PROJEKT BESKRIVELSE OMBYGNING AF GL. LÆGEFLØJ UDVIDELSE MED 9 NYE 110-PLADSER FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ Frsrgshjemmet Saxenhøj g Fjrdvang, januar 2017
1. Baggrund fr prjektet Gl. Lægefløj (bag festsalen) på matriklen Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing har stået tm siden nvember 2014. Driftsmkstningerne på denne del af bygningen ligger på 240.000kr (fastsat af Ejendmscentret) g lkalerne hører under Frsrgshjemmet. Der er en str efterspørgsel på flere almene 110-pladser, sm blandt andet kan ses i hjemløsetællingen, der fretages hvert andet år g de antal pladser, der findes i alt til hjemløse. Årstal Antal hjemløse brgere i uge 6 (hjemløsetælling) 1 2015 6138 2013 5820 2011 5290 2009 4998 Egen pgørelse ver pladsantal i alt til hjemløse (antallet af pladser på frsrgshjem/herberg 2016 med udgangspunkt i tilbudsprtalen) giver 2368 pladser, frdelt ver hele landet. Ligeledes er der daglige afvisninger, sm sker med begrundelse i manglende ledige værelser. I 2016 var der i periden februar august 157 afvisninger pga. manglende ledigt værelse (se behvsanalysen). I Rammeaftalen lægges der p til et øget fkus på hjemløse/scialt udsatte mrådet, blandt andet på grund af, at en række kmmuner har angivet, at der er mangel på pladser/kapacitet. 2 Derudver har lukning af Frelsens Hærs herberg i Nakskv betydet, at der er tte færre pladser til hjemløse på Llland g Falster. Derfr påtænkes det at mbygge den eksisterende gamle lægefløj til ni nye pladser, sm kmmer til at bestå af 1-værelses lejligheder på 25 m 2, med eget bad/tilet g mindre køkken, samt egen indgang. Bligerne vil have en sådan størrelse g indretning, at de kan anvendes til andre frmål, hvis behv pstår. De ni nye pladser bliver en udvidelse af Intern afdeling fra nuværende 46 pl. til 55 pl. hvilket giver en frøgelse af det samlede antal 110 pladser fra 65 til 74. Med udvidelsen af pladsantallet på Intern afdeling, følger gså en pnrmering af persnalet. Den nrmering skal garantere en generel styrkelse af de tyndeste vagtlag (aften g weekenden). Derfr skal der ansættes 4,0 nye medarbejdere t pædagger g t scial- g sundhedsassistenter. 2. Frmål Frmålet med prjektet er at imødekmme den vedvarende efterspørgsel på flere pladser inden fr 110 mrådet, sm blandt andet kan ses på det høje antal 1 Hjemløsetælling 2009,2011,2013 g 2015 på SFI s hjemmeside 2 www.reginsjaelland.dk/dagsrdener/dagsrdener2016/dcuments/2593/3049760.pdf Side 2 af 7
afvisninger, der sker med den begrundelse, at der ingen ledige værelser er. Effekten vil være færre afvisninger, men stadig med fkus på at hlde den høje belægningsprcent. Den nuværende Gl. Lægefløj består af 9 kntrer, persnalekøkken, mødelkale g tilet, g lkalerne har stået tmme siden nvember 2014. Prjektet kmmer derfr til at udnytte bygningsmassen på Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing på en langt mere effektiv måde. 3. Mål Det frventes at prjektet gdkendes senest 31. marts 2017. Risici: Den største risik er, at der er sket en fejlvurdering i antallet af henvendelser, g at der ikke er efterspørgsel efter flere pladser. Men på baggrund af de seneste års belægningsprcent på 110 pladserne (2014=88,2 %, 2015=91,5 % g 2016=100,9 %), så er der intet, der tyder på, at dette skulle blive en udfrdring. Måleparametre: - Øknmi: Succeskriterium 1: Budgetverslag fr anlægsudgifter verhldes. Succeskriterium 2: De ufrudsete udgifter hlder sig inden fr 10 % af den samlede anlægsudgift. Succeskriterium 3: Prjektet er øknmisk selvkørende et år efter etablering. - Tid: Succeskriterium 1: Senest 2 måneder efter bevilling fra Center fr Scialmrådet, skal prjektet sendes i udbud. Succeskriterium 2: Prjektet står færdigt mkring årsskiftet 2017/2018 Succeskriterium 3: Belægningen på de ni nye pladser, er inden fr første kvartal efter ibrugtagen, ppe på 98 %. Succeskriterium 4: At der inden byggeriets afslutning er ansat fire nye medarbejdere, der skal indgå i Intern afdelings persnalegruppe. 4. Oversigt ver prduktleverancer (resultater) Der skal stå ni nye pladser klar til brug mkring årsskiftet 2017/2018. Pladserne skal være af samme standard, sm pladserne på Kildevang, Søvang g Åvang. De ni nye pladser skal hver især bestå af: - Ophldsrum/værelse med mindre køkken - Tilet/bad - Egen indgang til alle bliger Yderligere detaljer kan ses af de vedhæftede tegninger. Side 3 af 7
