Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014
Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 4 2.2 Udvikling i forsørgelsesydelser... 5 2.3 Besparelsespotentiale... 5 2.4 Tre indsatsområder for Greve Kommune... 5 3. Uddybning af resultater for ministermål 2013... 6 3.1 Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse... 7 3.2 Mål 2 Færre personer på førtidspension... 9 3.3 Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes...11 3.4 Mål 4 Tættere og styrket dialog med virksomhederne...13 4. Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale...14 4.1 Udvikling i forsørgelsesgrupper...14 4.2 Greve Kommunes besparelsespotentiale...16 Tillæg 1 til Resultatrevision 2013 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige...18 Bilag 1 - Resultatoversigt...19 2
1. Om resultatrevisionen Greve Kommune skal hvert år udarbejde en resultatrevision på baggrund af de resultater, som kommunen har opnået for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen tager afsæt i de opstillede mål for indsatsen i Greve Kommunes beskæftigelsesplan for 2013. Resultatrevisionens formål er at give et overblik over resultaterne for 2013 og medvirke til en prioritering af indsatsen for 2015. Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings dataportal - Jobindsats: En resultatoversigt, der viser indsatser og resultater i jobcentret den seneste måned og udviklingen det seneste år. Resultaterne sammenlignes med udviklingen i de kommuner, som Greve Kommune har sammenlignelige rammevilkår med. Disse kommuner vil blive gennemgået under klyngebegrebet. Et besparelsespotentiale, der opgøres ud fra, hvor stor en andel af fuldtidspersoner i befolkningen mellem 16-66 år i Greve Kommune, som forventes at modtage de forskellige forsørgelsesydelser ud fra kommunens rammevilkår. Dette sammenholdes med den faktiske andel af fuldtidspersoner i løbet af et år på de forskellige forsørgelsesydelsesydelser. Resultatrevisionen viser et øjebliksbillede af beskæftigelsessituationen baseret på månederne december 2012 og december 2013. Det er en metode, som Greve Kommune stiller sig kritisk overfor, da dette ikke giver et retvisende billede af den udvikling, der har været i 2013 1. Klynge I resultatrevisionen kommenteres resultaterne for Greve Kommunes beskæftigelsesindsats i 2013 sammenlignet med året før og med den klynge af kommuner, som Greve Kommune indgår i. Klyngerne er sammensat fra central side. Klyngen består af: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Proces for resultatrevisionen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har sendt bemærkninger til Jobcenter Greves resultatrevision d.24. april 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft resultatrevisionen i høring fra den 1. maj til den 21. maj 2014. Der har ikke været bemærkninger fra rådet til resultatrevisionen. Resultatrevisionen skal godkendes af Byrådet seneste den 30. juni 2014. Det Regionale Beskæftigelsesråd skal have tilsendt resultatrevisionen til orientering senest den 1. juli 2014, samtidigt med at resultatrevisionen skal offentliggøres med bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 1 Man kunne med fordel have foretaget en opgørelse over helårspersoner i 2012 og 2013, der kunne vise det gennemsnitlige antal personer i forsørgelsesgrupperne fordelt over alle årets måneder. 3
2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Der er udmeldt 4 ministermål for beskæftigelsesindsatsen for 2013. Nedenfor er opsummeret mål og resultater for indsatsen i 2013. Ministerens mål for 2013 Mål samt resultater af indsatsen i 2013 Mål 1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december Flere unge skal have en uddannelse 2013 (år til dato) være på 25,3 procent svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013. Resultat Mål 2 Færre på førtidspension Der er ikke tilgængeligt data for målet, der kan vise, om Greve Kommune har indfriet resultatmålet. Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering har oplyst, at målingen derfor ikke skal indgå i udarbejdelsen af resultatrevisionen Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 121 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 10 procent fra december 2011 til december 2013. Resultat Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultat Mål 4 En tættere og styrket dialog og samarbejde med de lokale virksomheder Resultatet for december 2013 er 93 personer. Målet er indfriet. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 313 personer i december 2013, svarende til et fald på 26,9 procent fra december 2011 til december 2013. Resultatet er 325 langtidsledige i december 2013. Målet er ikke indfriet. Der er opstillet 3 delmål for Greve Kommune: 1. Antallet af ambassadørvirksomheder er ved udgangen af december 2013 på 75. 2. Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik, er steget til 33,3 % i 2013. 3. Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013. Resultater Delmål 1: Resultatet er 75 ambassadørvirksomheder. Delmålet er indfriet. Delmål 2: Resultatet er en andel på 32,3 %. Delmålet er ikke indfriet. Delmål 3: Resultatet er 1221 forløb. Delmålet er ikke indfriet. 4
2.2 Udvikling i forsørgelsesydelser Antallet af personer, der har modtaget forsørgelsesydelser i december 2013, er faldet med 7 % sammenlignet med december 2012. Udviklingen i den sammenlignelige klynge er gennemsnitligt faldet med 5 % i forhold til samme måned året før. Greve Kommune klarer sig dermed bedre end gennemsnittet i de kommuner, der sammenlignes med. 2.3 Besparelsespotentiale I 2013 havde Greve Kommune et besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. Besparelsespotentialet viser udelukkende en mulig besparelse på permanente ydelser på 46 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. På a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge er der et negativt besparelsespotentiale, hvilket vil sige, at Greve Kommune klarer sig bedre på de områder end det kunne forventes. Besparelsespotentialet giver kun en indikator for, hvor meget der potentielt kunne spares i 2013 og viser derfor ikke noget om potentialet for 2014. 2.4 Tre indsatsområder for Greve Kommune Til trods for en samlet positiv udvikling i antallet af personer på forsørgelsesydelser i december 2013 sammenlignet med december 2012, er der særligt 3 indsatsområder, som jobcentret vil have fokus på i 2014: 1. Unge på offentlig forsørgelse: Greve Kommune vil fortsat have fokus på og yde en ekstra indsats over for unge på offentlig forsørgelse, selvom der har været et fald i andelen af unge på offentlig forsørgelse fra december 2012 til december 2013. Det er væsentligt for Greve Kommune at få endnu flere unge i uddannelse. 2. Langtidsledige: Selvom Greve Kommune har haft et stort fald i antallet af langtidsledige, har der været en stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra december 2012 til december 2013. Der vil være fokus på at få denne målgruppe i beskæftigelse. 3. Samarbejdsgraden med virksomhederne: Der har været et fald i samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder i Greve Kommune og jobcentrene herunder Jobcenter Greve. Greve Kommune har for 2014 fastsat et ambitiøst mål for samarbejdsgraden på 40 %. Der vil derfor være særligt fokus på samarbejdet med virksomhederne i 2014. 5
3. Uddybning af resultater for ministermål 2013 I det følgende vil Greve Kommunes resultater inden for hvert ministermål blive præsenteret og kommenteret på baggrund af resultatoversigten. Der er i nedenstående resultatoversigt over ministerens mål kun data for de 3 første mål, da kommunerne selv har defineret det 4. mål, der omhandler virksomhedsindsatsen. Det 1. mål, der omhandler at få flere unge i uddannelse, kan ikke måles i opgørelsesmetoden uddannelsesgrad, som først antaget af Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Målingen er udgået og det vil derfor kun være 2 af målene: tilgang til førtidspension og antal langtidsledige, som det er muligt at se opdaterede målinger på i resultatoversigten ud af de 4 ministermål. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad Jan-apr 13 7 1-8 -0-4 A-dagpenge Jan-apr 13 9-0 -11 5-8 Kontanthjælp Jan-apr 13 6 1-7 -0-4 Tilgang til førtidspension 3 Dec 2013 93-15 -40-65 -41 Antal langtidsledige personer Dec 2013 325 4-18 -31-13 A-dagpenge Dec 2013 138 1-58 -55-47 Kontanthjælp (jobklar) Dec 2013 187 5 171 46 107 Kilde: resultatoversigt for Greve Kommune 6
