Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk Notat 2. opfølgning pr. 3.4.213 - Hele kommunen
SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...11 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...24 TEKNISK UDVALG...28 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...3 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET...31 2
Sammenfatning Årets anden opfølgning er udarbejdet pr. 3. april. Samlet set viser opfølgningen kun små afvigelser imellem årets forventede forbrug og tet. Der er således fortsat en forventning om, at tet kan overholdes, omvendt er der dog endnu ikke nogen sikre tegn på, at der samlet ses forventes et mindreforbrug af betydning i 213. Dette er et resultat af dels en stram, men realistisk, lægning samt et stort fokus på økonomistyring i hele organisationen. Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsområdet på 3, mio. kr. som følge af flere sager end forventet i tet. Merforbruget er dog på et garanteret område, og får således ingen indflydelse i forhold til sanktionslovgivningen. På Social- og Sundhedsudvalget arbejdes der med at neutralisere et prognosticeret merforbrug på 2,49 mio. kr. på Ældreområdet og på Handicap- og Psykiatriområdet. Der ud over har andre udvalg finansieret nye initiativer eller løst truende merforbrug ved at anvise omprioriteringer internt på de enkelte udvalg, eksempelvis finansieres Familieafdelingens satsning på Familiehuset og Unghuset ved mindreforbrug på anbringelsesområdet. På Teknisk udvalg forventes et merforbrug på vintertjeneste som følge af den relativt lange vinter i første halvår af 213. Udvalget forventer at kunne dække merforbruget, til gengæld vil Entreprenørgårdens mulighed for at afdrage sit overførte underskud mindskes. På finansieringen forventes tet overholdt, der er dog fortsat usikkerhed om størrelsen af årets tilbagebetaling af de såkaldte Rafn-ejendomsskattesager. Anlægstet er blevet udvidet med 18,1 mio. kr. blandt andet som følge af fremrykkelse af anlægsprojekter for over 13 mio. kr. Det korrigerede anlægs forventes overholdt. Indstillinger: Samlet set: Søges der om tillægsbevillinger for 3,31 mio. kr. De 3, mio. kr. er på kontanthjælpsområdet og forventes finansieret af staten. De,31 mio. kr. finansieres af ikke-overført fra tidligere år. Indstillinger drift: Økonomiudvalget Beløb mio. kr. Tillægsbevilling,31 Indskud i landsbyggefonden vedr. Nordvestfyns Boligforening, Afdeling 8 Klyngerne. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 3, Kontanthjælp Indstillinger anlæg: Der søges om en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på -1,28 mio. kr. Den negative anlægsbevilling vedrører den nu endeligt afsluttede byggesag på Guldregnen, hvor staten har udbetalt endeligt tilskud til kommunen vedrørende etablering af servicearealerne. Selve byggesagen har været afsluttet gennem længere tid men den tilhørende såkaldte støttesag er først blevet afsluttet for nylig ved, at Byrådet har 3
godkendt et revideret skema C(støtteregnskabet). Tilskuddet udbetales først efter sidstnævnte godkendelse. Tilskuddet tilgår kassen. 4
Økonomiudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat (hele 213) Afvigelse Drift i alt 261.296 263.618 263.18-6 Politisk organisation 7.556 7.556 7.556 Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger 29.396 78.11 16.17 29.742 33.69 21.81 1.5 29.448 78.261 16.17 29.981 34.4 22.641 1.59 29.448 78.261 16.17 29.981 34.4 22.641 1.59 Erhverv og Turisme 6.135 6.135 6.135 Fælles funktioner: Forsikring Rengøring 13.51 24.829 13.51 24.88 12.91 24.88-6 *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. Anlæg i alt 19.95 16.95 16.95 Administration: Staben Løn og Økonomi Boliger 21. -2. 21. -5. 21. -5. Erhverv og Turisme 95 95 95 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på,6 mio. kr. på driften. Mindreudgiften fremkommer således: Udbud vedrørende forsikringsområdet forventet mindreudgift,6 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til mindreudgiften. Mindreudgiften indarbejdes ved lægningen for 214 som et effektiviseringsforslag. Herudover forventes det, for alle andre områder vedrørende driften, at tet holdes. Vedrørende anlæg forventes terne ligeledes at holde. Dog kan det være vanskeligt at sige noget om tet til samling af administrationen. Senere opfølgninger afventes. 5
3. Beskrivelse til de enkelte temaer 11 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der skal i 213 afholdes valg til kommunalbestyrelsen og valg til ældreråd. Der er teret med henholdsvis,53 mio. kr. og,12 mio. kr. Valgene forventes at kunne afholdes indenfor de afsatte ter. Der er endvidere teret med,1 mio. kr. til delvis digitalisering af valghandlingen. Områderne for den digitale prøvelse er: Brevstemmeprotokol Digital valgliste på 2 valgsteder 115 Administration Staben Samlet set forventes tet at holde. Der forventes dog et merforbrug vedrørende løn på,5 mio. kr. Merudgiften skyldes den ekstra opgave Staben har fået vedrørende arbejdsskadeforebyggelse. Merforbruget neutraliseres ved at flytte,5 mio. kr. fra Arbejdsskadeforsikringsområdet til Staben, hvorefter løntet vil balancere. Dette medtages i næste nul-sag. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. IT-afdelingens forventes ligeledes overholdt. I forbindelse med at der blev indført ekstra præmie- og bonusordninger for elever har Staben stået for disse indtægter. Nogle af indtægterne er anvendt til ansættelse af ekstraordinære elever. I 213 er der teret med en indtægt på 1,5 mio. kr. Denne indtægt er allerede opnået i 212 og forventes tilført ved over- og underskudsberegningen. Ekstra præmie- og bonusordninger fortsætter i 213, dog i mindre omfang. Taksterne er sat ned. Det er endnu ikke besluttet at anvende de ekstra indtægter i 213. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter, som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner For alle ovenstående områder forventes tet at holde. Det kan dog nævnes, at der i 212 var et mindreforbrug på barselspuljen. Dette bliver tilbagebetalt til institutionerne ved over- og underskudsberegningen for 212. Det samme kan gøre sig gældende også for 213. 6
