Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer til de enkelte fagudvalg. Heri er indregnet konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet. Der forventes en P/L regulering i løbet af september 2016, men nedenfor præsenteres de nuværende budgetrammer på arbejdsmarkedsområdet samt budgetforslag, der har undergået den forudsatte trykprøvning efter Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 15. august. Forsørgelsesydelser Efter normal praksis er budgetforslaget for forsørgelsesydelserne baseret på aktivitetsforudsætningerne, herunder de forudsatte resultater af investeringsstrategien. Effekten af vedtagne love på arbejdsmarkedsområdet, som eksempelvis integrationsloven, er indregnet i budgetforslaget. I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Flygtninge- og integrationsområdet Som varslet før sommerferien medfører de ændrede flygtningetal en merudgift i forhold til budget 2016-2019. På arbejdsmarkedsområdet blev der sidste år indregnet et betragteligt fald fra 2018 og frem på baggrund af regeringens udmeldinger i sommeren 2015. Det udgiftsniveau, som KL har beregnet i sommeren 2016 opererer ikke længere med et fald, men til gengæld med en lille tilvækst i overslagsårene. I figur 1 ses den forventede udvikling i B2016-2019 sammenholdt med forventningen til B2017-2020. Figur 1. Forventede antal helårspersoner på integrationsydelse.
Side 2 Den ændrede udvikling i udgifterne har en lidt anden profil som følge af indførelsen af integrationsydelsen, som nu gives til alle i integrationsperioden samt til dem, som ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Denne ændring giver en mindreudgift på integrationsområdet i 2017 på 3,1 mio. kr. i forhold til rammen. Den økonomiske udfordring i det nye budgetforslag sammenholdt med de udmeldte rammer er dog fortsat væsentlig i overslagsårene, hvor den udgør en merudgift på 12,5 mio. kr. i 2018, 28,7 mio. kr. i 2019 og 31,5 mio. kr. i 2020. Se figur 2. Figur 2. Udgifter til integrationsydelse. I budgetforslaget er flygtninge- og integrationsområdet trukket ud af serviceområde Kontanthjælp og oprettet som selvstændigt serviceområde. Investeringsstrategi og refusionsreformen Investeringsstrategien, som blev vedtaget med budget 2015-2018, indebar en investering i medarbejdere og indsatser på 125 mio. kr. i den 4-årige periode. Gevinsterne i form af færre personer på overførselsindkomst og lavere varigheder ville over budgetperioden finansiere investeringen og give et stort overskud fra 2018. I forbindelse med refusionsreformens vedtagelse blev der i Økonomiaftalen for 2016 indlagt en forventet forøgelse af udgiftsniveauet på overførselsområdet. Denne stigning var baseret på den initiale beregning fra regeringens side, af hvor stort et indtægtsfald kommunerne ville få med indførelsen af de nye refusionsprocenter ud fra den nye varighedsbetragtning. I takt med, at overgangsordningerne på
Side 3 eksempelvis førtidspensions- og fleksjobområdet udløber, bliver flere omfattet af de nye refusionsregler, og nettoudgifterne vokser. Da arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med budgetlægning for 2016-2019 beregnede den konkrete effekt af refusionsomlægningen, medførte de forventede resultater af investeringsstrategien, at merudgiftsbehovet ikke var lige så stort i Hjørring Kommune, som Økonomiaftalen forudså. Arbejdsmarkedsudvalget afleverede derfor i budget 2016-2019 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018-2019 til Økonomiudvalget. Det var reelt en yderligere gevinst af investeringsstrategien, som hermed allerede er indregnet i budgetrammerne. Det ses illustreret i figur 3. Figur 3. Investeringsstrategi og refusionsreform. Til budget 2017-2020 har forvaltningen foretaget en genberegning af udgangspunktet i refusionsreformen i forhold til refusionsprocenterne. Det kan på nuværende tidspunkt gøres på et større datagrundlag end for et år siden, hvorved præcisionen bliver bedre. Genberegningen har forøget udgiftsskønnet med 5,2 mio. kr. årligt som følge af lavere refusionsindtægter. Niveauet i Arbejdsmarkedsområdets budgetforslag ligger dermed stadig under det niveau, der er udmeldt fra statens side. Den forudsatte indplacering på de 4 refusionstrin ses i bilag 1.
