Resumé renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter...2 Resumé Miljø og Naturudvalget...9 Resumé Teknik- og Erhvervsudvalget...11 Resumé Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...17 Resumé Udvalget for Børn og Unge...28 Resumé Kultur- og Fritidsudvalget...35 Resumé Social- og Sundhedsudvalget...38 Resumé Økonomiudvalget...47 Resumé Anlæg...52 Side 1 af 61
Resumé renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Økonomiudvalget Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Renter i alt 15,8 24,4 24,6-33,1-57,7 Renterindtægter -4,5-1,9-1,9-53,1-51,1 Renteudgifter 25,5 28,0 27,3 25,0-2,3 Kurstab/Kursgevinst -5,2-1,7-0,8-5,0-4,2 Finansiering i alt -3.690,1-3.788,1-3.787,3-3.756,7 30,6 Skatter -2.564,9-2.650,5-2.650,5-2.648,7 1,8 Tilskud og udligning -1.119,0-1.138,3-1.137,5-1.108,0 29,5 Nettoudgifter momsrefusionsordning -6,2 0,7 0,7 0,0-0,7 Finansforskydninger i alt -26,3 4,4 4,0 46,6 42,6 Kortfristede tilgodehavender -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Pantebreve -7,7 4,4 4,1 46,7 42,6 Forskyd. i aktiver/passiver -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskyd. i kortfristet gæld -10,5-0,1-0,1-0,1 0,0 Kapitalposter i alt -27,2 21,2 38,3 18,9-19,4 Afdrag på lån 104,8 87,7 755,5 751,2-4,2 Optagne lån -132,0-66,6-717,1-732,3-15,2 0,0 Finansielle konti i alt -3.727,8-3.738,2-3.720,3-3.724,2-3,9 Heraf overføres til 2019 (statsfinansierede projekter) 14,0 Heraf overføres til 2020 0,0 Heraf uden overførselsadgang -17,9 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. Renter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes at udgøre -33,1 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 24,6 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 57,7 mio. kr. Beløbet vedrører Side 2 af 61
Forventet merudgift på renter vedr. tilbagebetaling af grundskyld på 0,5 mio. kr. Forventet mindreudgift på renter af lån på 2,8 mio. kr. heraf 2,2 mio. kr. vedr. Sydbo. Forventet merindtægt ved udlodning fra salg af Nature Energy på 51,2 mio. kr. Forventet mindreudgift på rentepuljen til imødegåelse af renterisiko på 4,1 mio. kr. Forventet merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. garantiprovision. Afvigelsen vedr. renter lån Sydbo, salg Nature Energy og garantiprovision indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.9.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Finansiering: De samlede indtægter fra skatter, momsrefusionsordning, tilskud og udligning forventes nu at udgøre 3.756,7 mio. kr. Dette er i forhold til korrigeret budget en mindreindtægt på 30,6 mio. kr. Afvigelsen er fordelt med 29,5 mio. kr. vedr. udligning og tilskud, 1,8 mio. kr. vedr. grundskyld samt merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. momsrefusionsordningen. Den negative afvigelse vedr. udligning og tilskud på 29,5 mio. kr. og merindtægten fra momsrefusionsordningen på 0,7 mio. kr. indarbejdes i tillægsbevillingssagen, som rejses i forbindelse med denne budgetkontrol. Finansforskydninger: Regnskabet forventes at udgøre 46,6 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 4,0 mio. kr. er der en afvigelse på 42,6 mio. kr. som primært vedrører: Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. førtidig indfrielse af pantebreve Ulbølle Skole. Forventet deponering på 38,4 mio. kr. i forbindelse med udlodning/salg af Nature Energy. Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til grundkapital almene familieboliger. Forventet merudgift på 5,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Salg af Nature Energy blev behandlet på Byrådets møde den 19.12.2017. Det samlede provenu forventes at blive på 43,5 mio. kr. og vi forudsætter det udbetales i 2018. Heraf vil der være en engangsudbetaling på 12,8 mio. kr. og et provenu på 30,7 mio. kr. som skal deponeres i 10 år. Endvidere skal der deponeres 7,7 mio. kr. vedr. statens andel. Beløbet frigives i 2019 når statsafgiften er modregnet i bloktilskuddet. Fra 2019 vil der årligt blive frigivet 3,1 mio. kr. af det deponerede beløb, og der bliver modregnet 7,7 mio. kr. i bloktilskuddet. Afvigelserne vedr. udlodning/salg af aktier i Nature Energy, herunder deponering og indfrielse af pantebreve indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.9.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Beløbet på 0,7 mio. kr. vedr. grundkapital forventes overført til 2019, hvor udgiften forfalder. Kapitalposter: Regnskabet forventes at udgøre 18,9 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 38,3 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 19,4 mio. kr. der fordeler sig således: Afdrag på lån 4,2 mio. kr.: Mindreudgift vedr. Sydbo på 4,2 mio. kr. Låneoptagelse 15,2 mio. kr.: Mindreudgift på 29,9 mio. kr. vedr. pulje overført fra tidligere år vedr. udnyttet restlåneramme Mindreindtægt på 14,7 mio. kr. til bl.a. innovativt energispareprojekt og havnepuljer. Den mindre låneoptagelse skal ses i sammenhæng med anlægsudgifterne. Side 3 af 61