Vedrørende tjenestemandspensioner er der igen teret med en genforsikringsprocent på 32,83. Den var i 212 nedsat til 27. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,5 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 1,5 mio. kr. Samlet forventes tet til IT-systemer overholdt. Diverse konsulentbistand har et på,6 mio. kr. det samme er afsat til Revision. Disse ter forventes ligeledes overholdt. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på,4 mio. kr. Se i øvrigt bemærkninger under Teknik- og Miljøforvaltningen. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Økonomiudvalget har et korrigeret på 16,17 mio. kr. til Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6. Budgettet fordeler sig således at 14,988 mio. kr. vedrører løn og 1,121 mio. kr. vedrører drift. Ved 2. opfølgning 213 forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på,24 mio. kr. Merforbruget skyldes tilbagebetalt refusion til Social- og Integrationsministeriet. Forvaltningen arbejder på at nedbringe det forventede merforbrug. Socialforvaltningen På nuværende tidspunkt forventes det, at tet holdes. Der er bygget flere ældreboliger, og der opnås derved større indtægter i form af administrationsgebyr. Merindtægterne på administration af ældreboligerne forventes at dække merforbruget til løn i Borgerservice. Socialforvaltningen vil igangsætte nogle analyser i løbet af 213. Det forventes, at udgifter til konsulentbistand i den forbindelse, kan afholdes indenfor tet, ellers anvendes lidt af det forventede overførte overskud fra 212. Boliger På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Der er enkelte steder, hvor der er brugt meget på vedligeholdelse. Det modsvares af steder hvor der er ingenting brugt. Teknik og Miljøforvaltningen Budgettet forventes at holde. I forbindelse med nye opgaver i Teknik og Miljøforvaltningen er der indgået en samarbejdsaftale med Løn og Økonomi om flytning af økonomiopgaver fra Teknik og Miljøforvaltningen til Løn og Økonomi. Det drejer sig om: - Budgetopfølgninger - Regnskab - Tekniske tilretninger - Analyser - Ad hoc opgaver 7
Teknik og Miljøforvaltningen betaler 4% af en ny konsulents løn svarende til 2. kr. årligt. Beløbet flyttes fra Teknik og Miljøforvaltningens til Økonomiafdelingens pr. 1.6.213 kr. 117. i 213. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt. Kantinerne Budgettet forventes overholdt. Job- og vækstcentret Job- og Vækstcentret forventer at holde tet. Det forventes, at der anvendes 2 mio. kr. mere end afsat til lønudgifter. Denne merudgift vil blive finansieret fra diverse puljer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, samt bevilling vedrørende førtidspensionsreformen (godkendt af BY den 4/3-213). Desuden forventes overskuddet på,5 mio. kr. fra 212 anvendt i 213. 12 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde. Der er på området et nyt projekt Destination Lillebælt. Projektet omfatter Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner og er støttet af Syddansk Vækstforum. I 2 år vil Middelfart kommune have en udgift til projektet på,15 mio. kr. årligt. Denne udgift er ikke teret og forventes afholdt af det overførte overskud fra tidligere år. 13 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet til forsikringer udgør i alt 13,51 mio. kr. Dette er fordelt på Selvforsikring arbejdsskade 6,8 mio. kr. og 6,7 mio. kr. til øvrige forsikringer. Det er første år, at Middelfart kommune er selvforsikrede vedrørende arbejdsskader, og der er arbejdet meget med skadeforebyggelse på arbejdsskadeområdet. I den forbindelse skal der flyttes,5 mio. kr. fra tet til skadeforebyggelse funktion 6.74 til det administrative område i Staben. Dette vil ske ved næste -sag. De øvrige forsikringer har været i udbud og der forventes en besparelse på øvrige forsikringer på,6 mio. kr. Denne besparelse er opnået ved større selvrisiko på flere af forsikringerne. Besparelsen ved forsikringsudbuddet medtages som effektiviseringsforslag til 214. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,8 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Drift af rengøringsenheden 8
Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. De sidste par år, har rengøringsområdet vist et underskud på knap 1,5 mio. kr. pr. år. Der er ikke p.t. sammenhæng mellem den pris institutionerne betaler for rengøring og den service rengøringsenheden leverer. For at få rengøringstet til at hænge sammen fremover, bør det overvejes, om arbejdstakten skal ændres i de større institutioner. Andre større rengøringsselskaber arbejder med en arbejdstakt på op til 13. Vi arbejder med en arbejdstakt 1. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på 1,5 mio. kr. i 213. Der arbejdes dog frem mod en overholdelse af tet eventuelt med en ændring af arbejdstakten. Disse forhandlinger er i gang med organisationerne. For at få lavet nogle akut-job er der aftalt en hovedrengøring af alle kommunens institutioner. Der ansættes 9 akutjobbere til opgaven. Hovedrengøringen styres fra rengøringsafdelingen. Bemærkninger til anlæg Samling af administration i 213 31 mio. kr. Der er usikkerhed omkring hvornår byggeriet opstartes, og derved hvor stor en andel som bliver brugt i 213. Der er også afsat et indtægts på 1 mio. kr. vedrørende salg af Toyota-grunden dette fastholdes p.t. Der er afsat,2 mio. kr. til Lillebæltsbroen som turistattraktion dette forventes at holde. Til LAG-projekter er der afsat,75 mio. kr. som forventes anvendt i 213. Det oprindelige vedrørende salg af ejendomme var fastsat til -2 mio. kr. Det korrigerede udgør -5 mio. kr. I forbindelse med etablering af familie og ungehus i det gamle Vejlby plejehjem, er det besluttet at sælge yderligere ejendomme til finansiering af dette (godkendt af BY den 4.2.213). Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 2. opfølgning og forventningen er, at det korrigerede overholdes. I første kvartal har kommunen afregnet efterreguleringen af generelle tilskud, beskæftigelsestilskud, indvandrerudligningen samt efterregulering af forskudsbeløb vedr. skat. Efterreguleringen svar til forudsætningen. Forvaltningen afventer herefter midtvejsreguleringen i 3. kvartal samt afregningen af det skrå skatteloft i 4. kvartal. På ejendomsskattesiden kan det konstateres, at de pålignede ejendomsskatter i al væsentlighed svarer til det forudsatte. 9