3.1 Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Dette mål indgår ikke som en del af resultatrevisionen for 2013 i henhold til orienteringsbrev fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Baggrunden er, at det ikke har været muligt fra styrelsens side at udarbejde validt data til kommunerne. Der er derfor ikke tilgængeligt data for målet, der kan vise, om kommunerne har indfriet resultatmålet. Greve Kommune har derfor valgt at kommentere på udviklingen for unge mellem 16-29 år på offentlig forsørgelse for Greve Kommune sammenlignet med kommunerne i Østdanmark fra december 2012 til december 2013. Figur 1 Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i procent kommunerne i Østdanmark, december 2012 til december 2013. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4. kvartal 2013. Som det ses af ovenstående har Herlev Kommune det største fald i Østdanmark fra december 2012 til december 2013 på 13,1 %. Det gennemsnitlige fald i Østdanmark er på 4,9 % i samme periode. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i Greve Kommune faldet med ca. 2,5 %. Enkelte kommuner har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Greve Kommune vil have fokus på at styrke den positive udvikling ved blandt andet en fortsat udvikling af ungeindsatsen med henblik på at få flere unge i uddannelse og fastholde dem i uddannelse. 7
Figur 2 Unge ydelsesmodtageres (16-29 år) andel af den 16-29 årige befolkning i de enkelte jobcentre i Østdanmark i procent, december 2013 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4.kvartal 2013 Som det fremgår af figuren, er Greve Kommunes andel af unge ydelsesmodtagere i aldersgruppen 16 til 29 år, der er på offentlig forsørgelse, ca. 10 % ud af den samlede befolkningen mellem 16 og 29 år i Greve Kommune. I Østdanmark er andelen på 9, 4 %. Greve Kommune er placeret i den bedste halvdel af kommunerne i Østdanmark i forhold til denne målgruppe. Blandt de kommuner, der klarer sig bedst, er blevet andet Frederiksberg, København og Roskilde. Det er kommuner, hvor der er en stor tilflytning af unge, der flytter til de nævnte kommuner for at tage en uddannelse. Eftersom der i målingen ikke tages højde for den forholdsvis store andel af unge, der fraflytter Greve Kommune i forbindelse med uddannelse, giver dette et skævt billede af, hvorvidt Greve Kommune formår at få unge i uddannelse. 8
3.2 Mål 2 Færre personer på førtidspension Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Resultatoversigten viser, at der i Greve Kommune har været et fald i tilgangen til førtidspension fra december 2012 til december 2013 på 40 %. Tilgangen i december 2013 var på 93 personer, der har fået nytilkendt førtidspension i den pågældende måned og de forudgående 11 måneder og altså ikke kun i december 2013. I samme periode har der været et mindre fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 3 % i Greve Kommune. Tabel 1 - Udviklingen i antal og tilgang til førtidspension fra december 2012 til december 2013 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling i tilgang til førtidspension Greve Klyngen Antal fuldtidspersoner på førtidspension - 3 % -3 % Tilgang til førtidspension - 40 % -41 % Kilde: Resultatoversigten I klyngen er der ligeledes et fald i tilgangen til både førtidspension og i antallet af førtidspensionister. Gennemsnittet for klyngen er et fald i tilgangen fra december 2012 til december 2013 på 41 % og et fald i antallet, der er på samme niveau som Greve Kommune. Faldet i tilgangen til førtidspension fra december 2012 til december 2013 er udtryk for, at Greve Kommune lever op til de målsætninger, der er sat i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. Formålet med reformen er at hjælpe udsatte borgere videre i tilværelsen frem for at få tilkendt en førtidspension For at understøtte dette har alle kommuner implementeret et rehabiliteringsteam, der skal sikre en helhedsorienteret indsats over for udsatte borgere. 9
