Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Børne- og Familieudvalget 221.171-340 147.725 222.463 223.849 223.866 17-2.695 Dagpasning 106.427-330 71.731 105.935 106.732 106.640-92 -213 Dagpleje 27.888 0 17.608 26.082 26.338 26.571 233 1.317 Daginstitutioner 94.028-330 64.606 94.524 95.695 94.743-952 -715 Økonomiske fripladser 6.300 0 6.011 8.595 9.229 9.100-129 -2.800 Forældrebetaling -38.288 0-26.463-39.846-40.980-38.778 2.202 490 Øvrige områder 16.500 0 9.969 16.580 16.450 15.004-1.446 1.496 Særligt vanskeligt stillede børn og unge 114.744-10 75.994 116.528 117.117 117.226 109-2.482 Anbringelser 51.151 0 30.791 53.682 50.208 49.507-701 1.644 Forebyggende foranstaltninger (inkl. Labyrint) 15.044-10 11.599 15.139 19.239 18.514-725 -3.470 Handicapydelser 7.564 0 6.025 7.724 7.724 8.190 466-626 Supporterende funktioner 40.984 0 27.579 39.983 39.946 41.015 1.069-31

Forbrugsprocent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for Børn & Familie - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugsprocent Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift For det samlede centerområde gør det sig gældende, at der med denne budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på anslået 2,695 mio. kr. for 2014. Dette er en forværring på t.kr. 17. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05. 2014. Der er et forventet merforbrug på dagpasningsområdet i 2014 på t.kr. 213. Dette er ekskl. Støttekorpset, som i hovedoversigten er indeholdt i de supporterende funktioner. For daginstitutionerne er der et merforbrug. Hovedårsagen til dette kan findes i udgifterne i forbindelse med afviklingen af Førslev Børnehus. Deslige er der også et merforbrug vedr. de økonomiske fripladser, der isoleret set, har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Tilskud til økonomiske fripladser gives efter objektive kriterier (indkomst), hvilket Center for Børn og Familie ikke har mulighed for at påvirke udgiftsstigningen på dette område. Merforbruget hos daginstitutioner opvejes til dels af en lille stigning i forældrebetalingen, samt et betydeligt mindre forbrug hos dagplejen. Der forventes ligeledes et merforbrug anslået på ca. 2,5 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge m. særlige behov, som primært skyldes øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder. Der er endnu ikke omplaceret budgetter mellem det afviklede Solhjem og det resterende område. Ungecenter Solhjem afvikles i 2014. Der er i den forbindelse en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende feriepenge.

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb vedrørende feriepenge. Der vil i 2014 være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen. Der udvises generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Tabel 2: Center for Børn og Familie, Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Børne og Familieudvalget i alt 250 565 815 200 815 815 815 0 485081 Tandklinik Faxe Sundhedscenter 0 26 26 0 26 26 26 0 513089 Lillebo, etablering af vuggestuegruppe 0 77 77 0 77 77 77 0 514075 Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener 0 193 193 0 193 193 193 0 514084 Forbedring af legepladser 250 149 399 200 399 399 399 0 514104 Plan for Faxe By 0 120 120 0 120 120 120 0

Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Anlæg 485081 Tandklinik Faxe Sundhedscenter Etablering af tandklinik på Faxe Sundhedscenter. 513089 Lillebo, etablering af vuggestuegruppe Etablering af vuggestuegruppe i Lillebo. 514075 Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener Renovering af institutionskøkkener er afsluttet i 2012. Der er søgt om overførsel af det resterende budget på t.kr. 193 der skal anvendes, såfremt der bliver behov for ændringer i forbindelse med eksisterende ombygninger ved f.eks. ændret kapacitetsbehov, og deraf for køb af yderligere hårde hvidevarer. 514084 Forbedring af legepladser Ved inspektion af kommunens legepladser dukker der opgaver frem, som institutionerne ikke selv er i stand til at finansiere. Til dette formål benyttes denne legepladspulje. Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Legepladserne tilpasses børnesammensætningen aldersmæssigt, der løbende ændres i takt med områdets omstrukturering. Den enkelte institution skal fremsende ansøgning, hvorefter midlerne fordeles. 514104 Plan for Faxe By Helhedsplan for Faxe By er igangsat i 2011.

Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og familieudvalget Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Børne- og Familieudvalget i alt 227.834 221.171-340 147.725 222.463 223.849 223.866-2.695 Folkeskolen/PPR 7.682 7.643 0 5.467 7.920 7.920 8.011-368 PPR m.v. 7.682 7.643 0 5.467 7.920 7.920 8.011-368 Sundhedsudgifter mv. 18.008 18.069 0 11.927 17.883 17.926 17.894 175 Kommunal tandpleje 12.444 12.530 0 8.398 12.344 12.496 12.489 41 Kommunal sundhedstj. 5.564 5.539 0 3.529 5.539 5.430 5.405 134 Indtægter fra den centr. refusionsord -1.500-1.500 0-1.076-1.500-1.500-2.000 500 Dagtilbud til børn og unge 120.752 114.105-330 76.857 112.735 113.432 114.126-21 Fælles formål 23.371 19.297 0 10.925 19.080 18.600 17.490 1.807 Dagpleje 21.662 21.739 0 13.777 19.897 20.268 20.861 878 Børnehaver 12.609 13.286 0 9.338 12.872 12.809 12.911 375 Integrerede daginst. 58.326 54.999-330 39.233 55.674 56.220 56.853-1.854 Fritidshjem 0 0 0-20 0 0 0 0 Klubber 883 883 0 666 912 985 1.011-128 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.000 1.000 0 739 1.400 1.650 1.800-800 Tilskud til privatinstitutioner 2.900 2.900 0 2.198 2.900 2.900 3.200-300 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 75.169 75.290-10 48.527 77.701 78.347 77.645-2.355 Plejefamilier og opholdssteder 31.119 31.119 0 24.186 38.149 39.348 38.285-7.166 Forbyggende foranstaltninger 22.518 22.639-10 16.660 22.519 26.639 26.138-3.499 Døgninstitutioner 19.602 19.602 0 6.050 14.809 10.136 10.998 8.604 Sikrede døgninstitutioner 1.930 1.930 0 1.630 2.224 2.224 2.224-294 Rådgivning, rådgivningsinstitutioner 350 190 0 45 350 350 190 0 Kontaktperson og ledsagerord 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontante ydelser 7.374 7.374 0 5.980 7.374 7.374 8.000-626

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Center for Børn og Familie 250 565 815 200 815 815 815 0 485081 Tandklinik Faxe Sundhedscenter 0 26 26 0 26 26 26 0 513089 Lillebo, etablering af vuggestuegruppe 0 77 77 0 77 77 77 0 514075 Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener 0 193 193 0 193 193 193 0 514084 Forbedring af legepladser 250 149 399 200 399 399 399 0 514104 Plan for Faxe By 0 120 120 0 120 120 120 0

Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift PPR 7.643 5.467 7.920 7.920 8.011 Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre indtægt PPR i 2014 på t.kr. 368. Mindreindtægt grundet færre børn der modtager private undervisnings og dagbehandlingstilbud. Ingen Aktivitetsniveau må tilpasses i afdelingen. Sundhedspleje 5.539 3.529 5.539 5.430 5.405 Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre forbrug på t.kr. 134. Forventet mindre forbrug generelt.

Tandpleje 12.530 8.398 12.344 12.496 12.489 Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre forbrug på t.kr. 41. Forventet mindre forbrug generelt. Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) -1.500-1.076-1.500-1.500-2.000 Afv. ml. skøn og korr. budget Der er kommet flere dyre anbringelser, derfor stigning i indtægten Se ovenfor

Dagpasning 114.105 76.857 112.735 113.432 114.126 Afv. ml. skøn og korr. budget For dagpasningsområdet forventes et merforbrug på t.kr.21. Dette er inklusiv Støttekorpset. Særskilt for daginstitutioner m.v. forventes et merforbrug på ca t.kr.715. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug i forbindelse med lukning af Førslev Børnehus på ca. 1 mio. Dagplejen forventer et mindre forbrug på ca. t.kr.1.300. og det samme gør sig gældende de øvrige områder på ca. t.kr. 1.500. Økonomiske fripladser har isoleret set et forventet merforbrug på 2,800 mio. kr. Der er pr. 31.08.2014 tildelt flexpladspenge i forhold til flexpladsark-opgørelse af forventet årligt snit. Der er nogen usikkerhed omkring de forventede forældrebetalingsindtægter. Skyldes først og fremmest betalinger til og fra andre kommuner. Det forventede merforbrug på økonomiske fripladser 2,800 mio. kr. kan søges dækket af den centrale "Pulje til øgede udgifter til økonomiske fripladser". Der er i budget 2014 afsat budget på t.kr. 1.500. Der er ikke i denne budgetopfølgning indregnet eventuelt tilskud. Fortsat tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet, i lyset af det faldende børnetal. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen.

Antal Figur 1 Udvikling i antal 0-5 årige 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-2 årige 1.256 1.218 1.211 1.113 1.054 963 913 817 800 797 815 3-5 årige 1.223 1.284 1.286 1.306 1.276 1.245 1.182 1.112 1.037 984 923 Tabel 1 Alle tal for 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagplejeplads er 226 228 224 222 219 209 198 208 204 202 196 193 Vugges tueplads er 308 307 309 310 318 318 309 315 314 313 306 299 Børnehaveplads er 1073 1066 1098 1118 1136 829 842 868 894 919 940 964 I alt 1607 1601 1631 1650 1673 1356 1349 1391 1412 1434 1442 1456 Tabel 2 Budget 2014 Antal indskrevne Oprindelig Budgetforudsætning 31/3 31/5 31/8 Dagplejepladser 221 226 213 211 Vuggestuepladser 306 303 309 311 Børnehavepladser 994 998 988 979 I alt 1.521 1.527 1.510 1.501

