Budget 2014 Beskæftigelsesindsats 11% Forsørgelsesydelser 89%
Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 873,957 885,883 888,874 895,507 Årets budgetramme, sektorer Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats Udvalget i alt Rammeudmelding 17. april 2013 795,787 94,038 889,825 +/- Budgetgaranti -8,500-7,108-15,608 +/- Lov og cirkulære -2,810 4,012 1,202 +/- Tekniske korrektioner 0,000 0,412 0,412 +/- Flytning ml/udvalg 0,000-0,306-0,306 +/- Omprioriteringer indenfor rammen 4,595-4,595 0,000 - Reduktion 0,000-0,799-0,799 Ufinansierede udvidelsesforslag -0,770 0,000-0,770 Total 788,303 85,655 873,957 I henhold til Budgetproces for 2014 skal udarbejde et budgetforslag inden for en budgetramme, som er lig med den udmeldte budgetramme pr. 17. april 2013 samt budgetgaranti, lov- og cirkulæreprogrammet og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Økonomiudvalget udmeldte den 7. august 2013 reduktionspuljer med forholdsmæssig fordeling på fagudvalgene. har fået udmeldt en reduktionspulje på 0,397 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af beslutning d. 21. august 2013 og budgetforudsætningerne er revurderet ift. ØKO II og Økonomiaftalen for 2014. Herunder det nye ledighedsskøn for forsikrede ledige. Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2013, at budgetlægger de forventede udgifter til arbejdsmarkedsydelse og afledte konsekvenser for øvrige indkomstoverførsler inden for den udmeldte ramme til udvalget. Arbejdsmarkedsområdet er præget af en række reformer, som har betydning for Budget 2014 og overslagsårene: Kontanthjælpsreform Der er tale om en meget ambitiøs satsning på uddannelse af de unge med et stærkere fokus på en helhedsorienteret indsats for de svageste kontanthjælpsmodtagere. I Økonomiaftalen for 2014 er der ikke taget højde for
de kommunaløkonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Samlet set har reformen meget betydelige konsekvenser for både ydelsesdelen og for indsatsdelen. Når de økonomiske konsekvenser af reformen er handlet på plads vil det indgå i midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet i 2014. I budgetforudsætningerne er der taget højde for ændringen af ydelsesdelen, men der er ikke taget højde for ændringer på indsatsdelen bl.a., at der ikke kan hjemtages refusion af driftsudgifterne til vejlednings- og opkvalificeringsforløb i de første to år for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, dog undtaget regne-, læse- og stavekurser. Desuden er de nye regler for mentorstøtte ikke indregnet. I forbindelse med finansloven for 2014 vil der blive udmeldt en øvre refusionsramme for, hvor store udgifter kommunerne kan hjemtage 50 % refusion for. For mentorstøtte til personer i ressourceforløb vil der dog fortsat være 50 % refusion uden en øvre ramme. Sygedagpengereform Forhandlinger om en sygedagpengereform på baggrund af Regeringens udspil blev udsat til efter sommerferien, og det er usikkert hvornår en politisk aftale kan indgås og hvornår en reform vil kunne træde i kraft. Indholdet i Regeringens udspil peger dog entydigt i samme retning som de øvrige reformer. Her er der også tale om individuelt tilpasset, helhedsorienteret, tværfaglig og længerevarende indsats, ligesom der konkret tales om ressourceforløb efter 6 måneder for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter gældende regler. Afhængig af hvornår aftalen indgås og får virkning fra, kan det evt. få betydning for Budget 2014. Ny indfasning af dagpengereformen Den nye indfasning af dagpengereformen består af to dele. Den ene del er en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, så den også omfatter ledige der mister dagpengeretten i 2. halvår 2013. De får dermed ret til uddannelsesydelse i op til 6 måneder. Den anden del er en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014, der sikre forsørgelse til alle, som mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse uanset om de er berettiget til kontanthjælp. I Økonomiaftalen for 2014 er der ikke taget højde for udgifterne til arbejdsmarkedsydelse, da selve arbejdsmarkedsydelsen først udmøntes ved et lovforslag i det kommende folketingsår. Det vil sige at Hjørring kommune, og herunder Arbejdsmarkedsområdet ikke er økonomisk kompenseret for udgiften til Arbejdsmarkedsydelse. Som tidligere nævnt besluttede Økonomiudvalget den 7. august 2013, at budgetlægger de forventede udgifter til arbejdsmarkedsydelse og afledte konsekvenser for øvrige indkomstoverførsler inden for den udmeldte ramme til udvalget.
