Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen
Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning 1.6 Faglig tilgang 2. Scialafdelingens missin g visin s. 4 2.1 Missin 2.2 Visiner 2.3 Ådalens missin g visin 3. Særlige vilkår g udfrdringer fr Ådalen s. 5 3.1 Den delte pgaveløsning BUM mdel 3.2 Stigning i antallet af pgaver/ brugere g dermed persnale 3.3 Øknmistyring efter ressurcetildeling 4. Udmøntning af værdigrundlaget i Ådalen s. 6 4.1 Værdigrundlag fr Skive kmmune 4.2 Scialafdelingens værdigrundlag 4.3 Ådalens værdigrundlag 5. Indsatsmråder fr 2009-2010 Ådalen s. 7 5.1 Effektivitet g kvalitet 5.2 Attraktive arbejdspladser 5.3 Gd ledelse 5.4 Kmmunikatin 6. Opfølgning på virksmhedsplanen fr 2008 s. 10 6.1 Sygefravær 6.2 Dialg med brgere/ brugere g rganisatiner 7. Virksmhedens budget g nøgletal s. 11 Bilag 1: Organisatinsplan - Ådalen 1
1. Beskrivelse af Ådalen 1.1 Organisatinen Ådalen er en virksmhed, sm varetager pgaver i frhld til vksne brgere med psykiatriske sygdmme eller langvarige psykiske prblemstillinger. Ådalen er rganisatrisk placeret i en Scialafdeling, sm rummer 14 sciale institutiner, frdelt på 5 frskellige fagmråder. Ådalen indehlder tilbud i frm af: 2 døgntilbud, 5 fælleslejligheder/ støttecentre g 1 aktivitetsg samværstilbud, støtte i eget hjem til et strt antal brgere i hele Skive kmmune samt en psøgende funktin i frhld til scialt islerede brgere med psykiske prblemstillinger. Ådalens ledelse g støttestab er placeret i et adm. hus beliggende Frederiks dal allé 23, sm samtidig fungerer sm mødested g arbejdsplads fr alle Ådalens medarbejdere se bilag 1 Ådalen er rganiseret med en ledelse, sm består af en centerleder g en suschef, en støttestab, sm består af 2 administrative medarbejdere g 1 udviklings- videns medarbejder (12 timer ugl. sm en kmbinatinsstilling med en uddannelsesinstitutin) g en prduktinskerne, sm består af 8 decentrale selvstyrende grupper med 52 medarbejdere. Én af medarbejderne i hver gruppe har funktinen sm krdinatr fr den respektive gruppe (ansvar fr vagtplan, infrmatin til g fra ledelsen til gruppen). Gruppernes størrelse er på mellem 5-10 medarbejdere. De enkelte grupper er tværfagligt sammensatte af hensyn til en ptimal pgaveløsning i gruppen g i rganisatinen sm helhed. Der arbejdes med str fleksibilitet, idet brugernes sygdm g dermed behv fr støtte varierer meget i vres arbejdsfelt. I Ådalen arbejdes der både ud fra frmulerede regler g prcedurer g ud fra et værdigrundlag, sm medarbejdere g ledere i samarbejde har udarbejdet i 2001, g sm stadig er gældende. Der er udlagt strt ansvar til de selvstyrende grupper, g der arbejdes ud fra anerkendende metder i pgave- g prblemløsningerne. Servicedeklaratiner g virksmhedsplan kan findes på Ådalens hjemmeside www.aadalenskive.dk. 1.2 Lvgrundlag Ådalen arbejder ud fra følgende paragraffer i Servicelven: 85: Individuel pædaggisk støtte i eget hjem (herunder tilknytning til fælleslejligheder) 99: Støtte - kntaktpersnrdning til sindslidende 104: Kmmunale tilbud m Aktivitets- g samværstilbud fr sindslidende 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b tilbud (Almenpsykiatri) 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b træning (til persner med Autisme- Spektrum tilstande) Visitatin: Scialafdelingens sagsbehandlere visiterer brgerne til Ådalens tilbud. Sagsbehandlerne udfærdiger i frbindelse med visitatinen en bevilling, en verrdnet handleplan g en servicetildeling. Handleplaner/ statusmøder: Ådalens persnale udfærdiger (fr tilbud under 85 g 107) de pædaggiske handleplaner, sm der følges p på min. 1 x årligt. 2