Det bør dog understreges, at der ved 2. opfølgning fortsat hersker usikkerhed om størrelsen af årets tilbagebetalinger i Rafn-ejendomsskattesagerne og usikkerhed om hvilken kompensationsgrad, der kan opnås fra staten. Derudover vil forskelle mellem tidspunktet for ejendomsskattetilbagebetalinger og tidspunktet for udbetaling af kompensation fra staten give anledning til forskydninger mellem regnskabsårene. Ved 2. opfølgning har kommunen modtaget afregningen af indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførsel til Nordvestfyns Boligforening, Afdeling 8 Klyngerne. Der har i tidligere år været afsat til indskuddet, men bevillingen er ikke blevet overført. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på,31 mio. kr. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevilling Beløb mio. kr. Tillægsbevilling,31 Indskud i landsbyggefonden vedr. Nordvestfyns Boligforening, Afdeling 8 Klyngerne. 1
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Oprindeligt 213 TB/omplaceringer uden o/u Korrigeret 213 - uden O/U regnskab 213 Afvigelse Forbrug pr. Drift i 1. kr. 3-4-213 Tilbud til udlændinge 4.559-17 4.542 2.251 4.542 Sygedagpenge 56.418 75 56.493 17.44 56.493 Kontanthjælp 5.94 4.236 55.14 2.932 58.14 3. Uddannelsesordning 1.742 1.742 953 1.742 Forsikrede ledige 97.212 97.212 29.76 97.212 Revalidering 7.85-1.127 6.723 1.359 6.723 Ledighedsydelse 11.746 399 12.145 4.881 12.145 Fleksjob 36.155-1.62 34.535 13.35 34.535 Ressourceforløb 2.419 2.419 6 2.419 Løntilskudsordninger 4.566-42 4.146 1.35 4.146 Beskæftigelsesordninger - fælles 1.868-563 1.35 6 1.35 Projekter/driftsudgifter 18.391-3.212 15.179 5.54 15.179 Administrative udgifter 1.428 851 2.279-87 2.279 EGU 576 576 585 576 Total 291.673 2.763 294.436 97.579 297.436 3. Fordelt på: Beskæftigelsestilskud 97.212 97.212 29.76 97.212 Budgetgaranti 95.894 3.877 99.771 36.477 12.771 3. Øvrige overførsler 97.139-1.965 95.174 31.429 95.174 Serviceudgifter 1.428 851 2.279-87 2.279 Total 291.673 2.763 294.436 97.579 297.436 3. 2. Konklusion Der søges tillægsbevilling på 3, mio. kr. til kontanthjælpsområdet. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Kontanthjælp: Efter lægningen sidste sommer er antallet af kontanthjælpsmodtagere kun steget. Der blev lagt med 65 helårssager, men efter gennemgangen er antallet forhøjet til 7 sager. Det er også her, især de passive sager der er steget. Der blev teret med 265 passive sager, men er nu forhøjet til 41 sager. 11
Budgettet for hele rammen gennemgås efterfølgende, med henblik på ved omplaceringer, at reducere merudgifterne til kontanthjælp til i alt 3, mio. kr. Samtidig forventes en mere offensiv indsats på området. Forsikrede ledige: På området med de forsikrede ledige, påregnes en mindreudgift på 6, mio. kr., der dog forventes at skulle tilbagebetales til staten. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til udlændinge: Der er lagt med 51 helårssager til kontanthjælp til udlændinge, samt sprogskole til 171 personer med 2 moduler i gennemsnit. Dertil er der lagt med resultat-tilskud til 11 personer der består danskprøve, eller kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Området ser ud til holde. Sygedagpenge: Der blev lagt med i alt 487 sager. Der forventes et lille mindreforbrug der evt. skal dække en merudgift til uddannelsesordningen. Kontanthjælp: Efter lægningen sidste sommer er antallet af kontanthjælpsmodtagere kun steget. Der blev lagt med 65 helårssager, men efter gennemgangen er antallet forhøjet til 7 sager. Det er også her, især de passive sager der er steget. Der blev teret med 265 passive sager, men er nu forhøjet til 41 sager. Budgettet for hele rammen gennemgås efterfølgende, med henblik på ved omplaceringer, at reducere merudgifterne til kontanthjælp til i alt 3, mio. kr. Samtidig forventes en mere offensiv indsats på området. Uddannelsesordning: Uddannelsesordningen, jf. L 74 for ledige som har opbrugt deres dagpengeret, er finansieret via et sænkelse af driftsloftet på de kommunale aktiveringsudgifter. Der er i første omgang flyttet 1,7 mio. kr. fra aktiveringsudgifterne til ordningen, svarende til 17 helårspersoner. Der er p.t. 3 personer på ordningen. Evt. overskridelse forventes dækket af mindreudgift på sygedagpengene. Forsikrede ledige: Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud. På nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på 6 mio. kr. Det skyldes især mindre udgifter til dagpengesager, mens aktiveringsdelen forventes at holde tet. En mindreudgift på området skal evt. tilbagebetales til staten. Revalidering: Revalideringsudgifterne er fortsat dalende. Der blev lagt med 8 helårspersoner, men efter gennemgangen er antallet reduceret til 6 personer. P.t. er det gennemsnitlig antal på 5, men der forventes et stigning i antallet i forbindelse med en offensiv indsats på området. Området forventes at holdes inden for tet. Ledighedsydelse og fleksjob: Antallet af modtagere af ledighedsydelse blev lagt med 95 helårspersoner. Antallet forventes at falde i takt med forventningen om forøgelse af modtagere af fleksløntilskud. Områderne tilsammen forventes at holde., Ressourceforløb: Ordningen er ny og skal erstatte bl.a. unge der hidtil har fået førtidspension. Midler er overført fra førtidspensionsområdet. Der er kun ganske få på denne ordning endnu. Ordningen er lagt til ca. 25 helårspersoner i 213. Det forventes at området holder. 12
Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel: Der er p.t. lagt med 55 løntilskudsjobs for forsikrede ledige, 15 løntilskudsjobs for kontanthjælpsmodtagere og 17 seniorjobs med løntilskud. Den udmeldte kvote for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er 128 årspersoner. Antallet er svingende, men det forventes at området kan holdes inden for tet. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter hovedsageligt mentorudgifter. Der er afsat 1,7 mio. til mentorer på virksomheder, samt,4 mio. til aflønning af ansatte mentorer. Projekter/Aktiveringsudgifter: Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er nedsat og der er omplaceret 1,7 mio.kr. til uddannelsesordningen. Aktiveringsudgifterne forventes at kunne rummes inden for rådighedsloftet. Det ser ud til at området kan holdes inden for tet. Administrative udgifter: Området omfatter tilskud til LBR, udgifter til Sundhedskoordinator i forbindelse med rehabiliteringsteams, samt udgifter til lægeerklæringer. Fra førtidspensionsområdet er der overført,7 mio. kr. til Sundhedskoordinator i Regionen. Området forventes at holde EGU: Der er lagt med udgifter til skoleydelse for gennemsnitlig 16 elever i 3 uger, undervisningsmidler og vejleder-tilskud, samt 3 årselever i kommunale praktikpladser. Budgettet forventes at holde. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Beskæftiglses- og Arbejdsmarkedsudvalget tilføres i alt 3, mio. kr., som fremgår af nedenstående indstilling: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 3, Kontanthjælp Beløbet indgår i de garanterede udgifter. 13
Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 38.94 379.278 379.278 Decentrale ter 241.396 243.478 243.478 Centrale ter Fællessted skoleområdet Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU 35.329 44.95 41.712 4.46 12.76 32.937 44.398 41.713 4.46 12.76 34.637 44.328 4.613 4.196 12.26 1.7-7 -1.1 15-68 Anlæg I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Afvigelse Anlæg i alt 21.83 25.675 25.675 Pulje til skoleudbygning og renovering Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m. Gelsted Børneunivers Skoledel Østre Skole Etape af skolerenovering Strib Skole færdiggøres Gelsted Skole Energirenovering Diverse akutsager 213 Walker Renovering af eks. lokaler og udstyr Driftsklinik på Ejby Skole Driftsklinik på Lillebæltskolen 1. 5 13. 1.6 4.6 98 15 1. 5 13. 1.6 7.6 725 15 1.1 1. 5 13. 1.6 7.6 725 15 1.1 - = Mindreudgift/merindtægt. 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 3. april 213 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer, at det korrigerede uden over/underskud fra 212 overholdes. Overskuddet fra 212 udgør 6,775 mio. kr., heraf 3,436 mio. kr. på det centrale område. De decentrale ter forventes overholdt ved denne opfølgning. De vigtigste afvigelser i forhold til det centrale korrigerede er: Merudgift på netto 1,7 mio. kr. på fællesstedet for skoleområdet. Merudgiften fremkommer bl.a. grundet merudgifter til regulering af heldagsklassernes normering og økonomiske fripladser i SFO, mens der forventes mindreudgifter til søskenderabat i SFO og befordring af elever i almenområdet. Budgettet for specialskoler, SFO og befordring forventes overholdt ved denne opfølgning. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever på privatskoler end forventet, samt at taksterne er lavere end forventet. Forvaltningen afventer de endelige tal for elever på Produktionsskoler. Der forventes en merudgift på,15 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der forventes en mindreudgift på,68 mio. kr. til STU. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til befordring af elever. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. 14
Forvaltningen forventer, at det korrigerede til anlæg overholdes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 212 forventes at udgøre netto 8,6 mio. kr. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Forvaltningen forventer en merudgift på netto 1,7 mio. kr. på fællesstedet. Merudgiften fremkommer bl.a. grundet merudgifter til en regulering på 8 elever mere i heldagsklassernes normering og økonomiske fripladser i SFO. Samtidig forventes der mindreudgifter til søskenderabat i SFO og befordring af elever i almenområdet. Forvaltningen forventer, at tet for specialskoler, SFO og befordring overholdes ved denne opfølgning. Forvaltningen har konstateret en mindreudgift på området, men afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Forvaltningen forventer en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever på privatskoler end forventet, samt at taksterne er lavere end forventet. Hvis de lavere takster indregnes i det faldende elevtal, udgør faldet ift. forudsætningerne 31 elever på privatskoler og 14 i SFO på privatskoler. Forvaltningen afventer de endelige tal for elever på Produktionsskoler. Forvaltningen forventer en merudgift på,15 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Forvaltningen forventer en mindreudgift på,68 mio. kr. til STU. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til befordring af elever. Forvaltningen afventer en evt. nettotilgang i det nye skoleår. Nedenstående tabel viser desuden, at forvaltningen har konstateret, at der er flere elever i STU forløb i andre kommuner end forventet. Tabel 1 STU elever 213 STU elever 213 Budgetforudsætning 2. opfølgning Ændring Helårselever med STU i andre kommuner Helårselever med STU på STU Middelfart 21,1 25,75-3,83 22,32 21,92,4 Taksten for en uddannelsesdel på STU Middelfart udgør 221.21 kr. i 213. Udgiften til disse elever finansieres indenfor det afsatte, da gennemsnitsudgiften pr. elev samtidig er lavere end forventet. Den gennemsnitlige udgift pr. STU elev i andre kommuner er faldet fra 313.731 kr. til 256.225 kr., hvilket svarer til en ændring på 18 %. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Ingen. 4.2 Anlægsbevilling Ingen. 15