Figur 3 - Tilgang til førtidspension januar 2012 til april 2014, Greve Kommune Tilgang til førtidspension det seneste år (ministermål) 200 180 160 140 162 172181185 172 165158 155154152154 134132132134 142141142 131 141 146 128 123 109 120 100 80 60 93 80 65 49 40 30 20 0 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 Kilde: jobindsats.dk, opdateret den 15. maj 2014 I Greve Kommune er der fra juli 2012 til april 2013 en stigning i tilgangen til førtidspension. Det højeste niveau er i april 2013, hvor der er en tilgang på 185 ny-tilkendelser af førtidspension. Dette betyder, at der i perioden fra marts 2012 til april 2013 er tilkendt 185 førtidspensioner. Det høje niveau skyldes en ekstra mængde af sager om førtidspension fra 2012, der blev tilkendt i de første måneder af 2013. Som det ses af ovenstående tabel falder tilgangen til førtidspension fra april 2013 og frem til de seneste tal for april 2014. Fra februar 2013 til april 2014 blev der ny-tilkendt 30 førtidspensioner. Tabel 2 - Status på ministermål 2 Mål 2 Resultatmål Status, december 2013 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 121 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 10 procent fra december 2011 til december 2013. 121 93 Som det fremgår af tabellen, har Greve Kommune mere end indfriet sit resultatmål for tilgangen til førtidspension for december 2013 og opnået et fald i tilgangen på 31 % fra december 2011 til december 2013. 10
3.3 Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. I Greve Kommune har der fra december 2012 til december 2013 været et fald i antallet af langtidsledige på 18 %. Til sammenligning har Østdanmark et fald på 13 % i samme periode. Det er særligt antallet af ledige a-dagpengemodtagere, der falder fra december 2012 til december 2013. Dette fald skal også ses i lyset af dagpengereformen, der har betydet en forkortelse af dagpengeperioden til 2 år. Det gennemsnitlige fald for a- dagpengemodtagere i Østdanmark er 47 % fra december 2012 til december 2013. I Greve Kommune er faldet i samme periode på 58 % i samme periode. Der ses til gengæld en markant stigning i Greve Kommune i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er jobklare fra december 2012 til december 2013 på 171 %. Sammenlignet med klyngen har Greve Kommune haft en større stigning af kontanthjælpsmodtagere end gennemsnittet i Østdanmark, der har en stigning på 107 % i forhold til samme periode året før. Figur 4 - Udviklingen i langtidsledigheden, december 2012 til december 2013 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4. kvartal 2013. I forhold til Østdanmark er Greve Kommune placeret med et større fald end gennemsnittet for Østdanmark på 13,3 %. Greve Kommune har som tidligere nævnt haft et fald på 18 % i samme periode. Enkelte kommuner har haft en stigning i antallet af langtidsledige fra december 2012 til december 2013. 11
Tabel 3 - Status på ministermål 3 Mål 3 Resultatmål Status, december 2013 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 313 personer i december 2013, svarende til et fald på 26,9 procent fra december 2011 til december 2013. 313 325 Greve Kommune hører til den halvdel af kommuner i Østdanmark, der har haft det største fald i langtidsledigheden fra december 2012 til december 2013. I december 2012 var der 394 langtidsledige personer i Greve Kommune og målet for langtidsledighed med en begrænsning til 313 personer i december 2013, var derfor et ambitiøst mål. Målet for langtidsledighed i 2013 er ikke indfriet med den ønskede begrænsning til 313 personer i december 2013. I november 2013 var der 314 langtidsledige og for december 2013 er antallet på 325 langtidsledige. 12
3.4 Mål 4 Tættere og styrket dialog med virksomhederne Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Greve Kommune har fastsat følgende lokale mål for 2013 inden for rammerne af det udmeldte ministermål: Del mål 1: Antallet af "ambassadør-virksomheder" er ved udgangen af 2013 på 75 virksomheder Delmål 2: Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik, er steget til 33,3 % i 2013, en stigning på 2 procentpoint fra 2011. Delmål 3: Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013, en stigning på 4,1 % fra 2011 hvor der blev oprettet 1410 forløb. Tabel 4 - Status på ministermål 4 Mål 4 Delmål 1 Antallet af "ambassadør-virksomheder" er ved udgangen af 2013 på 75 virksomheder Delmål 2 Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er steget til 33,3 % i 2013, en stigning på 2 procent-point fra 2011. Delmål 3 Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013, en stigning på 4,1 % fra 2011 hvor der blev oprettet 1410 forløb. Resultatmål Status,december 2013 75 75 33,3 % 32,3 % 1510 1221 Delmål 1 Som det ses af resultaterne for