret og der forventes at være god effekt i 2016. Som konsekvens af prioriteringen af arbejdet med at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet, vil der ved årets udgang ved uforbrugte midler til udviklingsformål. Disse midler er tidligere søgt overført til efterfølgende år, men set i lyset af det forventede merforbrug på foranstaltninger, foreslås det at de forventede mindreudgifter indregnes i indeværende år. Anbringelsesområdet følges dagligt tæt af ledelsen på BFC, og der arbejdes kontinuerligt på at styre udgifterne. Der er sket en prioritering af personaleressourcerne således at der blev ansat 2 socialrådgivere medio, det giver mulighed for en tættere opfølgning. Der gøres fortsat opmærksom på, at området er meget følsomt i forhold til udviklingen af de enkelte sager. 03. Undervisning Der forventes et mindreforbrug på 732.000 kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: SFO - regulering børnetal-øk friplads-søskenderabat 293.000 SFO - Mellemkommunal betaling -355.000 Gældsudligning Fjernvarme Nissum skole 665.000 Specialundervisning forbrugte midler af visitationspuljen -57.000 Lønsummer: Ledelse 4 politikområder & fagpersonale Underv 293.000 Mellemkommunal betaling/opkrv. Undervisning -1.424.000 Befordring af elever til undervisning 680.000 Bidrag til Staten: Friskoler / Efterskoler/ Produkt. skoler/ EGU -827.000 Der forventes merudgift på SFO området på 293.000 kr. som følge af regulering på børnetal/økonomisk friplads/søskenderabat. På kontoen for mellemkommunal betaling forventes der en mindreudgift på 355.000 kr. 29
Gældsudligning vedr. fjernevarme på Nørre Nissum Skole udgør 665.000 kr. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Fremover forventes der at være en mindreudgift på 200.000 kr. årligt. Undervisning: Specialundervisningen er rammestyret der er pt. et mindreforbrug for på 57.000 kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til specialtilbud på flygtningebørn på 1.050.000 kr. (6 børn der er placeret i forskellige tilbud) Undervisning: Der er reguleret for lønsummer på fagpersonale og ledelse i forhold til regulering af elevtallet pr. 1. august samt efterregulering 5. september og udligning af demografibudgettet i alt et merforbrug på 293.000 kr. Undervisning: En gennemgang af betalinger til og fra andre kommuner og regioner giver på baggrund af kendte takster en mindreudgift på 1.424.000 kr. Undervisning: Befordring af skolelever viser pt. en merudgift på 680.000 kr. som følge af nuværende forbrugsmønster. Der arbejdes på at effektivisere området. Bidrag til Staten: Der er i alt mindreudgifter for 827.000 kr. Friskoleelever (327 elever, SFO 136 børn), Efterskoleelever (283 elever), Produktionsskoler afregning fra 2014 for 4,506 elever under 18 år og 12,997 elever over 18 år. Erhvervsgrund uddannelser (EGU) er opgjort efter refusion på skoleydelse. De største afvigelser er Produktionsskoler med mindreudgift på 477.000 kr. og EGU med mindreudgift på 231.000 kr. Som følge af tilgangen på Flygtningeområdet har Christinelystskolen i fået opnormeret deres modtageklasser. Budgettet på dette område forventes at holde i. Området skal følges nøjere, idet Lemvig Kommune skal modtage 69 flygtninge i og 54 flygtninge i 2016 hertil kommer eventuelle familiesammenføringer. Det forventes således, at antallet af personer under integrationsloven i løbet af 2016 kommer op på mindst 300, heraf vil en betydelig andel efterspørge skole og fritidstilbud. Asylcenteret i Thyborøn blev lukket ned i maj måned. Skole og Børnehavetilbud blev finansieret med en takst pr. elev som Lemvig Kommune modtog fra Vesthimmerlands kommune. En regnskabsopgørelse har vist, at skole og børnehavetilbuddene fik dækket de udgifter der var på driften af tilbuddene. 04. Kultur, fritid og folkeoplysning Der forventes et merforbrug på 63.000 kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: Teater: Regulering af Statsrefusion 2014 90.000 Lemvig Børnefilmklub - regulering af tilskud -5.000 Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen -22.000 Opsummering: På baggrund af 9. mdrs. budgetopfølgning, er der samlet set tale om en merudgift indenfor Familie- og Kulturudvalgets område på ca. 1.835.000 kr. Der er kontinuerligt fokus på at fremme tiltag, der kan sikre budgetoverholdelsen, og der er iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure på politikområdet Børn, familie og sundhed. 30
Der er også fortsat fokus på økonomistyringen i aftaleenhederne under Familie- og Kulturudvalget - der laves månedlige budgetopfølgninger på aftaleenhederne i OPUS. Lemvig den 27. oktober Ole Pedersen Direktør Familie og Kultur 31
Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Dagtilbud til børn og unge 72.981 133 73.114 72.000-1.114 Børn, Familie og Sundhed 59.753 431 60.184 64.781 4.597 Undervisning 194.776 7.125 201.901 201.404-497 Kultur, fritid og folkeoplysning 34.994 1.421 36.415 36.478 63 Serviceudgifter i alt 362.504 9.110 371.614 374.663 3.049 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 677-1 676 441-235 05.22.07 Den centrale refusionsordning -1.401 0-1.401-2.115-714 05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 3.878-1.509 2.369 2.104-265 Overførselsudgifter i alt 3.154-1.510 1.644 430-1.214 Familie- og Kulturudvalget i alt 365.658 7.600 373.258 375.093 1.835 32
Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Dagtilbud til Børn og Unge 72.981 133 73.114 72.000-1.114 Børn, familie og sundhed 62.230-1.078 61.152 64.770 3.618 Bemærkninger (I hele tal) PAU-elever regulering -320.000 Privat børnepasning: Flere 44.000 Dagplejen: Forældrebetaling 62.000 Dagplejen: Flere dagplejere 306.000 Betaling fra andre kommuner -133.000 Gældsudligning Fjernvarme 83.000 Daginst: Regulering børnetal -844.000 Regulering Flygtningebørn 630.000 Troldhøj dags. kompensation 196.000 Daginst: Reg. 110.000 Regulering friplads og -1.534.000 Private institutioner: Flere 286.000 Plejefamilier og 262.000 Forebyggende 1.080.000 Døgninstitutioner 195.000 Sikrede institutioner 740.000 Tabt arbejdsfortj. og -191.000 Refusion fra den centrale -809.000 Ledsagerordning 24.000 Ikke udmøntet besparelse 2.549.000 Udviklingspuljen -232.000-1,5% 5,9% 33
Undervisning 195.453 7.124 202.577 201.845-732 SFO: Regulering børnetal-øk 293.000 SFO: friplads-søskenderabat Mellemkommunal -355.000 Gældsudligning Fjernvarme 665.000 Specialundervisning forbrugte -57.000 Lønsummer: Ledelse & 293.000 Mellemkommunal -1.424.000 Befordring af elever til 680.000 undervisning Bidrag til -827.000 Staten:Friskoler/Efterskoler/Produ kt. skoler/egu Kultur, Fritid og Folkeoplysning 34.994 1.421 36.415 36.478 63 Teater: Regulering af 90.000 Statsrefusion 2014 Lemvig Børnefilmklub - -5.000 regulering af tilskud Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen -22.000-0,4% 0,2% Drift i alt 365.658 7.600 373.258 375.093 1.835 0,5% 34