Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Servicerammen - skole Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab 2.1 Skole Fællesudgifter 13,7 16,3 16,5 0,2 Folkeskoler m.m. 598,2 608,8 582,4-26,4 Befordring af elever 10,0 10,0 10,0 0,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 12,6 12,6 12,2-0,4 Skolefritidsordninger 54,7 60,4 60,5 0,1 Fritidshjem og klubber 25,9 31,0 27,9-3,2 Specialundervisning i regionale tilbud 8,0 8,0 7,8-0,2 Kommunale specialskoler 78,5 81,2 80,2-1,0 Ungdomsskolevirksomhed 29,9 31,7 30,8-1,0 Ungdommens uddannelsesvejledning 13,4 15,3 16,7 1,4 Bidrag til private skoler 77,8 77,8 78,0 0,2 Driftsudgifter i alt 922,8 953,2 923,0-30,2 Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Bemærkninger til opfølgningen pr. 30-06-2014: Demografiregulering efterregulering på skoleområdet Med udgangspunkt i demografisagen (BY 16.06.14) er der beregnet følgende efterreguleringsbeløb på skoleområdet. Hertil skal lægges en udefra kommende stigning i antallet af flygtninge og indvandrere med børn i den skolepligtige alder, der får opholdstilladelse i Danmark og adresse i Randers Kommune. Det medfører en stigning i antallet af elever, der jf. folkeskolelovens bestemmelser har krav på basisundervisning i dansk som andetsprog (tidligere modtageklasse-elever). kr. Faktisk Prognose Efterregulering Folkeskoler -2.591.000 65.000-2.656.000 Efterskoler og ungdomskostskoler -1.172.000-784.000-388.000 Skolefritidsordninger 0-84.000 84.000 Ungdomsskolevirksomhed -18.000-52.000 34.000 Ungdommens uddannelsesvejledning 81.000 47.000 34.000 Bidrag til private skoler 848.000 665.000 183.000 I alt -2.852.000-143.000-2.709.000 Undervisning af to-sprogede/modtage-elever 1.290.000 0 1.290.000 Netto -1.562.000-143.000-1.419.000 Bevillingerne tilpasses jf. ovenstående reguleringsbeløb for 2014.
Fællesudgifter / SSP + 201.000 kr. Fra 2014 søges overført 201.000 kr. vedrørende Social Pejling fra bevilling 7.1 Sundhed til SSP- og Forebyggelse, hvor koordineringen fremover skal forankres. Ændringen indarbejdes forslaget for 2015-18. Folkeskoler -10.000.000 kr. I 2014-tet er der afsat en pulje til realisering af folkeskolereformen på 10 mio. kr. som byrådet har besluttet at anvende til indretning og etablering af arbejderpladser på skoler. Udgifterne konteres under anlæg, hvorfor bevillingen flyttes fra drift til anlæg. Fritidshjem og klubber -184.000 kr. Der overføres 184.000 kr. af Fritidsklubben Solgårdens ikke-forbrugte driftsmidler fra 2013 til anlægsprojektet med renovering af staldbygningen. Specialundervisning i regionale tilbud -192.300 kr. I lov- og cirkulæreprogrammet 2014-18 omfatter overflytning af rådgivningsopgaver til VISO, hvorefter de hidtidige ydelser, der har været finansieret ved objektiv finansiering fra kommunerne, overføres til VISO. For Randers kommune betyder det en reduktion på 853.300 kr. i 2014 og 1.739.100 kr. fra 2015-18. Skoleområdets udgifter kan reduceres med -192.300 kr. i 2014 og -392.600 kr. årligt fra 2015-18. Ungdommens uddannelsesvejledning +1.350.900 kr. I lov- og cirkulæreprogrammet 2014-18 er der medtaget ændringer på UU-vejledningsområdet, hvilket omfatter ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv mv, samt forskellige andre love der medfører regulering i 2014 på 1.350.900 kr. For 2015-18 vil ændringerne betyde en reduktion på -596.800 kr. i 2015 og stigende til -1.544.100 kr. i 2017-18 årligt for vejledningsområdet. Forventes overført til 2015 På folkeskolerne er der netto overført ca. 26 mio. kr. fra 2013 til 2014 og af disse overførte midler skønnes anvendt de 16 mio. kr., der kan henføres til skolernes udmøntning af de opsparede lockoutmidler fra april 2013. Der forventes afdrag på en række skolers underskud på i alt 5 mio. kr. fra regnskab 2013, hvorefter der skønnes følgende overførte beløb: kr. Overførsel til 2015 Folkeskoler mindreforbrug 10.000.000 Folkeskoler afdrag 5.000.000 Fritidshjem og klubber mindreforbrug 3.000.000 Kommunale specialskoler mindreforbrug 1.000.000 Ungdomsskolevirksomhed - mindreforbrug 1.000.000 I alt 20.000.000