Der er i 2014 budgetlagt en udgift på 8,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsydelse, faldende til 6,8 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016, hvor ydelsen udfases. Samtidig er de samlede økonomiske konsekvenser af målretningen af seks ugers selvvalgt uddannelse endnu ikke forhandlet med KL. Fremadrettet får ledige først ret til seks ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Endelig sker der en målretning af danskuddannelse - introdansk som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, hvor de økonomiske konsekvenser ikke er medtaget i Økonomiaftalen for 2014. Refusionsreform I de politiske aftaler i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen indgår, at statsrefusionen i forbindelse forsørgelsesudgifterne skal ændres. Der er tale om, at refusionssatserne skal være ens på tværs af alle ydelser, og at de skal falde over tid. Modellen indeholder et kraftigt økonomisk incitament til at investere i tidlige og intensive indsatser, og reformen vil således på stærkeste vis understøtte iværksættelsen af en fremrykket rehabiliteringsindsats. Det er aftalt, at refusionsreformen skal forhandles med KL i 2014, og den forventes at få virkning fra og med 2015.
Idegrundlag og vision har vedtaget følgende fælles vision for Arbejdsmarkedspolitikken: Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal skabe helhed mellem beskæftigelses-, erhvervs-, uddannelses- og socialpolitik. Arbejdsmarkedspolitikken udmøntes til virkelighed gennem investeringer i mennesker, kompetencer og tiltag med afsæt i nedenstående arbejdsmarkedspolitiske værdier. 1. Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for virksomheden / arbejdspladsen, for kommunen og for samfundet. 2. Selvhjulpenhed: Borgerne skal inddrages tidligt og aktivt med henblik på at opnå og / eller fastholde medansvar for eget forløb. 3. Noget for noget: Borgere har både rettigheder og pligter. 4. Uddannelsesvalg og kompetenceudvikling: Borgere skal vejledes om uddannelsesvalg og kompetenceudvikling, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 5. Efterspørgselsfokuseret samarbejde: De kommende kompetencebehov skal afdækkes i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. 6. Vækst og jobskabelse: De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse gennem fokus på udnyttelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner. 7. Service til virksomhederne: Forvaltningen skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne. 8. Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov og inddrage den fornødne flerfaglighed for at sikre en helhedsorienteret tilgang. 9. Understøtte et rummeligt arbejdsmarked: Arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen af det rummelige arbejdsmarked. 10. Alle kan bidrage til samfundet: Alle borgere skal have mulighed for at opnå en arbejdsidentitet og bidrage til samfundet blandt andet gennem udvikling af et bredere arbejdsbegreb og nye organisationsformer.
Der er flere grundlæggende udfordringer, som sætter retningen for strategier og indsatser i de kommende år i Hjørring Kommune. Udfordringerne er udover ministerens mål (beskrives under indsatsområder) på kort sigt ledige dagpengemodtagere der falder for varighed og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Èn indgang for virksomhederne For at sikre udmøntningen af aktiveringsstrategien er det afgørende med et godt samarbejde med virksomhederne. Fundamentet for at kunne tilvejebringe en faglig og effektiv aktiveringsindsats er et solidt samarbejde med lokalområdets virksomheder. Der skal i langt højere grad indgås strategiske partnerskabsaftaler med virksomhederne i forhold til udmøntningen af den nye aktiveringsstrategi. Erfaringerne i både Hjørring Kommune og i andre kommuner viser, at virksomhederne gerne vil påtage sig et socialt ansvar og medvirke til løsning af opgaven, hvis samarbejdet med kommunen fungerer. Målsætningen er, at virksomhederne oplever Jobcentret som professionel samarbejdspartner i forhold til: At fungere som virksomhedernes ene indgang til jobcentret At etablere og vedligeholde aftaler med virksomhederne og styre logistikken i forhold til at anvende pladserne effektivt. At medvirke til uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomhederne bl.a. via iværksættelse af jobrotationsforløb. At understøtte etablering og drift af virksomhedscentre, som er en struktureret