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I 1. kr. Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Afvigelse Drift i alt 277.961 277.969 277.969 Kultur og Fritid 39.461 39.476 39.476 Sundhedstjenesten 5.411 5.461 5.456 Fællessted for dagtilbudsområdet 16.288 16.547 16.547 Kommunale pasningstilbud 13.213 13.658 14.258 6 Private pasningstilbud 15.963 16.353 16.353 Specialpædagogisk indsats for - 6 årige 7.798 6.599 5.999-6 Anbringelsesområdet 51.369 51.369 49.516-1.853 Forebyggende foranstaltninger 3.544 3.596 33.768 3.172 Ledsagerordning 144 144 Sociale formål 7.914 7.91 6.451-1.463 Anlæg Oprindeligt 213 Korrigeret 213 resultat Afvigelse I 1. kr. Anlæg i alt 17.92 26.192 26.192 Omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion 2. 2. 2. Fodboldbane Gelsted Sportsplads 1. 1. Børneunivers Gelsted - børnehave 4.115 4.115 4.115 Børneunivers Gelsted - vuggestue 1.977 1.977 1.977 Ombygning af Bulderby Børnehave 8. 8. 8. Etablering af ny børnehave i Middelfart 1. 6.1 6.1 Etablering af Familie- og Unghus i det gamle Vejlby plejehjem 3. 3. + = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen. Drifts og anlægsbevillinger, som endnu ikke var registreret i økonomisystemet pr. 3.4.213 fremgår ikke af ovenstående skema. 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 3. april 213 på Børn, Unge- og Fritidsudvalgets område. Det forventes at udvalgets overholdes. Drift Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer, at driftstet samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn, Unge- og Sundhedsudgifter. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: At dagtilbudsområdets samlede udgift til tilskud til reducering af forældrebetaling udviser et merforbrug på,6 mio. kr. 16
At den specialpædagogiske indsats for -6 årige udviser et mindreforbrug på,6 mio. kr. på befordring af børn der modtager specialpædagogisk støtte. At anbringelsesområdet udviser et forventet mindeforbrug på 1,856 mio. kr. Resultatforventningen er baseret på en værdiansættelse af de kendte risikosager til 1,264 mio. kr. og en forudsat tilgang af nye (ukendte sager) på 1,22 mio. kr. i reståret. At forebyggelsesområdet udviser et forventet merforbrug på 3,172 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Unghuset. At sociale formål på Familieafdelingens område udviser et mindreforbrug på 1,463 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Anlæg Børn, Unge- og Fritidsudvalget har pr. 3. april 213 et korrigeret anlægs på 26,192 mio. kr. Ved 2. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at anlægstet overholdes. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 3.1 Kultur og Fritid Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 39,476 mio. kr. til politikområdet Kultur og Fritid. Ved 2. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at tet overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført,286 mio. kr. fra regnskab 212. Det centrale forventes at få overført et overskud på 1,84 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført et underskud på -,798 mio. kr. Anlægsprojekterne vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion og IT-projekt på biblioteket videreføres til 213 med et samlet rest på,721 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion forventes overholdt, og færdiggjort pr. 1. maj 213. Anlægsprojektet vedrørende fodboldbane ved Gelsted sportsplads forventes overholdt og klar til brug i august 214. 3.2 Dagtilbud Kommunale pasningstilbud Børn, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret netto på 13,658 mio. kr. til kommunale pasningstilbud. Kommunale pasningstilbud består af mellemkommunale betalinger (grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave), Dagplejen og daginstitutionerne. Dagplejen Dagplejen har i indeværende byrådsperiode haft et markant fald i antal børn fra 676 i 21 til 451 i 213 (det forventede antal ved 2. opfølgning). Årsagen hertil er for det første, at antallet af -2 årige er faldet fra 1.283 i 21 til 992 i 213. For det andet, at antallet af kommunale og private vuggestuepladser er steget, og for det tredje at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen for 212 vedtog at ændre tidspunktet for overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave, således at perioden i dagpleje/vuggestue blev reduceret med to måneder. På trods af ovenstående forandringer har der i hele byrådsperioden været et minimum af tomme vuggestuepladser i de integrerede daginstitutioner. Så længe efterspørgslen efter kommunale vuggestuepladser er større end udbuddet, er Dagplejen således det eneste pasningstilbud, der er sårbart overfor ovenstående forandringer. 17
I efteråret 211 gik Dagplejen i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Processen fortsætter i 213, således at differencen mellem Dagplejens normering og det forventede antal dagplejebørn (tomme pladser) minimeres. Figur 1 viser, at Børn, Unge- og Fritidsudvalget har til 515 dagplejebørn, at Dagplejens normering udgør 476 dagplejepladser, og at det forventede antal dagplejebørn udgør 451. Børn, Unge- og Fritidsudvalget har således 39 flere dagplejepladser end normeret og 25 tomme pladser. På baggrund heraf forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et mindreforbrug på udgiftssiden svarende til 39 dagplejebørn og en mindreindtægt på indtægtssiden svarende til 64 dagplejebørn. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 3. opfølgning for nærmere afklaring, og arbejder på at minimere differencen mellem det forudsatte og det forventede antal dagplejebørn ved lægningen til 214. Figur 1: Budgetforudsatte og forventet antal dagplejebørn - 213 52 5 48 46 44 42 4 Det forudsatte antal dagplejebørn Dagplejens normering (april 213) Det forventet antal dagplejebørn Daginstitutioner Figur 2 nedenfor viser, at Børn, Unge- og Fritidsudvalget har til 1.21 børnehavebørn, at daginstitutionernes normering udgør 1.114 børnehavepladser, og at det forventede antal børnehavebørn udgør 1.8. Børn, Unge- og Fritidsudvalget har således 87 flere børnehavepladser end normeret og 34 tomme pladser. På baggrund heraf forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et mindreforbrug på udgiftssiden svarende til 87 børnehavebørn og en mindreindtægt på indtægtssiden svarende til 121 børnehavebørn. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 3. opfølgning for nærmere afklaring, og arbejder på at minimere differencen mellem det forudsatte og det forventede antal børnehavebørn ved lægningen til 214. Figur 2: Budgetforudsatte og forventet antal børnehavebørn - 213 18