delmålene, er delmål 1 om oprettelsen af 75 ambassadør virksomheder indfriet. Delmål 2 Delmålet, der omhandler samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Greve Kommune og Jobcenter Greve og øvrige jobcentre, er ikke indfriet. Det opstillede mål for 2013 var en samarbejdsgrad på 33,3 %. Jobcenter Greve opnåede en samarbejdsgrad på 32,3 % i 2013. Dette er en tilbagegang fra 2012 til 2013, hvor der i 2012 var en samarbejdsgrad på 35,7 %. Delmål 3 Målet var en oprettelse af 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013. Der er i alt oprettet 1221 forløb og målet er dermed ikke indfriet. Fra 2013 til 2012 var der en nedgang på 184 forløb, hvilket skyldes et fald i antallet af forsikrede ledige i virksomhedsrettede tilbud i 2013. Dette skyldes blandt andet, at det mod forventning ikke lykkes jobcentret i fuldt omfang at kompensere for den indsats som eksterne leverandører tidligere har ydet i forhold til virksomhedsrettede forløb. 13
4. Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale 4.1 Udvikling i forsørgelsesgrupper Der har i 2013 været et fald på 7 % i andelen af fuldtidspersoner i Greve Kommune, der har modtaget forsørgelse sammenlignet med december 2012 (forsørgede i alt). Sammenlignet med klyngen har Greve Kommune haft et større fald end gennemsnittet for klyngen, der har et fald på 5 % fra december 2012 til december 2013. Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 4.310-1 -7-7 -5 Jobklar fuldtidspersoner Dec 2013 1.245-2 -17-23 -14 Indsatsklar fuldtidspersoner Dec 2013 773 1 23-4 5 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Dec 2013 273-1 -32-36 -13 Fleksjob fuldtidspersoner Dec 2013 422-1 -4-0 7 Kilde: resultatoversigt for Greve Kommune Jobklar I december 2013 var der i Greve Kommune 1.245 fuldtidspersoner, der var jobklare. Dette er et fald på 17 % i forhold til december 2012. I klyngen er gennemsnittet et fald på 14 % i forhold til samme periode. Indsatsklar Der var i december 2013 773 fuldtidspersoner, der var indsatsklar. Dette er en stigning på 23 % i forhold til december 2012. Klyngens gennemsnit var stigningen kun på 5 %. Midlertidigt passive I Greve Kommune var der i december 2013 273 fuldtidspersoner, der var midlertidigt passiv. Dette er et fald i forhold til december 2012. Gennemsnittet for klyngen var et fald på 13 % i forhold til 2012. Fleksjob Der var i december 2013 422 fuldtidspersoner i fleksjob, hvilket var et fald på 4 % i forhold til december 2012. Den gennemsnitlige udvikling for klyngen var en stigning på 7 % i samme periode. 14
Tabellen nedenfor viser, at antallet af fuldtidsforsørgede i procent af befolkningen, er faldet fra 2012 til 2013 for a-dagpengemodtagere og for sygedagpengemodtagere. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 2012 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 2013 A-dagpenge 2,89 2,35 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 2,59 2,82 Sygedagpenge 2,25 2,14 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,01 7,02 I alt 14,73 14,33 Kilde: besparelsespotentialet Der har samtidigt været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og hvorimod niveauet for permanente ydelser, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension stort set er uændret. Faldet i antallet af ledige a-dagpengemodtagere skyldes ud over ordinær beskæftigelse, at en del af de ledige a- dagpengemodtagere er blevet ramt af varighedsbegrænsningen på 2 år, som følge af dagpengereformen. En del af målgruppen er derfor overgået til den særlige uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Dette har medført en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ved udgangen af 2013 var der 88 personer, der modtog den særlige uddannelsesydelse. Samlet set er der dog som tidligere nævnt et fald i det samlede antallet af a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere fra 2012 til 2013. Som det ses i tabellen nedenfor, havde Greve Kommune i 2013 færre personer på både a-dagpenge og kontanthjælp end det var forventet i forhold til rammevilkårene. Tabel 5 - Fuldtidspersoner på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge i procent af befolkningen i perioden 1. kvartal 2013 4. kvartal 2013 i Greve Kommune. Fuldtidspersoner på ydelsen i procent af Resultat Forventet resultat