Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. I 2014 blev det korrigerede budget på området samlet set overholdt, mens der i regnskabet for 2015 ventes en overskridelse på netto 8,8 mio. kr. sammensat af merudgifter på 14,7 mio. kr. og merindtægter på 5,9 mio. kr., heraf de 4 mio. kr. engangsindtægter. I 2016 er budgettet på området tilført en budgetblok på netto 4 mio. kr. sammensat af budget til merudgifter på 7 mio. kr. og budget til merindtægter på 3 mio. kr., som dog ikke er tilstrækkeligt til at imødegå den forventede udgiftsstigning. I 2016 skønner administratonen forventede nettomerudgifter på 11 til 13 mio. kr. på budgettet til voksensocialområdet udover de allerede tilførte midler fra budgetblokken. og forudsat at de budgetlagte produktivitetsforbedringer er indhentet. Der er igangsat produktivitetsforbedringer for ca. 3 mio. kr. i 2016 og planlagt forbedringer for yderligere 3 mio. kr. i 2017, for at opfylde de budgetlagte produktivitetskrav. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatriog handicapområdet med behov for omfattende støtte. Det forventede merforbrug er skønnet på baggrund af det nuværende antal borgere på området. Generelt er Roskilde Kommunes udgifter til voksne med særlige behov lave sammenlignet med andre kommuner, hvilket er dokumenteret løbende i ECO-nøgletal, benchmarkanalyser og lignende. Tabellen nedenfor indgik i budgetmaterialet til budget 2016-2019. Voksne med særlige behov, udgift pr 18+årig ECO-nøgletal, regnskab 2014
Side2/5 Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som gennemsnittet for de 4 udvalgte kommuner med samme socio-økonomiske vilkår som Roskilde, ville Roskildes samlede udgift være 32,2 mio. kr. højere end det gældende niveau i 2014. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10 procent højere. KORA har netop udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen fra 2010 til 2014 på det specialiserede voksenområde for rammesekretariatet for Region Sjælland. Analysen viser, at Roskilde Kommune har reduceret det samlede udgiftsniveau med 10 % fra 2010 til 2014. Hvis Roskilde Kommune havde fulgt samme udgiftsudvikling som gennemsnittet for Region Sjælland i perioden 2010 til 2014 ville udgifterne i 2014 have været 50,7 mio. kr. højere end det realiserede forbrug i 2014. Der er i Roskilde Kommune fokus på forebyggelse, rehabilitering, habilitering, egenmestring og recovery, samt på samarbejde med frivillige og samskabelse med andre aktører, som kan have en forebyggende og dermed udgiftsdæmpende effekt. Det er på denne måde lykkedes i en periode at rumme et stigende antal borgere i hjemmevejledningen inden for det afsatte budget, blandt andet ved at inddrage civilsamfundstilbud og anvende gruppevejledning. Også for borgere i botilbud anvendes denne tilgang, så der er tænkt i omkostningseffektivitet og fra 2010-2013 oprettet flere tilbud i Roskilde Kommune, som borgere kunne flytte hjem til fra tilbud i andre kommuner. Ved en øget anvendelse af rehabilitering og egenmestring, kan flere desuden bo i egen bolig eller bofællesskab med tilknyttet hjemmevejledning. Der er på denne måde skabt øget kapacitet inden for den samme økonomiske ramme, som i en periode har dæmpet den udgiftsstigning, som flere borgere ellers ville have medført. Forvaltningen har analyseret budgettet på det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne til voksne med særlige behov afholdes, og sammenholdt dette med de aktuelt forventede udgifter. På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der i 2016 forventes en budgetoverskridelse på 11-13,0 mio. kr. Der er flere årsager hertil, men primært skyldes det en tilgang af flere voksne borgere med særlige behov, heraf nogle meget omkostningskrævende. Det er især borgere med hjælperordninger efter servicelovens 96: borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordninger er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer. Området er svært styrbart, da borgeren har et retskrav på bevillingen, og der ikke kan tages højde for til- og fraflytninger af borgere med denne ordning. Desuden har Roskilde Kommune i forvejen en administrativ praksis på området, der har fokus på udgiftsstyring og effektiv ressourceanvendelse. Antallet af voksne borgere med særlige behov vil alt andet lige stige også i de kommende år da tilgangen, primært af unge, der overgår fra hjælp efter serviceloven på børneområdet til voksenområdet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget, er større end afgangen fra voksenområdet. 2. Budgetoverholdelse 2012 til 2015 og forventet 2016 Oversigten herunder viser udviklingen i budget, forbrug og resultat i 2012-2016 (forventet) på voksensocialområdet. Regnskabsresultatet har i 2012 vist et overskud, der er blevet mindre i de følgende år, og som vendes til et underskud med udgangen af 2015, der stiger i 2016. 2012 2013 2014 2015 2016 Korrigeret budget 365.782.015 356.094.079 346.330.406 322.225.143 318.837.700 Forbrug 348.159.813 355.590.102 341.903.523 331.586.111 329.837.700 Resultat 17.622.203 503.978 4.426.883-9.360.969-11.000.000 Kr. i faste priser 2016 P/L Det er i årene lykkedes at sænke forbruget med 24 mio. kr. i faste priser.
