Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud -5.803,8-5.918,1-5.906,4-6.127,9-6.312,9-6.480,5-6.622,0 Serviceudgifter 4.169,1 4.252,1 4.275,2 4.444,5 4.404,2 4.362,6 4.341,5 Overførselsudgifter 1.368,5 1.469,8 1.473,7 1.512,7 1.530,1 1.551,7 1.566,8 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2 264,1 400,1 Renter -59,6 11,1-85,3 6,2 7,8 8,7 8,7 Resultat før anlæg og afdrag m.v. -325,9-185,1-242,9-164,4-239,6-293,5-304,8 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 253,2 216,3 230,9 97,2 289,5 305,1 210,1 Ældreboliger 0,0 0,0-3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Alment boligbyggeri 51,3 44,8 47,0 10,2 10,0 10,0 17,0 Jordforsyning -9,7-28,5-8,7-24,7-6,7-1,8-4,4 Pris- og lønstigninger (anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,7 10,3 Nettoafdrag på gæld 24,9 33,2 33,2 42,1 72,2 73,6 69,9 Resultat af det skattefinansierede område -6,2 80,7 55,5-39,5 130,2 104,2-1,8 Forsyningsområdet 42,2 6,0 6,4 2,5-4,2-4,9-5,6 Øvrige finansforskydninger 173,9 5,4 80,6-16,5-14,2-14,2-14,2 Årets resultat 209,9 92,2 142,6-53,5 111,8 85,1-21,7 Kassebeholdning (minus = kasseforbrug) Kassebeholdning primo 256,4 46,5 46,5-96,1-42,6-154,3-239,4 Årets resultat -209,9-92,2-142,6 53,5-111,8-85,1 21,7 Kassebeholdning ultimo 46,5-45,7-96,1-42,6-154,3-239,4-217,8 Gennemsnitlig likviditet 553,6 425,0 387,0 345,0 325,0 230,0 220,0
Måltal Budgetforlig 2020 2021 2022 2023 Måltal Resultat før anlæg og afdrag m.v. 164,4 239,6 293,5 304,8 250 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 97,2 289,5 305,1 210,1 225 Bruttoanlæg 321,3 408,1 415,9 228,3 318,4 Gennemsnitlig likviditet 345,0 325,0 230,0 220,0 200 Serviceudgifter (VK's egen definition) 4.444,5 4.404,2 4.362,6 4.341,5 4430,4 Over/under statens serviceramme Over/under statens anlægsramme 14,1 (plus = over, minus = under) 6,9 (plus = over, minus = under) Basisbudget 2020 2021 2022 2023 Måltal Resultat før anlæg og afdrag m.v. 210,5 233,5 282,4 292,8 250 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 95,4 271,3 265,5 225,0 225 Bruttoanlæg 318,7 387,4 376,2 243,2 318,4 Gennemsnitlig likviditet 370,0 375,0 300,0 285,0 200 Serviceudgifter (VK's egen definition) 4.397,7 4.370,1 4.333,5 4.313,5 4430,4 Over/under statens serviceramme Over/under statens anlægsramme -32,7 (plus = over, minus = under) 0,3 (plus = over, minus = under)
Udvalg (beløb i 1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Bemærkninger Serviceudgifter Pulje til dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Pulje til skoler 6.500 6.500 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Udmøntning af reduktion vedr. ny lov om erhvervsfremme 1,2 mio. kr. årligt finansieres af udviklingspuljen Kapitaltilførsel til finansiering af løbende driftsunderskud i Midtjyllands 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieres af Lufthavn udviklingspuljen Stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer dækkes af kassebeholdningen i Der er ikke taget stilling til finansieringen i 0 0 0 0 2020 overslagsårene Driftsbesparelser ved energirenovering af kommunale bygninger 500 1.000 1.500 Styrkelse af gratis psykologhjælp 300 300 300 300 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Budgetbuffer for at undgå risiko for sanktioner 10.000 BUU Styrket indsats for ordblinde 3.000 4.100 4.100 4.100 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser 2.000 275 275 275 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser 800 150 150 150 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ÆAU Det nære sundhedsvæsen 1.500 1.500 1.500 1.500 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ÆAU Stigende udgifter til SOSU elever 3.600 3.600 5.000 5.000 SSU Stigende udgifter til SOSU elever 600 600 1.200 1.200 SSU Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser 800 150 150 150 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under SSU Tilskud til transport til beboere på botilbud og i bostøtte til aktiviteter inden for Viborg Kommune 500 500 500 500 KFU Kulturprinsen Projekt legekunst 500 500 500 KFU Afledte driftsudgifter til drifts og lokaletilskud i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet 600 600 600 600 KFU Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 800 800 800 800 TU Merudgifter til kollektiv trafik 843 843 843 843 TU Merudgifter til vejafvandingsbidrag 3.500 3.500 3.500 3.500 KMU Udskiftning af kommunens bilflåde 150 0 0 0 Demografi ÆAU Demografi på ældre og sundhedsområdet 7.494 7.494 7.494 7.494 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under SSU Demografi på socialområdet 1.106 1.106 1.106 1.106 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Demografi dagtilbud 4.552 4.552 4.552 4.552 Side 1 af 4
