(side 64-95) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år, jf. lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap skole, Social og Politi (SSP) ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter Pædagogisk it og velfærdsteknologi Produktionsskoler og ny forberedende grunduddannelse (FGU) 64 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
s budget for 2019 er på 484,0 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 65 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) 483.991 485.706 483.748 481.198 Udgifter inden for servicerammen 474.412 473.161 468.689 466.151 Skole og Dagtilbud 404.598 407.035 405.748 403.415 Fælles skole og dagtilbud -25.795-25.800-25.653-25.580 Forældrebetaling -41.939-41.808-41.496-41.315 Forældrebetaling Dagplejen -7.030-7.107-7.235-7.312 Forældrebetaling Børnehuse -17.649-18.003-17.842-18.067 Forældrebetaling SFO og SFO-klubber -17.260-16.698-16.419-15.936 Fripladstilskud 9.904 9.854 9.769 9.710 Fripladser Dagplejen 1.322 1.336 1.360 1.375 Fripladser Børnehuse 4.095 4.177 4.139 4.192 Fripladser SFO og SFO-klubber 4.488 4.341 4.269 4.143 Søskendetilskud 5.321 5.223 5.156 5.067 Søskendetilskud Dagplejen 392 396 404 408 Søskendetilskud Børnehuse 1.162 1.186 1.175 1.190 Søskendetilskud SFO og SFO-klubber 3.768 3.641 3.578 3.469 Mellemkommunal 46 57 46 86 Mellemkommunal Børnehuse 704 704 704 704 Mellemkommunal SFO og SFO-klubber -658-646 -658-618 Regulering for ændringer i børnetal 873 873 873 873 Sommerferieåbent Børnehuse 489 489 489 489 Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber 384 384 384 384 Undervisning 317.685 318.003 317.506 314.389 Fælles - Undervisning 72.412 74.787 77.061 76.182 Eksterne tilbud 24.411 24.495 24.428 24.037 Specialskoler 11.955 12.039 12.039 11.649 SFO ved eksterne specialskoler 1.267 1.267 1.199 1.199 STU Offentlig leverandør 3.111 3.111 3.111 3.111 STU Privat leverandør 5.412 5.412 5.412 5.412 Specialforanstaltninger 1.009 1.009 1.009 1.009 Specialforanstalt. privat leverandør 1.657 1.657 1.657 1.657 Øvrige undervisningstilbud 36.037 38.593 40.934 40.449 Bidrag til private skoler 18.971 18.608 18.446 18.037 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.902 6.753 6.715 6.566 Mellemkommunal undervisning 417 417 417 417 Undervisning plejebørn -2.003-1.930-1.930-1.857 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 Syge og Hjemmeundervisning 587 587 587 587 10. klasse 3.646 3.646 3.646 3.646 Produktionsskoler og EGU 5.537 8.532 11.072 11.072 Fælles - Skoler 2.901 2.636 2.636 2.633 Fælles - Skoler 2.757 2.492 2.492 2.489 Svømmeundervisning 144 144 144 144 Befordring 9.063 9.063 9.063 9.063 Folkeskoler 233.390 231.332 228.562 226.324 Skoledistrikt Bogense 44.127 44.443 44.027 42.973 66 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Bogense Skole 37.938 38.454 38.053 37.149 Fælles - Bogense Skole 3.356 3.356 3.353 3.344 Afdeling Bogense - Undervisning 19.291 19.016 18.968 18.220 Afdeling Kongslund - Undervisning 5.746 5.733 5.733 5.701 Afd. Specialklasser Bogense Skole 9.544 10.349 9.999 9.883 SFO Bogense 4.988 4.787 4.772 4.623 Fælles - SFO Bogense 692 692 692 692 SFO - Afd. Bogense 3.201 3.055 3.040 2.920 SFO - Afd. Kongslund 1.095 1.040 1.040 1.012 Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense 1.201 1.201 1.201 1.201 Skoledistrikt Havrehed 39.010 38.576 38.234 37.814 Havrehedskolen 30.349 30.134 30.052 29.832 Fælles - Havrehedskolen 3.750 3.745 3.742 3.734 Afdeling Morud - Undervisning 20.981 20.794 20.715 20.533 Afdeling Veflinge - Undervisning 5.618 5.596 5.596 5.564 SFO og Landsbyordning Havrehed 7.523 7.303 7.043 6.843 Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed 1.098 1.098 1.098 1.098 SFO - Afd. Morud 3.692 3.562 3.392 3.239 SFO - Afd. Veflinge 914 878 844 797 Børnehuset Veflinge 1.819 1.764 1.709 1.709 Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed 1.139 1.139 1.139 1.139 Skoledistrikt Kystskolen 34.738 35.421 34.400 34.853 Kystskolen 20.142 20.661 19.910 19.881 Fælles - Kystskolen 3.818 3.810 3.807 3.805 Afdeling Krogsbølle - Undervisning 10.658 11.232 10.499 10.480 Afdeling Løkkemark - Undervisning 5.666 5.620 5.605 5.596 SFO og Landsbyordninger Kystskolen 13.292 13.457 13.187 13.669 Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole 2.121 2.121 2.121 2.121 SFO - Afd. Krogsbølle 1.109 1.109 1.048 1.013 SFO - Afd. Løkkemark 932 925 886 838 Børnehuset Dalskovreden 1.845 1.901 1.845 1.901 Børnehuset Sporvognen 1.553 1.555 1.553 1.555 Børnehuset Fyrtårnet 2.181 2.293 2.181 2.293 Dagplejen - Distrikt Kystskolen 3.552 3.554 3.555 3.949 Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen 1.303 1.303 1.303 1.303 Skoledistrikt Sletten 52.444 52.062 51.935 51.762 Sletten Skole 41.081 40.807 40.741 40.648 Fælles - Sletten Skole 4.091 4.088 4.089 4.085 Afdeling Otterup - Undervisning 17.052 17.661 17.710 17.620 Afdeling Nordvest - Undervisning 8.599 8.637 8.637 8.637 Afdeling Skovløkke - Undervisning 5.867 5.833 5.834 5.834 Afd. specialklasser Sletten Skole 5.472 4.589 4.473 4.473 SFO og Landsbyordning Sletten 9.603 9.494 9.433 9.353 Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten 619 619 619 619 SFO - Afd. Otterup 2.719 2.643 