1.25 1.2 1.15 1.1 1.5 1. Det forudsatte antal børnehavebørn Daginstitutionernes normering Det forventet antal børnehavebørn Tilskud til reducering af forældrebetaling På baggrund af regnskab 212 og det aktuelle forbrug på søskende- og fripladstilskud til dagtilbudsområdets samlede pasningstilbud forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på,6 mio. kr. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer at merforbruget kan dækkes indenfor dagtilbudsområdets eget. Private pasningstilbud Børn, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 16,353 mio. kr. til private pasningstilbud. Private pasningstilbud består dels af private pasningsordninger herunder private børnepassere, dels af fem privatinstitutioner. Tabel 1: Private pasningstilbud 213 1. kr. Private børnepassere Privatinstitutioner Vuggestuepladser Børnehavepladser Budgetforudsætning - antal 56 49 159 Budgetforudsætning - pris 61.429 86.92 53.833 Budget 213 3.44 4.259 8.559 Private børnepassere Privatinstitutioner Vuggestuepladser Børnehavepladser 2. opfølgning - antal 63 51 154 2. opfølgning - pris 57.266 84.833 53.511 forbrug 3.68 4.326 8.241 Difference mellem og 168 67-318 forventet forbrug - = mindreforbrug Med et forventet mindreforbrug på,83 mio. kr. forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen, at tet til private pasningstilbud overholdes. Specialpædagogisk indsats for -6 årige Børn, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 6,599 mio. kr. til den specialpædagogiske indsats for -6 årige (heri indgår ikke daginstitutionernes til special- og handicappladser samt Dagplejens til dobbeltpladser). Den specialpædagogiske indsats for - 6 årige tildeles på visitationsmøder og består af: Støttepædagogkorpset som yder specialpædagogisk støtte i daginstitutioner og dagplejen (kommunale som private) Daginstitutionernes special- og handicappladser Dagplejens dobbeltpladser Særlige dagtilbud og hjemmetræning 19
Tabel 2: Specialpædagogisk indsats for -6 årige 213 Specialpladser Handicappladser Dobbeltpladser Særlige dagtilbud Hjemmetræning Ekstra handicappladser Budgetforudsætning 13 8 5 5 (antal børn) 2. opfølgning 12 1 5 1 1,5 2 213 Note: To børn fra andre kommuner er tildelt en specialplads. Ved 2. opfølgning modtager ca. 38 børn støtte fra støttepædagogkorpset (heraf er to børn fra andre kommuner). Special- og handicappladser indgår som en del af daginstitutionernes ter, men indgår ikke i dagtilbudsområdets vippeordning. Som følge af visitation til egne tilbud (forlig 211) kompenseres Børnehuset Chili dog ved overbelægning på handicap- og/eller ekstra handicappladser. Kompensationen gives fra tet til særlige dagtilbud. Ved 2. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen, at tet til den specialpædagogiske indsats for -6 årige overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 1,1 mio. kr. til befordring af børn som modtager specialpædagogisk støtte. Som følge af visitation til egne tilbud samt en stram bevillingsstyring falder udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk støtte. På baggrund af det aktuelle forbrug forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen således et mindreforbrug på,6 mio. kr. Regnskab 212 Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført 2,517 mio. kr. fra regnskab 212. Det centrale forventes at få overført et underskud på,32 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført et overskud på 2,819 mio. kr. Anlæg Anlægsprojekterne vedrørende Børnehuset Egetræet (tilbygning og energirenovering) og Børneunivers Gelsted videreføres til 213 med et samlet rest på 4,145 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende Børneunivers Gelsted forventes overholdt. Børnehaven forventes færdiggjort pr. 1. august 213. Anlægsprojekterne vedrørende ombygning af Bulderby Børnehave og etablering af ny Børnehave i Middelfart forventes overholdt. Anlægsprojekterne er påbegyndt med projektering og forundersøgelser af rådgivere. 3.3 Familieafdelingen Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet. Tabel 3: Resultatforventning på anbringelsesområdet inkl. refusion Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Forbrug kendte sager Risikosager Reserveret til forventet nytilgang Forbrug inkl. risikosager og nytilgang regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder 5.2 36.743 35.86 1.264 1.22 37.57 827 Døgninstitution 5.23 12.572 9.892 9.892-2.682 Sikrede døgninstitutioner 5.24 2.54 2.54 2.54 Anbringelsesområdet i alt 51.369 47.32 1.264 1.22 49.516-1.853 - = indtægt / mindreforbrug 2
(afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 51,369 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Ved anden opfølgning forventes forbruget på kendte sager at udgøre 47,32 mio. kr. Risikosagerne er prissat til 1,264 mio. kr., mens der yderligere reserveres 1,22 mio. kr. til årets skønnede resttilgang af nye sager. Det er således Børn og Familieafdelingens vurdering, at anbringelsesområdet, set under et, vil udvise et mindreforbrug på 1,853 mio. kr. Rådighedsbeløb, risikosager og risikooplysninger Det aktuelle disponible råderum for risikosager og nytilgang udgør pr. 3. april 2,484 mio. kr. Rådighedsbeløbet skal ses i forhold til, at der på samme tidspunkt sidste år var reserveret 3,554 mio. kr. til risikosager og nytilgang. Når der henses til, at Familieafdelingen, ud af rådighedsbeløbet, finansierede en hensættelse på 1,179 mio. kr. til dækning af efterreguleringen af Kastaniely i regnskab 212, er det disponible rådighedsbeløb således på niveau med sidste år. Afdelingen vurderer på den baggrund, at det vil være realistisk at opnå overholdelse. Risikogruppen består aktuelt af 7 mulige anbringelser, hvoraf 5 forventes at være i ordinære plejefamilier, mens 2 sager vedrører anbringelser på opholdssteder af forskellig varighed. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på 1,264 mio. kr. i 213 og har en forventet helårseffekt på 1,736 mio. kr. i 214. Til dækning af den forventede negative efterregulering vedr. Kastaniely udgiftsførte Familieafdelingen i 212 i alt 1,179 mio. kr. Det er lagt til grund for 2. opfølgning, at institutionens seneste estimat på lukkeøkonomien holder. Ved 1. opfølgning blev det anført, at der var usikkerhed om udfaldet af to tvistsager om mellemkommunal refusion. Tvistsagerne er nu afgjort til kommunens fordel, hvilket har bidraget positivt til basisøkonomien. Bidraget har været medvirkende til, at rådighedsbeløbet, trods tilgang, har kunnet fastholdes uændret fra 1. til 2. opfølgning. Ved 2. opfølgning afventer Familieafdelingen yderligere en afgørelse i en tvistsag om mellemkommunal refusion. Sagen er fuldt udgiftsført og et positivt sagsudfald vil derfor isoleret set kunne løfte rådighedsbeløbet med,8 mio. kr. i 213. Endelig indebærer Tilsynsreformen, at tilsynet med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner sandsynligvis pr. 1. november flyttes fra kommunerne til 5 store tilsynsenheder. Det er lagt til grund for opfølgningen, at tilsynsreformen vil være omtrent udgiftsneutral for kommunen i 213. Børn og Familieafdelingen afventer fortsat nærmere afklaring i forhold til reformens finansiering. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens, har antallet af anbringelser på eget værelse og i netværksplejefamilier været stigende, mens antallet af anbringelser på opholdssteder og døgnophold har været faldende. Antallet af plejefamilieanbringelser ligger nogenlunde stabilt. 21
I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau. Tilpasningerne er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster bidrager alt i alt til, at gennemsnitsudgifterne pr. anbringelse over tid er blevet reduceret. Tabel 4: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser Maj 9 Maj 1 Maj. 11 maj' 12 maj' 13 Risiko > 5% Plejefamilier 62 59 54 63 58 5 Netværks-plejefamilier 5 4 8 Private opholdssteder 25 17 11 9 12 2 Kost-efterskole 6 6 2 1 3 Eget værelse 3 11 9 14 15 Sociale årsager døgninst. 14 7 5 Handicap døgninst. 6 6 7 6 4 Samlet (både handle- og betalingskommune) 116 16 93 97 1 7 Handlekommune (men ikke betalingskommune) 8 7 1 Betalingskommune (men ikke handlekommune) 14 9 7 Anbringelser i alt 116 16 115 113 117 7 Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 213 et korrigeret på 3,596 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, støtte/kontaktpersoner, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikke-anbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i 213. Ved 2. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 3,172 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Unghuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Aktiviteterne i Familie- og Ungehuset er startet midlertidigt op i et af husene på Udby Behandlingshjem, men vil i løbet af 213 blive samlet i det gamle Vejlby Plejehjems bygninger, som renoveres til formålet. Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Tabel 5: Sociale formål 22
Sociale formål Kt. Budget, korr. Statsrefusion Merudgiftsydelse forbrug regnskabsresultat 5.72-7.914-6.451 1.463 5.72 7.489 5.723-1.766 Tabt arbejdsfortjeneste 5.72 8.339 7.179-1.16 Sociale formål i alt 7.914 6.451-1.463 - = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Som det fremgår af tabellen ses opstramningen af serviceniveauet på området nu at slå markant igennem på udgiftssiden, hvor der netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,463 mio. kr. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Børn og Familieafdelingen overholdelse ved 1. opfølgning. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger 2. opfølgning medfører ingen driftsbevillinger. 4.2 Anlægsbevilling 2. opfølgning medfører ingen anlægsbevillinger. 23
Social- og Sundhedsudvalget 1. Resume Drift Tillægsbevillinger/ Korrigeret Oprindelig Korrigeret omplaceringer uden over- Afvigelse resultat I 1. kr. inkl. /underskud Drift - ældreområdet 224.653 over/underskud 224.652 224.652 224.652 Ældreboliger -13.531-13.531-13.531-13.531 Pleje- og omsorg af ældre 231.314 231.314 231.314 231.314 Køkkenområdet 5.231 5.231 5.231 5.231 Tilskud til sociale formål 1.638 1.638 1.638 1.638 Drift - Handicap- og psykiatriområdet Tillægsbevillinger/ Korrigeret Oprindelig Korrigeret omplaceringer uden over- Afvigelse resultat I 1. kr. inkl. /underskud Drift i alt 187.841 over/underskud 4 188.241 188.241 188.241 Hjælpemidler 29.838 29.838 29.838 29.838 Botilbud 92.2 92.2 92.2 92.2 Dagtilbud 29.99 29.99 29.99 29.99 Støtte i eget hjem 27.136 27.136 27.136 27.136 Abonnementer op projekter 7.696 7.696 7.696 7.696 Diverse 1.62 4 1.462 1.462 1.462 Drift - Sundhedsområdet Oprindelig Tillægsbevillinger/ omplaceringer inkl. Korrigeret Korrigeret uden over- /underskud resultat Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 157.748 over/underskud 4 158.149 158.149 158.149 Medfinansiering af sundhedsvæsent 134.441 134.441 134.441 134.441 Vedrlagsfri fysioterapi 5.758 5.758 5.758 5.758 Kommunal genoptræning 6.79 6.79 6.79 6.79 Forebyggelse 4.596 4 4.996 4.996 4.996 Undervisningtilbud til senhjerneskadede 323 323 323 323 Rusmiddelcenter 5.919 5.919 5.919 5.919 Projekter 3 3 3 3 Forsørgelse 194.122-5.374 188.748 188.748 188.748 Personlige tillæg 7.32-22 7.1 7.1 7.1 Førtidspension 156.96-5.1 15.996 15.996 15.996 Boligydelse 28.328-252 28.76 28.76 28.76 Øvrige områder 2.666 2.666 2.666 2.666 I alt drift SSU 764.364-4.574 759.79 759.79 759.79 Anlæg Tillægsbevillinger/ Korrigeret Oprindelig Korrigeret omplaceringer uden over- Afvigelse resultat I 1. kr. inkl. /underskud Anlæg i alt 1.775 1.775 1.775 1.775 Ældre og handicappede 1.775 1.775 1.775 1.775 Nyt nøglesystem 1.775 1.775 1.775 1.775 Ombygning Fænøsund 2. Konklusion Social- og Sundhedsudvalget forventer ved denne opfølgning at gå i. For at udvalget skal i gå i nul er det nødvendigt at indhente et aktuelt merforbrug på ca. 2,49 mio. kr. på driften. Afvigelserne forventes at kunne hentes ind i løbet af 213, hvorfor de ikke fremgår af tabellen herover. Afvigelsen fordeler sig med ca. 1,5 mio. kr. på ældreområdet og ca.,99 mio. kr. på Handicap- og psykiatriområdet. På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: Merforbrug på ældreområdet på ca. 1,5 mio. kr. o Afvigelsen skyldes to ting. For det første er der i årets 4 første måneder visiteret og leveret flere timers hjemmehjælp til borgere i eget hjem end der er bud- 24