BUU Demografi skoler 2.930 2.930 2.930 2.930 Reduktioner IT udgifter leasing 1.000 0 0 0 BUU, BU Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri service 210 210 210 210 BU/ Investeringstiltag på sygedagpengeområdet service 2.700 2.700 2.700 2.700 Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi og Erhvervsudvalget 3.400 3.400 3.400 3.400 Flere Reduktion af overførsler på centrale konti 9.500 Udviklingspuljen 3.800 3.800 3.800 Flere Rengøring 900 900 900 900 Serviceudgifter i alt 29.801 23.926 18.926 17.926 Overførselsudgifter BU Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri overførsler 840 840 840 840 BU/ Investeringstiltag på sygedagpengeområdet overførsler 7.500 11.900 14.100 14.100 BU Besparelser på overførselsområdet 10.000 10.000 10.000 10.000 Overførselsudgifter i alt 18.340 22.740 24.940 24.940 Anlægsudgifter /KMU Energirenovering af kommunale bygninger (lånefinansieret) 3.000 3.000 3.000 3.000 Der reserveres 10 mio. kr. til anlægstilskud til ny elevfløj på Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg 10.000 Tilskud til etablering af et trænings og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park 2.000 Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro 200 Flere Bygningspuljer reduceres med 20% 3.000 3.000 3.000 3.000 BUU Flytning af Klub Valhalla 4.000 6.000 BUU Salg af nuværende Klub Valhalla (Finansiering) 4.000 BUU Nyt børnehus i Taphede 3.500 BUU Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede 3.000 BUU Salg af grunde i Taphede (Finansiering) 3.000 BUU Stoholm Skole 505 14.907 15.412 30.000 Budgettet forhøjes til 59 mio. kr. i alt BUU Ny Børnehus Søndergaard 8.300 BUU Ørum Børnehus og Skole 10.000 10.000 Budgettet tilpasses en mere realistisk tidsplan Side 2 af 4
ÆAU Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset 3.200 ÆAU Nyt plejecenter i Skals reduceres fra 60 til 30 pladser 208 208 11.310 Servicearealer SSU Færdiggørelse af Vibohøj 4.000 4.000 KFU Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal 5.000 5.000 Halvdelen udskydes 1 år KFU Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller 6.000 På baggrund af halanalyse KFU Bjerringbro Cross Klub motorcross anlæg i Bjerringhede 427 2.073 2.500 Udskydes et år TU Renovering af Preislers Plads 1.000 16.500 TU Pulje til forbedring af vejnettet 5.000 TU Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet 5.000 TU Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg 3.750 TU Forundersøgelse af et togstandsningssted i Sparkær 100 TU Pulje cykelstier 1.000 Hessellundvej, Karup TU Forundersøgelse og VVM vedr. en østlig omfartsvej ved Viborg 16 78 20.310 Der er herefter afsat 1 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 TU Renovering af p pladser i Viborg Midtby (Fischers Plads) 4.950 6.450 TU Tiltag til forbedring af bymidten af Bjerringbro 1.036 252 KMU Renovering af omlastestation 2.000 KMU Takstfinansieret (Finansiering) 2.000 KMU Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder 500 500 500 500 KMU Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet 500 500 500 500 KMU Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø (Finansiering) 500 400 KMU Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne (Fianansiering) 145 145 KMU Indsatplan for klimatilpasning (Finansiering) 250 245 500 500 KMU Pulje til samarbede om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (Finansiering) 250 355 355 355 KMU Opgradering af plads til håndtering af affald 2.014 Forsyningsområdet Flere Pulje til grøn omstilling 0 1.000 2.000 2.000 LDU Områdefornyelse i Mønsted 1.000 1.000 500 LDU Områdefornyelse i Frederiks 770 2.408 80 LDU Byfornyelse mindre byer (Finansiering) 1.351 580 Til konkrete klima og bæredygtighedsinitiativer er der herudover afsat 8,0 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 8,8 mio. kr. i 2023 Side 3 af 4
LDU Pulje til landsbyfornyelse (Finansiering) 1.770 2.057 LDU Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner 5.000 5.000 LDU Pulje til landsbyfornyelse 2019 750 Anlægsudgifter i alt 3.852 18.236 39.610 46.190 3.852 18.236 39.610 14.904 0 0 0 61.094 Øvrige ændringer Ekstraordinært finansieringstilskud forhøjes i overslagsårene 39.700 39.700 39.700 (negativt beløb = indtægt) Lånefinansiering af energirenoveringer 3.000 3.000 3.000 8.000 Renter og afdrag vedr. øget låntagning 210 420 630 1.190 Alment boligbyggeri 7.000 Boligdel vedr. nyt plejecenter i Skals Pulje til opfyldning i basisbudget tilbageføres 61.094 Øvrige ændringer i alt 2.790 42.280 42.070 114.604 i alt 12.523 22.858 8.474 75.428 Side 4 af 4
Konkrete initiativer vedrørende klima og bæredygtighed Klima og bæredygtighed 7.964 5.800 3.800 8.800 Udskiftning af kommunens bilflåde 150 0 0 0 Drift Energirenovering af kommunale bygninger (lånefinansieret) 3.000 3.000 3.000 3.000 Anlæg Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 800 800 800 800 Drift Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet 0 0 0 5.000 Anlæg Tilskud til etablering af et trænings og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park 0 2.000 0 0 Anlæg Renovering af omlastestation 2.000 0 0 0 Forsyning anlæg Opgradering af plads til håndtering af affald (forsyning) 2.014 0 0 0 Forsyning anlæg