Afvigelsen vedr. Sydbo indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.9.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Mindreindtægten på låneoptagelse på 14,7 mio. kr. forventes overført til 2019. Der vil være mulighed for at låne 4,5 mio. kr. vedr. DLG bygningen på havnen, samt forventede udgifter på p.t 5,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2018 om disse muligheder skal udnyttes. Ydelserne er ikke budgetlagt. Køb af A.P.Møllersvej er udskudt til 2021. Købet finansieres dels af frigivelse af deponering og dels af kassen, i det der tidligere er lånt 10 mio. kr., som er lagt i kassen. Væsentlige afvigelser: Renter: Der forventes et samlet merindtægt på 57,7 mio. kr. som kan henføres til Forventet merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. renter vedr. tilbagebetaling af grundskyld. Forventet nettomindreudgift på renter af lån med swapaftaler på 0,6 mio. kr. Mindreudgift på 2,2 mio. kr. vedr. lån overtaget fra Region Syddanmark på grund af forskydning i overtagelse af gælden. Forventet merindtægt på 51,2 mio. kr. i forbindelse med udlodning/salg af Nature Energy. Forventet mindreudgift på 4,1 mio. kr. vedr. puljen til imødegåelse af renterisiko. Forventet merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. garantiprovision Tiltag til budgetoverholdelse: Afvigelserne vedr. Sydbo, salg af Nature Energy og garantiprovision indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.9.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Tabeller og nøgletal: Finansiel strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer og risikoprofil for likviditet anbragt i porteføjleaftaler, herunder etiske retningslinjer ved investeringerne. Vi har indgået porteføjleaftaler med 4 pengeinstitutter om køb og salg af obligationer og investeringsbeviser. Ifølge kommunes finansielle strategi må andelen af investeringsbeviser maksimalt udgøre 25 % af den samlede portefølje. Side 4 af 61
Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne. Porteføljeaftaler % Mio. kr. Obligationer 82% 131,1 Investeringsbeviser 18% 29,6 Portefølje i alt 100% 160,7 Finansiering: Skatter: Indkomstskat mv. Kommunen har for 2018 valgt statsgaranteret skattegrundlag. Som konsekvens heraf indgår indtægterne fra indkomstskat og selskabsskat mv. som budgetteret. Der forventes på baggrund af denne budgetkontrol ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget. Grundskyld Folketinget vedtog i april en lovændring, der indebærer, at der sker en midlertidig indefrysning af ejendoms-skatterne. Ordningen indebærer, at stigninger i den kommunale grundskyld fra 2017 til 2018 (for de fleste ejendomskategorier) vil blive indefrosset som et rentefrit lån til boligejeren såfremt stigningen udgør mere end 200 kr. Således vil borgeren ikke komme til at betale mere i ejendomsskat til kommunen end man gjorde i 2017, idet stigningen vil blive noteret som et lån fra kommunen til indehaveren af ejendommen. Ordningen er obligatorisk for borgerne. Da der er tale om et obligatorisk lån fra kommunen til ejendoms-indehaveren vil den midlertidige indefrysningsordning ikke påvirke provenuet fra grundskyld, idet stigningen i grundskylden vil blive bogført som budgetteret med en modpost under kommunens tilgodehavender med mulighed for at kommunen kan genlåne beløbet hos Kommunekredit jf. den kommunale låne-bekendtgørelse. Den forventede afvigelse på 1,8 mio. kr. vedr. grundskyld skyldes primært en enkelt større sag om tilbagebetaling af grundskyld for tidligere år til en privat andelsboligforening. SKAT har på foranledning af andelsboligforeningen ændret vurderingen med tilbagevirkende kraft og det har resulteret i en samlet tilbagebetaling på 1,3 mio. kr. for 2018 og tidligere år. Desuden er der sket tilbagebetaling af 0,3 mio. kr. vedr. grundskyld for en række fredede ejendomme i Troense. Tilskud og udligning: I forhold til korrigeret budget forventes der en samlet mindreindtægt på 29,5 mio. kr.: Generel midtvejsregulering af tilskud for 2018 24,1 mio. kr. Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 1,1 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2018 4,3 mio. kr. I alt 29,5 mio. kr. Generel midtvejsregulering af bloktilskud for 2018 Tilskud og udligning for 2018 midtvejsreguleres med netto 24,9 mio. kr. (mindreindtægt). Heraf er de 0,8 mio. kr. svarende til Svendborg Kommunes andel af den kollektive skattesanktion p.g.a. skatteforhøjelsen i 2018 for alle landets kommuner set under ét, allerede indarbejdet i korrigeret budget. Midtvejsreguleringen af udligning og tilskud for 2018 fremgår af aktstykke nr. 148 af 21. juni 2018. Den kan opdeles i midler fra årets lov- og cirkulæreprogram på 3,1 mio. kr. (merindtægt) og øvrige reguleringer på 28,0 mio. kr. (mindreindtægt for kommunen). Af udvalgte poster under øvrige reguleringer kan nævnes en negativ regulering på 29,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Dette skyldes, at skønnet for kommunernes samlede udgifter til overførselsudgifter i Side 5 af 61
2018 er nedreguleret med i alt 2,9 mia. kr. på landsplan. Under øvrige reguleringer er der endvidere tilført kommunen midler til initiativerne Aflastning af pårørende og En værdig død, som blev gennemført med vedtagelsen af Finansloven for 2018. Disse initiativer tilfører kommunen i alt 1,2 mio. kr. Endelig får kommunen midler på i alt 1,0 mio. kr. til et kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale. Afregningen af midtvejsreguleringerne for 2018 vil ske i 4. kvt. 2018. Beskæftigelsestilskud Kommunens nettoudgifter til forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er nu endeligt opgjort og det medfører en negativ efterregulering på 1,1 mio. kr. Efterreguleringen er beregnet som forskellen mellem det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud for 2017 og det endelige regnskab for 2017. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 er opgjort til 4,3 mio. kr. Baggrunden for den negative regulering er en forventning om et lavere antal ledige i forhold til skønnet på tidspunktet for kommuneaftalen for 2018. Nettoudgifter momsrefusionsordning: Der forventes nu en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes øget momsrefusion fra tidligere år. Tiltag til budgetoverholdelse: Den forventede negative afvigelse på i alt 29,5 mio. kr. vedr. tilskud og udligning vil indgå i en samlet tillægsbevilling, der rejses som en særskilt sag i forlængelse af denne budgetkontrol. Mindreindtægten vedr. overførselsudgifter på 22,5 mio. kr. og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2018 på 4,3 mio. kr. modsvares af tilsvarende mindreudgifter på overførselsområdet. Den forventede afvigelse på 1,8 mio. kr. vedr. grundskyld og merindtægt på momsrefusionsordningen på 0,7 mio. kr. vil også indgå i tillægsbevillingssagen. Finansforskydninger: Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår. Finansforskydningerne omfatter: - Kortfristede tilgodehavender o - Pantebreve o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår. Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v. - Forskydninger i aktiver og passiver o Mellemværende kommuner og regioner og deposita. - Forskydninger i kortfristet gæld o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti. Summen af bevægelser pr. 30. september 2018 ligger højere end 2017, men må forventes, at være tidsmæssige forskydninger og udlignet ved regnskabsafslutningen. Under pantebreve forventes en samlet merudgift på 42,6 mio. kr. som primært kan henføres til Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. førtidig indfrielse af pantebreve vedr. Ulbølle Skole. Side 6 af 61
Forventet deponering på 30,7 mio. kr. i forbindelse med salg af Nature Energy. Forventet deponering på 7,7 mio. kr. som er statens andel vedr. salg af Nature Energy. Forventet merudgift på 5,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet er ikke medtaget på lånesiden, da beløbet ændres løbende. Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. grundkapital almene famlieboliger. Tiltag til budgetoverholdelse: Afvigelserne vedr. deponering på 38,4 og indfrielse af pantebreve indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.9.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Den årlige frigivelse af det deponerede beløb på 30,7 mio. kr., svarende til 3,1 mio. kr. årligt og modregningen i bloktilskuddet på 7,7 mio. kr. i 2019 er indarbejdet i budget 2019-2022 i forbindelse med budgetforliget. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende grundkapital almene familieboliger forventes overført til 2019. Kapitalposter: Der forventes en samlet mindreudgift på 19,4 mio. kr. der fordeler sig således: Afdrag på lån 4,2 mio. kr.: Mindreudgift vedr. Sydbo på 4,2 mio. kr. som følge af senere overtagelse af lånet, hvorved vi ikke er blevet opkrævet afdrag for 2017 til juli 2018. Den gæld vi har overtaget i juli 2018 på 63 mio. kr. svarer til restgælden pr. 1.1.2017. Låneoptagelse 15,2 mio. kr.: Mindreudgift på 29,9 mio. kr. vedr. pulje overført fra tidligere år vedr. udnyttet restlåneramme. Mindreindtægt på 14,7 mio. kr. til bl.a. innovativt energispareprojekt og havnepuljer. Den mindre låneoptagelse skal ses i sammenhæng med anlægsudgifterne. Puljen overført fra tidligere år svarer til hvad der i 2014-2017 har været af lånemulighed mere end der var budgetlagt. Pengene er ved den faktiske låneoptagelse i årerne 2015-2018 lagt i kassen for ikke at miste lånemuligheden. Der vil være mulighed for at låne 4,5 mio. kr. vedr. DLG bygningen på havnen, samt forventede udgifter på p.t 5,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2018 om disse muligheder skal udnyttes. Ydelserne er ikke budgetlagt. Køb af A.P. Møllersvej er udskudt til 2021. Købet finansieres dels af frigivelse af deponering og dels af kassen, i det der tidligere er lånt 10 mio. kr. som er lagt i kassen. Tiltag til budgetoverholdelse: Afvigelsen vedr. Sydbo indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30.09.2018 for både 2018 og 2019 samt tilretning af rammerne i overslagsårerne. Der forventes overført 14,7 mio. kr. til 2019 vedrørende låneoptagelse til bl.a. innovativt energispareprojekt og havnepuljer. Tabeller og nøgletal: Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer for andelen af lån med variabel og fast rente. Den variable andel af gælden må maksimalt udgøre 60 %. Side 7 af 61
Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Gældssammensætning Finansielle politik % Aktuel % Mio. kr. Restgæld med variabel rente (max 60%) 0% - 60% 32% 324,7 Restgæld med fast rente 40% - 100% 68% 683,8 Restgæld i alt i danske kroner 100% 1.008,5 Der er indgået ny swapaftale i maj, med start i 2020, således at andelen af lån med variabel rente forventes at være på ca. 23 % ultimo år 2020. Bilag 1 (obligatorisk) Bevillinger 2018 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i 2018 - Finansielle konti Mio. kr. Renter: 0,3 Overførsler fra 2017 1,0 Lånerammen -1,3 Ældreboliglån 0,2 Rentepuljen 1,2 Garantiprovision -0,7 Finansiering: 0,8 Sanktion vedr. kommunale skatteforhøjelser 2018 0,8 Finansforskydninger: -0,4 Overførsler fra 2017-9,2 Frigivelse deponering Ungekontakten flyttet til år 2021 8,8 Kapitalposter: 17,2 Overførsler fra 2017-9,7 Lånerammen -2,3 Flytning af låneoptagelser til overslagsår jf. anlæg 29,4 Ældreboliger -0,3 Tillægsbevillinger i alt 17,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 8 af 61
Resumé Miljø og Naturudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 14,7 14,0 13,5 13,5 0,0 Natur og Miljø - Naturforvaltning og Natura 2000 0,8 0,6 0,6 0,6 0,0 - Vandløbs- og vådområdeprojekter 2,5 2,0 1,4 1,2-0,2 - Miljø 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 - Klima og Energi 0,8 0,7 0,9 0,7-0,2 - Unesco Geopark 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 - Administrationsudgifter - konto 6 10,1 10,2 10,0 10,3 0,4 Samlet drift i alt 14,7 14,0 13,5 13,5 0,0 Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til 2019 0,0 Heraf uden overførselsadgang 0,0 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 0,0 (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes pr. 30.09.2018, at udgøre ca. 13,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 13,5 mio. kr. betyder det, at der ingen afvigelse er netto. Der er dog nogle afvigelser områdemæssigt, som er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. Der vil i forbindelse med denne budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 blive søgt om tillægsbevillinger under området svarende til 0,0 mio. kr. netto, der finansieres via midtvejsregulering i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. De konkrete indsatser er en tilførsel på ca. 0,15 mio. kr. til udpegning af drikkevandsressourcer, og en reduktion på ca. 0,136 mio. kr. til godkendelse og tilladelse mv. til husdyrbrug. Serviceudgifter: Væsentlige afvigelser: Side 9 af 61
