Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer
HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012 Budget Budget 2013 2014 Mio. kr. Budget 2015 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2012-15 2.536,890 2.561,310 2.608,924 2.656,417 Ændringer i indtægter 82,487 102,206 122,297 142,555 1 Indtægter, i alt 2.619,377 2.663,516 2.731,221 2.798,972 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2012-15 -2.464,552-2.551,650-2.632,189-2.699,122 Heraf pris og lønstigning (fra 2012-niveau) -63,216-128,853-195,810 Ændringer i driftsudgifter -44,986-50,779-45,369-51,613 Driftsoverførsler 2011/2012-30,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,269-2,296-3,969 2 Driftsudgifter, netto -2.539,538-2.603,699-2.679,853-2.754,704 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 79,839 59,817 51,368 44,268 Investeringsoversigt i korr. budget 2012-15 -47,339-21,706-19,300-15,500 Jordforsyning i korr. budget 2012-15 -3,535 37,960 14,210 0,000 Ændringer til investeringsoversigt -4,380-8,633-10,763-12,063 Ændringer til jordforsyning 2,385-7,800 16,430 26,000 3 Anlægsudgifter, netto -52,869-0,179 0,577-1,563 I Det skattefinansierede område, i alt 26,970 59,638 51,945 42,705 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 26,970 59,638 51,945 42,705 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget 2012-15 -36,924-36,006-28,440-28,440 Ændringer til finansiering 18,710-0,075-15,922-0,854 Finansiering -18,214-36,081-44,362-29,294 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 8,755 23,557 7,583 13,411 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 2
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt -23.005-25.023-24.148-24.418 Økonomi- og Planudvalget -51-2.616-2.616-2.616 101.04.01.12 BBR - finansiering -51-51 -51-51 101.04.02.12 Udbetaling Danmark 0-2.565-2.565-2.565 102.04.01.12 Hegnssyn 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget -2.159-2.012-1.537-2.207 201.04.02.12 Vejafvandingsbidrag 8% -2.159-2.197-1.537-2.207 201.04.05.12 Grønt budget 0 185 0 0 Børne- og Ungeudvalget -6.000-5.600-5.200-4.800 301.04.01.12 Anbragte børns skoleudgifter -3.500-3.500-3.500-3.500 302.04.01.12 Børn med særlige behov, der kan få tilført ressourcer svarende til -1.200-800 -400 0 maksimalt to pladser 303.04.01.12 Refusion af særligt dyre enkeltsager -1.300-1.300-1.300-1.300 Kultur- og Fritidsudvalget -727-727 -727-727 402.04.01.12 Mellemkommunal refusion - aftenskoler -327-327 -327-327 403.04.01.12 Svømmehallen - forbrugsudgifter -400-400 -400-400 Social- og Sundhedsudvalget -14.068-14.068-14.068-14.068 501.04.01.12 Merudgifter SEL 100 - mistet statsrefusion 500 500 500 500 502.04.01.12 Ankestyrelsesafgørelse mellemkommunal refusion -2.900-2.900-2.900-2.900 502.04.02.12 CSU-abonnement annullering af besparelse -640-640 -640-640 502.04.03.12 Krisecentre og forsorgshjem mindre statsrefusion -231-231 -231-231 502.04.04.12 Salg af pladser i aktivitetstilbud -1.500-1.500-1.500-1.500 502.04.05.12 Mængdereguleringsmodel for døgntilbud -5.875-5.875-5.875-5.875 503.04.01.12 Budgetgenopretning statsrefusion -3.422-3.422-3.422-3.422 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 3
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi Ændringer i demografi på driften i alt -3.324-5.358-1.562-5.236 Børne- og Ungeudvalget -2.733-4.705-3.816 1.274 3.01 Skoler 1.388 153 1.329 3.301 3.02 Daginstitutioner -4.121-4.858-5.145-2.027 Kultur- og Fritidsudvalget -682-398 -421-270 4.03 Klubber -682-398 -421-270 Social- og Sundhedsudvalget 91-255 2.675-6.240 5.03 Hjemmeplejen 91-255 2.675-6.240 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 4
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt -63.638-77.643-77.643-80.543 Heraf overførselsudgifter -6.524-20.529-20.529-23.429 Social- og Sundhedsudvalget -57.084-57.084-57.084-59.984 5.01 Efterlevelseshjælp 30 30 30 30 5.04 Medfinansiering af sundhed -57.114-57.114-57.114-57.114 5.01 Førtidspension -2.900 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -6.554-20.559-20.559-20.559 6.01 Kontanthjælp og aktivering, samt revalidering 4.939 4.939 4.939 4.939 6.02 Beskæftigelsesmidler -185-545 -545-545 6.02 Den kommunale beskæftigelsesindsats -180-180 -180-180 6.01 Forsikrede ledige -11.128-24.773-24.773-24.773 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 5