5. Plan Hvedrammetid splan Sag Dat JLF Id Ombygning af gl. Lægefløj - på Saxenhøj i Sakskøbing 02-mar-17 Opgavenavn Varigh ed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 Hvedprjekt / udbud 6 uge 2 Udbud 4 uger Licitatin / 3 kntrahering 2 uger 4 Udførelse 20 uger 5 Aflevering 2 uger 6 Ibrugtagning 1 uge Ttal i uger 35 uger 6. Kritiske succesfaktrer Side 4 af 7
Fr at nå succeskriterierne, så er følgende afgørende: - At der kmmer håndværkertilbud inden fr den bevilligede budgetramme. Derfr hentes der et verslag på byggeriet fra lkale entreprenører, fr at få en vurdering af, m hvilken budgetramme der er realistisk. - At der freligger en byggetilladelse til ny anvendelse af bygningsmassen fra kntr til bebelse. - At byggeriet ikke er i strid med anden lvgivning ECG har undersøgt, m der skulle være ngen frhindringer (bl.a. ift. natur, kystlinje mm.) i frhld til byggeriet dette skulle ikke være tilfældet. Dette undersøges dg gså af byggemyndigheden i Guldbrgsund Kmmune, når der sendes en ansøgning m byggetilladelse af sted. - At takstberegningen afspejler de faktiske udgifter til drift af udvidelsen Derfr tages der udgangspunkt i takstsammensætning fra det resterende 110 mråde, samt de udgifter, der er knyttet særligt til den Gl. Lægefløj sm bl.a. 240.000kr til Ejendmscentrets til vedligehldelse mm. - At der er vedvarende efterspørgsel fra hjemløse til almene 110 pladser, så belægningsprcenten ender på de frventede 98 %. 7. Ressurcetræk Følgende nøglepersner tilknyttes prjektet efter behv: Jette La Fntaine/Ejendmscentret (Tegninger, indhentning af prisverslag, udbudsmateriale mm.) Jhnny Bruun (Indsigt i funktin g praktisk frståelse) 8. Prjektøknmi Budgetverslaget er samlet set på 3.230.000,00kr inkl. ufrudsete udgifter. Side 5 af 7
BUDGETOVERSLAG - gl. lægefløj, 4990 Sakskøbing Ombygning til bliger med tilhørende bade/ tilet. Dat: 01.03.2017 Tekst Ttal Kmmentar g bemærkninger Nedrivning Murer Tømrerarbejde Snedkerarbejde Overflader El - installatiner Altandæk Facader Afløb Sanitat Vand Varme Ventilatin 150.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 410.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 300.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 150.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 154.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 114.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 352.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 400.000,00 Kalkulatin ( Sørensen & Ubbesen) 66.000,00 Overslag frudsættes at vand g varme kan tilsluttes eksist. frsyning i bygning. 91.000,00 Overslag frudsættes at vand g varme kan tilsluttes eksist. frsyning i bygning. 68.000,00 Overslag frudsættes at vand g varme kan tilsluttes eksist. frsyning i bygning. 199.000,00 Overslag frudsættes at vand g varme kan tilsluttes eksist. frsyning i bygning. 396.000,00 Overslag frudsættes at vand g varme kan tilsluttes eksist. frsyning i bygning. DELSUM 2.850.000,00 Samlet håndværkerudgifter Prjekteringshnrar 60.000,00 2% af håndværkerudgifter Øvrige rådgiverhnrar 20.000,00 1% af håndværkerudgifter Til ufrudselige (UFO) 300.000,00 10 % af håndværkerudgifter BUDGETOVERSLAG (1) Ttal 3.230.000,00 Alle priser er ekskl. Mms Udarbejdet af Jette La Fntaine. Ovenstående er et vejledende bud på anlægsbudget. Udbudsmateriale udarbejdes af ECG Driftsbudget, gl. lægefløj ni nye pladser 110 Udgifter Pædagger (2,0) 775.000,00 Scial- g sundhedsassistenter (2,0) 725.000,00 Aften- g weekendtillæg 135.000,00 12 % til vikarer 180.000,00 Efteruddannelse 40.000,00 Udskiftning g vedligehld, inventar 180.000,00 Ledelse, administratin 90.000,00 Teamkrdinatr (F-tillæg til ansat) 25.000,00 EDC, bygningsdrift (Er allerede en del af det nuværende takstgrundlag) 240.000,00 Læge 2 time mere m ugen 94.000,00 Rengøring af fællesarealer 85.000,00 (er blt plyst, me nedenstående) Side 6 af 7
IT/telefn 15.000,00 Bil 45.000,00 Vaskeri 90.000,00 Scialt tilsyn - gdkendelse (éngangsudgift) 27.000,00 I alt 2.506.000,00 Indtægter Ophldsbetaling 230.000,00 Driftsbudget fr ni nye pladser - 2.276.000,00 Der ønskes frtsat en flad (ens) takststruktur på det samlede antal 110-pladser. 9. Prjektrganisatin Tvhlder: Erik Søndergaard Prjektdeltagere: Heidi Utermøhl Kåre Nielssn Flemming Nielsen Side 7 af 7