befolkningen A-dagpenge 2,35 3,19 Kontanthjælp 2,82 3,30 Sygedagpenge 2,14 2,25 Kilde: Besparelsespotentiale I forhold til de rammevilkår, som Greve Kommune har, forventes det, at 3, 19 % af befolkningen er ledige a- dagpengemodtagere. Resultatet for 2013 viser, at det kun er 2,35 % af befolkningen og derved lavere end forventet. Dette svarer til 256 fuldtidspersoner mindre på a-dagpenge end forventet i forhold til rammevilkårene. I 2013 var der 2,82 % af befolkningen på kontanthjælp mod en forventning om en andel på 3,30 %. Dette svarer til 143 færre fuldtidspersoner på kontanthjælp end forventet for 2013 i forhold til rammevilkårene. Der har i 2013 været færre på sygedagpenge i Greve Kommune end det kan forventes i forhold til rammevilkårerne. Der var i 2013 en forventning om, at 2,25 % af befolkningen ville være på sygedagpenge. Resultatet er, at 2,14 % af befolkningen (fuldtidspersoner) har været på sygedagpenge. Dette svarer til, at der er 35 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge end forventet i forhold til rammevilkårene. 15
4.2 Greve Kommunes besparelsespotentiale Om besparelsespotentialet Besparelsespotentialet er en opgørelsesmetode, som kan give et fingerpeg, om der er ydelsesområder, hvor kommunen har større udgifter end det kan forventes i forhold til kommunens rammevilkår. Besparelsespotentialet opgøres i, hvor stor en andel af fuldtidspersoner i befolkningen mellem16-66 år i Greve Kommune, som forventes at modtage de forskellige forsørgelsesydelser ud fra kommunens rammevilkår, sammenholdt med den faktiske andel af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Kommunen har et besparelsespotentiale for en ydelse, hvis antallet af fuldtidspersoner på ydelsen er højere end det forudsagte antal af personer på ydelsen. Der er i det forudsagte antal personer på ydelsen taget højde for kommunens rammevilkår. I forhold til kommunens rammevilkår, og den forventede andel af befolkningen i fuldtidspersoner på de samlede forsørgelsesudgifter ligger Greve Kommune i den fjerdedel af kommuner med de mest gunstige rammevilkår. Greve Kommune er i den samlede beregning i andelen af befolkningen som i fuldtidspersoner forventes at modtage forsørgelsesydelser placeret som nr. 78. Kommunen med den dårligste placering og hermed de mindst gunstige rammevilkår er Lolland Kommune, som er placeret som nr. 1. Den bedst placerede kommune i forhold til rammevilkårene er Allerød som nummer 98. Besparelsespotentialet for Greve Kommunes forsørgelsesydelser i 2013 Af tabellen over besparelsespotentialet nedenfor fremgår det, at ud fra Greve Kommunes rammevilkår forventes det, at 15,61 % af fuldtidspersoner i befolkningen(16-66 år) ville modtage hjælp til forsørgelse. Den faktiske andel af befolkningen i fuldtidspersoner i procent er 14,33 %. Jobcentret har således samlet set præsterede bedre end rammevilkårene forudsagde. Greve Kommune har ikke præsteret som forudsagt i forhold til ét område - andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen på permanente ydelser(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Her er det forventede niveau på 6,87 % og hvor andelen i procent i 2013 blev 7,02 %. Ud fra kommunens beregnede rammevilkår er der et potentiale for reduktion på 46 fuldtidspersoner, svarende til et besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. i 2013. For de øvrige ydelser, a-dagpenge, kontanthjælp(inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) og sygedagpenge har kommunen præsteret bedre end rammevilkårene forudsiger. Her er det samlede antal fuldtidspersoner på ovennævnte ydelser 434 færre end det forudsagte svarende til 43,4 mio. kr. i mindre udgift i forhold til det forudsagte. 16
Besparelsespotentiale Greve jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013-4. kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,35 3,19-256 -28,0 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 2,82 3,30-143 -11,7 Sygedagpenge 2,14 2,25-35 -3,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,02 6,87 46 4,4 I alt 14,33 15,61 46 4,4 Kilde: www.jobindsats.dk Opsamling på besparelsespotentiale. Som det fremgår, ligger andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen på permanente ydelser over, hvad rammevilkårene tilsiger. Dette er beregnet til 46 fuldtidspersoner og med et forventet besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. Jobcentret har fokus på især begrænsningen af tilkendte førtidspensioner og forventer, at niveauet vil falde yderligere i 2014. Denne forventning skal ses på baggrund af den seneste udvikling i tilkendte førtidspensioner, hvor der i 2012 blev tilkendt 154 førtidspensioner, i 2013 tilkendt 93 førtidspensioner, og for den seneste periode april 2013 til april 2014 er der tilkendt 30 førtidspensioner. 17
