Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb i 2012 i dagplejen 600 0 B 1.6 Afholde MUS for dagplejerne i legestuen 103 0 A 1.7 Reducere tilskud til privat pasning (dagplejen) 1.039 1.039 B 1.8 Fjerne tilskud til pasning af eget barn 142 142 B 1.11 Spare på beskæftigelsesbudgettet i 2012 489 0 A Kr. 500 pr. barn 1.13 Børn i børnehave når de er 2 år og 9 mdr. 1.063 1.063 B 1.15 Omlægning af ressourcer til forældresamarbejdet. 116 0 A 1.17 Oprette eget ASF tilbud 295 295 A 1.18 Børn i SFO i april 1.323 1.323 A Politikområde 2: Undervisning og fritidstilbud 2.3 Øget SFO-forældrebetaling til 52% 1.592 1.592 B Reduktion i udgiften til specialpædagogiske A 2.8 foranstaltninger set i sammenhæng med en politisk beslutning om iværksættelse af inklusionsprojekt beskrevet i BFUs ønskekatalog 2.000 2.000 2.11 Nedsættelse af udgifter til beskæftigelsesmaterialer i 2012 - SFO 200 200 Politikområde 3: Sundhed, forebyggelse og særlig indsats 3.2 PPR reduktion med 1.7 stilling pædagogisk 514 514 A rådgiver 3.4 Sundhedsplejen Oprettelse af klinik 400 400 A 3.5 Tiltag til imødegåelse af forventet merforbrug 4.200 4.200 1.2 Normering dagplejepædagoger 416 Dagplejepædagogernes tilsyn ændres fra 22 til: 24 dagplejere 26 28 3
Ud fra børnetallet i dagplejen på 560 børn og en normering pr. dagplejer på 3,80 vil der i dagplejen ca. skulle beskæftiges 148 dagplejere. Dagplejepædagogerne har i dag tilsyn med 22 dagplejere. Ved at sætte dette op til 26 dagplejere kan der spares 1,04 stilling á kr. 400.000 Der vil være mindre mulighed for dagplejepædagogernes støtte og vejledning til dagplejerne og dermed mindre fokus på tidlig indsats og fokus på særlig støtte til det enkelte barn. Afskedigelser af dagplejepædagoger. Dagplejerne vil opleve mindre støtte og dette påvirker arbejdsmiljøet. Det vil have betydning for det tværfaglige samarbejde, bl.a med hensyn til særlig indsats og overlevering. I forhold til opsigelsesvarsler 1.5 Spare nyindkøb i dagplejen i 2012 600 Der bruges ikke i 2012 penge på nyt legetøj, sand, inventar og kurser i dagplejen. Der skæres på alle fleksible konti ikke når det kun er for et år. Ingen når det kun er i et år. straks 1.6 Afholde dagplejens MUS i legestuen 103 I dag er dagplejerens børn i gæstepleje den dag der afholdes MUS. I stedet kan MUS afholdes i legestuen, således at de øvrige dagplejere passer børnene under samtalen. I dag er der 60% af børnene der er i gæstepleje. 4
60% af 560 = 336 børn 336 børn á 306 kr 103.000 kr. Ingen Ændrede vilkår for afholdelse og forberedelse af MUS. 2012 1.7 Reducere tilskud til privat pasning 1.039 Tilskuddet til privat pasning kan nedsættes til lovmæssigt minimum. Dette kan beregnes på baggrund af tilskuddet til puljeordningerne. På nuværende tidspunkt beregnes tilskud til privat pasning som 75% af den kommunale dagpleje: 75*77.352/100/12 = kr. 4.835 Tilskud til privat pasning beregnet som 75% af tilskud til puljeordninger: 75*63.50/100/12 = kr. 3.969 Det betyder en besparelse på 100 børn á 866 kr. i 12 måneder = kr. 1.039.000 Tilskuddet falder til forældrene Ingen straks 1.8 Fjerne tilskud til pasning af eget barn 142 I dag giver vi forældre tilskud til at passe deres eget barn hjemme. Tilskuddet gælder børn fra 0-2 år. Vi er ikke lovmæssigt forpligtet til at give forældre der vælger at passe deres eget barn tilskud. 5