samarbejdsmodel med virksomheder omkring aktivering. For at kunne opfylde disse målsætninger forestår Jobcentrets virksomhedsservice al kontakt til virksomhederne. Den enkelte virksomhed vil få en virksomhedskonsulent som fast kontaktperson, og som vil sikre den interne koordinering i samarbejdet med Jobcentret. Virksomhedskonsulenter skal være i stand til at vise virksomhederne nytteværdierne af at indgå et strategisk samarbejde med jobcentret, og skal som en meget væsentlig opgave opdyrke nye virksomheder, hvor jobcentret ikke før har haft en aftale. Èn indgang for borgeren Udmøntningen af princippet om en indgang for borgeren sikrer, at jobcentret fremstår som en helhed på tværs af de enkelte afdelinger i jobcentret, hvor borgerens sag løses i et samarbejde. Borgeren har en fast kontaktperson i hele det aktuelle sagsforløb. Skift af kontaktperson sker som altovervejende hovedregel kun ved skift i forsørgelsesgrundlag for eksempel ved overgang fra sygedagpenge til kontanthjælp. Konkret betyder det, at den enkelte afdeling i jobcentret nu selv forestår alle myndigheds- og foranstaltningsopgaver i forhold til borgeren. Således vil opfølgningen på virksomhedsrettet aktivering fremadrettet blive varetaget i den enkelte afdeling, hvor denne opgave i dag bliver løst af jobkonsulenter. Indsatsområder I Beskæftigelsesplanen for 2014 uddybes strategien for at nå de enkelte mål, og her er der også fastsat resultatmål for ministerens og de lokale mål. Lokale Mål Mål 1: Flere praktikpladser Flere praktikpladser: Arbejdsmarkedsforvaltningen skal aktivt arbejde for, at der via samarbejde kommer et øget fokus på at etablere flere praktikplader til unge under uddannelse.
Mål 2: Sygedagpenge Nedbringelse af sygedagpengesager: Det skal sikres, at antallet af langvarige sygedagpengesager varigt nedbringes og, at der ved udgangen af december 2014 højest er 100 aktive sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger Mål 3: Tidlig uddannelsesplanlægning Tidlig uddannelsesplanlægning: Arbejdsmarkedsforvaltningen skal aktivt arbejde for, at der via samarbejde med a-kasserne kommer et øget fokus på at få ledige, der har et kompetencebehov, i gang med et opkvalificerende forløb hurtigst muligt. Ministermål - Lovpligtige Mål 1: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få flere unge i uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Færre personer skal førtidspensioneres Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Mål 4: Virksomhedsindsatsen En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
Udvalgets opdeling i sektorer Sektorer Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Forsørgelsesydelser (lovbestemt) 788,303 798,150 799,960 805,575 Beskæftigelsesindsats 85,655 87,733 88,914 89,931 Udvalget i alt 873,957 885,883 888,874 895,507 Budgetforudsætninger Budget 2014 er beregnet ud fra følgende antal helårspersoner (HÅP) fordelt på målgrupper Målgruppe HÅP 2014 Kontanthjælp 1.125 Revalidering 230 Fleksjob 900 Ledighedsydelse 255 Skånejob 135 Førtidspension 2.772 Sygedagpenge 796 A-dagpenge 1.315* Uddannelsesydelse 28 Arbejdsmarkedsydelse 89 Ressourceforløb 171 *Heraf 90 HÅP i jobrotation.
Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sektor: Forsørgelsesydelser 788,303 798,150 799,960 805,576 A-dagpenge 18% Ressource forløb 2% Kontanthjælp 12% Revalidering 2% Sygedagpenge 16% Fleks- og skånejob og ledigheds ydelser 13% Førtidspensioner 36% Årets budgetramme Rammeudmelding Fleksjob, skånejob og ledigheds- ydelser A- dagpenge Kontanthjælp Revalidering Førtidspension Sygedagpenge Ressourceforløb Sektoren i 17. april 2013 109,633 18,599 106,259 305,593 102,331 153,371 0,000 795,786 +/- Budgetgaranti 2,600 0,000-2,000-10,400-2,600-18,600 22,500-8,500 +/- Lov og cirkulære 0,000 0,000-2,881 0,071 0,000 0,000 0,000-2,810 +/- Tekniske korrektioner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 +/-Flytning ml/udvalg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 +/- Omprioriteringer indenfor rammen -11,679 0,523 1,305 4,236 6,730 8,594-5,114 4,595 - Reduktion 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ufinansierede udvidelsesforslag -0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,770 Total 99,784 19,122 102,683 299,500 106,461 143,365 17,386 788,303 alt