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT Ændringer i DUT på driften i alt -1.086 644 754 754 Heraf overførselsudgifter 1.700 3.360 3.470 3.470 Økonomi- og Planudvalget -3.006-3.006-3.006-3.006 101.11.01.12 Ændring af rammeaftaler -150-150 -150-150 103.11.01.12 Fortsættelse af trepartsaftalen -2.856-2.856-2.856-2.856 Teknik- og Miljøudvalget -90-90 -90-90 201.11.01.12 Batteriindsamling -90-90 -90-90 Børne- og Ungeudvalget 120 300 410 410 302.11.01.12 Obligatorisk 30 timers tilbud til tosprogede børn -250-250 -250-250 303.11.01.12 Loft over størrelsen af tabt arbejdsfortjeneste 370 550 660 660 Social- og Sundhedsudvalget 560 630 630 630 502.11.01.12 Nedsættelse af tilskud til høreapparater 560 630 630 630 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1.330 2.810 2.810 2.810 6.01.11.01.12 Sygedagpenge - ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til 750 2.230 2.230 2.230 sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. 6.01.11.01.12 Sygedagpenge - udvidelse af arbejdsgiverperioden 580 580 580 580 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 6
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 45.095 55.665 56.294 56.894 Heraf overførselsudgifter 800 800 800 800 Økonomi- og Planudvalget - drift 22.050 27.150 26.650 26.650 101.08.02.12 Sammenlægning Center for Skoler og Center for Dagtilbud 400 400 400 400 103.08.01.12 Arbejdsskader 4.500 4.500 4.000 4.000 103.08.02.12 Risikostyring - rådgivning af institutioner og administration i 250 250 250 250 forb. med forsikringer. 1.01 Besparelse på konto 6/budgetområde 1.01 Ny organisation 3.800 4.400 4.400 4.400 1.03 Reduktion af lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen. 9.000 13.500 13.500 13.500 1.03 FI: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser 1.600 1.600 1.600 1.600 1.03 FI: Fundraising - byggende på forudsætninger om at tjene sin egen løn 500 500 500 500 Økonomi- og Planudvalget - indtægtssiden 901.08.01.12 Optimering af gældspleje 2.000 2.000 2.000 2.000 Teknik- og Miljøudvalget 2.350 5.050 5.150 5.250 2.01 Privatisering af offentlige boligveje -500-400 -300-200 201.08.02.12 Privatisering af vejbelysning på private fællesveje 2.600 5.200 5.200 5.200 201.08.03.12 Reduceret drift til serviceaftaler 250 250 250 250 Børne- og Ungeudvalget 7.970 4.340 4.340 4.340 301.08.01.12 Sammenlægning af Center for Skoler og Center for Dagtilbud 500 500 500 500 3.01 Nedbringelse af puljer 325 446 446 446 3.01 Reduktion af ressourcer til tosprogsområdet 625 1.500 1.500 1.500 3.01 Øget brug af eksterne undervisere med anden faglighed i 375 900 900 900 normalundervisningen 3.01 Ny organisering af 10. klasse 414 994 994 994 302.08.01.12 Frokostordning i dagtilbud 5.731 0 0 0 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 7
Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget 814 1.114 1.214 1.214 4.01 Greve Bibliotek - Rammereduktion 1.000 1.000 1.000 1.000 4.01 Portalen - Rammereduktion 500 500 500 500 4.02 Medarbejderreduktion Valhallen 200 400 400 400 4.02 Reduceret tilskud til brugerbetaling - folkeoplysning 200 300 400 400 402.08.01.12 Brugerråd Hundigehuset 171 171 171 171 4.02 Forhøjelse af idrætspuljen -1.300-1.300-1.300-1.300 402.08.02.12 Idrætsfritidsordning og klub 43 43 43 43 Social- og Sundhedsudvalget 8.235 14.335 15.264 15.764 502.08.01.12 Reduktion i antallet af årlige aflastningsdøgn 150 150 150 150 502.08.02.12 Aktivitets- og samværstilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal -1.502-1.502-1.502-1.502 502.08.03.12 Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse 800 800 800 800 reduceret serviceniveau 502.08.04.12 Egenbetaling på Servicelovens områder 40 40 40 40 502.08.05.12 Længerevarende botilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal -2.466-532 -583-583 502.08.06.12 Midlertidige botilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal -4.672-4.775-4.795-4.795 502.08.07.12 Revisitation 1.200 1.200 1.200 1.200 502.08.08.12 Rusmiddelområdet, opsøgende støttekontaktperson reduceres 154 185 185 185 - halvt årsværk 502.08.10.12 Specialpædagogisk bistand, tilpasning til individuelle køb -655-655 -655-655 502.08.11.12 Besparelse på Støttekontaktpersonordning 98-99 50 50 50 50 503.08.01.12 Normering aftenvagter 1.652 2.031 2.031 2.031 503.08.02.12 Samle daghjem og dagcentre 1.100 2.200 2.200 2.200 503.08.03.12 Tilpasning af ejendomsbudgetter i hjemmeplejen 1.500 1.500 1.500 1.500 503.08.04.12 I gang igen -500 0 0 0 503.08.05.12 Ændring af tildelingsmodel for 79 midler* 500 500 500 500 503.08.06.12 Indkøbsordning 650 650 650 650 503.08.07.12 Ingen kommunale tilskud til cafépriser 622 622 622 622 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 8
Prioriteringsrum 503.08.09.12 Bemanding af receptioner 103 411 411 411 503.08.10.12 Nedlæggelse af 7 rehabiliteringspladser på Møllehøj 1.750 2.180 2.180 2.180 503.08.11.12 Tilpasning af budget på specialparagraffer ( 91 og 95) 1.000 1.000 1.000 1.000 503.08.12.12 Hjælp til støttestrømper 820 820 820 820 503.08.13.12 Sygeplejeklinik 250 500 500 500 503.08.14.12 Teknisk service personale 289 360 360 360 503.08.15.12 Tilpasning mellem visiteret og leveret tid for personlig pleje 2.000 2.000 2.000 2.000 503.08.16.12 Udbud af tøjvask 300 300 300 300 503.08.17.12 Vikarudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 503.08.18.12 Ny teknologi - gevinst af investering fra Budget 2010 800 1.500 2.500 3.000 503.08.19.12 I gang igen - gevinst af investering fra Budget 2010 1.000 1.500 1.500 1.500 503.08.20.12 Køkkenvagt på Hedebo 300 300 300 300 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3.398 3.398 3.398 3.398 601.08.01.12 Seniorjob 300 300 300 300 6.01 Intensiv virksomhedsrettet aktivering 1.535 1.535 1.535 1.535 6.01 Intensivt kontraktforløb 463 463 463 463 602.08.01.12 Aktivitetstilbud 500 500 500 500 602.08.02.12 Erhvervssamarbejde Kbh Syd 100 100 100 100 602.08.03.12 Betaling for lægelige oplysninger 500 500 500 500 Beredskabet 278 278 278 278 701.08.01.12 Indtægtsdækket virksomhed 200 200 200 200 701.08.02.12 Leasing af udrykningskørertøj 58 58 58 58 701.08.03.12 Reduktion af økonomisk rådgivningsbistand 20 20 20 20 Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 9
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten i alt -4.380-8.633-10.763-12.063 2.882 2.846 2.846 2.846 Ændringer til Jordforsyning 2.385-7.800 16.430 26.000 Ændring til finansiering 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -33-33 -1.433-3.433 1.450 1.450 1.450 1.450 103.10.01.12 Risikostyring -1.100-1.100-1.100-1.100 x 103.10.02.12 Risikostyring - beskæring af beplantning -300-300 -300-300 x 101.10.01.12 Udskiftning af HW-udstyr (Overførsel af midler fra drift til anlæg) -1.450-1.450-1.450-1.450 x 1.450 1.450 1.450 1.450 101.10.02.12 Udskiftning af HW-udstyr -583-583 -583-583 x Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 9.02 Indskud i Landsbyggefonden -9.098 0 0 0 x Teknik og Miljøudvalget -70-7.100-8.930-8.630-37 -73-73 -73 201.10.01.12 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 x 201.10.02.12 Opkøb af jord til Greve Skov -1.500-676 0 0 x 201.10.03.12 Oprensning af vandløb -530-530 -530-530 x 201.10.04.12 Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - Grønt -521 0 0 0 x partnerskab med Solrød Kommune - Overførsel fra 2011 201.10.05.12 Støjdæmpende asfalt -700-700 -700-700 x 2.01 Handicapegnede foranstaltninger -200-200 -200-200 x 2.01 Hundige Havn -500 0 0 0 x 2.01 Renovering af daginstitutioner 0-2.500-2.500-2.500 x 201.10.14.12 Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - -5.000-5.000-5.000-5.000 x rammebeløb 201.10.08.12 Etablering af ABA-anlæg på skoler -1.000-1.000 0 0 x -37-73 -73-73 201.10.17.12 Renovering/udskiftning af vinduer