Natur og Miljø: Trods ingen afvigelse netto, er der dog følgende bemærkninger. Ikke udmøntet gammel rammebesparelsespulje 0,4 mio. kr. Merforbrug overført fra Regnskab 2016 0,6 mio. kr. Merforbrug overført fra Regnskab 2017 samt øvrige tilpasninger 0,2 mio. kr. Merforbrug på øvrig konto 6 herunder spildevandsplan m.m. 0,2 mio. kr. Besparelse på løn (ikke helårsvirkning) ved afskedigelse af 2 medarbejdere samt øvrige personale tilpasninger 0,6 mio. kr. Merindtægt ved div. vandløbs- og vådområdeprojekter m.m. 0,4 mio. kr. Mindreforbrug på vandløbsvedligeholdelse 0,2 mio. kr. Mindreforbrug på Klima og Energi 0,2 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Udfordringerne på området med de usikkerheder der er, forventes løst over en 2 årig periode. Der vil blive udvist tilbageholdenhed, og området vil blive fuldt tæt. Bilag 1 Bevillinger 2018 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -0,6 Overførsler fra 2017-0,9 Tilbageførsel af andel af rammebesparelse 2017 (MKT) 0,1 Effektiviseringskrav spor 1 administrativ og politisk budgetforlig 2018 0,0 Overførsel fra anlæg til drift - Teknisk tilpasning 0,1 Unesco Geopark - overført fra TEU 0,3 Midtvejsregulering - tilpasning af pris- og lønfremskrivningen 0,0 Tillægsbevillinger i alt -0,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Miljø- og Naturudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Geopark Indsatsområde: Der afsættes henholdsvis 268.000 kr. og 290.000 kr. i 2018 og 2019 til det videre arbejde i Naturturisme I/S med henblik på etablering af en Unesco Geopark. Status: De fire ejerkommuner bag Naturturisme I/S har alle godkendt, at Naturturisme bliver sekretariat for Geoparken. Der er bevilget etablerings- og driftsstøtte fra alle fire kommuner. Geoparken blev officielt oprettet primo oktober 2018 og kan således nå at være i drift ét år før Side 10 af 61
ansøgningsfristen til UNESCO november 2019. Resumé Teknik- og Erhvervsudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 288,0 282,9 274,4 280,4 6,0 CETS - Trafik og Infrastruktur 86,4 88,2 83,4 80,0-3,4 - Ejendomsservice 109,6 113,3 115,9 115,9 0,0 - Kommunale Ejendomme *) 39,5 31,0 31,8 38,3 6,4 - Havn og Færger 7,3 7,0 5,0 5,5 0,5 Byg *) 17,6 3,9 8,7 9,3 0,6 Plan *) 0,0 13,5 9,0 8,5-0,5 Erhverv og Iværksætteri 11,2 9,3 8,9 9,3 0,4 Bosætning *) 16,5 16,6 14,1 13,6-0,5 Negativ overførselspulje 0,0 0,0-2,5 0,0 2,5 Overførselsudgifter i alt -10,4-9,6-9,1-9,6-0,5 Huslejeindtægt ældreboliger -12,0-11,3-10,8-11,3-0,5 Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0 Samlet drift i alt 277,6 273,3 265,3 270,8 5,5 Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til 2019/2020 (inkl. negativ overførselspulje) -0,5 6,5 Heraf uden overførselsadgang -0,5 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt *) I ovenstående afdelinger er der pr. 1.10. 2017 lavet en organisationsændring. Derfor er 2017 ikke sammenlignelig med 2018. (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Side 11 af 61
Regnskabet forventes pr. 30.09.2018, at udgøre ca. 280,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 274,4 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder på 2,5 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. september opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje. Afvigelsen er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. Der vil i forbindelse med denne budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2018 blive søgt om tillægsbevillinger under området svarende til ca. 0,168 mio. kr., der søges finansieret via midtvejsregulering i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Det drejer sig om individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtsynede. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes pr. 30.09.2018, at udgøre -9,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på -9,1 mio. kr. betyder det et merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. Serviceudgifter: Væsentlige afvigelser: Trafik og Infrastruktur: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste. På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Dette skyldes en tilbagebetaling fra Fynbus på ca. 1,4 mio. kr. fra regnskab 2017. Herudover har forventningen til brug af telekørslen i 2018 i forhold til 2017 været markant faldende. Dette er ikke tilsvarende justeret i kommunens budget. Der har ligeledes været et mindreforbrug på grund af det nye udbud pr. 1 august 2018, hvor der er taget 5 afgange ud af lokalruterne. Lejeindtægt regionalbusser: Der forventes en manglende indtægt på ca. 0,3 mio. kr. Kontrakten på de regionale busruter blev genudbudt af FynBus i 2016, og den nye kontraktsvinder ønskede ikke at anvende/leje garageanlægget på Gotlandsvej, som kommunen har lejet af Bukkehave frem til sommeren 2020. Dog er det lykkes, at leje garageanlægget ud til Vid Fire-Kill A/S fra medio 2018. På almen skolekørsel og lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. netto. Dette skyldes at områderne har været revisiteret jf. afdelingens målsætning. Der forventes et merforbrug på ca. 0,168 mio. kr. vedr. individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtsynede. Beløbet søges finansieret ved denne budgetopfølgning. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. fra flere mindre justeringer. Kommunale Ejendomme: Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr., som overordnet kan forklares jf. nedenstående. Side 12 af 61
Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. lejemål. For området vedr. permanente flygtningeboliger forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til tomgangshusleje på boligerne i Skårup samt ekstra udgifter til vedligehold, el og vandforbrug. Dette modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på området for midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes ikke muligt at realisere hele besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering på 5,06 mio. kr. Der har ikke været den forventede fremdrift i projektet, da planlægnings- og beslutningsprocessen dels har været længere end først antaget og de planlagte projekter er afhængig af investeringer, der ikke er budgetlagt hvorfor disse søges bevilliget via de årlige budgetforhandlinger. I nedenstående tabel er vist den foreløbige status på arealeffektivisering. Projekter Korrigeret budget Bemærkninger -3.529.228 Inkl. ramme på 1.510.070 kr. for 2017 Tved Skole -96.480 Ekstra lokaler negativ arealeffektivisering Tved Skole pavillon -160.000 Negativ arealeffektivisering Vester Skerninge Bibliotek 40.000 Salg af ejendom sparet drift Landet Bibliotek 131.209 Afventer salg Brydevej 120.000 Salg af ejendom sparet drift Ramsherred 10-12 -1.563.000 Administrative arbejdspladser I alt -5.057.499 Manglende arealeffektivisering Der forventes på nuværende tidspunkt et samlede merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) som er steget og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse. Merforbruget på udbetaling af erstatninger forbundet med arbejdsskader kan delvis henføres til eftervirkningerne af det øgede antal afgørelser i 2017. Det større antal afgørelser i 2017 har medført større udbetalinger i 2018, da afgørelserne faldt i slutningen af december 2017 og udbetalingerne skete først i januar 2018. Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt 43 sager liggende til afgørelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES). Det er ikke muligt at sige hvor mange af disse sager, som der træffes afgørelse i og hvor meget et samlet erstatningsbeløb måtte være. Herudover er der ikke udmøntet overførsler fra 2017 på 3,0 mio. kr. Havn og Færger: Samlet for området forventes en samlet mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til manglende lejeindtægter på Frederiksøen. Denne problemstilling er dog løst fra 2019, da de pågældende manglende lejeindtægter indgår i arealeffektiviseringsprojektet vedr. flytning af administrative arbejdspladser. Byg og BBR: Forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. kan primært henføres til flere lønudgifter end budgetlagt. Plan & Vej: Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kan primært henføres til færre lønudgifter, da en ledig stilling i afdelingen pt. ikke er besat. Erhverv og iværksætteri For hele området forventes et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2018. Merforbruget kan primært henføres til driften af de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II). Den samlede udlejningsprocent i de to huse har pr. 30.9. været lidt lavere end forventet. Side 13 af 61
Vækst & Bosætning: Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes primært at lønudgifterne forventes at blive lavere end budgetteret pga. at en medarbejder er på orlov. Udgifter til rådgivere og advokater i forbindelse med klagenævnenes afgørelser vedr. plangrundlaget for vindmøller på Tåsinge er konteret her. Tiltag til budgetoverholdelse: I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede merforbrug, heriblandt også muligheden for at ind tænke de ikke udmøntede overførsler fra 2017 mm. på 3,0 mio. kr. i den samlede løsning. Herudover kan nævnes: For området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt for derigennem at reducere tomgangsudgifterne. Opsigelsen vil dog først træde i kraft i 2019, hvorfor det ikke er muligt at gøre noget ved 2018. Administrationen har ikke umiddelbart mulighed for at pege på finansiering af merforbrug i 2018. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af den manglende indtægt fra arealeffektivisering og manglende merforbrug vedr. husleje Arbejdsskader går på tværs af Svendborg Kommune, og området er derfor vanskeligt af forudsige/styre. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering. Overførselsudgifter: Budget for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne og udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt 8. For året som helhed forventes nettoresultatet ved drift af ældreboligerne at lande på -11,3 mio. kr. Dette er en merindtægt på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes to forhold: 1) Budget til drift af gæsteboliger og udgifter til ydelsesstøtte forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og 2) at som følge af låneomlægning er lejernes andel af låneydelsen i kommunens ældreboliger blevet reduceret og dermed bliver huslejeindtægterne også reduceret. Dette forventes at give en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Ingen på nuværende tidspunkt. Side 14 af 61
