Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 1 BO1 2018 BO2 2019 BO3 2020 Økonomiudvalget Overførselsudgifter 193.784 224.697 222.220 195.792 195.792 195.792 195.792 Kontante ydelser 100.839 115.800 115.803 94.446 94.446 94.446 94.446 Sygedagpenge 23.548 27.120 27.121 22.791 22.791 22.791 22.791 Kontanthjælp 40.824 45.080 45.082 41.596 41.596 41.596 41.596 Dagpenge til forsikrede ledige 36.467 43.600 43.600 30.059 30.059 30.059 30.059 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 47.992 56.146 56.147 58.693 58.693 58.693 58.693 Revalidering 3.976 6.671 6.671 7.200 7.200 7.200 7.200 Fleksjob 29.151 24.104 24.860 25.349 25.349 25.349 25.349 Ledighedsydelse - 10.014 9.259 9.743 9.743 9.743 9.743 Ressourceforløb og jobafklaring 14.865 15.357 15.357 16.401 16.401 16.401 16.401 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34.197 35.317 32.376 33.040 33.040 33.040 33.040 Beskæftigelsesordninger 6.296 7.476 4.534 4.064 4.064 4.064 4.064 Daghøjskoler 383 563 563 563 563 563 563 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 5.211 6.518 6.518 6.129 6.129 6.129 6.129 Driftsudgifter, kom.besk.indsats - tværgående 15.286 12.887 12.887 13.989 13.989 13.989 13.989 Seniorjob 3.582 3.070 3.070 4.089 4.089 4.089 4.089 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.439 4.803 4.804 4.206 4.206 4.206 4.206 Flygtninge 10.756 17.434 17.894 9.613 9.613 9.613 9.613 Integration af voksne 10.756 17.434 17.894 9.613 9.613 9.613 9.613 Overordnede kommentarer Refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016, har stor betydning også for budgetforslag 2017. Der blev lagt ca. 28 mio. kr. ind i budget 2016 og overslagsårene som kompensation for den direkte statsrefusion, som vi forventede at miste. Der er på nuværende tidspunkt kun modtaget refusion for de første 3 måneder af 2016, og disse 3 afregninger har vist store udsving beløbsmæssigt. Helt overordnet ser det dog ud til, at vores refusionsindtægter kommer til at svare nogenlunde til det forventede. Årsagen til det kraftige fald skal primært findes på udgiftssiden. Fra 2015 og frem til og med bop 1, 2016, så vi et fald i sygedagpenge. Det forudsættes i BF17 version 1, at niveauet fortsætter i 2017. Faldet skal i øvrigt ses i sammenhæng med stigningen i udgifterne til jobafklaring. På kontanthjælp er der indregnet den forventede effekt af de særlige tiltag, som blev iværksat i samarbejde med ISU og Sherpa i begyndelsen af 2016. Det forventes således, at 30 helårspersoner ophører med kontanthjælp af den årsag i 2017. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 2
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Desuden betyder indførelse af integrationsydelsen 1.7.16, at ca. 30 helårspersoner, som har været her længere end den 3-årige integrationsperiode, men ikke i 7 ud af de seneste 8 år, ikke længere kan modtage kontanthjælp, men skal have den noget lavere integrationsydelse. Udgifterne registreres herefter ikke længere som kontanthjælp, men under politikområdet Flygtninge, hvor der også ses et fald i størrelsen af ydelsen. Selvom der ikke er modtaget ret mange nye flygtninge i første halvår af 2016, forventer vi stadig at modtage hele kvoten på 95 personer i 2016 og den nye kvote på 90 personer i 2017. Det blev desuden aftalt i to-parts-aftalen fra foråret 2016, at grundtilskuddet, som kommunerne modtager som delvis finansiering af flygtningeudgifterne, bliver forhøjet med 50%, hvilket medfører en væsentlig merindtægt i 2017. Ledigheden blandt forsikrede ledige har været faldende helt tilbage fra 2015, men det har ikke afspejlet sig i den kommunale medfinansiering af A-dagpenge før allersidst i 2015, det vil sige efter budget 2016 blev vedtaget og dermed budgetrammen for 2017. Det store fald, der nu indregnes i budgetforslag 2017, er således snarere udtryk for en utilsigtet overbudgettering end for et drastisk fald i ledigheden. Det skal bemærkes, at lavere udgifter til beskæftigelsesområdet generelt, modsvares af lavere budgetgaranti på finansieringssiden, og i særdeleshed at lavere udgifter til A-dagpenge modsvares at lavere beskæftigelsestilskud til kommunerne. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 3
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Forudsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 30 helårspersoner 5-26 uger: 74 helårspersoner 27-52 uger: 44 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Sygemeldte i alt: 197 helårspersoner Fordeling: Passive: 165 helårspersoner x 202.000 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 111.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 63 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner 27 52 uger: 30 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.500 Mindreudgift på -4.330.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 144.000 kr. 4 helårspersoner x 118.000 kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner 27-52 uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 145 helårspersoner Ej forsørgere: 115 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 3 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 4