get til. For det andet er der et aktuelt merforbrug i udegrupperne (hjemmeplejen). Forsætter udviklingen uændret vil ældreområdet få et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Merforbrug på Handicap- og psykiatriområdet på ca.,99 mio. kr. o Afvigelsen vedrører primært temaområdet Botilbud og er som nævnt i den forrige opfølgning opstået som følge af uventede takststigninger på en række tilbud, hvor kommunen køber pladser. o Endvidere er en specifik sag blevet væsentlig dyrere end forventet ved lægningen. o I forhold til den forrige opfølgning reduceres det forventede merforbrug ved, at restafregning vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager fra 212 forventes at bidrage med,5 mio. kr. mere end forventet. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Ældreområdet Hvis den nuværende udvikling fortsætter forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget udspringer af,5 mio. kr. på puljen til afregning af timer i hjemmeplejen og et merforbrug på 1, mio., kr. i udegrupperne. Merforbrug på,5 mio. kr. på puljen skyldes, at der i januar, februar, marts og april er visiteret og leveret flere timers hjemmehjælp til borgere i eget hjem end der er til. Merforbruget i udegrupperne skyldes et højt sygefravær i årets første måneder. Ældreområdet arbejder på en handleplan for ude-området, der skal indhente merforbruget i løbet af året. Ældreområdet forventer at tet går i på de øvrige områder. Sundhedsområdet Budgettet forventes samlet set at gå i i 213. Der er afsat en ramme på 134,4 mio. kr. til afregning af ydelser til kommunens borgere fra sygehusvæsenet, sygesikring og Hospiceophold. Middelfart Kommune har igen i 213 lagt efter KL s model. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været lavere end forventet i årets 4 første måneder. Udviklingen følges nøje. Modsat har der været et lidt højere forbrug på Rusmiddelområdet. Samlet set forventes tet at holde på sundhedsområdet. Handicap- og psykiatriområdet På Handicap- og psykiatriområdet er der aktuelt en økonomisk udfordring som der arbejdes på at indhente på ca.,99 mio. kr. Siden 1. opfølgning er det merforbrug som skal indhentes blevet nedbragt med godt,8 mio. kr. Merforbruget vedrører som tidligere nævnt primært temaområdet Botilbud og skyldes dels ekstraordinære takststigninger på botilbud i andre kommuner og regioner, hvor kommunen køber pladser og dels en specifik sag som er blevet væsentligt dyrere end forventet ved udarbejdelsen af 213. Sagen er revurderet i april, og den oprindelige døgnforanstaltning er nu nedskrevet med 1. kr. pr. døgn. Sagen revurderes løbende. Udover det omtalte merforbrug på,99 mio. kr. forventes et merforbrug på 2, mio. kr. på et af kommunens botilbud, Guldregnen. Afvigelsen er af teknisk karakter og kan forklares ved, at Guldregnen i 213 skal tilbagebetale et større opsparet overskud fra tidligere år til diverse køberkommuner herunder Middelfart Kommune. Dette sker i praksis ved, at Guldregnens og dermed taksten er nedskrevet med 2, mio. kr. i 213. Guldregnen skaber derefter ved normal drift et tilsvarende merforbrug. Merforbruget finansieres via overskuddet fra tidligere år. På denne måde udlignes og tilbagebetales overskuddet. Samme praksis var gældende i 212. Fra 214 er det opsparede overskud udlignet på det pågældende tilbud, og tet er reguleret ned, så det skulle svare til det faktiske behov. 25
tilgang fra børn- og ungeområdet er indarbejdet i opfølgningen, og finansieres indenfor tet. Nuværende risikosager for ca.,5 mio. kr. er ligeledes indarbejdet i opfølgningens forventede resultat. Risikosager defineres som sager, hvor der er risiko for at de vil føre til udgifter. Risikosagerne indarbejdes først i opfølgningen, når det er overvejende sandsynligt, at de vil føre til en udgift indenfor året. Siden sidste opfølgning har forvaltning udarbejdet restafregning for 212 vedr. refusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Restafregningen betyder at området tilføres ca.,5 mio. kr. mere i refusion for 212 end der er opkrævet a conto. Restafregningen bidrager dermed til at reducere områdets økonomiske udfordring. Forsørgelsesområdet På forsørgelsesområdet er der p.t. brugt netto 26%, hvor normalen pr. ultimo april er 33%. Fra marts måned er administration af førtidspension og boligydelser overgået til Udbetaling Danmark, hvor vi afregner netto. Udbetalinger pr. 1. april er alle fra Udbetaling Danmarks side, bogført i april måned, uanset om udgifterne vedrører marts måned. Der er rettet henvendelse til KL om rigtigheden heraf. Der mangler således 1 måneds udgifter (1,6 mio. kr.) for specielt de nye førtidspensioner. Der skal knyttes følgende kommentarer til enkelte områder: Personlige tillæg: Området omfatter personlige tillæg til pensionister, samt enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Området forventes at holde tet. Førtidspension: Som nævnt er der en udfordring med KL og Udbetaling Danmark. Den lave tilgang af nye førtidspensionister til trods, er området under pres, idet regnskab 212 viser at udgangspunktet for beregning af området er 3,6 mio. højere end da vi lagde. Området undersøges nærmere til næste opfølgning. Det foreslås, at der ikke p.t. søges bevillingsændring, men at man afventer svar fra KL/Udbetaling Danmark og evt. søger bevillingsændring i forbindelse med 3. Budgetopfølgning. Boligydelser: Området er overgået til Udbetaling Danmark. Der fås p.t. ikke lister med antal sager, men vi forventer at kunne udtrække dokumentation senere. Området ser ud til at kunne holde tet. Øvrige områder: Området omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Området forventes at kunne holde tet. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Der er ingen driftsbevillinger. 4.1 Anlægsbevillinger Der søges om en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på -1,28 mio. kr. Den negative anlægsbevilling vedrører den nu endeligt afsluttede byggesag på Guldregnen, hvor staten har udbetalt endeligt tilskud til kommunen vedrørende etablering af servicearealerne. Selve byggesagen har været afsluttet gennem længere tid men den tilhørende såkaldte 26