Sektorens opgaver Jobcenteret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Sektoren Forsørgelsesydelser omfatter følgende lovbestemte bevillinger: - kontant- og starthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik, - revalidering efter Lov om aktiv socialpolitik, - fleksjob, skånejob og ledighedsydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, - førtidspension efter Lov om social pension, og - dagpenge efter Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. - medfinansiering af a-dagpenge efter en karensperiode på 4 uger i 2014 - medfinansiering af befordringsgodtgørelse forsikrede ledige. - medfinansiering af særlig uddannelsesydelse - medfinansiering af arbejdsmarkedsydelse - ressourceforløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indsatsområder Sektorens opdeling i serviceområder Serviceområder Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Kontanthjælp 99,784 82,675 67,879 55,320 Revalidering 19,122 19,266 19,721 20,358 Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser 102,683 111,117 119,044 127,665 Førtidspension 299,500 298,813 299,198 301,429 Sygedagpenge 106,461 106,461 106,461 106,461 A-dagpenge 143,365 143,621 137,937 136,795 Ressourceforløb 17,386 36,196 49,718 57,547 Sektoren i alt 788,303 798,150 799,960 805,576
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Kontanthjælp 99,784 82,675 67,879 55,320 Serviceområdets opgaver Efter lov om aktiv socialpolitik yder kommunen hjælp i form af kontant- og starthjælp under forudsætning af: - at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, - at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og - at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser Der er i loven fastsat differentierede ydelsessatser for forskellige målgrupper. Service- og kvalitetsniveau
Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift 2014 i mio. kr. Passiv kontanthjælp - forsørger 330 39,511 Passiv kontanthjælp - ej forsørger 199 17,874 Passiv kontanthjælp - unge u/30 år 159 8,616 Passiv kontanthjælp - ej pensionsberettigede 17 1,272 Passiv kontanthjælp i alt 705 67,273 Kap. 10-30% ref. Aktiv kontanthjælp - forsørgere 52 6,249 Aktiv kontanthjælp - ej forsørgere 45 3,951 Aktiv kontanthjælp - unge u/30 år 84 4,549 Kap. 10-50% ref. + Kap. 11 Aktiv kontanthjælp - forsørgere 115 9,851 Aktiv kontanthjælp - ej forsørgere 72 4,643 Aktiv kontanthjælp - unge u/30 år 52 2,012 Aktiv kontanthjælp i alt 420 31,255 Kontanthjælp - i øvrigt 1,256 Totalt for serviceområdet kontanthjælp 1.125 99,784 For budgettet i overslagsårene 2015 2017 forventes det at udgifterne til kontanthjælp vil falde, grundet afgang til ressourceforløb, således forventes i 2015 969 helårspersoner på kontanthjælp, 816 i 2016 og 689 i 2017.
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Revalidering 19,122 19,266 19,721 20,358 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter revalidering, herunder uddannelses- og virksomhedsrevalidering, forrevalidering. Efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der ydes tillægsydelser til revalidender. Disse ydelser omfatter: tilskud til hjælpemidler, undervisningsmateriale, m.v. - uddannelsesgebyr mentorfunktion befordringsgodtgørelse. Hovedparten af disse udgifter er budgetteret under sektor for aktiveringstilbud. Service- og kvalitetsniveau har valgt at fokusere mere på anvendelsen virksomhedsrevalidering. Dette redskab skønnes velegnet til denne målgruppe, særligt for personer i matchgruppe 2, hvor der skønnes at være en realistisk mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Uddannelsesrevalidering 105 9,576 Virksomhedsrevalidering 55 3,800 Forrevalidering kontanthj.modt. 30% ref. 20 1,552 Forrevalidering kontanthj.modt. 50% ref. 35 1,969 Revalidering 30% refusion 15 2,225 Totalt for serviceområdet revalidering 230 19,122 For budgettet i overslagsårene 2015 2017 forventes en lille stigning, grundet tilgang fra ressourceforløb med 2 helårspersoner i 2015, yderligere 5 i 2016 og endnu yderligere 7 i 2017.
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse 102,683 111,117 119,044 127,665 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter bevillinger til fleksjob, skånejob, og ledighedsydelse. Service- og kvalitetsniveau har besluttet, at indsatsen for etablering af fleksjob for personer på ledighedsydelse skulle intensiveres. Denne beslutning er videreført fra budgetlægningen for 2012 og 2013. Med en ny reform på fleksjobområdet er der i budgettet 2014 samt overslagsårene budgetteret for en stigning af helårspersoner i fleksjob.
Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårs personer Kommunal udgift 2014 i mio. kr. Fleksjob Løntilskud på 1/3 af lønnen 1 0,075 Løntilskud på 1/2 af lønnen 145 9,156 Løntilskud på 2/3 af lønnen 608 38,422 Selvstændige, 1/2 tilskud 10 0,632 Selvstændige, 2/3 tilskud 36 2,275 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 95 6,004 Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende 5 0,316 Driftsudgifter 0,200 Fleksjob arbejdsgiverandel 4,000 Fleksjob i alt 900 61,080 Skånejob 135 2,597 Ledighedsydelse Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 130 25,066 Særlig ydelse ikke refusionsberettiget 1 0,123 Ledighedsydelse under ferie 6 0,765 Særlig ydelse med 30 % refusion 1 0,061 Før første fleksjob 28 3,308 Mellem fleksjob 52 6,143 Under sygdom/barsel 1 0,143 Under aktivering med 30 % refusion 8 0,945 Under aktivering med 50 % refusion 28 2,452 Ledighedsydelse i alt 255 39,006 I alt for serviceområdet 1290 102,683 Der forventes 1.003 helårspersoner i fleksjob i 2015, 1.059 i 2016 og 1.126 i 2017.
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Førtidspension 299,500 298,813 299,198 301,429 Serviceområdets opgaver Områdets opgaver består i bevillinger til førtidspensioner. Service- og kvalitetsniveau Førtidspensionsområdet er lovgivningsmæssigt fastlagt. Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Antal helårspersoner Kommunal nettoudgift i mio. kr. Førtidspension 50 % refusion 329 24,516 Førtidspension 35 % refusion før 2003 621 51,839 Førtidspension 35 % refusion efter 2003 1822 217,145 Mellemkommunalrefusion 6,000 Total for serviceområdet førtidspension 2.772 299,500 Den tidligere betydelige vækst i udgifterne til førtidspension i budgetoverslagsårene, forventes ikke i 2015-2017 grundet den nye førtidspensionsreform. Der forventes 2.727 helårspersoner på førtidspension i 2015, 2.692 i 2016 og 2.672 i 2017
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Sygedagpenge 106,461 106,461 106,461 106,461 Serviceområdets opgaver Serviceområdet reguleres ved Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og der bevilges dagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, barsel og adoption. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgetforudsætningerne fremgår af nedenstående skema: 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Sygedagpengemodtagere mellem 5. og 8. uge 120 11,850 Sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge 50% ref 120 11,850 Sygedagpengemodtagere mellem 9. og 52. uge 30% ref 403 55,712 Sygedagpengemodtagere over 52 uger 146 28,859 Sygedagpengemodtagere forældre til syge børn 7 0,690 Regresindtægter -2,500 Kommunal udgift i alt 796 106,461 For budgettet i overslagsårene 2015 2017 forventes det at niveauet holdes konstant.
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: A-dagpenge 143,365 143,621 137,937 136,795 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter kommunens udgifter til dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktivering eller selvvalgt uddannelse. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 HÅP Mio.kr. Dagpenge karensperiode 93 0 Dagpenge aktive 50 % refusion 140 13,805 Dagpenge aktive 30 % refusion 30 4,141 Dagpenge passive 30 % refusion 754 104,044 Dagpenge manglende rettidighed 30 % refusion 70 9,663 Løntilskud 138 0* Jobrotation 100 % refusion 90 0 Befordring 50 % refusion 1,000 Dagpenge i alt 1.315 132,653 Særlig uddannelsesydelse passive 30 % refusion 15 1,611 Særlig uddannelsesydelse aktive 50 % refusion 13 0,941 Særlig uddannelsesydelse i alt 28 2,552 Arbejdsmarkedsydelse passive 30 % refusion 49 5,150 Arbejdsmarkedsydelse aktive 50 % refusion 40 3,010 Arbejdsmarkedsydelse i alt 89 8,160 I alt 1.432 143,365 *Løntilskud er budgetteret under Serviceområde Løntilskud.
For de forsikrede ledige er den forventede bruttoledighed på landsplan nedjusteret med knap 6.000 helårspersoner til 97.950 helårspersoner. På den baggrund forventes der en bruttoledighed på 1.315 helårspersoner i Hjørring Kommune i 2014, svarende til 1,34 % af den samlede ledighed. Heraf er 90 helårspersoner i jobrotation. I forbindelse med kommuneaftalen for 2013 er strafrefusionen ved manglende rettidig aktivering suspenderet i 2 år. Det betyder i 2014 et årligt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. I 2015-2017 er denne udgift til strafrefusion indregnet. Budgetoverslagsårene for de forsikrede ledige er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for beskæftigelsestilskud for 2014. Det forventes, at et ændret ledighedsskøn for overslagsårene vil betyde en tilsvarende ændring af beskæftigelsestilskuddet. Den særlige uddannelsesydelse udgår i løbet af 2014, og derfor ikke indregnet i overslagsårene. For den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes der 75 helårspersoner i 2015 faldende til 13 helårspersoner i 2016, hvor ordningen udfases.