Kontante ydelser 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner 27-52 uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 396 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x 144.500 kr. 3 helårspersoner x 147.000 kr. 388 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 11 helårspersoner 5 26 uger: 32 helårspersoner 27 52 uger: 33 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til soc.pens.: 134 helårspersoner 98 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 10 helårspersoner 5 26 uger: 30 helårspersoner 27 52 uger: 23 helårspersoner 53 uger ->: 181 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.501 Mindreudgift på -3.486.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner 27-52 uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 5
Kontante ydelser 212 helårspersoner, heraf 206 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Afvigelse - Nr. 1.502 Mindreudgift på -13.541.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 6
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Forudsætninger Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: 26 helårspersoner x 218.000 kr. 2 helårspersoner x 191.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner 27-52 uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x 215.000 kr. 2 helårsperson x 221.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.503 Merudgift på +529.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 186.000 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 222.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x 259.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden 1.1.2013-30.6.2014: Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x 178.000 kr. 3 helårspersoner x 133.000 kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.7.2014 - Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x 178.000 kr. 2 helårspersoner x 133.000 kr. 18 helårspersoner x 100.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 7
Revalidering Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns. 153.500 kr. 3 helårspersoner x gns. 120.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner 27 52 uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.504 Merudgift på +489.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 16 helårspersoner x 194.000 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014: 45 helårspersoner x 194.000 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner 27-52 uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x 193.500 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 193.500 kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 193.500 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 27 helårspersoner x 193.500 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.505 Merudgift på -484.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 8
Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: Ressourceforløbsydelse: 2 helårspersoner x 144.500 kr. 105 helårspersoner x 132.000 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner 27-52 uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x 154.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 91 helårspersoner x 148.000 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 33 helårspersoner x 151.600 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.506 Merudgift på +1.044.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 3 helårspersoner 1,3 mio. kr. 2,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 6 helårspersoner 2,0 mio. kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Mindreudgift på -471.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob Seniorjob: 16 helårspersoner x 192.000 kr. netto. Seniorjob: 22 helårspersoner x 186.000 kr. netto. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Merudgift på +1.019.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Afvigelse Ingen. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 10
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 helårspersoner x gns. 271.000 kr. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 23 personer x gns. 263.000 kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Mindreudgift på -389.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 1,9 mio. kr. 1,6 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Merudgift på +1.102.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x 210.000 kr. 17 helårspersoner x 144.500 kr. 7 helårspersoner x 2010.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 11
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x 144.500 kr. 9 helårspersoner x 210.000 kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Mindreudgift på -598.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 12
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i 2016 - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Kvote på 95 personer i 2016 forventes opfyldt - alle voksne. Kvote på 90 personer i 2017 - alle voksne - med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 194 helårspersoner 53 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner 27-52 uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned. Afvigelse - Nr. 1.507 Mindreudgift på -8.281.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 1 13