Forventninger til regnskabet pr. 30-06-2014 Afdrag på gæld - centralt Det oparbejdede underskud fra tidligere år vedr. merforbrug på bl.a. specialundervisningsområdet skønnes på nuværende tidspunkt, at kunne afdrages fuldt i 2014 jf. den godkendte aftale om omlægning og finansiering af udgifterne til specialundervisningen. Det skønnes, at der ikke fortages yderligere overførsel til 2015. Kørselsudgifter til specialundervisning Det forventes, at udgifterne til befordring af elever i 2014 til specialklasser og specialskoler vil være ca. 3 mio. kr. højere end teret, hvilket svarer til forbruget i regnskab 2013. I forbindelse med udbud af kørslen i 2012 i social og arbejdsmarked, sundhed og ældre og børn, skole og kultur blev der afsat en bufferpulje på 2,8 mio. kr., da der var usikkerhed omkring hvorvidt tet var tildelt korrekt til de 3 forvaltninger. Børn og skoleområdet fik i regnskab 2013 tilført netto 3 mio. kr. fra denne pulje og vil i 2014 have et lignende behov for tilførelse af midler for at overholde tet. Energiudgifter ny fordelingsmodel på folkeskolerne I 2013 har forvaltningen kortlagt de præcise merudgifter på området og har udarbejdet en samlet opgørelse over den enkelte skoles forbrug af enheder (el, vand og varme) i den tre årige periode fra 2010 til 2012. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en opgørelse over de enkelte skolers udgifter. De samlede årlige beregnede energiudgifter for 2013 til el, vand og varme udgør 26,7 mio. kr. Sammenholdes den samlede årlige beregnede energiudgift for 2013 med det samlede energi på 23,2 mio. kr. mangler der 3,5 mio. kr. I 2013 har det været muligt at finansiere det manglende beløb til energitet på 3,5 mio. kr. via ikke-disponerede midler fra renoveringsarbejder og opgaver på skoleområdet. Denne løsning anses ikke for at være mulig i 2014 og efterfølgende år. Mål Status Sol fagligheden i undervisningen andelen af timer, der læses af linjefagslærere er: o Dansk 95 % (95 % jf. Kvalitetsrapporten) o Matematiske/naturvidenskabelige fag 95 % (97 %/88% jf. Kvalitetsrapporten) o Sprogfag 95 % (engelsk 95 %, tysk 97 % jf. Kvalitetsrapporten) inklusionen af elever i almenskolen o o andel af elever, der starter direkte i et specialtilbud reduceres med 10 % andel af elever der udskilles til et specialtilbud reduceres med 10 % Reduktion med 10 % for 2014 svarer til 2 skolestartere. tilfredsheden med skolen o at 85 % af alle forældrene er tilfredse med kvaliteten af deres barns skoletilbud (78 % jf. brugertilfredshedsundersøgelsen)
Bemærkninger bevilling 2.3 børn Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab 2.3 Børn 0-5 år Fælles formål 66,7 79,3 79,3-3,0 Dagplejen 73,8 64,4 64,4 0,0 Vuggestuer 19,3 20,4 20,4 0,0 Børnehaver 56,5 55,7 55,7 0,0 Kombinerede institutioner 133,3 149,9 149,9 0,0 Særlige dagtilbud og klubber 9,4 9,4 9,4 0,0 Tilskud til private institutioner 15,5 15,5 15,5 0,0 Driftsudgifter i alt 374,5 394,6 391,6-3,0 Bemærkninger til opfølgningen pr. 30-06-2014: Belægningstallene for 2013 er opgjort, og der er beregnet en demografiregulering på 628.800 kr. Dette sker på baggrund af en mindre gennemsnitsbelægning på 118 dagplejebørn og 48 børnehavebørn samt en merbelægning på 141 vuggestuebørn. Demografireguleringen for 2014 kan først gøres