Der afhldes statusmøder 1 x årligt (fr tilbuddene under 107) g hvert andet år (fr tilbud under 85) 1.3 Målgruppe Ådalens kerneydelse er at yde støtte g træning til persner ver 18 år med psykiske sygdmme (krniske eller langvarige psykiatriske sygdmme) samt til persner med Autisme Spektrum tilstande. Støtten ydes ud fra Servicelvens paragraffer g ud fra det plitisk fastlagte serviceniveau i kmmunen. Støtten ydes dels i aktivitets - g samværstilbud, i døgntilbud, i mindre b enheder g i brgernes egne hjem. Desuden er der fr tiden 53 brugere i Skive Kmmune, sm får støtte efter 99 m støtte- /kntaktpersnrdning. Derudver arbejdes der løbende med at skabe kntakt med persner, sm lever islerede. Disse persner kan f.eks. på grund af svære psykser have svært ved at magte kntakt eller bruge de etablerede tilbud. Henvendelserne g ønskerne m, at vi laver disse psøgende besøg, kmmer fte fra pårørende, naber, pliti, kmmunale samarbejdspartnere m.fl. 1.4 Tilbuddets indhld/servicedeklaratiner Indhld i de frskellige tilbud, er beskrevet i de udarbejdede servicedeklaratiner fr de enkelte tilbud under Ådalen: 85 : Individuel pædaggisk støtte i eget hjem 104: Kmmunale tilbud m Aktivitets- g samværstilbud fr sindslidende 107: Midlertidig kmmunale døgndækket btilbud/ Nrdbanevej 107: Midlertidig kmmunale døgndækket b træning/ Slbakken Servicedeklaratinerne kan findes på Ådalens hjemmeside www.aadalen-skive.dk 1.5 Persnalesammensætning Der er fr tiden 57 ansatte i Ådalen + 4 i skånejbs. Det tilstræbes, at persnalesammensætningen i den enkelte selvstyrende gruppe er tværfaglig sammensat fr at kunne give en ptimal pgaveløsning i frhld til brugernes frskellige prblemstillinger g behv fr træning. Medarbejderstaben består af følgende faggrupper: Sygeplejersker, Scial- g Sundhedsassistenter, Ergterapeuter, Fysiterapeut, Pædagger, Plejere, Scial g sundhedshjælpere, Administrative medarbejdere g Husassistenter. De 4 i skånejbs er alle ansat i Caféen (køkken, aktivitet g pedelarbejde). 1 af de fastansatte medarbejdere er ansat i flexjb. Ådalen er praktiksted fr pædaggstuderende, ergterapeutstuderende g Scial- g Sundhedsassistent elever. 1.6 Faglig tilgang Der arbejdes ud fra principperne m kntaktpersnrdning, miljøterapi g kgnitiv behandling. Støtten gives eksempelvis til: At finde måder at tackle g leve med psykiske prblemer 3
At udvikle egne ressurcer g evne til kmmunikatin g samvær med andre At etablere kntakt til behandlersystem, scialrådgiver g andre instanser At etablere g fasthlde netværk eller sciale kntakter herunder familie g pårørende Dagligdags gøremål sm indkøb, rengøring g øknmi At skabe struktur i hverdagen Scial færdighedstræning Ledsagelse til Reginspsykiatrien, egen læge m.m. Etablering g fasthldelse af fritidstilbud/ beskæftigelse Samtaler til at styrke g udvikle brgerens evne til at kunne reflektere g finde løsninger på egne prblemstillinger g levemåder 2. Scialafdelingens missin g visin 2.1 Missin Scialafdelingens værdigrundlag, visiner g missin er vres ledetråde fr, hvad vi skal, hvad