Vi har pt 2 børn. Forældrene modtager tilskud på kr. 4498 pr måned pr barn. På budgettet er afsat 142.000 kr At borgere der ønsker at passe deres eget barn, ikke modtager kommunalt tilskud. straks 1.11 Spare på børnehavernes beskæftigelsesbudget i 2012 489 Der spares på beskæftigelsesbudgettet så der i 2012 spares på beskæftigelse og legetøj svarende til: 500 kr. * 1304 børn =652.000 kr 25% forældrebetaling 489.000 kr. De vil opleve at der ikke tilføres nye materialer til institutionerne Personalet vil skulle finde alternativer til nyindkøb. Der vil skulle tænkes alternative og anderledes muligheder i forhold til beskæftigelse og legetøj. Staks kun i 2012 1.13 Børn i børnehave når de er 2 år og 9 måneder ( en måned tidligere) 1.063 Børnene starter en måned tidligere i børnehave. I dag tilbydes børn en plads i børnehave den måned de fylder 2 år og 11 måneder altså når de er 2.10 år. Økonomiudvalget har foreslået at reducere foreslaget til 708.000 kr. Forskellen pr. barn pr. måned fra dagpleje til børnehave er netto kr. 2.733 6
Forskellen pr. barn pr. måned fra puljeordning til børnehave er netto kr. 1.474 Forskellen pr. barn pr. måned fra privatinstitution til børnehave er netto kr. 3.346 Forskellen pr. barn pr. måned fra småbørnsgruppe til børnehave er netto kr. 3.612 Hvis vi forudsætter at der skal ca. 388 børn i børnehave i 2012 som vil være berørt af den nye ordning vil det betyde. Fra kommunal dagpleje: 297 * 2.733 = kr. 812.000 Fra puljeordning: 30 * 1.474 = kr. 44.000 Fra privatinstitution: 50 * 3.346 = kr. 167.000 Fra småbørnsgruppe 11 * 3.612 = kr. 40.000 I alt kr. 1.063.000 Borgerne skal være klar til at aflevere deres barn i institution. De vil opleve at deres barn i en alder af 2 år og 9 mdr. skal starte i en børnehave. For dagplejen vil det betyde at de skal aflever børnene tidligere og opleve et pres for at gøre børnene klar til børnehavelivet. Det vil betyde reduktion i gruppen af dagplejere. For børnehaverne vil det betyde at de kommer til at modtage flere ble børn og børn der ikke er parate til at starte i børnehaven. De vil ligeledes opleve flere forældre med særlige ønsker og forventninger til børnehavelivet. straks 1.15 Omlægning af ressourcer til forældresamarbejde i 2012 116 Der er i institutionernes grundbudget afsat kr. 4000 til forældresamarbejde. Dette bruges til forplejning til møder m.v.. Dette spares i 2012. Der er i budget 2012 afsat 90 kr. pr barn, svarende til 116.000 kr Der vil være færre forældrearrangementer og mindre forplejning. Færre forældrearrangementer Straks 7
1.17 Oprette et ASF tilbud (ved 4 børn) 295 Vi opretter eget tilbud til børn med Autisme spektrum Forstyrrelser. Pt sender vi disse bør til børnehaven Birken i Aalborg. En plads i Birken koster kr. 505.000 + kørsel pr. barn årligt. Vi opretter et tilbud i tilknytning til en af vore eksisterende børnehaver med plads til 4-6 børn. Vi har i øjeblikket 2 børn på venteliste til en plads på Birken, men er de blevet i dagplejen, begrundet i de økonomiske udfordringer, samt muligheden for at lave eget tilbud. Vi opretter pladser til kr. 450.000, en udgift der er lidt mindre end den gennemsnitlige udgift til børn på blå stue. Et nyt tilbud kræver kvalificeret personale som uddannes til opgaven. eksempel: I 2012 4 børn *450.000 kr. = 1.800.000 (inkl. kørsel) Der må kunne regnes med en vis samkøring af børnene. Kørsel anslås til ex. 4 børn i 2 taxaer at koste 275.000 årligt, 68.750 kr. pr. barn Dvs. en plads reelt koster 381.250 kr. På Birken 4 børn* 505.000 = 2.020.000 (ekskl. kørsel) Det giver en besparelse på 123.750 kr. pr barn. Ved 4 børn 495.000 kr. Der er ikke beregnet på besparelsen på kørsel. Besparelsen vil således reelt blive større. Deres barn skal ikke bruge så lang tid på transport. Der er et kommunalt tilbud. Personalet skal uddannes til opgaven Det forventes at der kan bruges ledige lokaler. Der skal investeres i inventar og uddannelse. Det foreslås at besparelsen reduceres således at der i 2012 (2011) afsættes penge til uddannelse af personale samt etablering kr. 200.000. Straks, gerne i 2011. 1.18 Børnehavebørn indskrives i SFO i april måned 1.323 Børnehavebørnene starter i SFO i april måned i stedet for juni Kommunens nettoudgift børnehave pr. barn pr. måned: Kommunens nettoudgift SFO pr. barn pr. måned: 4.299 kr. 1.745 kr. 8
