Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr. Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr. Samlet set viser revision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i. I forhold til det korrigerede er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr. Økonomisk overblik for Udvalget for Børn På Udvalget for Børn forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. På udvalgets område er der et godt økonomisk overblik og kun forholdsvis små afvigelser i forhold til rammen. Det på trods af, at der er sket en del ændringer i forhold til specialundervisningen, som er flyttet fra familiecentret og ud til de enkelte skoler, men også i forhold til skolereformen, hvor der har været en række tilpasninger. Der søges om tillægsbevilling på netto 0,3 mio. kr., omplaceringer for netto 8,4 mio. kr. og netto 16,5 Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn) Tabel 1: mer-/ mindreforbrug på politikområder. Oprindeligt Korrigeret særlige behov 4,3 5,4 4,6-0,8 0,0-0,8 0,0 I alt 10,4 44,6 37,0-7,6-0,1-7,5 0,0 Total - Udvalget for Børn 1.172,8 1.190,9 1.183,0-7,9 8,4-16,5 0,3 Side 1 af 5 regnskab afvigelse pr. pr. overførsel til Omplacering Tillægsbevilling Politikområde 4 - Skoler 90,2 77,9 77,0-0,8-0,7 0,0-0,2 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 23,4 23,9 24,2 0,3 0,0 0,0 0,3 særlige behov 178,3 178,8 177,6-1,2-0,1 0,0-1,1 I alt 291,8 280,6 278,8-1,7-0,7 0,0-1,0 Politikområde 4 - Skoler 575,0 573,0 577,8 4,8 4,3 0,5 0,1 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 240,8 233,6 230,1-3,5 1,8-4,9-0,4 særlige behov 54,9 59,2 59,2 0,0 3,1-4,6 1,5 I alt 870,6 865,8 867,1 1,4 9,2-9,0 1,2 Politikområde 4 - Skoler 3,0 33,3 27,7-5,6-0,1-5,5 0,0 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 3,1 5,9 4,7-1,2 0,0-1,2 0,0
Politikområde 4 Skoler På politikområdet forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Skolerne har fået midlerne til specialundervisning ud på de enkelte skoler. Skolerne har på nuværende tidspunkt et bedre overblik over økonomien end ved revision 2. Det bedre overblik bevirker, at der til denne revision bliver indarbejdet forholdsvis store omplaceringer, for at give et mere retvisende. Der er igangsat revisitationer af børnenes undervisningstilbud for skoleåret -16, hvor skolelederen har en central rolle. Der søges om tillægsbevilling på netto -0,1 mio. kr., omplaceringer for netto 3,5 mio. kr. og netto 5,1 Tabel 2: mer-/ mindreforbrug på politikområde 4. Oprindeligt Korrigeret Forv. Omplacering Tillægs- regnskab Afvigelse overførsel bevilling pr. pr. til 03.22.01 Folkeskoler 25,1 8,4 8,9 0,6-0,7 0,0 1,2 1 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 03.22.05 Skolefritidsordninger -30,6-29,3-29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 5,6 4,2 4,5 0,3 0,0 0,0 0,3 03.22.07 Specialundervisningsmidler (Bl.a. befordring) 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 03.22.08 Specialundervisningsmidler (Bl.a. befordring) 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 82,1 82,1 79,3-2,8 0,0 0,0-2,8 2 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9,1 9,1 9,7 0,7 0,0 0,0 0,7 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -1,1-1,1-1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,0-0,8-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 90,2 77,9 77,0-0,8-0,7 0,0-0,2 03.22.01 Folkeskoler 399,9 397,9 405,5 7,6 3,3 4,2 0,0 3 03.22.05 Skolefritidsordninger 67,9 66,1 66,5 0,5 1,5-1,0 0,0 4 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3,9 4,0 2,1-1,9-1,9 0,0 0,0 5 03.22.08 Kommunale specialskoler 79,5 77,6 73,0-4,6-4,6 0,0 0,0 6 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,0 0,8 0,0-0,8 0,0-0,8 