vi vil g hvad der er værdifuldt i vres virke. Vres missin beskriver, hvilken pgave scialafdelingen skal løse hvad vi er til fr, samt angiver de grundlæggende rammer, sm pgaverne skal løses indenfr. Med afsæt i lvgivningen, det vedtagne serviceniveau g øknmiske rammer er det scialafdelingens missin: At tilbyde en helhedsrienteret indsats, der er afpasset den enkeltes særlige behv, til vksne med nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med særlige sciale prblemer. Indsatsen skal medvirke til at frbedre den enkeltes sciale situatin, udviklingsmuligheder, livskvalitet g evne til at klare sig selv gennem tilbud m samvær, aktiviteter, støtte i hjemmet, behandling, undervisning g uddannelse. 2.2 Visiner Vres visiner angiver kursen fr vres virke g dermed, hvad vi ønsker at pnå g er altså det billede, sm vi har m vres rganisatin i fremtiden. Visinerne frtæller m, hvr vi gerne vil hen g i hvilken retning vi arbejder. Scialafdelingen vil: Sikre at alle mennesker med handicap, funktinsnedsættelse, psykiske eller sciale prblemer tilbydes adgang til tilbud m blig, uddannelse, arbejde g deltagelse i fritidsliv Sikre individualitet g fleksibilitet i scialafdelingens tilbud Sikre at mdtagerne af scialafdelingens tilbud har ptimale rammer fr at udflde sig g træffe valg i frhld til egen tilværelse Sikre at scialafdelingens tilbud er kendetegnet af g kendt fr høj kvalitet g faglighed, g samtidig er arbejdspladser, præget af trivsel, engagement g udvikling I løbet at fråret g smmeren 2008 blev der arbejdet videre med frmuleringen af mål, indsatsmråder g kvalitetsstandarder. Et arbejde der blev frankret i en prces med inddragelse af bl.a. medarbejdere, pårørende g brugere / bebere. 2.3 Ådalens missin g visin Ådalen arbejder ud fra Scialafdelingens missin g visin, sm Ådalens ledere g Tillidsrepræsentanter har været med til at udfrme. Ådalen vil på sigt udarbejde sin egen missin g visin med udgangspunkt i Scialafdelingens missin g visin. 4
3. Særlige vilkår g udfrdringer fr Ådalen 3.1 Den delte pgaveløsning BUM mdel Vilkår: Indførsel af BUM mdellen, betyder fr ledere g persnale i Ådalen, at den hele pgaveløsning mkring brgeren nu er delt, således at brgerens behv vurderes af andre, sm herefter bestiller pgaven hs Ådalen. Udfrdring: Dette medfører krav m samarbejde g tæt dialg med Specialrådgivningens sagsbehandlere g dermed gså øgede krav m dkumentatin g skriftlighed i Ådalen. 3.2 Stigning i antal af pgaver/ brugere - g dermed antal persnale Vilkår: Antallet af pgaver har efter Kmmunalrefrmen været stærkt stigende, ligesm vi gså skal levere ydelser i et meget større gegrafisk distrikt. Dette har betydet udfrdringer i at rganisere arbejdet i frhld til de medarbejdere, sm skal betjene brugerne i ydermrådet. Blandt andet sm en knsekvens af flere pgaver er antallet af medarbejdere i Ådalen i 2007, steget fra 53 til 61 stillinger. Ådalen har sm en anden knsekvens af Kmmunalrefrmen, vertaget et døgnbtræningstilbud fr unge med Autisme- Spektrum tilstande. Dette tilbud var tidligere hørende under et større Autismemråde under amtet. Ådalen vertg i denne frbindelse 7 medarbejdere + flyttede ledelses- g administratins pgaverne fr denne institutin ind under Ådalens ledelse g administratin. Ådalen har i 2007 prettet endnu en fælleslejlighed/ støttecenter, da mange