Udvalg: Sektor: Forsørgelsesydelser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Ressourceforløb 17,386 36,196 49,718 57,547 Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Helårspersoner Kommunal udgift i mio. kr. Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv 30 % refusion 137 14,752 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv 50 % refusion 34 2,634 Kommunal udgift i alt 171 17,386 Det forhold at ressourceforløbene vil strække sig over flere år sammenholdt med, at tilgangen til ressourceforløb stort set er konstant i budgetoverslagsårene, vil det medføre flere personer på ressourceforløb i 2015-2017, og som følge heraf øgede udgifter. De øgede udgifter skal dog ses i sammenhæng med faldet på kontanthjælp og førtidspension. Der forventes 356 helårspersoner i et ressourceforløb i 2015, 489 i 2016 og 566 i 2017.
Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sektor: Beskæftigelsesindsats 85,655 87,733 88,914 89,931 Jobtræning og senior arbejde 16% Tilbud til udlændinge 6% Det lokale Beskæftigel sesråd 0% Løntilskud 20% Uddannelse, vejledning mv. forsikrede 15% Afklaringsforløb, projekter mv. 31% Årets budgetramme Rammeudmelding Afkla- ringsfor- løb, projekter mv. Job- træning, senior- Tilbud til og servicejob udlændinge Det Lokale Be- skæfti- gelses- råd Uddannelse, vejledning mv. forsikrede Løntilskud Sektoren i 17. april 2013 33,594 7,609 2,270 0,000 13,982 36,582 94,038 +/- Budgetgaranti +/- Lov og cirkulære +/- Tekniske korrektioner -1,700 10,900 0,600 0,000 0,000-16,908-7,108 0,000 4,012 0,000 0,000 0,000 0,000 4,012 0,000 0,000 0,412 0,000 0,000 0,000 0,412 +/-Flytning ml/udvalg 0,101 0,000-0,407 0,000 0,000 0,000-0,306 +/- Omprioriteringer indenfor rammen 5,514-8,896 2,082 0,000-1,122-2,172-4,595 - Reduktion -0,799 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,799 alt Total 36,710 13,625 4,957 0,000 12,860 17,502 85,655
Sektorens opgaver Den primære opgave er at hjælpe den enkelte borger i uddannelse eller varig beskæftigelse. Sektor Beskæftigelsesindsats omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats (vejledning og opkvalificering samt løntilskud) i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Lovgrundlaget er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv Socialpolitik, Integrationsloven samt Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Se udvalgsniveau Indsatsområder Se udvalgsniveau Sektorens opdeling i serviceområder Serviceområder Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Afklaringsforløb, projekter mv. 36,710 38,669 39,734 40,993 Jobtræning og seniorjob 13,625 14,118 14,885 14,743 Tilbud til udlændinge 4,957 4,957 4,957 4,957 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse, vejledning mv. forsikrede 12,860 12,485 11,835 11,735 Løntilskud 17,502 17,502 17,502 17,502 Sektoren i alt 85,655 87,733 88,914 89,931
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Afklaringsforløb, projekter mv. 36,710 38,669 39,734 40,993 Serviceområdets opgaver Målgruppen for indsatsen er personer med og uden problemer ud over ledighed, herunder unge der ikke er bogligt indstillede og som derfor vil have svært ved at klare sig i det ordinære uddannelsessystem. Fordelt på ydelsesgrupper er der tale om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse m.v. Den primære opgave er, som en del af den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats, at bane den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet. Der er tale om en bred målgruppe, hvorfor redskabssammensætningen vil være tilsvarende varieret. Som eksempel på anvendte redskaber kan nævnes: Egne tilbud på kompetencecentret AOF, VUC, EUC, PMU (pædagogisk medhjælper uddannelse) M.v. EGU ( Erhvervsgrunduddannelse ) Produktionsskolen (henvisning sker via UU-centret) Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgettet fordeler sig således: 2014 Mio. kr. Kontanthjælp 8,234 Ledighedsydelse 1,088 Revalidering 6,276 Sygedagpenge 3,376 Mentor 3,749 Ressourceforløb 0,913 Øvrige projekter 13,074 Total netto 36,710 Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Ungeområdet samt Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Hjørring Kommune har i samarbejde klarlagt, hvordan mentor og bostøtte ordningerne anvendes i sammenhæng med kommunens iværksættelse af henholdsvis beskæftigelses- og STU-forløb i regi af PMU i Sindal. Dette indebærer, at arbejdsmarkedsområdet pr. 1. juni 2013 varetager den fulde sagsbehandling vedr. nye borgere i PMU-regi samt arbejdsmarkedets andel af STU forløb. Den årlige udgift på 1.300 mio. kr. overføres til s område fra Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets er indarbejdet i budget 2014-2017.
