002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som er overført til 2017. erne er anvendt til gassikring af Ørnestensbjerget og til gadebelysning og byggemodning i Sydbyen. Der er søgt en tillægbevilling på 1,7 mio. kr. på byrådsmødet d. 30. august 2017 til finansiering af merbruget og kommende udgifter til anlægsprojekter vedr. byggemodning af Sydbyen, som endnu ikke U -769.871 445.933-1.215.804 er afsluttet. -769.871 Der er i perioden 2017 2020 samlet afsat 16,0 mio. kr. til energiinvesteringer, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020. Investeringerne vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. U 4.525.585 1.073.333 3.452.252 4.525.585 U 32.810 0 32.810 32.810 U 3.000.001 8.464 2.991.537 3.000.001 Beløbet skal anvendes til oprettelse af bimålere i forbindelse med planlægning af energiinvesteringer. Der er i budgetperioden 2017-2020 samlet afsat 12,2 mio. kr. til understøtning af byliv, fordelt med 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020. Beløbet anvendes til at tiltrække forskellige segmenter, både hvad angår bosætning og turisme til de fire hovedbyer: Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup.
010056 Skadeforebyggelse - Sikringstiltag Der er i 2017 afsat 6,5 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA(Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering af affaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere eltavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte låse. Der søges overført 1,0 mio. kr. til 2018 som skal anvendes til opførelse af en affaldsgård. 011046 Saltsøvej 7, Skibby 013003 Fioma-grunden 020020 Renovering af badebroer 022007 Sillebro Ådal - Projekt grøn velfærd U 6.515.661 998.771 5.516.890-1.000.000 5.515.661 U 100.000 0 100.000 100.000 U 1.441.001 0 1.441.001 1.441.001 U 1.085.000 0 1.085.000-1.085.000 0 U 27.123 27.123 0 27.123 Der er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til renovering af boliger og inventar på saltsøvej 7 i Skibby, så det kan anvendes til flygtninge boliger. Der er i 2017 afsat 1,4 mio. kr. til bortskaffelse af 2 olietanke på Fioma grunden. Der er i 2017 afsat 1,1 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Det er fortsat ikke besluttet hvordan de afsatte midler til renovering af badebroer skal anvendes, så det indstilles at der lægges 0,462 mio. kr. i kassen og det resterende beløb på 0,623 mio. kr. søges overført til 2018. Beløbet er anvendet til opførsel af shelter.
080014 Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) Der er i budgetperioden 2017-2020 samlet afsat 8,3 mio. kr. til kystsikring, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020. Beløbet i 2017 er anvendt til at betale en regning til watertubes som er benyttet i forbindelse med stormen URD. Der mangler 0,8 mio. kr. i budgettet for 2017, til at finansiere de planlagte projekter. Det forslås at der overføres 0,8 mio. kr. fra budgettet i 2018, så budgettet i 2018 udgør 1,4 mio. kr. 211020 Teknisk Udvalgs Anlægspulje U 1.037.866 1.226.884-189.018 815.000 1.852.866 Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til anlægsarbejde på veje, stier, naturprojekter m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign, samt naturprojekter og informationsskilte. Hele budgettet i 2017 er udmøntet til konkrete projekter. 211021 Stianlæg - Fjordsti U 4.733.338 547.546 4.185.792 4.733.338 Der er i 2017 afsat 1,5 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Projektet er forsinket og der søges overført 1,0 mio. kr. til 2018. U 1.481.932 35.540 1.446.392-1.000.000 481.932
211029 Gadebelysning - eget tilbagekøb 211031 Fremtidens brugertransport - trafiksanering 222090 Kulhuse cykelsti Beløbet anvendes til udskiftning af belysningsarmaturer. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Moderniseringen U 3.307.142 728.211 2.578.931 af armatur er mere omfattende end først 3.307.142 forventet og der blev således givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2016 til færdiggørelse af projektet, som forventes afsluttet efteråret 2017. I -20.884 20.884 U 271.298 271.297 1 271.298 Beløbet er anvendt til at undersøge om der skal laves flere tiltag i forbindelse med trafiksanering. Der er i perioden 2017 2020 samlet afsat 11,0 mio. kr. til etablering af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse. Beløbet er fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020. På byrådsmødet d. 30. august 2017, er det søgt bevillinget at overføre 1,075 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ydermere er de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 søgt flyttet til 2018, hvor stien vil blive etableret. 222119 Anlæg af supercykelsti U 2.075.000 45.000 2.030.000 2.075.000 U 6.143 142.411-136.268 6.143 Beløbet er anvendt til færdiggørelse af supercykelstien. Vejdirektoratet finansiere 40 % af udgifterme. I -337.349-267.484-69.865-337.349
222128 Tilslutninger til Fjordforbindelsen 222129 Pulje til etablering af cykelstier 223003 Istandsættelse af Færgevej Anlægstilskud til parkeringsplads ved Campus Der er i perioden 2017-2019 samlet afsat 13,0 mio. kr. til etableringen af Fjordforbindelsen, fordelt med 5,6 mio. kr. i U 8.618.788 2.484.940 6.133.848-5.500.000 3.118.788 2017, 6,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Der er i 2017 afsat 5,5 mio. kr. til udgifter som nu først forventes afholdt i 2018, beløbet søges således overført til 2018. I -2.999.117-2.293.199-705.918-2.999.117 Der er i perioden 2017-2019 samlet afsat 11,9 mio. kr. til etablering af cykelstier, fordelt med 6,6 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019. Beløbene skal anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. Der forventes et mindreforbrug i 2017 på 3,3 mio. kr. som skal anvendes til udgifter i 2018, beløbet søges derfor overført i 2018. U 6.564.298 80.520 6.483.778-3.300.000 3.264.298 Der er i perioden 2017-2018 samlet afsat 9,2 mio. kr. til istandsættelse af Færgevej, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2017 og U 4.524.915 359.453 4.165.462 4.524.915 4,7 mio. kr. i 2018. På byrådsmødet d. 30. august 2017, er indstillet at anvende 0,462 mio. kr. til parkeringsplads ved Campus som findes finansieret via denne budgetopfølgning. Det indstilles at der gives en tillægsbevilling på 0,462 mio. kr. til finansiering af U 461.500 461.500 parkeringsplads ved Campus.
Brugerfinansierede 161004 Indførelse af kildesortering i usorterede områder 165008 Etablering af nærgenbrugspladser som standpladser U 2.300.000 1.535.841 764.159 Der er i 2017 afsat 2,3 mio. kr. til det videre arbejde med at indføre beholdere til madaffald i de områder af kommunen som ikke kildesorterer dagrenovation. Beløbet er 2.300.000 brugerfinansieret. Der er i 2017 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af nærgenbrugsstationer med mulighed for at aflevere flere genanvendelige affaldstyper ud over glas og papir. Projektet når ikke at blive færdigt i 2017, og beløbet flyttes til 2018. Beløbet er brugerfinansieret. U 6.000.000 0 6.000.000-5.700.000 300.000 Skattefinansierede udgifter 48.578.029 8.475.437 40.102.592-10.608.500 37.969.529 Brugerfinansierede udgifter 8.300.000 1.535.841 6.764.159-5.700.000 2.600.000 Indtægter -3.336.466-2.581.567-754.899 0-3.336.466 Netto 53.541.563 7.429.711 46.111.852-16.308.500 37.233.063