af de nye pgaver, sm kmmunen fik, var støtte til brugere med mfattende støttebehv, hvilket gjrde det nødvendigt, at Ådalen prettede endnu en fælleslejlighed g ansatte 5 nye medarbejdere hertil. Udfrdring: At indlemme mange nye medarbejdere i den kultur der eksisterer i Ådalen, hvr medarbejderne i høj grad invlveres, tager initiativer g har medbestemmelse g hvr der stilles krav m kmpetencer til at kunne arbejde i selvstyrende grupper g dermed påtage sig sin del af ansvaret fr sin egen, gruppens g hele rganisatinens virke g udvikling. Det har i høj grad gså været en str pgave at krdinere g følge p på de mange nye pgaver g brugere, sm er visiteret til vres rganisatin. 3.3 Øknmistyring efter ressurcetildeling Vilkår: Ud fra principperne i BUM mdellen m, at bevillingen g dermed ressurcetildelingen følger brgeren, tildeles Ådalen nu øknmiske ressurcer i frhld til mfanget af den ydelse der bevilges brgeren/ bestilles i Ådalen. Med det stre flw (tilgang g afgang af brgere), der har været til Ådalen, har vilkårene været, at tilgang af mange nye pgaver/ brugere (ca. 100 nye sager i løbet af 2007) har nødvendiggjrt at ansætte mange nye medarbejdere. Samtidig betyder denne ressurcestyrings mdel gså, at Ådalen skal aflevere ressurcer, såfremt en brger afsluttes, flyttes til et andet tilbud/ indlægges i længere tid mv. Udfrdring: Da vi ikke selv kan frudse eller har indflydelse på antallet af nye bevillinger eller afslutning af sager (fte handler brugerne selv / flytter mv.) er det en udfrdring at få øknmi g antal af persnalestillinger til at passe sammen. Da vi pludselig kan kmme af med ressurcer, nødvendiggør denne øknmistyringsmdel, at vi i højere grad end tidligere må have et beredskab af vikarer. En anden udfrdring, der er ved at have mange afløsere/ vikarer, er dels at kunne rekruttere disse, dels at disse vikarer har de frnødne kmpetencer, i frhld til de stillede pgaver. Da pgaverne i Ådalen i de fleste tilfælde er alene arbejde, er det nødvendigt, at såvel 5
fastansatte sm vikarer/ afløsere kender Ådalens regler/ prcedurer g de værdier, der skal arbejdes ud fra samt den kultur, der er på arbejdspladsen. Dette stiller desuden krav til Ådalens persnalemæssige fleksibilitet samt ændringen fra relatinel ledelse til en mere funktinel ledelse. 4. Udmøntning af værdigrundlaget i Ådalen 4.1 Værdigrundlag fr Skive kmmune Alle medarbejdere i Skive kmmune skal basere deres arbejde på det fælles værdigrundlag, sm skal understøtte den bedst mulige pgaveløsning af hensyn til brgerne, de øknmiske rammer samt trivsel g mtivatin på arbejdspladsen. Disse fælles værdier er: Udvikling. Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår fr kmmunens brgere. Trivsel. Vres arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humr g engagement. Ordentlighed. Alle vres beslutninger g handlinger skal være hldbare. Indenfr rammerne af disse fælles værdisæt har vi i Scialafdelingen uarbejdet et særligt værdigrundlag fr vres virke gennem en prces i 2007, med inddragelse af alle ledere g tillidsrepræsentanter. Dette værdigrundlag er et fælles etisk fundament, sm vi i scialafdelingen bygger vre handlinger, hldninger g samspil på. Værdierne beskrives under verskrifterne ledelse, kmmunikatin, kmpetence samt samarbejde med brugere, pårørende g prfessinelle. 