Budgetrammen for 2014 er reduceret med 1,199 mio. kr. fordelt således: 0,163 mio. kr. til konto 6 Aktiv vejledning, Der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. 0,163 mio. kr. til konto 6 Mentor til virksomhedskonsulent. Der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. 0,845 mio. kr. til konto 6 - Adm. udgifter Kompetencecenteret. I henhold til gældende lovgivning, er det en udgift, der skal konteres på konto 6. 0,013 mio. kr. - I forbindelse med tagudskiftningen på Egholmvej 3A, besluttede Byrådet d. 31. oktober 2012, en årlig budgetreduktion på 0,013 mio. kr., som en energibesparelse på den foretagne energiinvestering. 0,015 mio. kr. - s andel af de energibesparende foranstaltninger der er udført i 2009 til 2012 for Serviceområde Forvaltninger Kommunerne modtog medio september 2013 besked om at det nuværende fælles driftsloft fra 2014 opdeles i 2 driftslofter fordelt således: Et driftsloft for modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og modtagere af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse De to driftslofter er endvidere reduceret med ca. 3000 kr. pr. helårsperson. Hvis der er et merforbrug vedrørende det ene driftsloft kan dette ikke modsvares af et mindreforbrug vedrørende det andet. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning er ikke indarbejdet i budget 2014 og overslagsår. I overslagsårene er der stigende driftsudgifter til ressourceforløb og mentor, som følge af den øgede tilgang til ressourceforløb.
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Jobtræning og servicejob 13,625 14,118 14,885 14,743 Serviceområdets opgaver Jobtræning Området dækker den nettoudgift, der består af differencen mellem den reelle lønudgift og det løntilskud Hjørring Kommune modtager, når en person ansattes i løntilskud. Servicejob Der er tale om en forsøgsordning i perioden 2000 til 2002 for ledige, der er fyldt 48 år og som har været ledige i mindst 6 måneder. Ordningen er under udfasning. Ultimo februar 2013 var der 12 personer. Seniorjob Der er tale om en ordning for personer der har opbrugt retten til dagpenge, uddannelsesydelse eller arbejdmarkedsydelse. Ordningen kan først træde i kraft tidligst 5 år før efterlønsalderen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at ansætte personer, med bopæl i kommunen, i et seniorjob. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Jobtræning 5,291 Servicejob -1,412 Seniorjob 9,746 I alt 13,625 Det forventes at Seniorjobordningen vil omfatte 81 helårspersoner i 2014. Gennemsnitslønnen forventes at udgøre 0,258 mio. kr. og statstilskuddet 0,133 mio. kr. hvorefter nettoudgiften pr. helårsperson udgør 0,125 mio. kr. Det forventes at Seniorjobordningen i 2015 vil omfatte 84 helårspersoner, i 2016 90 helårspersoner, og 88 helårspersoner i 2017.