2.667 2.636 SFO - Afd. Nordvest 1.829 1.774 1.798 1.774 SFO - Afd. Skovløkke 1.438 1.405 1.405 1.381 67 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Børnehuset Skovtrolden 2.998 3.053 2.943 2.943 Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten 1.761 1.761 1.761 1.761 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 30.795 29.997 29.901 29.813 Særslev-Hårslev-Skolen 19.189 18.465 18.412 18.367 Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen 4.517 4.530 4.530 4.531 Afdeling Særslev - Undervisning 9.147 8.431 8.386 8.364 Afdeling Hårslev - Undervisning 5.524 5.504 5.496 5.473 SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev 10.385 10.310 10.268 10.225 Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev 2.007 2.007 2.007 2.007 SFO - Afd. Særslev 1.321 1.302 1.241 1.198 SFO - Afd. Hårslev 411 411 374 374 Børnehuset Særslev 1.803 1.748 1.803 1.803 Børnehuset Hårslev 1.685 1.683 1.685 1.685 Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev 3.159 3.160 3.159 3.159 Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev 1.222 1.222 1.222 1.222 Skoledistrikt Søndersø 32.275 30.833 30.065 29.108 Søndersøskolen 26.843 25.585 24.790 23.921 Fælles - Søndersøskolen 2.386 2.383 2.380 2.373 Afdeling Søndersø - Undervisning 21.982 20.382 19.706 18.844 Afd. Specialklasser Søndersøskolen 2.476 2.820 2.704 2.704 SFO Søndersø 4.294 4.110 4.136 4.049 Fælles - SFO Søndersø 669 669 669 669 SFO - Afd. Søndersø 3.625 3.441 3.468 3.380 Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø 1.138 1.138 1.138 1.138 Musikskolen 5.882 5.882 5.882 5.882 Nordfyns Ungdomsskole 6.002 6.002 6.002 6.002 Fælles - Nordfyns Ungdomsskole 1.342 1.342 1.342 1.342 Ungdomsskolen 2.903 2.903 2.903 2.903 SSP 1.756 1.756 1.756 1.756 Center for Læring og Trivsel 15.963 17.295 15.900 15.865 Center for Læring og Trivsel 11.124 11.049 10.977 10.942 Pædagogisk læringscenter 4.839 6.246 4.923 4.923 Dagtilbud 96.745 97.538 97.994 98.740 Fælles - Dagtilbud 12.630 12.703 12.777 12.850 Fælles - Dagtilbud 12.630 12.703 12.777 12.850 Fælles - dagtilbud 11.327 11.400 11.474 11.547 Fællesudgifter børnehuse 1.303 1.303 1.303 1.303 Kommunale dagtilbud 74.834 75.555 76.056 76.717 Dagtilbudsdistrikt Bogense 10.794 10.903 10.903 11.011 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense 1.461 1.462 1.462 1.463 Børnehuset Skoven 5.453 5.560 5.560 5.667 Dagplejen - Distrikt Bogense 3.881 3.881 3.881 3.881 Dagtilbudsdistrikt Havrehed 14.544 14.488 14.377 14.599 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed 1.509 1.508 1.507 1.509 Børnehuset Kernen 6.454 6.453 6.453 6.563 Børnehuset Adamsminde 3.066 3.011 3.011 3.011 Dagplejen - Distrikt Havrehed 3.516 3.516 3.406 3.516 68 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Dagtilbudsdistrikt Sletten 22.848 23.124 23.179 23.288 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten 1.545 1.547 1.548 1.549 Børnehuset Mini-max 7.898 8.113 8.058 8.165 Børnehuset Kastaniegården 3.578 3.634 3.522 3.522 Børnehuset Græshoppen 2.016 2.018 2.016 2.016 Dagplejen - Distrikt Sletten 7.812 7.812 8.035 8.035 Dagtilbudsdistrikt Søndersø 26.648 27.041 27.597 27.819 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø 1.554 1.558 1.563 1.565 Børnehuset Mælkevejen 4.335 4.447 4.667 4.776 Børnehuset Birkemose 3.515 3.678 3.623 3.623 Børnehuset Nordmark 2.163 2.275 2.219 2.219 Børnehuset Skamby 1.871 1.875 1.875 1.875 Tigerhuset 4.616 4.616 4.616 4.616 Dagplejen - Distrikt Søndersø 8.594 8.594 9.035 9.145 Tilskud til private børnehaver 8.757 8.755 8.638 8.649 Spirevippen 5.076 5.086 5.019 5.018 Bogense Børnehave 2.384 2.397 2.370 2.374 Skovbørnehaven Langesø 1.297 1.272 1.249 1.257 Specialbørnehaver 524 524 524 524 Børn og Familie 79.393 78.671 78.001 77.783 Anbringelser 22.422 21.928 21.441 21.355 Plejefamilier 14.908 14.478 14.048 13.990 Plejefamilier 14.308 13.884 13.459 13.403 Netværksplejefamilier 505 500 496 494 Kommunale plejefamilier 95 94 93 93 Opholdssteder 4.729 4.686 4.647 4.628 Kost- og efterskoler 1.456 1.442 1.429 1.423 Døgninstitutioner 632 632 632 632 Sikrede døgninstitutioner m.v. 765 758 752 748 Øvrige anbringelsesudgifter -68-67 -67-66 Advokatbistand 193 191 189 188 Egenbetaling forældre -164-162 -161-160 Refusion vedr. advokatbistand -97-96 -95-95 Forebyggende foranstaltninger 6.100 6.348 6.296 6.270 Aflastningsordninger 1.758 1.742 1.727 1.720 Kontaktperson ordninger 2.046 2.330 2.311 2.302 Fast kontaktperson for barnet 1.993 2.277 2.259 2.249 Kontaktperson hele familien 54 53 53 53 Økonomisk støtte 1.596 1.581 1.569 1.562 Øvrige forebyggende foranstaltninger 699 694 689 686 Øvrige udgifter forebyg. foranstalt. 