4.2 Scialafdelingens værdigrundlag Ledelse. Det er værdifuldt med synlighed, tydelighed, ansvarlighed g tillid. Derfr vil vi: kende g vise retning samt frmål med arbejdet vise tillid til dem, der afprøver nye eller andre veje skabe klarhed ver hvad g hvem vi er ansvarlige fr have et højt infrmatinsniveau have verensstemmelse mellem hvad vi siger g hvad vi gør arbejde strategisk, visinært g sammenhængende være åbne verfr frandring g give plads til nyt Kmmunikatin. Det er værdifuldt med åbenhed, ærlighed, dialg g gensidig respekt. Derfr vil vi: være dialgskabende g anerkendende respektere hinandens frskelligheder / frskellige udgangspunkter skabe rammerne fr g give plads til den nødvendige refleksin. anerkende langsmmelighedens kultur. tale med hinanden g ikke m hinanden. Kmpetence. Det er værdifuldt med vidensdeling, persnlig g faglig udvikling, tværfaglig indsigt g en værdibaseret tilgang til pgaverne. Derfr vil vi: skabe rum fr videns deling, videns udvikling g videns psamling. skabe g deltage i relevante faglige / tværfaglige fra g netværksgrupper lade pgaven definere hldet g have et tværfagligt syn på pgaveløsningen etablere en uddannelsesrganisatin, hvr frmålet er strategisk kmpetenceudvikling lave kmpetencekatalg, kmpetenceregnskab g uddannelsesplanlægning etablere samarbejde med relevante uddannelsesrganisatiner 6
etablere aktiviteter hvr kendskabet til hinandens driftsenheder udvides sikre udvikling, kmpetencer g tværfaglighed gennem strategisk rekruttering g supervisin Samarbejde med brugere, pårørende g prfessinelle. Det er værdifuldt med respekt, kmpetence, tydelighed, tilgængelighed, nærhed, åbenhed, trværdighed, tillid g ligeværdighed. Derfr vil vi: være dialgskabende, tillidsskabende g frdmsfrie have en respektfuld kmmunikatin g anerkende alle parter med deres virkelighed møde persners psitive intentiner g behv skabe betingelser g vilkår fr at kunne påtage sig et ansvar sikre at det er let at kmme i kntakt med s g at rganisatinen er verskuelig være lyale verfr de mål g rammer, sm vi er frpligtet på sikre adgang til g frmidling af relevante infrmatiner skabe verensstemmelse mellem det vi siger g det vi gør. ptræde prfessinelt, fagligt velfunderede g se tingene fra flere synsvinkler. være klare mkring vres rller g m vres frventninger brande s selv 4.3 Ådalens værdigrundlag Det er værdifuldt, at have mulighed fr udvikling Dette giver vi mulighed fr, ved at udvise rummelighed fr hinanden vise frståelse fr frskellighed, udnytte denne g bruge hinandens stærke sider være realistiske med hensyn til krav g frventninger i frhld til vre ressurcer tilbyde udvikling, skabe rammer g give plads til udvikling samt acceptere nye tanker Det er værdifuldt, at føle fællesskab g samhørighed Dette giver vi mulighed fr, ved at være ærlige, respektfulde g give feedback til hinanden være rummelige g åbne verfr nye muligheder skabe rammer, både fysiske g psykisk, der giver plads til frskellighed g nye muligheder 5. Indsatsmråder fr 2009-2010 Ådalen Fkuspunkter: 5.1 Effektivitet: Kmpetencer - Kurser, uddannelse, afhldelse af temadage i egen virksmhed fr at uddanne medarbejderne til nye kmplekse pgaver, eks. dbbeltdiagnser, nye diagnsegrupper, kmplekse pgaver. - Vedligehlde g frtsat udvikle medarbejdernes kmpetencer i frhld til at kunne udføre de daglige pgaver, eks. frskellige kurser med fagligt indhld, Førstehjælp, Brandkursus. 7