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Tilbud til udlændinge 4,957 4,957 4,957 4,957 Serviceområdets opgaver Integrationsprogram Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal tilbydes et integrationsprogram bestående af danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede aktiveringstiltag. Kontanthjælp Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i kapitel 5 i Integrationsloven berettigede til kontanthjælp i 3 år fra den dato, hvor ansvaret overgår til kommunen. Tilskud Kommunens udgifter til afholdelse af introduktionsprogrammet finansieres af en særlig tilskudsordning bestående af grundtilskud, resultattilskud, samt statsrefusion på 50 % af de driftsudgifter, der kan medtages indenfor rådighedsbeløbet. Kommunen modtager resultattilskud, når udlændingen består en danskprøve, har haft 6 måneders ordinær beskæftigelse eller været under uddannelse i 6 måneder. Repatriering Udlændinge, der vælger at repatriere, kan få dækket udgifter til hjemrejse, transport af udstyr, etablering i hjemland m.v. Staten refunderer 100 % af kommunens udgifter til området. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Budgettet fordeler sig således: Introduktionsydelse 4,747 Integrationsprogram 4,578 Grundtilskud -3,439 Resultattilskud -0,929 Total 4,957 Budgetrammen for 2014 er reduceret 0,407 mio. kr. vedr. integrationsmedarbejder. Beløbet er flyttet til konto 6, og der er tale om en bevillingsteknisk omplacering, da udgiften konteres på konto 6. Som et led i aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse vil der blive fokuseret på en målretning af danskuddannelse introdansk. Der er tale om en politisk aftale som forventes udmøntet i lovgivning med virkning fra 1. januar 2014. De forventede økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i budgetforudsætningerne. I 2013 besluttede byrådet at afsætte 200.000 kr. under økonomiudvalgets område til integrationsarbejdet. Ved forligsaftalen for budget 2014 blev dette beløb hævet til 412.000 kr. via omprioriteringer inden for rammen. Beløbet overføres til s område. Der er ikke indarbejdet bevillingsændringer i overslagsårene
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Det lokale beskæftigelsesråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Serviceområdets opgaver Det Lokale Beskæftigelsesråd administrerer, efter 49-50 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, en pulje til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Rådet vælger selv, dog indenfor de årligt udstukne ministerielle rammer, hvilke indsatsområder Rådet ønsker at støtte. Det er Det Lokale Beskæftigelsesråds mål at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller borgere der ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. Service- og kvalitetsniveau Se udvalgsniveau Detailbudgettering for serviceområdet Som følge af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse bortfalder bevilling for 2014. Der er ikke indarbejdet bevillingsændringer i budgetoverslagsårene.
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Uddannelse, vejledning forsikrede 12,860 12,485 11,835 11,735 Serviceområdets opgaver Området omfatter kommunens udgifter til: Uddannelse, vejledning og afklaring forsikrede ledige Selvvalgt uddannelse Uddannelse særlig uddannelse Uddannelse arbejdsmarkedsydelse Hjælpemidler og personlig assistance Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Uddannelse, vejledning og afklaring 50 % ref. 7,325 Selvvalgt uddannelse 50 % ref. 2,500 Hjælpemidler og personlig assistance 50 % ref. 1,910 Uddannelse arbejdsmarkedsydelse 0,875 Uddannelse særlig uddannelsesydelse 0,250 I alt 12,860 Kommunen kan hjemtage 50 % refusion af driftsudgifterne til forsikrede ledige indenfor et driftsloft. For driftsudgifterne i forbindelse med arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelses ydelse kan der også hjemtages 50 % refusion. Der er dog ikke et driftsloft. Så ovenstående beløb er udtryk for en bruttoudgift på 25,720 mio. kr. Som følge af aftalen om en ny indfasning af dagpengereformen ændres reglerne om adgang til selvvalgt uddannelse, så ledige fremover først får ret til seks ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Som følge heraf er udgiften til selvvalgt uddannelse reduceret med 0,500 mio. kr. Kommunerne modtog medio september 2013 besked om at det nuværende fælles driftsloft fra 2014 opdeles i 2 driftslofter fordelt således: Et driftsloft for modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og modtagere af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et driftsloft for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse
De to driftslofter er endvidere reduceret med ca. 3000 kr. pr. helårsperson. Hvis der er et merforbrug vedrørende det ene driftsloft kan dette ikke modsvares af et mindreforbrug vedrørende det andet. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning er ikke indarbejdet i budget 2014 og overslagsår. I overslagsårene er der ingen udgifter til uddannelse særlig uddannelsesordning, da den udfases i løbet af 2014. Udgifterne til uddannelse arbejdsmarkedsydelse er aftagene i løbet af 2015 og 2016, da antallet af helårspersoner er faldende og ordningen udløber medio 2016.
Udvalg: Sektor: Beskæftigelsesindsats Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Serviceområde: Løntilskud 17,502 17,502 17,502 17,502 Serviceområdets opgaver Området omfatter kommunens udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender, og forsikrede ledige. Service- og kvalitetsniveau Detailbudgettering for serviceområdet 2014 Mio. kr. Løntilskud kontanthjælpsmodtagere - 50 % ref. 2,443 Løntilskud revalidering 65 % ref. 0,677 Løntilskud forsikrede ledige 50 % ref. 14,382 I alt 17,502 Ingen bemærkninger.