Side 4 Hvad angår de generelle effekter af refusionsreformen er der fra regeringens side foretaget en initial udligning for 2016 og 2017 som ses i Økonomiaftalerne. Der er igangsat forberedende arbejde til en udligningsreform, som skal træde i kraft fra 2018. Resultatet kendes endnu ikke, hvorfor der ikke er nogen endelig afklaring af, hvordan kommunerne bliver kompenseret fra 2018 for de fortsat stigende merudgifter som følge af reformen. Aktivitetsforudsætninger Der er siden udvalgsmødet d. 15. august blevet foretaget en trykprøvning af de aktivitetsforudsætninger, Arbejdsmarkedsudvalget før sommerferien blev præsenteret for. Ændringerne baserer sig bl.a. på nye flygtningetal samt ændret konjunkturskøn for forsikrede ledige. I tabel 1 ses aktivitetsforudsætningerne for det opdaterede budgetforslag. Det bør bemærkes, at der på førtidspension er en væsentlig usikkerhedsfaktor, som kan få store økonomiske konsekvenser. Forudsætningen i budgetforslaget er, at der tilkendes 10 nye førtidspensioner om måneden. Hvis dette antal viser sig at være 11, medfører det en merudgift på 7 mio. kr. i 2020. Tabel 1. Offentlig forsørgelse - fordelt på serviceområder Helårspersoner 2017 2018 2019 2020 Kontanthjælp 609 494 458 458 Uddannelseshjælp 274 245 216 216 Integrationsydelse 572 651 629 561 Revalidering 225 225 225 225 Fleksjob 1.297 1.346 1.374 1.374 Førtidspension 2.598 2.574 2.550 2.526 Sygedagpenge 945 867 867 867 A-dagpenge 965 945 925 905 Ressourceforløb 322 312 306 306 Løntilskud 55 55 55 55 Jobrotation 25 25 25 25 I alt 7.888 7.738 7.630 7.518 Beskæftigelsesindsats For beskæftigelsesindsatsen er den største ændring, at indtægterne på flygtningeområdet (grund- og resultattilskud) flyttes til Økonomiudvalget, mens de tilhørende udgifter til danskundervisning, boligplacering mv. bibeholdes på arbejdsmarkedsområdet. Denne ændring er allerede indarbejdet i rammerne og medfører derfor ingen difference i forhold til budgetforslaget. Som allerede beskrevet i økonomirapport 1 og 2 for 2016, har de nye driftslofter bl.a. betydning for udgifterne til mentorer. Med økonomiaftalen for 2017 bliver
Side 5 budgetrammen beskåret med 3 mio. kr. Med uændret brug af mentorer mangler der således finansiering fra 2017. Specialundervisning for voksne Der er ikke indarbejdet nogen ændringer i forhold til tidligere år.
Side 6 Budgetforslag 2017-2020 I tabel 2 præsenteres budgetforslaget for 2017-2020 for arbejdsmarkedsområdet. Tabel 2. ARB budgetforslag 2017-2020 Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 911,5 900,6 904,7 908,9 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 94,1 78,4 72,3 72,3 Integrationsydelse 49,1 53,9 54,2 57,0 Revalidering 33,8 33,8 33,8 33,8 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 124,0 133,6 142,8 142,8 Førtidspension 300,4 304,5 308,6 312,7 Sygedagpenge 117,3 106,8 106,8 106,8 A-dagpenge 128,4 125,8 123,1 120,4 Ressourceforløb 40,3 39,0 38,3 38,3 Løntilskud 9,4 9,4 9,4 9,4 Øvrig forsørgelse 14,7 15,4 15,4 15,4 Beskæftigelsesindsats 114,2 112,7 112,7 112,7 Afklaringsforløb, projekter mv. 66,2 65,8 65,8 65,8 Tilbud til udlændinge 15,0 15,0 15,0 15,0 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,8 8,8 8,8 8,8 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 18,8 17,8 17,8 17,8 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) 5,3 5,3 5,3 5,3 Specialundervisning for voksne 10,3 10,3 10,3 10,3 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel 7,3 7,3 7,3 7,3 Regional voksenspecialundervisning 3,0 3,0 3,0 3,0 Udvalget i alt 1.035,9 1.023,5 1.027,7 1.031,9 Rammeudmelding pr. 10/8 1.026,8 995,7 987,0 987,1 Difference -9,1-27,8-40,7-44,8 Differencen i forhold til rammeudmeldingen uddybes i tabel 3.
Side 7 Tabel 3. Differencen mellem rammeudmelding og budgetforslag Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Samlet afvigelse i forhold til rammen -9,1-27,8-40,7-44,8 - heraf vedr. integration 3,1-12,5-28,7-31,5 - heraf vedr. Lov og cirkulære -10,4-13,6-10,3-10,2 - restafvigelse -1,8-1,7-1,7-3,1
Side 8 Bilag 1. Indplacering på refusionstrappen for de serviceområder, der er omfattet fuldt ud af refusionsomlægningen. Tabel 4. Indplacering på refusionstrappen i budget 2017. Helårspersoner. HÅP Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 I alt 80% 40% 30% 20% Kontanthjælp 5 31 38 535 609 Uddannelseshjælp 8 54 74 138 274 Integration 16 64 86 406 572 Revalidering 0 1 8 216 225 Sygedagpenge 90 241 144 245 720 Jobafklaring 0 1 28 196 225 Ressourceforløb 0 4 9 309 322 A-dagpenge 63 314 304 284 965