Dvs. en besparelse pr. barn pr. måned: Fra børnehave til SFO: 440 børn * 2.554 kr.* 2: 2.554 kr. 2.248.000 kr. Herfra skal trækkes de merudgifter der vil være i forhold til SFO ernes normering da de ikke har personale der dækker åbningstiden 8-11.30 udover i skoleferierne. Dette vil være 9 uger. Normeringen er beregnet ud fra SFO normering. Ekstra åbningstid i 17,5 time ugentligt i 9 uger (april og maj): 2,6 / 35,25 * 17,50 = 1,29 ekstra time pr. barn pr. uge 440 * 1,29 * 181,11 (gns. timeløn) * 9 uger = 925.000 Samlet besparelse: 2.248.000 kr. 925.000 kr. = 1.323.000 kr. Børn skal skifte dagtilbud meget tidligere. Der vil skulle kompenseres personalemæssigt i SFO en og det vil skulle afklares, om de fysiske rammer kan tilgodese de behov, der måtte være i forhold til at modtage børnehavebørnene. April 2012 2.3 Øget SFO-forældrebetaling til 52% 1.592 Forældrebetaling i SFO øges fra 48,7% til 52% s forældrebetaling Bruttodriftsudgiften er i 2011 på 37.427 kr. Ved at forældrebetalingen er på 48,7% er der 23.495.000 kr. i indtægt. Ved at øge betalingen til 52% giver det 25.087.000 kr. i indtægt ved 1.289 børn. Med en forældrebetaling på 48,7 pct. er taksten er taksten på måned 1.657 kr. Øges forældrebetalingen til 52 pct. er taksten 1.769 kr. pr. måned. Ingen 9
1/1-2012 2.8 Reduktion i udgiften til specialpædagogiske foranstaltninger set i sammenhæng med en politisk beslutning om iværksættelse af inklusionsprojekt beskrevet i BFUs ønskekatalog 2.000 Reduktion af rammen til samtlige specialpædagogiske foranstaltninger både skole og SFO med 2,27% Rammen udgør samlet 88.283.000 kr. 2,27% heraf udgør 2.000.000 kr. Reduktionen inden for det specialpædagogiske område skal ses i sammenhæng med Inklusionsprojektet. Gennem kompetenceudvikling af det samlede personale inden for Børneog Familieforvaltningens område vil den pædagogiske opgaveløsning decentralt på skolerne kunne løses mere kvalitativt inden for det almenpædagogiske område. Børn og unge vil i større udstrækning kunne undervises i nærmiljøet og udskillelse til specialforanstaltninger mindskes. Der kan forventes en reduktion i antallet af inden medarbejdere for det specialpædagogiske område, men dette er ikke nødvendigvis sikkert. Maksimalt vil antallet af lærere i den forebyggende specialundervisning vil blive reduceret med 1,84 lærerstilling i 2012 og 4,41 i 2013. Ingen 1/1-2012 2.11 Spare på beskæftigelsesbudgettet i 2012-320 kr. pr. barn 200 Der spares på beskæftigelsesbudgettet så der i 2012 spares på beskæftigelse og legetøj. Retten til lokal udmøntning bevares. 2. Konsekvens for borgere/brugere De vil opleve at der ikke tilføres nye materialer til institutionerne 3. Konsekvens for personale Personalet vil skulle finde alternativer til nyindkøb. Der vil skulle tænkes alternative og anderledes muligheder i forhold til beskæftigelse og legetøj. 4. Investeringsbehov 10
5. Tidshorisont Kun i 2012 3.2 PPR reduktion med 1,7 stilling pædagogisk rådgiver 514 Reduktion på 5 % af budgettet udmøntet på lønudgift til personale - svarende til 1,7 stilling som pædagogisk rådgiver i dagtilbudsområdet. 5 % af PPR samlede økonomiske ramme svarer til kr. 514.000. PPR arbejder jf. Den sammenhængende børnepolitik primært i normalområdet og er rådgivende allerede ved diskrete tegn på mistrivsel. En reduktion af PPR s personale vil have fuld konsekvens for det tidlige forebyggende arbejde, da opgaverne vedrørende indstillede enkeltbørn ikke kan nedprioriteres. Derved flyttes opmærksomheden fra den brede børnegruppe til færre hårdere ramte børn med den virkning, at den tidligste og inklusionsrettede indsats udhules. Det vurderes, at der herved vil ske en opgaveforskydning, hvor en række opgaver på sigt vil overgå fra PPR til håndtering iht. Serviceloven. Der vil være personalereduktion. Ingen. Besparelsen vil kunne implementeres i 2012. 