- Samarbejdsmøder fr at fremme frståelsen af samarbejdspartnernes rganisering g tilbud g snitflader i frhld til vres egne tilbud, eks. møder med Reginspsykiatrien, misbrugsafdelingen, Kriminalfrsrgen mv. - Udvikle materialer, systemer, skemaer i frhld til at kunne dkumentere egen indsats g i frhld til, at en BUM mdel med adskilt visitatin g drift stiller øgede krav m skriftlighed g dkumentatin. - Udvikle medarbejdernes kmpetencer i frhld til skriftlighed, dkumentatin g kendskab til hele rganisatinen. - Bevare g videreudvikle specialistfunktiner/ ressurcepersner indenfr mråderne: - frsat bidrage med, at Ådalen leverer en gruppeleder til grupper fr børn af psykisk syge frældre g at lederen frtsat deltager i styregruppen. - Frtsat bidrage med, at en medarbejder fra Ådalen har funktinen sm tv hlder fr pstart af pårørendegrupper i Skive kmmune. - Frtsat give mulighed fr at 2 medarbejdere i Ådalen er tv hldere g sparringspartnere fr Frivillige kntaktfamilier til psykisk syge brgere. - I 2009 skal 2 medarbejdere deltage i Jyfe prjekt mkring udvikling af Handleplaner (Jyfe er et samarbejde mellem Regin Midt g kmmunerne i Regin Midt) - Deltage i innvatinsprjekt i samarbejde med Reginspsykiatrien mkring brgere, sm har svært ved at mdtage det nuværende tilbud m behandling. - I 2009 udvikle specialistfunktin i Ådalen i frhld til sundhedsfremmende g frebyggende tiltag (KRAM faktrer) indenfr psykiatrimrådet. - I 2009 uddanne 1-2 medarbejdere sm kgnitive specialister indenfr psykiatrimrådet (alle medarbejdere i Ådalen får en basis uddannelse indenfr kgnitiv terapi/ træning) Prcesser g arbejdsgange - Frtsat arbejde på, at medarbejdere såvel sm ledere tilrettelægger arbejdet så der bruges mindst mulig spild tid i arbejdsprcesserne, så tiden bruges mest effektiv i frhld til brugerne. I 2009 skal der frtsat arbejdes på at effektivisere prcesser g arbejdsgange i en BUM mdel. - I 2009 vil vi frtsat arbejde på et øget samarbejde på tværs mellem sagsbehandlerne/ psykiatrimrådet til en fælles g øget frståelse af visitatin, øknmisk afregning, serviceniveau, udvikling af nye tiltag g BUM mdel. Systemer, IT g værktøjer - Frtsat arbejde med at implementere brugen af BB jurnal i Ådalen, således at alle medarbejdere bliver frtrlige med systemet. - I 2009 skal ledere g adm. medarbejde uddannes i brugen af nyt EDH. 8
- Fkus på videreudvikling g pdatering af Ådalens hjemmeside (Adm. medarbejder er tv hlder) 5.2 Attraktiv arbejdsplads Jbindhld/ Arbejdsvilkår - Frtsat udvikle de selvstyrende grupper g frtsat have str pmærksmhed på: tværfaglighed, gruppens samlede kmpetencer, fkus på såvel gruppens sm den enkeltes behv fr udvikling af kmpetencer i frhld til de pgaver gruppen skal varetage. - Efteruddannelse med fkus på gruppekultur g selvstyrende teams i samarbejde med eksterne knsulenter. - Afhldelse af MUS g GRUS på skift hvert andet år. - Frtsat arbejde g udvikle brugen af såvel ekstern sm kllegial supervisin fr alle medarbejdere. - Fkus på den enkeltes behv g ønsker fr udvikling af kmpetencer g behv fr nye udfrdringer. - Fkus på at bibehlde den kultur g åbenhed, sm findes i Ådalen - med en hjælpsmhed g anerkendende tilgang såvel kllegaer imellem sm mellem medarbejdere g ledere. - Skabe synlighed g fremme brug af kmmunens