Side3/5 Det faldende budget i perioden opstår, da der er investeret i flere egne tilbud i kommunen mod en forventet gevinst, der samlet set er budgetlagt som en besparelse. Overførsel af løbende over- og underskud på det takstfinansierede område påvirker også budgetterne fra år til år. Hertil kommer produktivitetsforbedringer og besparelser i de enkelte budgetår. Samlet er budgettet faldet med knap 47 mio. kr. i faste 2016-priser fra 2012 til 2016. 3. Merforbrug i regnskabet for 2015 I regnskabet for 2015 tegner der sig følgende resultat for voksensocialområdet: Et nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. sammensat af: merudgifter på 15,3 mio. kr. primært til BPA-ordninger, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet og merindtægter på 5,9 mio. kr. fra refusioner for særligt dyre enkeltsager, hvor der i 2015 var engangsindtægter fra tidligere år på 4,0 mio. kr., der ikke vil være til stede i 2016. 4. Forventet merforbrug i 2016 I budget 2016 skønner forvaltningen forventede nettomerudgifter på 11 til 13 mio. kr. på voksenspecialområdet. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatriog handicapområdet med behov for omfattende støtte. Tabellen nedenfor viser, at antallet af borgere på voksensocialområdet er steget med 22,7 % fra 2013-2015. Det er den økonomisk set tungeste gruppe, der er steget kraftigst. I denne gruppe indgår typisk borgere med BPAordninger. Borgere med billigere tilbud og forløb står for den største stigning i antal borgere i perioden. ANTAL BORGERE 2013 2014 2015 Stigning Stigning i % Beløb Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere 0-499.999 856 922 1.068 212 24,8 % 500.000-999.999 110 124 124 14 12,7 % 1.000.000-1.999.999 56 58 58 2 3,6 % 2.000.000 -> 12 14 19 7 58,3 % I alt 1.034 1.118 1.269 235 22,7 % Faste priser i 2015 P/L, disponerede udgifter og borgere i fagsystemet AS2007 Årsagerne til den stigende tilgang er generelt set en længere levealder, bedre overlevelse efter fx tidlig fødsel og uheld, tilgang fra børneområdet og det faktum at flere får diagnoser. Det er de flere borgere og især mere komplekse borgere med behov for særlig støtte, herunder BPA-ordninger, der driver omkostningerne. De faktorer, der er medvirkende til udgiftsstigningen, er: et øget antal borgere med diagnoser i befolkningen, et øget antal borgere med støtte efter 96 (BPA), ældre udviklingshæmmede lever længere og hermed følger et stigende behov for støtte, færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien og tilgang fra børneområdet, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenområdet
Side4/5 På trods af det stigende antal er Roskilde Kommunes andel af 18-64 årige, der anvender tilbuddene på handicapog socialpsykiatriområdet, lav. Antallet er ca. 25 % lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland. Antal modtagere af ydelser på voksensocialområdet pr. 1.000 18-64-årige Roskilde Region Sjælland Landsgennemsnit Kommune gennemsnit I alt 41,34 55,22 54,08 Forskel i % 25 % 24 % Opgjort for 2015, i det fælleskommunale ledelsesinformationssystem: FLIS I samme periode viser gennemsnitsprisen pr. borger i samtlige udgiftsgrupper et fald, svarende til i alt 7,7 %, se nedenfor. Det vil sige, at der er foretaget effektiviseringer og produktivitetsforbedringer, så der nu kan rummes flere borgere inden for samme budget. Der kan være tale om mindre indgribende tilbud, at løse opgaverne på andre måder fx anvendelse af gruppevejledning, civilsamfundstilbud og samskabelse med frivillige og andre aktører, som kan have en forebyggende og