op, når året er gået. Men børnetallene indikerer, at der kan forventes en regulering på 3 mio. kr. Denne regulering er her indarbejdet i det forventede regnskab for 2014. Der er for det første halve år af 2014 sket interne omplaceringer for den fleksible børnebelægning. Forventninger til regnskabet pr. 30-06-2014 Der er en forventning om balance på børneområdet. Udvikling af Naturskolen Mål Status Sol Fortsat udvikling af Naturskolen som ramme for oplevelser, læring og fysisk aktivitet. Der vil blive arbejdet med at sikre at Naturcentret bruges som et læringsrum Bevægelse på dagtilbudsområdet For at medvirke til at nå den politiske vision om sundhedsfremme, herunder implementering af sundhedspolitikken, vil der blive igangsat et projekt med fokus på motorik på dagtilbudsområdet. Projektet har til formål at sætte fokus på at leg, motorik og bevægelse ikke kun har et sundhedsperspektiv, men også er vigtig for indlæring
Samarbejde mellem dagtilbud og skole Fremtidens dagtilbud Inklusion Overordnede politikker Forældreinformation For at sikre en smidig overgang mellem dagtilbud og skole vil der være fokus på 3 projekter: o Dagtilbudsområdets deltagelse i et projekt med at gøre Hadsundvejens skole til en musisk kreativ skole o Inddragelse af IT i overgangen mellem dagtilbud og skole o Udarbejdelse og implementering af et nyt koncept for førskoletilbud i overgangen mellem dagtilbud og skole For at sikre den tidlige indsats vil der fortsat blive arbejdet med VIDA principper (et 3-årigt forskningsprojekt, som Randers Kommune har deltaget i). Randers Kommune er nu tilmeldt et udviklingsprojekt, der bygger på VIDA: Fremtidens dagtilbud Der arbejdes med dokumentation og evaluering af udlægning af støtteressourcer Implementering af overordnede politikker, herunder uddannelsespolitik, samt udarbejdelse og implementering af Børn og Unge politik Forældreinformation i forhold til sundhedsfremme, tidlig indsats og inddragelse af forældre
Bemærkninger bevilling 2.4 børn og familie Servicerammen - børn og familie Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab 2.4 Børn og familie Pædagogisk psykologisk rådgivning 19,7 20,1 20,1 0,0 Talepædagogisk bistand 2,2 2,2 2,2 0,0 Forebyggende foranstaltninger 45,6 50,1 50,1 0,0 Anbringelser 106,7 102,5 102,3 0,2 Sikrede institutioner for børn og unge 5,2 5,7 5,7 0,0 Botilbud for personer med sociale problemer 1,0 0,9 0,9 0,0 Driftsudgifter i alt 180,4 181,5 181,3 0,0 Bemærkninger til opfølgningen pr. 30-06-2014: Der arbejdes forsat med implementering af Randers-Trappen. Det kræver forsat fokus og velovervejet brug af ressourcerne. Supervision plejefamilier -243.000 kr. I løbet af 2013 blev det besluttet af supervision til plejefamilier som tidligere var ydet via Døgnplejeformidlingen (kto6) fremover skulle købes som en ydelse leveret af udføreområdet Børn&Familie. Myndighedstet på familieområdet fik fejlagtigt overført hele besparelse på kto.6, men reelt set skulle Social- og Arbejdsmarked haft 25% af tet, lig med den andel af plejefamilier der er hos Social- og Arbejdsmarked. 243.000 kr. flyttes til myndighedstet i Social- og Arbejdsmarked i 2014 og i overslagsårene. Forventninger til regnskabet pr. 30-06-2014 Der er pt. en forventning om balance på området. Mål Status Sol Tale-høre forløb, forældretilfredshed 80% af forældrene skal være tilfredse med det tale-høre forløb, deres barn har haft i tale-høre-centret. Dette tal skal være stigende til, at 95% af forældrene i 2017 er tilfredse med det talehøre forløb, deres barn har haft i tale-høre-centret Psykologernes andel arbejdstid på skoler og daginstitutioner Tilfredsheden med den åbne rådgivning I perioden 2014 til 2017 fastholdes psykologernes tilstedeværelsestid på skolerne og daginstitutioner på 40% af deres samlede arbejdstid 80% af forældrene skal være tilfredse med den åbne rådgivning, som de har fået hos de fremskudte rådgivere. Dette tal skal være