Dagpasnin g 112.735 113.432 114.126 Fælles formål 12.280 11.900 10.004 Støttepæd agoger 6.800 6.700 7.486 Dagpleje 26.082 26.338 26.571 Daginstituti oner 94.524 95.695 94.743 Børnehave r 14.482 14.344 14.397 Integrered e institutione r 79.130 80.366 79.335 Klubber 912 985 1.011 Forældreb etaling -39.846-40.980-38.778 Dagpleje -7.110-7.200-6.860 Børnehave r -1.920-1.860-1.786 Integrered e institutione r -30.816-31.920-30.132 Økonomis ke fripladser 8.595 9.229 9.100 Dagpleje 925 1.130 1.150 Børnehave r 310 325 300 Integrered e institutione r 7.360 7.774 7.650 Særlige tilbud 1.400 1.650 1.800 Privatinstitu tioner 2.900 2.900 3.200

Plejefamilier og opholdssteder 31.119 24.186 38.149 39.348 38.285 Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set for området være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Der er endnu ikke tilpasset i forbindelse med afviklingen af Solhjem. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen. Tabel 3 Budget 2014 Budgetforudsætn Antal i alt Antal i alt Antal foranstaltninger Heraf over ing 31-maj 18 år 31-aug Heraf over 18 år Plejefamilier 46 44 0 43 0 Efterværn plejefamilier 2 1 1 1 1 Netværkspleje 8 9 0 8 0 Opholdssteder 24 17 2 16 3 Anbragte opholdssteder Faxe betalingskommune 0 5 5 3 3 Kost- efterskoler 3 3 1 1 0 Eget værelse 11 9 5 9 0 Eget værelse betaling til anden kommune 0 1 1 1 0 Døgninstitutioner 6 5 0 6 0 Anbragte i alt 100 94 15 88 7

Forebyggende foranstaltninger 22.639 16.660 22.519 26.639 26.138 Rådgivni ngen 9.089 9.089 7.900 Familiece ntret 7.380 7.400 7.624 Særlige ungeinds ats 6.050 10.150 10.614 Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set for området være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen.

Døgninstitutioner 19.602 6.050 14.809 10.136 10.998 Anbringel ser 12.357 6.636 7.498 Solhjem 2.452 3.500 3.500 Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Ungecenter Solhjem afvikles i 2014 med et nuværende afviklingsbudget på 3,5 mio. kr. Dette er inkl. en forventet merudgift i forbindelse med afvikling, der vedr. feriepenge i alt ca. 1,0 mio. kr. Udgiften til afvikling/nedlukning af Solhjem er en 1-gangs udgift i 2014. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen.

Sikrede døgninstitutioner 1.930 1.630 2.224 2.224 2.224 Afv. ml. skøn og korr. budget Der forventes et merforbrug på t.kr. 294. Igen bemærkninger. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Objektiv finansiering samt ungdomssanktioner. Rådgivning, rådgivningsinstitutioner 190 45 350 350 190 Afv. ml. skøn og korr. budget Ingen bemærkninger. VISO har overtaget en række opgaver pr. 01.07.2014 Kontaktperson og ledsagerord Budget Forbrug 0 0 0 0 0 Afv. ml. skøn og korr. budget Ingen bemærkninger.

Kontante ydelser 7.374 5.980 7.374 7.374 8.000 Afv. ml. skøn og korr. budget Øget behov og efterspørgsel for ydelser til forældre til handicappede børn. Se ovenfor Anlæg 485081 Tandklinik Faxe Sundhedscenter 26 0 26 26 26 Kommentarer/afvigelser Etablering af tandklinik på Faxe Sundhedscenter. Ingen bemærkninger. 513089 Lillebo, etablering af vuggestuegruppe 77 0 77 77 77 Kommentarer/afvigelser Etablering af vuggestuegruppe i Lillebo. Ingen bemærkninger.

514075 Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener 193 0 193 193 193 Kommentarer/afvigelser Renovering af institutionskøkkener er afsluttet i 2012. Der er søgt om overførsel af det resterende budget på t.kr. 193 der skal anvendes, såfremt der bliver behov for ændringer i forbindelse med eksisterende ombygninger ved f.eks. ændret kapacitetsbehov, og deraf for køb af yderligere hårde hvidevarer. Ingen bemærkninger. 514084 Forbedring af legepladser 399 200 399 399 399 Kommentarer/afvigelser Ved inspektion af kommunens legepladser dukker der opgaver frem, som institutionerne ikke selv er i stand til at finansiere. Til dette formål benyttes denne legepladspulje. Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Legepladserne tilpasses børnesammensætningen aldersmæssigt, der løbende ændres i takt med områdets omstrukturering. Den enkelte institution skal fremsende ansøgning, hvorefter midlerne fordeles. Ingen bemærkninger.

514104 Plan for Faxe By 120 0 120 120 120 Kommentarer/afvigelser Helhedsplan for Faxe By er igangsat i 2011. Det forventes at sidste afregning bliver konteret i 4. kvt. 2014