på skoler og institutioner -3.000-3.000-3.000-3.000 x 201.10.18.12 Renovering af tage på skoler og institutioner -3.000-2.000-2.000-2.000 x 201.10.19.12 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner -1.000-1.000-1.000-1.000 x 201.10.20.12 Renovering/udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800-800 -800-800 x 201.10.21.12 Renovering/udskiftning af belysningsanlæg af tekniske i klasselokaler anlæg, eltavler på flere (HPFI) skoler på 4-1.000-500 -500 x 201.10.22.12 skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) -1.770 x 201.10.24.12 Elena-projekt -1.100-2.200-1.100 x 201.10.24.12 Elena-projekt/tilskud 500 500 x Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 10
Investeringsoversigten Børne- og Ungeudvalget -5.963-4.000 0 0 1.510 1.510 1.510 1.510 301.10.01.12 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst. 0-2.037-2.037-1.537 x -40-40 -40-40 301.10.02.12 Renovering af toiletter på kommunale institutioner -250 0 0 0 x 3.01 Opgradering af IT i Folkeskolen -3.500-4.000 0 0 x 301.10.03.12 Smartboards -500-500 -500-500 x 301.10.04.12 Nyt tag Hulemosegård -100 0 0 0 x 301.10.06.12 HW- investeringer (Overførsel fra drift til anlæg) -1.550-1.550-1.550-1.550 x 1.550 1.550 1.550 1.550 301.10.07.12 Levetidsforkortelse af HW-udstyr -913-913 -913-913 x 301.10.08.12 Renovering af Strandskolens fysiklokale -2.000 0 0 0 x 302.10.01.12 Pulje til bygningsmæssige ændringer i dagtilbud ved -1.500 x 303.10.01.12 sammenlægning Toiletter og udslusningsboliger -1.000 x Kultur- og Fritidsudvalget 1.686 2.500 0 0-41 -41-41 -41 402.10.01.12 GIC - mellembygning -3.000 0 0 0 x -41-41 -41-41 4.02 Tilskud til ventilationsanlæg i KIF Skydeklub -315 0 0 0 x 4.02 Handicaplift svømmehallen -100 0 0 0 x 401.10.03.12 Investering i forbindelse med It-afdelingens overtagelse af driften -399 0 0 0 x af bibliotekets administrative maskiner 402.10.02.12 Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner -1.000-1.000-2.000-2.000 x 402.10.03.12 Dræning af boldbaner ved Karslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg på til nabo på Sønderholmsvej -244 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget 0 0-400 0 0 0 0 0 5.03 Karlslunde Plejecenter - centerdelen -3.015 0 0 0 x 5.03 Karlslunde Plejecenter - centerdelen 1.613 0 0 0 x 503.10.01.12 Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud 0 3.400 0 0 x 5.03 Karlslunde Plejecenter - boligdelen -5.765 0 0 0 x 5.03 Karlslunde Plejecenter - boligdelen -2.927 0 0 0 x 503.10.02.12 Udskiftning af It i hjemmeplejen -400 x Jordforsyning 2.385-7.800 16.430 26.000 1.01 Salgsindtægter - Tune NØ 20.000 37.860 38.340 26.000 x 2.01 Byggemodningsudgifter - Tune NØ -20.650-7.700-7.700 0 x 2.01 Byggemodningsudgifter - Tune NØ -500 x Ændringsforslag: O og V 21.09.2011 11
Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Byrådet ønsker igangsat en dialog med kommunens grundejerforeninger, med henblik på en løbende overdragelse af både veje og vejbelysning. Det foreslås at starte med de grundejerforeninger, hvor vejene er delt mellem private og kommunale vejarealer. Igangsættes i 1. kvartal 2012. 2.01 Byrådet ønsker en gennemgang af forholdet omkring private/kommunale vej i Tune med henblik på en evt. beslutningssag i Teknik- og Miljøudvalget i 1. kvartal 2012. Børne- og Ungeudvalget 3.01 Byrådet ønsker, at der igangsættes et analysearbejde af mulighederne for, at indføre ny teknologi for elever og lærere i folkeskolen, eksempelvis indførelse af Ipad og lignende som undervisningsredskab. Frist 2. kvartal 2012 Kultur- og Fritidsudvalget 4.02 Udmøntning af midler fra Idrætspuljen skal forenkles (afbureaukratisering). Nyt forslag til fordelingsmodel, udarbejdet i samarbejde med idrætten, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2012. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.01/6.02 Byrådet ønsker en analyse af aktiveringsindsatsen, med henblik på at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet. Frist 2. kvartal 2012. Ændringsforslag: O og V 21.09.2011