0,0 7 03.38.76 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 13,5 15,8 18,0 2,2 4,0-1,9 0,1 8 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10,5 10,8 12,7 1,9 1,9 0,0 0,0 9 I alt 575,0 573,0 577,8 4,8 4,3 0,5 0,1 10 03.22.01 Holbæk Danner Skole (Skole IT) 3,0 6,0 5,8-0,2 0,0-0,2 0,0 03.22.01 Holbæk Danner Skole 0,0 14,4 10,6-3,8-0,1-3,7 0,0 11 03.22.01 Inklusion, sundhedsfremme, B&U politikken 0,0 1,6 0,0-1,6 0,0-1,6 0,0 11 03.22.01 Lockoutmidler 0,0 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 3,0 33,3 27,7-5,6-0,1-5,5 0,0 Total Politikområde 4 668,2 684,17 682,6-1,6 3,5-5,1-0,1 1: Det forventede merforbrug er sammensat af en omplacering af løn til naturformidler og en øgede udgifter primært til frit skolevalg. Der har efter et udbud været indgået en aftale med en ny leverandør på befordring til særlig kørsel pr. 1. august. Da leverandøren har misligholdt kontrakten, er den blevet opsagt. Der er efter et nyt udbud igen indgået aftale, som bliver dyrere end den første aftale. Størrelsen af forventet merforbrug er på nuværende tidspunkt usikkert, og det estimeres derfor ikke i denne revision. Der er ikke overførselsadgang på befordring. 2: Det forventede mindreforbrug skyldes, at stigningen i privatskoleelever ikke stiger så kraftigt, som det var forudsat i tet. 3: Center for Ejendom foretager omplaceringer fra politikområde 11 s puljer til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer mv., til dækning af manglende ter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer og rengøring. De 8 skoler og UngHolbæk har samlet estimeret et marginalt forventet merforbrug. Inden for de enkelte skoler er der forholdsvis store ændringer i forhold til tet. Merforbruget kan primært relateres til tre skoler. 4: På skolefritidsordning er der netto et forventet merforbrug. - Et forventet mindreforbrug på almen skolefritidsordning, hvor der er tildelingsmodel. Dette mindreforbrug vil blive søgt overført til. Side 2 af 5
- Et forventet merforbrug til særlig støtte i skolefritidsordning, som skyldes at specialundervisningsmidlerne ikke har været helt på plads ved årets begyndelse. 5: Mindreforbruget skyldes både fald i gennemsnitspris og antal årspersoner, men også ændret 6: På kommunale specialskoler er der netto et forventet mindreforbrug. Dette mindreforbrug skyldes et fald i gennemsnitspriser samt fald i årspersoner på nogen områder. Derudover er der ændret 7: Der forventes et mindreforbrug i efter- og videreuddannelse i folkeskolen, hvilket bliver søgt overført til. Det skal bemærkes, at Holbæk Danner Skole har disponeret udgifter til efteruddannelse. 8: På folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet merforbrug. - På tværs af de 8 skoler er der et forventet merforbrug, idet specialundervisningsmidlerne ikke har været helt på plads ved årets begyndelse. - UngHolbæk forventer en merindtægt, som vil blive søgt overført til. 9: Særlige dagtilbud og særlige klubber forventer et merforbrug, som skyldes at specialundervisningsmidlerne ikke har været helt på plads ved årets begyndelse kombineret med ændret 10: Holbæk Danner Skole forventer et mindreforbrug, som allerede er disponeret i. På puljerne er der også en forventning om et mindreforbrug. Begge mindreforbrug vil blive søgt overført til. Midlerne er disponeret over skoleåret / og derfor bliver de anvendt i. Efter udlægning af specialundervisning er der større fokus på understøttelse af skolernes arbejde med styring af økonomien. Der er iværksat følgende handlinger: Løbende workshops med de administrative medarbejdere, hvor økonomi er temaet. Præsentation og benyttelse af diverse centralt udviklede økonomistyringsværktøjer. To årlige økonomikonferencemøder med skolelederne, chefen for skole og uddannelse og Økonomi. Side 3 af 5