sundhedsrdning. Frtsat have adgang til frugtrdning i Ådalen. - Fkus på et trygt g sikkert arbejdsmiljø, hvr vi vil arbejde på at minimere risiken fr vldelige situatiner frårsaget af psykisk syge brugere, sm bl.a. phører med at tage deres medicin g deraf kan blive psyktiske g farlige. Sygefravær - Frtsat registrere g have fkus på sygefraværsstatistik i Ådalen. Lkal MED gennemgår statistikken 1 gang i kvartalet med henblik på at fremme nye idéer til nedbringelse af sygefraværet. - Lederne afhlder sygefraværssamtaler i henhld til Skive kmmunes verrdnede sygefraværsplitik. I 2009 vil Lkal MED i Ådalen beskrive en prcedure fr, hvrdan sygdmsplitikken knkret udmøntes g varetages i Ådalen. 5.3 Gd ledelse Synlighed/ nærvær/ tilgængelighed - frtsat bevare en synlig g nærværende ledelsesfrm, sm er situatinsbestemt g værdibaseret. - Udvikle på en ledelsesfrm, sm matcher en rganisatin med selvstyrende teams, hvr det er vigtigt, at lederne kan agere indenfr flere frskellige ledelsesfrmer alt efter hvad den knkrete situatin kræver, eks. Caching, faglig ledelse, strategisk ledelse mv. 9
- Fkus på uddannelse g udvikling af lederne i Ådalen så lederne kan skabe gde resultater i frhld til kmmunens mål g værdier. 5.4 Kmmunikatin Åbenhed g dialg - frtsat arbejde på at der er en åben g anerkende dialg g kmmunikatin både mellem medarbejderne, mellem ledere g medarbejdere g mellem Ådalen sm helhed g samarbejdspartnere g brugere/ pårørende. - Videreudvikle på vre medier udadtil: Ådalens hjemmeside, månedsblad i Caféen Frbrugeren. - Bevare g udvikle de fra hvr brugerne har med indflydelse: Fællesrådet, brugerråd, husmøder, Psykiatrirådet, brugernes deltagelse i ansættelsessamtaler i Caféen mv. - Fkus på at fejre begivenheder i Ådalen ved Åbent hus arrangementer, pårørendeaftener mv. - Fkus på at hlde fællesundervisning/ fællesarrangementer fr brugere g persnale, hvr dialgen g kmmunikatinen fremmes i frhld til fagligt indhld. - Deltagelse i fælles aktiviteter brugere/ persnale, f.eks. Skiveløbet, Velgørenhedskncert mv. - Stille viden (m psykiatrimrådet) til rådighed verfr andre samarbejdspartnere i kmmunen. 6. Opfølgning på virksmhedsplanen fr 2008 6.1 Evaluering af indsatsmråder fr 2008 Sygefravær I 2008 havde Ådalen øget fkus på sygefraværet, da der i frhld til tidligere års lave sygefravær, pludselig var en markant stigning. Lkal MED var medinddraget i frhld til at iværksætte tiltag, sm kunne mindske sygefraværet. Der blev i den anledning afhldt en temadag fr hele persnalegruppen, mhandlende Stress. Temadagen havde fkus på årsager til stress, handlemuligheder g frebyggende tiltag i frhld til stress. Overrdnet ser vi stigningen i sygefraværet i 2007/ 2008 sm en reaktin på, at Ådalen i frbindelse med Kmmunalrefrmen blev ændret på flere mråder: - Målgruppe (varetagelse af nyt team med ny målgruppe) - Øget gegrafisk ptagemråde - ny visitatinsmdel g dermed anden pgavedeling - nye ledelses samarbejdspartnere i en ny Scialafdeling - ny øknmistyrings mdel - eksplsiv stigning i antallet af pgaver/ brugere g dermed en større persnalegruppe 10