dermed udgiftsdæmpende effekt. Det samme er tilfældet med et større antal egne botilbudspladser og flere borgere med 85-støtte i egen bolig. Det øgede fokus på rehabilitering, habilitering, egenmestring og recovery har også bidraget til større omkostningseffektivitet. Fald fra Fald i % GENNEMSNITSPRIS 2013 2014 2015 Beløb Beløb i alt Beløb i alt Beløb i alt 0-499.999 117.416 113.523 108.767-8.649-7,4 % 500.000-999.999 708.422 675.467 687.634-20.788-2,9 % 1.000.000-1.999.999 1.318.580 1.311.607 1.315.255-3.325-0,3 % 2.000.000 -> 3.201.995 2.976.758 2.722.362-479.633-15,0 % I alt 281.141 273.858 259.606-21.535-7,7 % Faste priser i 2015 P/L, disponerede udgifter og borgere i fagsystemet AS2007 Hvis gennemsnitsprisen pr. borger i voksensocialområdet ikke var faldet fra, ville udgiften i 2015 have været 27,3 mio. kr. højere end den nu forventede regnskabsudgift. 5. Best case - vurdering af merforbruget I 2016 Det forventede merforbrug i 2016 er på 11 til 13 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til et stigende antal borgere. Vurderingen er foretaget på baggrund af kendte udgifter for hele året ud fra antal borgere og indsatser i januar 2016. Det forudsættes, at institutionsområdet er i balance, og at der ikke ses yderligere samlet tilgang af borgere til området. Det vil sige, at der er tale om et best case scenarie, hvor for eksempel tilgang af 1-2 særligt dyre borgere vil kunne betyde yderligere merudgifter på 2 til 4 mio. kr. 6. Kompenserende administrative tiltag Muligheden for udvikling af flere egne tilbud til borgere, der bor i andre kommuners tilbud, vurderes på nuværende tidspunkt at være udnyttet fuldt ud. De business cases, der var tilknyttet oprettelsen af egne tilbud i kommunen har efter en indfasningstid fået effekt.
Side5/5 På institutionsområdet har flere konsulentundersøgelser medvirket til øget effektivisering af administration og tilrettelæggelse af arbejdet. På trods af dette har institutionsområdet været presset og merforbrug har belastet budgetterne. Der forventes også et merforbrug i 2015, hvoraf op til 5 % overføres til institutionen i 2016 og resten indregnes i taksten i 2017 for de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen. Denne model betyder yderligere belastning af budgettet, da de stigende takstpriser påvirker kommunens eget køb af pladser i tilbuddene. Der har siden 2015 været udmøntet produktivitetsforbedringer på området, som har leveret den budgetlagte andel af udgifterne, svarende til 3 mio. kr. årligt. Mulighederne for at finde administrative budgetforbedringer er i høj grad anvendt blandt andet til udmøntning af produktivitetsforbedringer. Der er igangsat produktivitetsforbedringer for ca. 3 mio. kr. i 2016 og planlagt forbedringer for yderligere 3 mio. kr. i 2017, for at opfylde de budgetlagte produktivitetskrav. I 2016 undersøges og afprøves en samtænkning af indsatserne på 85-området, som kan bidrage med mere helhedsorienterede løsninger, der samtidig sikrer en mere hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse. Ambitionen er en forbedret produktivitet i 2017 gennem sikring af kapacitet på 1 mio. kr. Ligeledes skønnes en endnu tættere opfølgning fra myndighed på igangværende sager at bidrage med 2 mio. kr. til produktivitetsforbedringer i 2017. Den forventede merudgift på voksensocialområdet på 11 til 13 mio. kr. i 2016 og de kommende år er så markant, at den ikke kan indhentes ved administrative tiltag alene. Der er behov for forslag og prioriteringer, der også vil kunne få indflydelse på serviceniveauet på voksensocialområdet.