hos fremskudte rådgivere Anbringelser i plejefamilier Anbringelser i netværksplejefamilier Anbringelser på eget værelse Anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder Anbringelser på døgninstitutioner stigende til, at 95% af forældrene i 2017 er tilfredse med den åbne rådgivning, som de har fået hos de fremskudte rådgivere. At anbringelse i plejefamilier i 2017 udgør i alt 58% af alle anbringelser i Randers Kommune (opgjort i årsværk) At anbringelse i netværksplejefamilier i 2017 udgør i alt 12% af alle anbringelser i Randers Kommune (opgjort i årsværk) At anbringelse på eget værelse i 2017 udgør i alt 14% af alle anbringelser i Randers Kommune (opgjort i årsværk) At anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder i 2017 udgør i alt 8% af alle anbringelser i Randers Kommune (opgjort i årsværk) At anbringelse på døgninstitutioner i 2017 udgør i alt 8% af alle anbringelser i Randers Kommune (opgjort i årsværk) Udvalg: Børn og skoleudvalget Indkomstoverførsler 2.4 Børn og familie Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Sociale formål 0,7 0,7 0,3 0,4 Refusion - SDE -2,4-2,4-2,4 0,0 Driftsudgifter i alt -1,7-1,7-2,1 0,4 Forventninger til regnskabet pr. 30-06-2014 Der er en forventning om balance på området for refusioner SDE = særlige dyre enkeltsager, hvorimod der forventes et permanent mindre forbrug på området Sociale formål, -400.000 kr.
Udvalg: Børn og skoleudvalget ANLÆG Anlægsbevilling 2.1 skole Etablering og indretning af arbejdspladser +10.000.000 kr. Byrådet besluttede d. 28. april 2014 at den afsatte pulje til realisering af folkeskolereformen på 10 mio. kr. anvendes til indretning og etablering af arbejderpladser på skoler, herunder indkøb af inventar og IT til medarbejderne. Til afholdelse af udgifterne ansøges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. finansieret af den afsatte driftspulje. Udbygning af folkeskoler, rammebeløb -1,5 mio. kr. Af rammebeløb til udbygning af folkeskoler overføres 1,5 mio. kr. til skole-it til opretholdelse af det nuværende service, IT-plan og aftaler på skoleområdet i 2014. Indeklima-arbejder 2013 I forbindelse med kortlægningen af indeklimaproblemerne på kommunens folkeskoler har COWI foretaget en screening og vurdering af samtlige folkeskoler i forhold til disse udfordringer. På denne baggrund har COWI udarbejdet et overslag over de udgifter, der er forbundet med udbedringerne af indeklimaproblemerne på den enkelte skole. De afsluttende arbejder forventes, at medføre følgende afvigelser af de enkelte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. neden for. 1.000 kr. Forventet forbrug Anlægs-bevilling Afvigelse Assentoft indeklima 4.120 4.184-64 Tirsdalen indeklima 6.358 5.893 +466 Rismølle indeklima 4.254 4.309-55 Vestervang indeklima 2.887 1.200 +1.686 I alt 17.619 15.586 +2.033 Merudgifterne finansieres af rammebeløb til udbygning af folkeskoler, der reduceres med 2.033.000 kr. Renovering af staldbygning, Fritidsklubben Solgården +184.000 kr. Til renovering af staldbygning hos Fritidsklubben Solgården er der givet en anlægsbevilling på 415.000 kr., som er finansieret af overførte midler fra Solgårdens drift. De forventede udgifter til projektet forventes at blive på 599.000 kr., hvilket er en merudgift på 184.000 kr. som skyldes skærpede sikkerhedskrav fra brandmyndighederne samt uforudsete VVS-arbejder. Merudgiften finansieres via overførte ikke-forbrugte driftsmidler fra 2013 hos Solgården.