Tillæg 1 til Resultatrevision 2013 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige I forbindelse med Jobcenter Greves modtagelse af bevilling til ansættelse af virksomhedskonsulent i årene 2010 til 2013 udarbejdede jobcentret mål for denne indsats, som indgår i Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige. Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland har i brev af 13. december 2010 godkendt tillægget. Målene og status for målene er præsenteret nedenfor: Målgruppe og indsats Mål for Etableret 2011 Etableret 2012 Etableret i 2013 2011-2013 Forsikrede ledige i privat løntilskud Mål: 110 Oprettet 98 svarende til 89,1 % Oprettet 128 svarende til 116 % Oprettet 79 svarende til 72 % Forsikrede ledige i offentligt løntilskud Mål: 260 Oprettet 190 svarende til 73,1 % Oprettet 181 svarende til 70 % Oprettet 116 svarende til 45 % Forsikrede ledige i virksomhedspraktik Mål: 275 Oprettet 697 svarende til 253,5 % Oprettet 494 svarende til 180 % Oprettet 338 svarende til 123 % Kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud Mål: 50 Oprettet 47 svarende til 94 % Oprettet 43 svarende til 86 % Oprettet 62 svarende til 124 % Kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud Mål: 60 Oprettet 64 svarende til 106,7 % Oprettet 60 svarende til 100 % Oprettet 67 svarende til 112 % Kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik Mål: 205 Oprettet 314 svarende til 153,2 % Oprettet 330 svarende til 161 % Oprettet 367 svarende til 179 % Samlet antal forløb a- dagpenge og kontant/starthjælp Samlet mål: 960 forløb Oprettet 1410 forløb svarende til 146,9 % Der er samlet oprettet 845 forløb i private virksomheder og 565 forløb hos offentlige arbejdsgivere. Oprettet 1236 forløb svarende til 128,8 % Der er samlet oprettet 740 forløb i private virksomheder og 494 forløb hos offentlige arbejdsgivere. Oprettet 1029 forløb svarende til 107 % Der er samlet oprettet 603 forløb i private virksomheder og 426 forløb hos offentlige arbejdsgivere 18
Bilag 1 - Resultatoversigt Resultatoversigt Greve Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr 13 7 1-8 -0-4 A-dagpenge Jan-apr 13 9-0 -11 5-8 Kontanthjælp Jan-apr 13 6 1-7 -0-4 Tilgang til førtidspension 3 Dec 2013 93-15 -40-65 -41 Antal langtidsledige personer Dec 2013 325 4-18 -31-13 A-dagpenge Dec 2013 138 1-58 -55-47 Kontanthjælp (jobklar) Dec 2013 187 5 171 46 107 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 4.310-1 -7-7 -5 Jobklar fuldtidspersoner 1.245-2 -17-23 -14 A-dagpenge Dec 2013 647-1 -28-34 -23 Kontanthjælp Dec 2013 340-7 31-10 11 Sygedagpenge Dec 2013 190 4-30 -27-15 Revalidering Dec 2013 5 0 400-69 15 Ledighedsydelse Dec 2013 63-1 -3-23 13 Indsatsklar fuldtidspersoner 773 1 23-4 5 Kontanthjælp Dec 2013 437 3 12-0 8 Sygedagpenge Dec 2013 265-4 47-34 1 Revalidering Dec 2013 19 6-40 -40-19 Ledighedsydelse Dec 2013 53 12 81-33 10 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 273-1 -32-36 -13 Kontanthjælp Dec 2013 84 2-36 -29-12 Sygedagpenge Dec 2013 175-3 -30-39 -13 Ledighedsydelse Dec 2013 14 23-42 -69-16 Forrevalidering fuldtidspersoner Dec 2013. -. - -40 Fleksjob fuldtidspersoner Dec 2013 422-1 -4-0 7 Førtidspension fuldtidspersoner Dec 2013 1.561-1 -3-7 -3 Ukendt match fuldtidspersoner 4 35-1 -10-40 -10 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 18-3 -5 38 23 A-dagpenge Dec 2013 18 0-6 38 23 Kontanthjælp, jobklar Dec 2013 24-4 -2 41 24 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2013 28-5 7 50 28 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2013 7-1 4 2 6 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2013 5-3 -2 1 10 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec 2013 6 2 4 1 4 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2013 12 1 4 2 9 Kilde: jobindsats 19