440 436 432 430 Formidling af praktikophold 3 3 3 3 Anden rådgivningshjælp 12 12 11 11 Støtteperson til forældre & unge 158 157 156 155 Rådgivning og afledte ydelser 11 86 86 86 86 Handicapydelser Børn og Familie 9.508 9.429 9.359 9.324 Merudgift forsørgelse 3.076 3.064 3.053 3.047 69 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Tabt arbejdsfortjeneste 6.020 5.966 5.918 5.894 Statsrefusion 41/42-4.548-4.515-4.485-4.471 Hjælpemidler til børn 1.546 1.531 1.518 1.512 Hjemmetræning 77 76 75 75 Ledsagerordning unge 45 61 61 60 60 Afløsning / aflastning 3.276 3.246 3.220 3.207 Aftaler - Børn og Familie 3.549 3.549 3.549 3.549 Refusion dyre enkeltsager -583-578 -573-571 Nordfyns Børne- og Familiecenter 30.496 30.164 30.149 30.129 Heldagsskolen 9.904 9.602 9.602 9.602 Familiehuset 8.840 8.840 8.840 8.840 Langebyhus 7.270 7.270 7.270 7.270 Sundhedsplejen 4.483 4.452 4.437 4.417 Den Kommunale Børnetandpleje 7.901 7.831 7.779 7.727 70 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Skole og dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Området dækker fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagpleje, børnehuse, SFO og SFO-klubber. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL -25.795-25.800-25.653-25.580 Forældrebetaling -41.939-41.808-41.496-41.315 Fripladstilskud 9.904 9.854 9.769 9.710 Søskendetilskud 5.321 5.223 5.156 5.067 Mellemkommunal 46 57 46 86 Regulering for ændring i børnetallet 873 873 873 873 Kilde: Økonomi og Løn Forældrebetaling Forældrebetaling beregnes på baggrund af de forventede aktivitetstal for de forskellige institutionstyper samt den prisfremskrevne forældrebetalingstakst. Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter. TOTAL -41.939-41.808-41.496-41.315 Forældrebetaling Dagplejen -7.030-7.107-7.235-7.312 Forældrebetaling Børnehuse -17.649-18.003-17.842-18.067 Forældrebetaling SFO og SFO-klubber -17.260-16.698-16.419-15.936 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal: Forventede aktivitetstal i kommunale institutioner Budget 2019 TOTAL 2.730 Dagplejen 277 Vuggestue 101 Børnehuse (inkl. børnehave og specialbørnehave) 683 SFO 1.075 SFO-Klubber 594 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Fripladstilskud Fripladstilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetalingen. Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper: Økonomisk friplads Socialpædagogisk friplads Behandlingsmæssig friplads Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 9.904 9.854 9.769 9.710 Fripladstilskud Dagplejen 1.322 1.336 1.360 1.375 Fripladstilskud Børnehuse 4.095 4.177 4.139 4.192 71 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Fripladstilskud SFO og SFO-klubber 4.488 4.341 4.269 4.143 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling: Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 18,8 % Børnehuse 23,2 % SFO og SFO-klubber 26,0 % Kilde: Økonomi og Løn Søskendetilskud Søskendetilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetaling. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 5.321 5.223 5.156 5.067 Søskendetilskud Dagplejen 392 396 404 408 Søskendetilskud Børnehuse 1.162 1.186 1.175 1.190 Søskendetilskud SFO og SFO-klubber 3.768 3.641 3.578 3.469 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling: Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 5,8 % Børnehuse 6,8 % SFO og SFO-klub 22,6 % Kilde: Økonomi og Løn Mellemkommunal Mellemkommunal dækker over de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med institutionsvalg over kommunegrænsen. Budgettet er på baggrund af det forventede børnetal i mellemkommunalt regi. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter. TOTAL 46 57 46 86 Mellemkommunal Dagplejen 0 0 0 0 Mellemkommunal Børnehuse 704 704 704 704 Mellemkommunal SFO og SFO-klubber -658-646 -658-618 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter og indtægter er nedenstående børne- og elevtal: Børnetal ind/ud af kommunen Budget 2019 TOTAL 128 Dagplejen Børnehuse Ind i kommunen 8 Ud af kommunen 8 Ind i kommunen 25 Ud af kommunen 30 72 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Børnetal ind/ud af kommunen Budget 2019 Ind i kommunen 45 SFO og SFO-klubber Ud af kommunen 12 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Regulering for ændringer i børnetal Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens daginstitutioner og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO er. Budgetterne er Budget 2018 prisfremskrevet. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 873 873 873 873 Sommerferieåbent Børnehuse 489 489 489 489 Sommerferieåbent SFO og SFO-klub 384 384 384 384 Kilde: Økonomi og Løn Undervisning Fælles undervisning Fælles - undervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning på eksterne specialskoler og lignende. Området er opdelt i Eksterne tilbud Øvrige undervisningstilbud Fælles Skoler Befordring Eksterne tilbud Eksterne tilbud viser de undervisningstilbud, som varetages af eksterne leverandører, så som eksterne specialskoler, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og specialforanstaltninger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 24.411 24.495 24.428 24.037 Specialskoler 11.955 12.039 12.039 11.649 SFO ved eksterne specialskoler 1.267 1.267 1.199 1.199 STU offentlig leverandør 3.111 3.111 3.111 3.111 STU privat leverandør 5.412 5.412 5.412 5.412 Specialforanstaltninger 1.009 1.009 1.009 1.009 Specialforanstaltninger privat leverandør 1.657 1.657 1.657 1.657 Specialskoler Udgifter ifm. specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 32 11.955 31 12.039 31 12.039 30 11.649 Specialskoler 32 11.955 31 12.039 31 12.039 30 11.649 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 73 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Budgetgrundlag 2019 TOTAL 42 41 32 Nørrebjergskolen 14 12 11 Rosengårdskolen 6 7 6 Lumby Skole 8 8 4 Skrillingeskolen 7 7 5 Paarup Skole 2 2 1 Enghaveskolen 5 5 5 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, falder fra 2018 til 2019 med 10 elever. Denne udvikling tilskrives blandt andet opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet understøttet af en økonomisk incitamentsmodel for skolerne til øget inklusion. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Eksterne specialskoler 42 15.841 32 11.955 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal SFO ved eksterne specialskoler Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 19 1.267 19 1.267 18 1.199 18 1.199 SFO ved eksterne specialskoler 19 1.267 19 1.267 18 1.199 18 1.199 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Budgetgrundlag 2019 TOTAL 22 21 19 Nørrebjergskolen 9 6 9 Rosengårdskolen 2 3 2 Lumby Skole 3 5 2 Skrillingeskolen 4 4 3 Paarup Skole 1 0 0 Enghaveskolen 3 3 3 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der går i SFO-tilbud på eksterne specialskoler, viser et fald på 3 elever fra 2018 til 2019. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner, som er beskrevet i det ovenstående afsnit. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal SFO ved eksterne specialskoler 22 1.494 19 1.267 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 74 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden den unge fylder 25 år. Grundlaget for Budget 2019 er 38 kendte elever på STU, som der også er budgetlagt med i overslagsårene. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 38 8.523 38 8.523 38 8.523 38 8.523 STU Offentlig leverandør 15 3.111 15 3.111 15 3.111 15 3.111 STU Privat leverandør 23 5.412 23 5.412 23 5.412 23 5.412 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb så som udgifter til undervisning, bøger og lignende, budgetlægges under STU. Udgifter i forbindelse med befordring til et STU-tilbud er budgetlagt under befordring på Undervisningsområdet. Eventuelle udgifter til et opholdssted afholdes af Børn og Familie eller Handicap og Psykiatri. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2017 til 2018 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal STU 19 4.583 38 8.523 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Specialforanstaltninger Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af undervisningsafdelingen. F.eks. elever, der går på efterskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov ekskl. plejebørn, som budgetlægges separat. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modermålsundervisning af EU-borgere her. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 14 2.666 14 2.666 14 2.666 14 2.666 Specialforanstaltninger 3 1.009 3 1.009 3 1.009 3 1.009 Specialforanstaltninger privat lev. 11 1.657 11 1.657 11 1.657 11 1.657 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Specialforanstaltninger 12 1.625 14 2.666 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Øvrige undervisningstilbud Øvrige undervisningstilbud dækker over undervisningstilbud på private skoler, efterskoler, frit skolevalg osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 30.499 30.061 29.862 29.377 Bidrag til private skoler 18.971 18.608 18.446 18.037 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.902 6.753 6.715 6.566 Mellemkommunal undervisning 417 417 417 417 Undervisning plejebørn -2.003-1.930-1.930-1.857 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 75 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Syge og Hjemmeundervisning 587 587 587 587 10. klasse center 3.646 3.646 3.646 3.646 Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 38.545 kr. pr. elev for undervisning og 7.806 kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2018/2019, budgetteres der med 460 elever i private skoler, hvoraf 116 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole, Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 599 18.971 588 18.608 583 18.446 570 18.037 Privatskoler 460 17.731 451 17.384 447 17.230 437 16.844 Privatskoler SFO 116 906 114 890 113 882 110 859 Privatskoler Førskole 23 335 23 335 23 335 23 335 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 37.308 kr. pr. elev. Der budgetteres med 185 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2018/19. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 185 6.902 181 6.753 180 6.715 176 6.566 Efterskoler 185 6.902 181 6.753 180 6.715 176 6.566 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Mellemkommunal undervisning Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 150 417 148 417 146 417 142 417 Undervisning i anden kommune 77 5.625 76 5.552 75 5.479 73 5.333 Undervisning i Nordfyns kommune 73-5.339 72-5.266 71-5.193 69-5.047 Elever på julemærkehjem 131 131 131 131 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 36-2.003 35-1.930 35-1.930 34-1.857 76 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Undervisning plejebørn i anden kommune 4 893 4 893 4 893 4 893 Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune 32-2.896 31-2.823 31-2.823 30-2.750 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) Der er en samarbejdsaftale med UUO. Udgiften til at drive UUO fordeles ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 1.980 1.980 1.980 1.980 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 Undervisning på sygehuse Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle nordfynske børn indlagt på Odense Universitetshospital. Udgiften hertil forventes at udgøre 302.000 kr. i 2019. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 587 587 587 587 Undervisning på sygehuse 587 587 587 587 10. klasse 10. klasses undervisning i Nordfyns Kommune varetages efter aftale ved Syddansk Erhvervsskole (SDE) på Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL 67 3.646 67 3.646 67 3.646 67 3.646 10. klasse 67 3.646 67 3.646 67 3.646 67 3.646 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Produktionsskoler og Erhvervsuddannelser (EGU) På hele dette område er der lagt op til væsentlige ændringer, som vil have endnu ukendte økonomiske konsekvenser for kommunerne, dvs. både i forhold til de to produktionsskoler i kommunen, for EGU og for samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der i 2019 bliver en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats. Den nye FGU skal træde i kraft pr. 1. august 2019, og det vil betyde, at kommunerne skal målgruppevurdere unge til uddannelsen fra primo 2019. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere konsekvenserne af ændringerne. De overordnede rammer i aftalen er dog, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne. Det forventes at blive ca. 65.000 kr. pr. årselev. Derudover fremgår det af aftalen, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Den kommunale finansiering af det forberedende område ventes forøget. Kommunernes merudgifter vil blive kompenseret gennem bloktilskuddet. På baggrund af den meget store usikkerhed om struktur, aktiviteter, finansiering og udgifter på området skal delbudgetterne vedr. Produktionsskoler og EGU således kun ses som en indtil videre direkte og teknisk videreførelse af budgetter fra 2018 til 2019. Nedenstående oversigter viser de budgetterede udgifter. 77 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Produktionsskoler TOTAL 4.430 4.430 4.430 4.430 Statsbidrag 3.439 3.439 3.439 3.439 Grundtilskud 991 991 991 991 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) TOTAL 1.411 1.411 1.411 1.411 Skoleydelse 501 501 501 501 Værkstedsskole 587 587 587 587 Ungdommens uddannelsesvejledning 577 577 577 577 Refusion 50% -254-254 -254-254 FGU økonomiske konsekvenser Nordfyns Kommune vil som en del af Økonomiaftalen for 2019 - blive kompenseret for de økonomiske konsekvenser vedrørende oprettelsen af FGU. Den foreløbige udmeldte kompensation er lagt ind i Budget 2019 jf. nedenstående tabel: TOTAL -275 2.720 5.260 5.260 FGU økonomiske konsekvenser -275 2.720 5.260 5.260 Fælles Skoler Fælles Skoler dækker over udgifter så som inklusionsmidler, støtte vedr. udslusning fra modtagerklasserne, svømmeundervisning osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 2.901 2.636 2.636 2.633 Fælles skoler 2.757 2.492 2.492 2.489 Svømmeundervisning 144 144 144 144 Fælles - skoler Her budgetteres med diverse forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL 2.757 2.492 2.492 2.489 1993 lærer 479 479 479 479 Konsulenter i skoledelen 382 382 382 382 Statsrefusion Musikskolen -805-805 -805-805 Tolkebistand 50 50 50 50 Inklusionsmidler 993 728 728 724 Støtte udslusning fra modtagerklasse 979 979 979 979 Bilaterale aftaler 174 174 174 174 78 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Skolebibliotek 197 197 197 197 Ledelsesseminar 99 99 99 99 FTR lærer og børnehaveklasseleder 209 209 209 209 1993 lærere Der er afsat en pulje på 479.000 kr. til gruppen af lærer omtalt 1993-lærere. Denne lærer-gruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2019 forventes der at være i alt 8 lærere i gruppen. Konsulenter i skoledelen Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. Der budgetlægges med midler til en fuldtidslærerstilling. I Budget 2019 er midler til disse funktioner budgetlagt under de forskellige skoledistrikter, som varetager funktionerne. På Fælles - skoler er budgetlagt med restbudgettet op til en fuldtidsstilling. Statsrefusion - Musikskolen I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til Musikskolen placeret udenfor dennes økonomiske ramme og i stedet budgetlagt på Fælles - skoler. Tolkebistand Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2019 afsat 50.000 kr. Inklusionsmidler For skoleåret 2018/19 har skolerne i Budget 2019 fået 9.783.000 kr. til inkluderende tiltag. Størstedelen af midlerne er budgetlagt under skolerne, men der er en pulje centralt svarende til nedskrivningen af budgetterne til interne-, eksterne specialtilbud samt inklusionsmidlerne. Der er i 2019 en central pulje på 993.000 kr. til dækning af merudgifter ved visitationer. Budgetaftalen 2019 I forbindelse med budgetaftalen blev puljen til inklusionsmidler reduceret med 2.528.000 kr. i 2019 og overslagsårene Støtte ifm. udslusning fra modtagerklasserne Den stigende flygtningestrøm har betydet øget udgifter til undervisningen i modtageklasserne. vedtog i maj 2016 en ny organisering af undervisning af to-sprogede elever i Nordfyns Kommune. Der er 2 modtagerklasser på Sletten Skole og resterende elever vil integreres lokalt. Skolerne vil modtage en engangsydelse pr. elev til dækning sprogstøtte. Der forventes 15 elever, som straks-visiteres i 2019. Budgetaftalen 2019 I forbindelse med budgetaftalen blev puljen til straksintegration reduceret med 924.