Bilag 1 Bevillinger 2018 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -8,5 Overførsler 2017 fra gammel MKT og EBK samt fællesfinansiering 1,6 Børnehuset og Hus 53 - ejendomsudgifter 0,5 Organisationsændring kt. 6 til Kultur og Fritid -3,2 Offentlige toiletter fra anlæg til drift 0,2 Energispareprojekt 2016 og frem -0,7 Finansiering af Friplejehjem 0,0 Administrativ besparelse budgetforlig 2018-1,2 Barselspulje 0,1 Effektiviseringskrav spor 1 administrativt og politisk budgetforlig 2018 0,5 Reduceret tilskud til Ærø-færgerne -1,3 Grunddata fra Monopolbrud 0,2 Negativ overførselspulje 2018-2,5 Midtvejsregulering - nyt pris- og lønskøn fra KL -1,1 Afledt drift Landet Bibliotek 0,1 Afledt drift Ørbækvej og Byparken 0,1 Teknisk servicemedarbejder 0,2 Tillægsbevilling pr. 31.03.2018 0,2 Liv på Torvet 0,1 Lokal erhvervsfremmepulje jf. budgetforlig for 2019-0,4 Bygningsvedligeholdelse Grønnemoseværkstedet 0,3 Arealeffektivisering - Administrative arbejdspladser -1,6 Tåsingeskolen rengøring - tilbageførsel til BUU -0,2 Energispareprojekt 2017 og frem -0,5 Åben anonym rådgivning og Familiecentret - kontrakt vedr. rengøring 0,1 Overførselsudgifter 0,5 Finansiering af Friplejehjem (øgede tomgangsudgifter) 0,3 Div. mindre budgetændringer - Beboernes andel af låneudgifter (Ældrebol 0,0 Tilretning af lejernes andel af renter og afdrag i kommunens ældreboliger 0,1 Tillægsbevillinger i alt -8,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Teknik- og Erhvervsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Side 15 af 61
Fremtidsfabrikkerne Indsatsområde: Der afsættes 600.000 kr. til Fremtidsfabrikken. Herved fastholdes indsatsen i forhold til at understøtte det sydfynske iværksættermiljø. Status: De to iværksætterhuse er hver tilført 300.000 kr. i budget 2018. Driftsforholdene i hver af de to iværksætterhuse er i løbet af 1. halvår 2018 analyseret med det formål at identificere muligheder for optimering af driften. Teknik- og Erhvervsudvalget vil på mødet i november få en status på driften og en konkret handleplan. Erhvervsfremmende initiativer Indsatsområde: Der afsættes 450.000 i 2018 til erhvervsfremmende initiativer. Puljen udmøntes af Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget (nu Teknik- og Erhvervsudvalget) efter ansøgning. Status: Der var pr. 1.september 2018 ikke indsendt ansøgninger om midler fra denne pulje. Ved budgetforliget for 2019-2022 blev det derfor besluttet at sløjfe puljen. Byggesagsbehandler Indsatsområde: Der afsættes 300.000 kr. i 2018 med henblik på at opnå en reduktion i sagsbehandlingstiderne af byggeansøgningerne. Status: Med henblik på nedsættelse af sagsbehandlingstiderne er et vikariat som byggesagsbehandler forlænget i 2018. Det høje sagsantal fra 2017 er fortsat i 2018, og den reelle sagsbehandlingstid er reduceret med 25 %. Teknik- og Erhvervsudvalget er forelagt en handleplan. Side 16 af 61
Resumé Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 73,0 73,3 72,5 71,6-0,9 Jobcenter og Borgerservice 71,6 72,1 72,5 70,6-1,9 Statsfinansierede puljer og projekter 0,7 0,0-0,8 0,6 1,4 Integrationsråd 0,1 0,2 0,3 0,0-0,3 Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel) 0,6 1,0 1,0 0,4-0,6 Negativ overførselspulje 0,0 0,0-0,5 0,0 0,5 Overførselsudgifter i alt 885,0 921,2 921,0 875,1-45,9 Beskæftigelsesindsats 34,3 30,3 30,3 26,6-3,7 Sociale ydelser 374,0 392,9 392,8 373,7-19,1 Integration 16,4 33,6 33,5 10,1-23,4 Forsikrede ledige 118,5 120,6 120,6 116,3-4,3 Førtidspension 274,1 273,3 273,3 280,5 7,2 Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 67,7 70,5 70,5 67,9-2,6 Samlet drift i alt 958,0 994,5 993,5 946,7-46,8 Heraf overføres til 2019 (statsfinansierede projekter) 1,0 Heraf overføres til 2020-1,3 Heraf uden overførselsadgang -46,5 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Det forventede regnskab udgør 71,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 72,5 mio. kr. og der forventes således samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udvalgets andel af forventet negativ overførselspulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, udgør -0,5 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. september opfylder dermed kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes at udgøre 875,1 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 921,0 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 45,9 mio. kr. Side 17 af 61
Mindreudgiften afspejler landstendensen, som medfører færre indtægter på ca. 26 mio. kr. på tilskudsområdet (økonomiudvalget): Som følge af ændrede skøn for overførselsudgifterne på landsplan (faldende udgifter), foretages der i 2018 en midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder, hvilket betyder at Svendborg Kommune skal aflevere 22 mio. kr. tilbage til staten. Samtidig er beskæftigelsestilskuddet også blevet midtvejsreguleret, og her skal Svendborg aflevere 4,3 mio. kr. Endvidere foretages der en endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017, hvor der skal tilbagebetales 1,0 mio. kr. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 26,3 mio. kr. svarende til de to midtvejsreguleringer. Derudover må det forventes at der i 2019 vil skulle afleveres yderligere ved en efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, hvorfor det resterende mindreforbrug reserveres til dette. Serviceudgifter: Specifikation/væsentlige afvigelser: Jobcenter og Borgerservice: For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 1,9 mio. kr. som primært vedrører overførsel af mindreforbrug fra 2016, kommunens deltagelse i Beskæftigelsesministeriets projekt Flere skal med samt mindreudgifter til IT. For statsfinansierede projekter forventes merudgift på 1,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels at kommunen typisk modtager tilskuddene bagudrettet, og dels at projekt Bedre ressourceforløb med virksomhedsrettet fokus forventes at ende med en egenfinansiering på ca. 0,4 mio. kr. Løntilskudsjob til forsikrede ledige udviser mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet der er færre ansat i ordningen end budgetteret. Tiltag til budgetoverholdelse: Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende statsfinansierede projekter forventes overført til 2019, hvor de dækkes ind af tilskud til projekterne eller øvrigt mindreforbrug. Overførselsudgifter: Beskæftigelsesindsats: (mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 33,9 28,6 28,6 25,4-3,2 Beskæftigelsesordninger 0,4 1,7 1,7 1,2-0,5 Drift i alt 34,3 30,3 30,3 26,6-3,7 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Side 18 af 61