I 2009/2010 vil vi frtsat have fkus på sygefraværet g mulige årsager hertil. Dialg med brgere, brugere g rganisatiner I 2008 blev der afhldt 3 dialgmøder med brugere/ pårørende, brugerrganisatiner g ledere g Tillidsrepræsentanter fra Scialafdelingen. Resultaterne fra møderne skulle danne materiale til en 5 års Scialplan (2009-2014) I Ådalen blev der i løbet af 2008 arbejdet i frhld til dialg på flere mråder: afhldelse af jubilæum i en af vre fælleslejligheder, hvr brugere/ pårørende/ samarbejdspartnere blev inviteret. Der blev afhldt faste møder i Fællesrådet, brugerrådene, husmøderne, statusmøder mv. I slutningen af 2008 blev der arbejdet på prettelsen g sammensætningen af et nyt Psykiatriråd. I 2007 blev alle medarbejdere i Ådalen udstyret med arbejds- mbil telefner. I frhld til kmmunikatinen med vre psykiatriske brugere har det vist sig, at muligheden fr kunne afsende g mdtage SMS beskeder har været en gd g ny måde at kunne pnå kntakt g dermed dialg med vre psykisk syge brgere. 7. Virksmhedens budget g nøgletal 85 Individuel støtte Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 130,03 Regnskab Budget Udgifter Løn 9.387.363 8.670.615 Øvrige udgifter 731.076 800.915 Udgifter i alt 10.118.439 9.471.530 Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin -100.000 0 Mellemttal: "Institutinens nettbudget" 10.018.439 9.471.530 Indtægter Betalinger fra kmmuner -2.647.978-1.521.027-1.521.027 I alt: nett fr Kmmunen 7.370.461 7.950.503 Udgift pr. plads i gennemsnit* 77.047 *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. 11
Cafe Ådalen Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 48,95 Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn 2.155.527 1.849.527 Øvrige udgifter 370.430 341.243 Udgifter i alt 2.525.957 2.190.770 Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin -205.774-176.817 Mellemttal: "Institutinens nettbudget" 2.320.183 2.013.953 Indtægter Betalinger fra kmmuner -230.770-89.747 I alt: nett fr Amtet/Kmmunen 2.089.413 1.924.206 Udgift pr. plads i gennemsnit* 47.399 *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. Nrdbanevej Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 9,00 9 Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn 3.749.443 3.244.234 Øvrige udgifter 127.955 128.292 Udgifter i alt 3.877.398 3.372.526 Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin -21.752 0 Mellemttal: "Institutinens nettbudget" 3.855.646 3.372.526 Indtægter Betalinger fra kmmuner -1.024.800-492.126 I alt: nett fr Kmmunen 2.830.846 2.880.400 Udgift pr. plads i gennemsnit* 428.405 374.725 *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. 12
Slbakken Nøgletal Regnskab Budget Pladsfrbrug 4,77 5 5 Øknmi Regnskab Budget Udgifter Løn 2.541.918 2.434.062 Øvrige udgifter 151.569 316.642 Udgifter i alt 2.693.487 2.750.704 Indtægter Beberbetaling, salg af ydelser g salg af prduktin -124.455-271.432 Mellemttal: "Institutinens nettbudget" 2.569.032 2.479.272 Indtægter Betalinger fra kmmuner -2.726.094-1.529.140 I alt: nett fr Kmmunen -157.062 950.132 Udgift pr. plads i gennemsnit* 538.581 495.854 *Dette tal defineres sm "institutinens nettbudget" divideret med pladsfrbrug. Frdeling af brugere i Ådalen pr. 1.1. 2009 Opgjrt ud fra - inddeling g tilknytning til enhederne Nøgletal pr. 1.1. 2009 85 85 Tilknyttet fælleslejlighed 99 107 104 ½ 1 Møllegade 8 27 5 5 0 Møllegade 10 37 8 7 0 Gdthåbsvej 28 6 20 0 Cafeén 19 0 21 0 Frederiksgade 11 9 0 0 Nrdbanevej 7 0 0 9 Slbakken 1 0 0 4 Asylgade 11 8 0 0 Alle enheder 141 (36) 53 13 55 22 I alt 207 77 13