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Bilaterale aftaler Bilaterale aftaler dækker udgifter til specialtilbud, der er finansieret via objektiv finansiering. På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænset udgifter til sådanne tilbud. Enkelte tilbud betales der udover den objektive finansiering også i forhold til kommunens brug af disse tilbud. Skolebibliotek I 2018 blev det centrale budget til skolebibliotek fordelt ud på skolerne. Der blev bibeholdt en centralpulje til ydelser ifm. det fælles bibliotekssystem. Ledelsesseminar Ledelsesseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i skoler og dagtilbud for at sikre kurs, koordinering og commitment. FTR lærer og børnehaveklasseleder Der er indgået aftaler vedrørende FTR for lærer og børnehaveklasseledere svarende til 15 ugentlig timer, som bruges til at kompensere skolen med fællestillidsrepræsentanten. Budgetaftalen 2019 Tværgående uddannelsespulje, der har været tiltænkt tværgående uddannelsestiltag på folkeskoleområdet udgik i forbindelse med Budgetaftalen 2019, hvilket svarer til en reduktion på 327.000 kr. årligt. Fremadrettet skal tværgående uddannelsestiltag finansieres inden for skolernes uddannelsesbudgetter. Kompetenceudviklingspuljen, der har været brugt til efteruddannelsesaktiviteter på folkeskoleområdet nedlægges pr. 1. januar 2019 svarende til en reduktion på 1.085.000 kr. årligt. Indtil 2020 modtager Nordfyns Kom- 79 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
mune midler til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet for at opnå fuld kompetence i undervisningen. Disse midler er øremærket kursusudgifter på folkeskoleområdet. Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 144 144 144 144 Svømmeundervisning 144 144 144 144 Befordring Området dækker over befordring vedr. skole- og dagtilbudsområdet, så som skolekort til eleverne indmeldt skoler i Nordfyns Kommune, befordring til eksterne og interne specialtilbud osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 9.114 9.114 9.114 9.114 Skolekort 2.330 2.330 2.330 2.330 Specialtilbud og brækket ben 6.784 6.784 6.784 6.784 Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt skolebuskørsel, sygebefordring, befordring til STU-tilbud, befordring til specialbørnehave samt kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. FynBus budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus. Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter. Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud, såfremt denne ordning passer bedst til elevens og familiens behov. Nedenstående oversigt viser antallet af personture samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal 1 Antal 1 Antal 1 Antal 1 TOTAL 32.570 9.063 32.570 9.063 32.570 9.063 32.570 9.063 Almindelig skolekørsel (skolekort) 2.317 2.317 2.317 2.317 Kørsel af elever til specialtilbud 36.480 7.224 36.480 7.224 36.480 7.224 36.480 7.224 - bevilligede SFO-kørsel (SL 41) -8.430-1.736-8.430-1.736-8.430-1.736-8.430-1.736 Kørselsgodtgørelse til forældre 332 332 332 332 Sygebefordring 190 40 190 40 190 40 190 40 Kørsel ved farlig skolevej 880 180 880 180 880 180 880 180 Kørsel vedr. STU 2.870 587 2.870 587 2.870 587 2.870 587 Kørsel specialbørnehaver 580 118 580 118 580 118 580 118 Note 1 Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret. 80 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Folkeskoler Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter - bestående af i alt 12 afdelinger. Ressourcetildelingen er baseret på et objektivt planlægningsgrundlag og sker ud fra følgende delelementer: Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning Supplerende undervisning Helhedsskolen Specialklasser Aldersreduktion Ledelse og administration Økonomisk incitamentsmodel til øget inklusion Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 233.390 231.332 228.562 226.324 Skoledistrikt Bogense 44.127 44.443 44.027 42.973 Skoledistrikt Havrehed 39.010 38.576 38.234 37.814 Skoledistrikt Kystskolen 34.738 35.421 34.400 34.853 Skoledistrikt Sletten 52.444 52.062 51.935 51.762 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 30.795 29.997 29.901 29.813 Skoledistrikt Søndersø 32.275 30.833 30.065 29.108 Folkeskoler På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til undervisningstilbud samt bygningsdrift: TOTAL 3.188 183.305 3.086 181.871 3.062 179.722 2.992 177.562 Bogense Skole 574 39.139 566 39.656 561 39.254 543 38.350 Havrehedskolen 648 31.488 623 31.273 617 31.191 599 30.971 Kystskolen 351 21.445 321 21.964 314 21.213 310 21.184 Sletten Skole 763 42.841 763 42.568 766 42.502 758 42.409 Særslev-Hårslev-Skolen 278 20.410 264 19.687 259 19.634 254 19.589 Søndersøskolen 574 27.981 549 26.723 545 25.928 528 25.059 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. Budget 2019 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2018/19 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2019/20 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet. Budgetaftalen 2019 Der blev i budgetaftalen vedtaget nedlæggelse af modtagerklasserne i Skoledistrikt Sletten. Dette betyder en reduktion af Skoledistrikt Slettens økonomiske ramme på 1.950.000 kr. i 2019 og overslagsårene. SFO, klubber og landsbyordninger Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. 6. årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev. Fra august 2018 er der SFO II klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). 81 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Aktivitetsforudsætninger Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene sker ud fra følgende kriterier: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. 1,25 time pr barn pr. uge for SFO og Klub udvidet modul Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, på samme måde som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktspædagoger til børnehusene i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 1.945 50.085 1.895 49.461 1.862 48.840 1.822 48.762 SFO Bogense 314 4.988 300 4.787 298 4.772 287 4.623 SFO Havrehed 411 7.523 396 7.303 379 7.043 363 6.843 SFO Kystskolen 267 13.292 272 13.457 262 13.187 261 13.669 SFO Sletten 483 9.603 473 9.494 473 9.433 469 9.353 SFO Særslev-Hårslev 199 10.385 197 10.310 191 10.268 189 10.225 SFO Søndersø 271 4.294 257 4.110 259 4.136 253 4.049 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO er, klubber, landsbyordninger og dagpleje under skoledistrikterne i 2019. Antal børn SFO Bogense SFO Havrehed Budget 2019 SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø I alt 314 411 267 483 199 271 1.945 Morgen 26 32 21 26 6 14 125 Eftermiddag 60 69 27 104 23 61 344 Fuldtid 64 67 38 75 44 51 339 Førskole 51 49 20 61 20 48 249 Klub 103 159 45 163 24 88 582 SFO - Udvidet modul 6 0 0 6 0 6 18 Klub Udvidet modul 4 0 0 5 0 3 12 Børnehave 0 35 83 33 51 0 202 Vuggestue 0 0 0 10 0 0 10 Dagpleje 0 0 33 0 31 0 64 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger er nedenstående forventninger til børnetallet i landsbyordninger. Landsbyordninger 2019 2020 2021 I alt 2022 SFO Havrehed Børnehuset Veflinge 35 34 33 33 SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen Børnehave Børnehuset Dalskovreden Børnehave Børnehuset Fyrtårnet Børnehave SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene Børnehave Børnehuset Skovtroldene Vuggestue 16 30 37 33 10 17 31 39 34 10 16 30 37 32 10 17 31 39 32 10 82 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Landsbyordninger SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev Børnehave Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 2019 33 18 2020 32 17 2021 33 18 2022 33 18 Der er 3 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Hårslev I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får lønbudget, som havde de 30 børn i gennemsnit. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. Statstilskuddet budgetlægges under Fælles Skoler. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 2019 2020 2021 2021 TOTAL 5.882 5.882 5.882 5.882 Musikskolen 5.882 5.882 5.882 5.882 Nordfyns Ungdomsskole Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder: Ungdomsskole SSP Juniorklubber TOTAL 6.002 6.002 6.002 6.002 Fælles Nordfyns Ungdomsskole 1.342 1.342 1.342 1.342 Ungdomsskolen 1.959 1.959 1.959 1.959 SSP 1.756 1.756 1.756 1.756 Aftenklub 944 944 944 944 Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi. Ungdomsskolen har fritidsundervisning som f.eks. i færdselslære og knallertkørekort for de unge, der ønsker at få knallertbevis, musical og lignende. SSP SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, Børn og Familie samt politiet for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nordfyns Kommune har ansat tre SSP medarbejdere, som arbejder med opsøgende arbejde blandt kommunens børn og unge. 83 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Aftenklub Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge på skoleafdelingerne i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i perioden fra september til omkring påske. Center for læring og trivsel Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt. Opgaven løses i tæt samarbejde med de decentrale enheder samt Børn og Familie. Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af Læringskonsulenter, psykologer, fagkonsulenter og terapeuter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Stil-linger Stil-lingeger Stil-lin- Stil-linger TOTAL 20,7 11.124 20,5 11.049 20,4 10.977 20,3 10.942 Center for Læring og Trivsel 20,7 11.124 20,5 11.049 20,4 10.977 20,3 10.942 Pædagogisk læringscenter Pædagogisk læringscenter (PLC) består af pædagogisk IT. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 4.839 6.246 4.923 4.923 Drift - Skole-IT -672-672 -672-672 Management system Drift 640 640 640 640 Leasingsydelser - PD'er 1.759 1.323 0 0 Anskaffelse Skole 2.521 4.365 4.365 4.365 Anskaffelse Dagtilbud og SFO 590 590 590 590 Budgettet under Skole-IT er til drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser. Derudover er der afsat et budget til ny- og genanskaffelser af devises/tablets i henhold til den pædagogiske It strategi. Dagtilbud Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år, pasning af egne børn i alderen 0-6 år samt specialbørnehave. 84 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører tilskud til forældre med børn i privat pasning, PAU-elever, forebyggende indsatser, sprogstøtte og lignende. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 106 12.630 107 12.703 108 12.777 109 12.850 Fælles dagtilbud 11.327 11.400 11.474 11.547 2-sprogede børn 590 590 590 590 Bedre kvalitet i private pasningsordninger 51 51 51 51 Forebyggende indsats 910 910 910 910 Tidlig sprogstart 625 625 625 625 Fællestillidsrepræsentant 203 203 203 203 Tilskud til forældre 92 6.707 93 6.781 94 6.854 95 6.927 Pasning af egne børn 14 975 14 975 14 975 14 975 Øget fleksibilitet i dagtilbud 118 118 118 118 Ekstra normering i dagtilbud 1.148 1.148 1.148 1.148 Fællesudgifter børnehaver 1.303 1.303 1.303 1.303 PAU 946 946 946 946 Indtægter PAU elever -189-189 -189-189 Fællesudgifter Børnehaver 154 154 154 154 Udvidet åbningstid børnehaver 392 392 392 392 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fælles dagtilbud To-sprogede børn Der er i Budget 2019 afsat 590.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018. Bedre kvalitet i private pasningsordninger Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 51.000 kr. i Budget 2019 til at styrke kvaliteten i private pasningsordninger. Forebyggende indsats Der er i Budget 2019 afsat 910.000 kr. til forebyggende indsats på Skole- og Dagtilbudsområdet, der kan understøtte nye initiativer på områderne. Tidlig sprogstart Der er i Budget 2019 afsat 625.000 kr. til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne. Fællestillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med fællestillidsrepræsentanter. Der budgetlægges med 15 timer til FTR for pædagogerne og med 12 timer til FTR for pædagogmedhjælperne. Tilskud til privat pasning/private børnepassere Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2019 budgetlagt med 92 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2018 godkendt 31 private børnepassere, 24 i kommunen og 7 i andre kommuner. Pasning af egne børn Der er i Budget 2019 afsat 975.000 kr. til tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole. Øget fleksibilitet i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 118.000 kr. i Budget 2019 til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene. 85 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Ekstra normering i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betød, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018. Budgetaftalen 2019 Tværgående uddannelsespulje, der har været tiltænkt tværgående uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet udgik i forbindelse med Budgetaftalen 2019, hvilket svarer til en reduktion på 87.000 kr. årligt. Fremadrettet skal tværgående uddannelsestiltag finansieres inden for dagtilbuddenes uddannelsesbudgetter. Endvidere er pulje til udvikling af målstyring og opfølgning, der har været til at løfte kvaliteten inden for dagtilbudsområdet ophørt med Budgetaftalen 2019 svarende til en reduktion på 533.000 kr. årligt. Fællesudgifter børnehaver Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et gennemsnitligt forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Dimensioneringen af uddannelsen er som udgangspunkt baseret på et årligt optag på 4 PAU-elever. Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2019 er denne indtægt 189.000 kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Udvidet åbningstid i børnehaver Budgettet anvendes til kompensation til de institutioner, der tilbyder ordningen. Ordningen er etableret i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Søndersø, Bogense samt Otterup. Åbningstiden kan udvides med op til 6 timer ugentligt. Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune. Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Status pr. 30.06.2018 Budget 2019 TOTAL 1.255 1.133 1.218 1.284 Dagplejen 258 279 281 277 Vuggestuebørn 108 99 105 101 Børnehavebørn 675 553 609 671 Specialbørnehave 9 11 12 12 Privat pasning 95 90 89 92 Pasning af egne børn 0 6 14 14 Privatinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn Puljeinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Denne oversigt er gældende for alle børn i alderen 0-6 år incl. børn i Landsbyordningerne. 76 16 12 6 72 23 0 0 88 20 0 0 89 28 0 0 Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 7 Landsbyordninger Børnehuset Veflinge Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Skovtroldene Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Aktivitetsforudsætninger Børnehusene og dagplejen budgetlægges med udgangspunkt i følgende principper: 4,8 time pr. uge pr. børnehavebarn 9,6 time pr. uge pr. vuggestuebarn Dagplejen skal som udgangspunkt passe 4 børn pr. dagplejer På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 86 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022