Der forventes samlet set mindreudgifter til beskæftigelsesindsats med 3,7 mio. kr. Sociale ydelser: (mio. kr.) Løbende priser Sociale Ydelser Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 74,0 73,6 73,6 74,4 0,8 Kontant- og uddannelseshjælp 138,1 143,9 143,9 125,1-18,8 Kontantydelsesordning m.v. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Revalidering 8,0 7,8 7,8 6,7-1,1 Løntilskud m.v. til fleksjob 52,0 50,3 50,3 61,5 11,2 Ressourceforløb 40,9 47,2 47,2 44,2-3,0 Jobafklaringsforløb 31,0 39,0 39,0 33,2-5,8 Ledighedsydelse 29,4 31,0 31,0 28,6-2,4 Drift i alt 373,9 392,8 392,8 373,7-19,1 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Der forventes nettoudgifter på 373,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,1 mio. kr. Sygedagpenge viser merudgifter på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes et forventet antal på 793 mod det budgetterede antal forløb på 776. Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser mindreudgifter på 18,8 mio. kr. Den store afvigelse skyldes primært et markant fald i antal kontanthjælpsmodtagere. Antal revalidender er faldende, hvilket giver mindreudgifter på 1,1 mio. kr. Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser merudgifter på 11,2 mio. kr. Der er både større tilgang til flekslønstilskud og mindre afgang fra fleksjob end budgetteret. Antal ressourceforløb er lidt lavere end budgetteret og medfører derfor mindreudgifter på 3,0 mio. kr. Stigningen i jobafklaringsforløb standsede midt i 2017, og antallet faldt lidt i slutningen af året. I 2018 ses igen en stigende tendens, som dog forventes at stabilisere sig på et lavere niveau end det budgetterede antal. Der forventes derfor mindreudgifter på 5,8 mio. kr. For ledighedsydelse forventes mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Antal sager svarer cirka til det budgetterede, men fordelingen af sager med og uden refusion resulterer samlet set i mindreudgifter. Side 19 af 61
Tabeller og nøgletal: Antal sygedagpengeforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 900 888 864 769 812 774 700 775 783 850 908 840 784 822 2018 950 973 781 794 769 674 613 649 493 776 793 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 37,0 35,8 På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 942 932 928 917 884 891 868 857 826 842 847 840 945 881 2018 835 835 842 828 804 790 774 764 740 911 791 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 21,5 22,0 Antal uddannelseshjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 477 493 504 505 527 549 514 483 479 482 501 480 525 500 2018 469 457 477 485 477 486 446 437 432 474 458 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 24,5 24,0 Antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 57 55 53 51 51 51 47 47 52 52 51 48 50 51 2018 49 47 46 46 45 43 35 38 37 50 41 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 20,0 20,0 Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 364 365 353 351 348 342 339 339 337 336 330 325 340 344 2018 325 325 319 318 309 308 307 302 301 256 308 Side 20 af 61
Antal flekslønstilskud (alle) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 317 322 326 335 350 360 358 375 379 396 402 401 284 360 2018 404 409 424 436 453 466 472 477 485 378 454 Antal ressourceforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 282 285 289 293 292 304 307 314 324 324 324 332 288 306 2018 335 335 336 331 332 336 334 332 324 356 334 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 20,0 20,0 Antal jobafklaringsforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 234 237 240 247 255 260 259 259 256 250 244 244 176 249 2018 249 259 268 266 269 283 290 284 283 309 275 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 20,5 21,0 Antal personer i alt på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 221 223 222 222 199 192 238 231 214 227 216 241 200 220 2018 225 243 240 237 202 184 233 212 189 215 219 Side 21 af 61
Integration: (mio. kr.) Løbende priser Integration Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsprogram og introduktionsforløb -8,0 2,3 2,3-6,9-9,2 Integrationsydelse 24,4 31,3 31,2 17,1-14,1 Repatriering 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Drift i alt 16,4 33,6 33,5 10,1-23,4 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Mindreudgifterne på integrationsområdet på i alt 23,4 mio. kr. skyldes: Færre modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2017 end forudsat ved budgetlægningen for 2018. Forventet flygtningekvote reduceret fra 3.000 til 1.000 på landsplan i april. Der er indtil videre kun modtaget 5 af det forventede antal på 17 i 2018. Reduceret skøn for antal familiesammenførte i 2018. Højere forventet andel af børn i flygtningekvoten (som ikke medfører udgifter under BIU). Højere skøn for antal selvforsørgende. Højt antal resultattilskud for kompetencegivende uddannelse. Særlig beskæftigelsesbonus i 2018. Integrationsprogram og introduktionsforløb omfatter indsatser og tilskud på integrationsområdet og forventet regnskab på netto -6,9 mio. kr. består af bruttoudgifter på 19,1 mio. kr. og bruttoindtægter i form af refusion og tilskud på 26,0 mio. kr. Tabeller og nøgletal: Antal modtagere af integrationsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 264 258 266 256 252 249 241 228 213 200 192 181 528 233 2018 172 155 144 135 128 118 112 103 94 247 116 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 24,0 22,0 Antal modtagere af integrationsydelse uden for integrationsprogrammet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 69 74 77 82 84 85 86 81 81 91 96 94 167 83 2018 90 103 98 104 112 103 104 100 99 245 106 Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2018 20,0 21,0 Side 22 af 61