Politikområde 5 Almene dagtilbud På politikområdet forventes der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på netto -0,1 mio. kr., omplaceringer for netto 1,8 mio. kr. og netto 6,1 Tabel 2: mer-/ mindreforbrug på politikområde 5. Opr. Korr. Omplacering Tillægs- regnskab afvigelse overførsel bevilling pr. pr. til 05.25.10 Fælles formål 11,9 10,2 9,3-0,9-1,2 0,0 0,3 1 05.25.10 Privat pasning 8,0 6,0 7,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2 05.25.11 Dagpleje 34,9 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05.25.14 Integrerede daginstitutioner -48,6-47,7-47,3 0,4 0,4 0,0 0,0 05.25.19 Private institutioner 17,1 23,4 23,2-0,2-0,2 0,0 0,0 I alt 23,4 23,9 24,2 0,3 0,0 0,0 0,3 05.25.10 Børnekonsulentcenter 12,3 12,9 11,9-1,0 0,0-0,6-0,4 3 05.25.11 Dagpleje 8,0 8,2 7,2-1,0 0,1-1,1 0,0 4 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 220,5 212,5 210,8-1,7 1,7-3,4 0,0 5 05.25.13 Børnespecialcenter 2, Spiretårnet 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 I alt 240,8 233,6 230,1-3,5 1,8-4,9-0,4 05.25.10 Politiske puljer 3,1 5,9 4,7-1,2 0,0-1,2 0,0 6 I alt 3,1 5,9 4,7-1,2 0,0-1,2 0,0 Total Politikområde 5 267,2 263,3 259,0-4,3 1,8-6,1-0,1 1: Der forventes et merforbrug på Pædagogisk Assistent (PA) elever. Merforbruget skyldes, at der er forholdsmæssigt flere elever på voksenløn, end der er forudsat i tet. Mellemkommunale betalinger viser i de første 10 måneder, at der er kommet ekstraordinært mange indtægter på pasning af børn fra andre kommuner. 2: Der forventes et merforbrug på børn i privat pasningsordning. Det forventede merforbrug modsvares ikke af tilsvarende mindreudgifter på de kommunale tilbud, da efterspørgslen (børnetallet) ikke falder lige så hurtigt som forventet. Denne udvikling kan sætte den samlede ramme under pres. 3: Mindreforbruget skyldes primært, at efterspørgselsmønstreret har ændret sig på området vedrørende ressourcepædagoger. Ansøgningerne om økonomisk støtte fra puljen er faldende, mens ansøgninger om udlån af ressourcepædagoger er stigende. Mindreforbruget er relateret til puljen. 4: Dagplejen overholder byrådets beslutning om en gennemsnitlig belægning på 3,6 barn pr. dagplejer. 5: De integrerede daginstitutioner (børnehusene) har over de seneste par år haft store udfordringer med tilpasning af økonomien i takt med det faldende børnetal. Den seneste udvikling i børnetallet i enkelte distrikter betyder imidlertid, at indskrivningen (og dermed indtægten) har været højere end forventet. Med en forventning om, at indfasningen af grundpakken vil føre til en reduktion i medarbejderstaben har der desuden generelt været en tilbageholdenhed med at genbesætte ledige stillinger. Disse to forhold betyder samlet set, at der i en del distrikter forventes et mindreforbrug. Det skal understreges, at der fortsat er betydelig usikkerhed om udvikling i børnetallet i årets sidste måneder, hvilket kan spille ind på slutresultatet. 6: Der forventes et mindreforbug på 1,2 mio. på den centrale pulje til kompetenceudvikling. Mindreforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at flytte en række planlagte uddannelsesaktiviteter fra efteråret til foråret. Politikområde 5 følges tæt af chefen for dagtilbud og læring: Udvikling i udgifter til private pasningsordninger og institutioner følges nøje. Økonomiafdelingen og Børnesekretariatet arbejder fortsat sammen med distrikterne om økonomistyringen med henblik på at reducere såvel mindre- som merforbrug mest muligt. Side 4 af 5
Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov På politikområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på netto 0,4 mio. kr., omplaceringer for netto 3,0 mio. kr. og netto 5,4 Tabel 1.6: mer-/ mindreforbrug på politikområde 6 Oprindeligt Korrigeret regnskab pr. september afvigelse pr. september Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 05.28.20 unge 90,5 92,1 94,3 2,2 2,2 0,0 0,0 1 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 52,1 51,4 50,5-0,9-0,9 0,0 0,0 2 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16,7 15,0 14,3-0,7-0,7 0,0 0,0 1 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 5,7 4,0 3,4-0,6-0,6 0,0 0,0 3 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2,9 6,9 5,5-1,4-0,3 0,0-1,1 4 05.57.72 Sociale formål 11,1 10,4 11,3 0,9 0,9 0,0 0,0 5 I alt 178,3 178,8 177,6-1,2-0,1 0,0-1,1 04.41.412 Miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05.56.563 Center for ejendomme, Teknisk service 0,8 0,4 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 05.56.565 Center for ejendomme, Portefølje 4,1 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 06.60.604 Tandplejen 21,9 23,1 22,1-1,0 0,0-1,0 0,0 6 06.60.605 Administration - Særlige tilbud til børn og unge 0,3 1,9 0,9-1,0 0,0-1,0 0,0 7 06.60.607 Børnespecialcenter 1-0,6-0,8-0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 06.60.608 Børnespecialcenter 2-2,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 06.60.609 Børnekonsulentcenter 27,9 28,4 28,7 0,3 0,4-0,4 0,3 06.69.699 UngHolbæk 2,8 3,1 4,3 1,2 2,4-2,4 1,2 8 I alt 54,9 59,2 59,2 0,0 3,1-4,6 1,5 Adm. pulje - Det specielle børneområde 1,1 1,1 0,3-0,8 0,0-0,8 0,0 Udviklingspulje 3,2 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 I alt 4,3 5,4 4,6-0,8 0,0-0,8 0,0 Total Politikområde 6 237,4 243,4 241,4-1,9 3,0-5,4 0,4 1: Der er forventning om en stigning i antal anbragte børn og unge svarende til 3,3 årspersoner. Gennemsnitsprisen er forholdsvis stabil på plejefamilier og opholdssteder, men varierer en del på døgninstitutioner. 2: Den primære årsag til forventet mindreforbrug er, at samtlige aflastningssager igen er blevet gået igennem med fokus på det det politisk besluttede serviceniveau med gennemsnitligt antal aflastningsdøgn pr. år. Alene den gennemgang har givet et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at børn og unges sager vurderes individuelt. 3: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge er anbringelser på grund af domsafsigelser. Barnet eller den unge har begået en så voldsom en kriminel handling, at de dømmes til anbringelse på en sikret institution. Derfor har Familiecentret ikke direkte indflydelse på forbruget. 4: Mindreforbrug skyldes ændret prioritering i løbet af året mht. ansættelser af socialrådgivere til rådgivning på skoler og daginstitutioner. overførsel til Omplacering Tillægsbevilling H 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6,3-5,6-5,9-0,3-0,3 0,0 0,0 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5,5 4,6 4,2-0,4-0,4 0,0 0,0 5: Merforbruget skyldes en enkelt meget dyr sag. 6: Tandplejen har fortsat udfordringer med rekruttering af en specialtandlæge, og det giver mindreforbrug på løn. Serviceniveauet fastholdes, men der kommer et efterslæb i, som vil betyde ekstraordinære udgifter, idet man skal sende børn ud til regulering i private klinikker. 7: Der er forventet mindreforbrug på puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. Hele puljen er disponeret, men nogle af opgaverne løber ind i. Der er ligeledes mindreforbrug på udviklingspuljen på 0,8 mio. kr. Begge beløb vil blive søgt overført til. 8: Projektet om integration: 4300 Agervang har et forventet merforbrug, der bliver finansieret af Arbejdsmarkedscentret. Den finansiering har været aftalt længe. Side 5 af 5