3.4 Sundhedsplejen Oprettelse af klinik ca. 400 Oprettelse af en sundhedsplejerskeklinik x 2 ugentligt man- og torsdag kl.9.00-13.00 Skal betjenes af en småbørnssundhedsplejerske, der udføre Hørescreening og PKU(blodprøve i hæl, der skal tages indenfor spædbarnets første leve uge - screener for forskellige sygdomme). Og tage imod nybagte forældre, der ellers vil have henvendt sig i Regionens barselsambulatorium med bl.a. ammeproblemer på grund af tidlig udskrivelse fra føde- og barselsafdelingen. En konsultation i Regionens barselsambulatorium koster kr. 1700,00 x årligt ca. 409 fødsler i alt: kr. 695.300,00 årligt Alle nyfødte har en konsultationen til PKU og Hælblodprøve, der ud over, er der et antal der henvender sig af forskellige årsager Det betyder fratrukket investeringsbehov (pkt.5) en besparelse på kr. 415.300,00 årligt 11
Får tidligere kontakt med sundhedsplejen, skal ikke køre ind til Aalborg, Hjørring eller Thisted Sygehus. En sundhedsplejerskeklinik kan medvirke til at forebygge nogle genindlæggelser pga. trivselsproblemer. En genindlæggelse koster i gennemsnit kr.12.000,00 eller kr.2.000,00 i døgnet(tal fra Sundhedsstyrelsen) Opnormering på 15 timer ugentligt Oplæring i en ny funktion Materialeudgifter: kr. 85.000,00(en usikker term, da der ikke er beregninger på, hvad hørescreeningsapparatet og vedligeholdelse, og forsendelse af blodprøver er foretaget) 15 sundhedsplejersker timer ugentligt = kr. 195.000,00 Opstart 1.januar 2012 Ovenstående skal ske i samarbejde med Regionen og Sundhedsstyrelsen og beror på en forhandling med Regionen. Hertil skal der udarbejdes en nærmere beregning af, hvor mange nybagte forældre vi har, der henvender sig i barselsambulatoriet ud over hørecreening og PKU, og hvor mange spædbørn der bliver genindlagt på grund af trivselsproblemer. Der pågår beregninger i økonomiafdelingen. 3.5 Tiltag til imødegåelse af forventet merforbrug på forebyggelse og anbringelse 4.200 I det tekniske katalog til budgettet for 2012 er der indregnet virkningen af den kendte udvikling i 2011 på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Foranstaltninger, der er vurderet til at ville blive iværksat på baggrund af konkrete cpr-numre er indregnet med en nettovirkning på 4,2 mio. kr. Ved den seneste opfølgning vurderedes det, at tendens, hen over sommeren, er fortsat, og at der nu ligger boblere (sager på vej) med en 2012-virkning på ca. 6,8 mio. kr. I foråret 2011 blev iværksat forskellige tiltag, der skulle sikre en opbremsning i udgiftsstigningerne. I notat af 12.8. redegør Forebyggelsechefen for disse foranstaltninger og effekterne heraf. Desuden bringes yderligere tiltag, til fortsat forbedring af udgiftsstyringen på området, i forslag, og der beregnes på disse forslag. Fremadrettet foreslås dels en (yderligere) justering af det foruddefinerede enkeltsagsniveau og dels en regulær revisitering af eksisterende sager, ligesom listen over boblere atter er gennemgået. Forventningerne til dette arbejde er beregnet til at udgøre knap 5,0 mio. kr. for så vidt angår den generelle justering på enkeltsagsniveau samt ca. 4,0 mio. kr. baseret på en revisitation. Direktionen indstiller, at tiltagene iværksættes, og at den forventede merudgift på 4,2 mio. kr. neutraliseres. Det yderligere provenu fra tiltagene kan dels dække forventet mertilgang på området (nu opgjort til ca. 6,8 mio. kr.) og dels hensættes til at imødegå nye akutte sager. 12
Der er tale om, at de revisiterede foranstaltninger ligger inden for de politisk godkendte serviceniveau. Men der er samtidig tale om en ny praksis, idet visitationsindsatsen hidtil har været rettet mod nye sager, hvor der i disse nye tiltag sker en revisitation af allerede visiterede børn og unge. Forebyggelseschefens notat indsættes i budgetmappen. 13