Forsikrede ledige: (mio. kr.) Løbende priser Forsikrede ledige Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 111,1 112,3 112,3 109,9-2,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 7,4 8,3 8,3 6,4-1,9 Drift i alt 118,5 120,6 120,6 116,3-4,3 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Forsikrede ledige skønnes samlet set at vise mindreudgifter på 4,3 mio. kr., svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som finansierer området. Beskæftigelsestilskuddet (under økonomiudvalgets område) udgjorde oprindeligt 120,6 mio. kr., men er blevet midtvejsreguleret og udgør nu 116,3 mio. kr. Kl har for nyligt udsendt en prognose for det endelige tilskuds størrelse. Her forventes det at der ved efterreguleringen i 2019 skal afleveres yderligere 6,7 mio. kr. af tilskuddet for 2018. Tabeller og nøgletal: Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt skøn 2017 1.004 989 899 764 784 760 726 768 762 812 823 879 880 831 2018 974 943 894 752 777 731 712 719 827 789 Gennemsnitlig refusionsprocent 2018 36,0 34,4 Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune. Forsikrede ledige Andel af ledigheden 2016 2017 2018 Assens 7,55 6,74 6,52 Faaborg-Midtfyn 9,83 8,86 8,88 Kerteminde 4,55 4,35 4,35 Middelfart 4,78 4,98 5,52 Nordfyns 5,66 5,63 5,31 Nyborg 5,57 5,30 5,00 Odense 48,23 49,72 50,37 Langeland 2,14 2,46 2,15 Svendborg 10,92 11,10 11,23 Ærø 0,78 0,87 0,65 Fyn i alt 100 100 100 * 2018 er udviklingen til og med august Side 23 af 61
Tilskuddet fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før budgetåret. Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2018 udgør 11,23%, hvilket er lidt højere end de 10,92% i 2016. Dermed modtages der, alt andet lige, tilskud til en andel ledige, der ligger lidt under den faktiske andel ledige i 2018. Samtidig er udviklingen i kommunens refusionsprocent en vigtig del af det samlede resultat for området. Førtidspension: (mio. kr.) Løbende priser Førtidspension Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 36,2 41,8 41,8 53,8 12,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 237,9 231,5 231,5 226,7-4,8 Drift i alt 274,1 273,3 273,3 280,5 7,2 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Der forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 7,2 mio. kr. Merudgifterne vedrørende sager tilkendt efter 1. juli 2014 skyldes en kombination af flere sager og højere enhedspris end budgetteret. Tabeller og nøgletal: Udvikling i antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt skøn 2017 204 212 217 221 232 246 263 264 278 281 285 298 213 250 2018 312 318 330 342 349 359 368 374 329 362 Gennemsnitlig refusionsprocent 2018 21,5 21,5 Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Nyt Skøn 2017 2.224 2.212 2.208 2.190 2.172 2.165 2.159 2.145 2.141 2.136 2.119 2.104 2.231 2.165 2018 2.094 2.086 2.069 2.054 2.032 2.021 2.004 1.984 1.972 2.075 2.014 Side 24 af 61
Førtidspension i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017 2.428 2.424 2.425 2.411 2.404 2.411 2.422 2.409 2.419 2.417 2.404 2.402 2018 2.406 2.404 2.399 2.396 2.381 2.378 2.372 2.358 Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg: (mio. kr.) Løbende priser Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Personlige tillæg m.v. 7,2 8,7 8,7 7,2-1,5 Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 Boligydelse til pensionister 31,7 31,4 31,4 31,1-0,3 Boligsikring 28,8 30,4 30,4 29,0-1,4 Drift i alt 67,7 70,5 70,5 67,9-2,6 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på 2,6 mio. kr. Mindreudgiften vedrører hovedsageligt personlige tillæg mv. og boligsikring. På baggrund af forventet stigning i boligsikring til flygtninge og familiesammenførte, blev budgettet fra 2017 forhøjet med 3,2 mio. kr. Mindreforbruget hænger derfor sammen med at antal flygtninge ikke blev så højt som forventet. Tabeller og nøgletal: Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2017 3.971 3.987 4.003 4.004 4.012 4.014 4.034 4.037 4.013 4.030 4.042 4.045 4.001 2018 4.038 4.018 4.010 3.989 3.998 3.996 3.942 3.930 3.933 3.963 4.022 Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2017 3.008 3.067 3.151 3.217 3.277 3.275 3.267 3.172 3.137 3.175 3.191 3.195 3.132 2018 3.192 3.159 3.171 3.198 3.190 3.186 3.118 3.106 3.135 3.211 3.227 Side 25 af 61
Bilag 1 Bevillinger 2018 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -0,8 Budget 2018, andel af besparelser/effektivisering -0,2 Overførsler fra 2017, statsfinansierede puljer/projekter -0,8 Overførsler fra 2017, Integrationsråd 0,1 Midler fra barselsudligningspuljen 0,9 Negativ overførselspulje, fordeling 2018-0,5 Nedskrivning af budgetter pga. ændrede pris- og lønstigninger -0,2 Finansiering af medarbejder til mellemkommunale betalinger -0,1 Overførselsudgifter: -0,1 Budgetreduktion 2018, modtagepakker flygtninge -0,1 Tillægsbevillinger i alt -0,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget hører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Nr. 8: Veterankoordinator Indsatsområde: Parterne er herudover enige om, at man skal styrke det opsøgende arbejde i forhold til veteranerne inden for de eksisterende rammer, f.eks. ved at oprette en veterankoordinator Status: Jobcenter Svendborg har udmøntet budgetforliget ved at udpege en veterankoordinator. Målgruppen består af soldater, politifolk, læger, sygeplejersker, beredskabsfolk, civile specialister og andre, der har været udsendt i internationale missioner. Veterankoordinatoren vil blandt andet være tovholder for: udviklingen af arbejdet med krigsveteraner i jobcentret samspillet med øvrige kommunale afdelinger inddragelse af relevante myndigheder og organisationer udenfor kommunen vidensformidling på området Side 26 af 61